PROGRAMMA DEL MUNICIPIO IX (codice MI)

PROGRAMMA DEL MUNICIPIO IX (codice MI) Dirigente responsabile del programma DI GIOVINE MIRELLA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione MUNICIPIO IX U.O. Amministrativa U.O. Socio-Educativa-Culturale- Sportiva U.O. Tecnica

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Servizio di supporto e coordinamento della struttura Unità di Direzione URP Entrate coordinamento U.O. Amministrativa Anagrafe e stato civile Commercio e SUAP Disabilità Anziani Famiglie e minori Disagio sociale ed emarginazione U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva Sport e gestione impianti municipali Cultura e organizzazione eventi Asili nido Scuole dell'infanzia, elementari e medie Servizi di supporto alle scuole Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia U.O. Tecnica Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice MI00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI GIOVINE MIRELLA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0,37 2011 Previsioni iniziali di entrata / Previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al 31.12. / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I 31.12.2011 / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al 31.12. / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III 31.12.2011 / Accertamento titolo III competenza 2011 ) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1,00 2011 1,00 2011

Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 239,00 2011 14,00 2011 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) 2.547.079,46 2010 Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio 0,00 2011 / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate 87.300,00 2010 Servizio URP Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Informazioni richieste Numero informazioni richieste all'ufficio Relazioni con il Pubblico + Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute + Totale reclami inoltrati all'urp Valore di riferimento 160.919,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 241.658,81 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 8.503,00 fisica totale ore di apertura postazioni URP Numero ore annuali di apertura di tutti gli sportelli URP (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni) 9.136,00 multicanale incidenza delle informazioni richieste tramite canali alternativi allo sportello Numero richieste via telefono, numero richieste via fax, numero richieste via mail, numero richieste via chat (solo mun.xii) /numero informazioni richieste all'ufficio Relazioni con il Pubblico + numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (%) 7,50 Tempestività Tempestività Tempo medio di rilascio della prestazione Tempo di smistamento dei reclami (rilevabile dal protocollo web) (gg) 2,00 Efficacia Conformità Rispetto della procedura di di gestione dei reclami e delle segnalazioni (del.c.c. 36/2005) Numero di attività di monitoraggio eseguite sui reclami / attività di monitoraggio previste da regolamento (%) 100,00

Affidabilità.. Compiutezza.. Servizio Entrate coordinamento Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Totale entrate del Municipio Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata) 8.082.906,97 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 7.475,31 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 437,00 fisica.. multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità Efficacia Affidabilità Grado di variazione delle entrate (variazione %) (Importo riscosso dal 01.01.2011 al 31.12.2011-importo riscosso dal 01.01.2010 al 31.12.2010)/importo riscosso dal 01.01.2010 al 31.12.2010 % 32,30 Compiutezza..

2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG - 1.2 - Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici di efficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese Codice Fase 1.1.7 1.1.8 1.2.1 1.2.2 Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Conti economici, indici di efficienza e relativo bencmarking del target a supporto dei piani di efficientamento Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo 2.1 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione 2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile 2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase 2.1.10 2.1.11 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente 2.3.2 Concorrente 2.4 - PEC - Posta Elettronica certificate 2.4.3 Concorrente 2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale 2.6 - SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6.2 2.6.5 2.6.6 2.6.9 Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo 3.1 - Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline 3.5 - Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune 3.1.10 3.1.12 3.1.9 3.5.2 3.5.3 Concorrente Concorrente Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - e qualità dei servizi Obiettivo 4.1 - Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () 4.2 - Pubblicazione on-line degli atti e deliberazioni delle strutture territoriali Codice Fase 4.1.5 4.1.7 4.2.6 4.2.8 Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Avvio in esercizio del sistema informatico che consenta la pubblicazione on line degli atti e delle deliberazioni delle strutture municipali con

modalità omogenee sul web capitolino 4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali 4.5 - Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP 4.4.2 4.4.6 Concorrente 4.5.3 Concorrente Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice IOI) IOI 20 sedute Consiglio 32 32 32 IOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 480 480 480 IOI 35 di cui riunioni di Giunta 22 22 22 IOI 40 atti sottoposti a decisione 50 50 50 IOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 30 30 30 IOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3300 3300 3300 IOI 60 rimborsi datori di lavoro 3 3 3 IOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 17 17 17 CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ISG) ISG 20 atti notificati 4000 4000 4500 ISG 30 atti protocollati 93000 93000 93000 ISG 40 informazioni ufficio Relazioni con il Pubblico 160000 160000 160000 ISG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 650 650 650 ISG 60 gare di affidamento espletate nell anno 45 45 45 ISG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 250 250 250 ISG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura 800 796 790 gestito ISG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 530 520 510 ISG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008 338 370 390 Il numero è in aumento visto l appalto per tali accertamenti fino al ISG 110 Numero del personale formato nell anno 100 100 100 Dato presunto in quanto la formazione è gestita a livello dipartimentale. ISG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 5 5 5 ISG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell infanzia 1830 1850 1900 ISG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 4400 4400 4400 ISG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 3 3 3 ISG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 4 4 5 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): IOI 100 100 ISG 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI 1 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.719,52 7.094,92 7.094,92 1 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 555.088,33 490.005,44 490.309,19 1 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.350,00 3.980,34 3.676,59 1 1 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.169,47 4.973,65 4.973,65 1 1 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 365.056,03 307.032,70 317.613,86 1 1 2 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 22.220,00 21.158,80 12.158,80 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 961.603,35 834.245,85 835.827,01 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione 961.603,35 834.245,85 835.827,01 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 84 cat D 7 PC Portatili /Notebook 1 cat C 70 stampanti 48 cat B 8 Scanner 15 Totale 86 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 8 Numero autorizzazioni accessi Internet 76 di cui a tempo determinato - Telefoni 85 Fax 13 Fotocopiatrici 14 condizionatori d aria 44 uffici (mq) 724,50 magazzini/archivi (mq) 75,35 locali per il pubblico (mq) 71,43 altri locali (mq) 712,55 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa (codice MI01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa D'ALISERA EMILIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Anagrafe e stato civile Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 numero delle prestazioni erogate Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati + Numero atti notori + Numero cambi di domicilio + Numero cambi di residenza + Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti + Numero rettifiche anagrafiche eseguite + Numero di procedimenti di irreperibilità aperti + Numero giuramenti di Matrimonio + Numero carte d'identità + numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio )+ Numero matrimoni celebrati + Proroghe carte d'identità + Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari Valore di riferimento 133.140,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 1.160.343,62 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 44.147,00 fisica Ore di apertura degli sportelli anagrafici oltre orario minimo stabilito Ore annuali di apertura degli sportelli anagrafici oltre l'orario minimo stabilito 0,00 multicanale incidenza prestazioni erogate presso strutture alternative Numero certificati-atti rilasciati presso strutture alternative agli sportelli municipali /numero certificati-atti rilasciati (%) 0,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di rilascio del servizio Tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU) (gg) 80,00 Efficacia Conformità..

Affidabilità incidenza reclami Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%) 0,00 Compiutezza.. Servizio Commercio e SUAP Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 numero delle autorizzazioni rilasciate N.tit.autorizzativi permanenti rilasc.+n. titoli autorizzativi temporanei rilasc.+n.provvementi revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati+totale N. Comunicazioni e chiarazioni Inizio Attività verificate nell'anno (ora SCIA) Valore di riferimento 2.321,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 901.341,83 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 34.567,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero richieste pervenute nel servizio / numero dipendenti incaricati nel servizio 52,80 multicanale incidenza prestazioni erogate on line Numero prestazioni erogate on line/ totale prestazioni erogate (output) (%) 44,70 Tempo medio di rilascio dei titoli autorizzativi permanenti rilasciati (gg) 90,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di rilascio del servizio Tempo medio di rilascio titoli autorizzativi temporanei rilasciati (gg) Tempo medio di rilascio provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati (gg) 15,00 180,00 Tempo medio di rilascio comunicazioni e dichiarazioni inizio attività verificate nell'anno (ora SCIA)(gg) 60,00

Importo riscosso dal 01.01 al 31.12.201 130.532,30 Conformità Gestione dei ruoli coattivi Importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011 42.645,07 Efficacia Affidabilità incidenza reclami Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%) 0,00 Compiutezza Grado di esaustività dell'azione amministrativa Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute (%) 21,30 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo 2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile 2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile 2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Ruolo (resp/conc) Concorrente 2.3.2 Concorrente 2.5.2 2.5.3 2.5.4 Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - e qualità dei servizi Obiettivo 4.3 - Definizione standard omogeneo di accesso agli sportelli municipali del commercio 4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali Codice Fase Ruolo (resp/conc) 4.3.6 Concorrente 4.4.2 4.4.6 Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Avvio in esercizio del nuovo modello degli orari di apertura degli sportelli del commercio dei 19 Municipi Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Obiettivo 5.1 - Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line 5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Codice Fase Ruolo (resp/conc) 5.1.8 Concorrente 5.4.5 Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione

2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice ITR) ITR 90 Autodenunce ICI 0 0 0 ITR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0 ITR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 50 50 50 è necessario considerare inoltre n. 400 segnalazioni di abusivismo relativo alla Occupazione del Suolo. Il dato previsionale tiene conto della prosecuzione della attività di contrasto all abusivismo ITR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'u.o.a., iscritte a ruolo coattivo nell anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...) 900 900 900 Il dato previsionale tiene conto della prossima emissione degli avvisi che dovrebbe ricomprendere le annualità del 2010 e 2011 a tutt oggi non ancora elaborate. ITR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell anno 200 200 200 Il dato previsionale tiene conto della prossima emissione degli avvisi che dovrebbe ricomprendere le annualità del 2010 e 2011 a tutt oggi non ancora elaborate. ITR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'u.o.a., di pagamento COSAP 1800 1800 1800 il dato previsionale tiene conto della prossima emissione degli avvisi che dovrebbe ricomprendere le annualità del 2010 e 2011 a tutt oggi non ancora elaborate. ITR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 490 490 490 Il dato previsionale tiene conto della prossima emissione degli avvisi che dovrebbe ricomprendere le annualità del 2010 e 2011 a tutt oggi non ancora elaborate. ITR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'u.o.a, 40 40 40 Il dato previsionale tiene conto della prossima emissione degli avvisi che dovrebbe ricomprendere le annualità del 2010 e 2011 a tutt oggi non ancora elaborate. ITR 220 Esistenza scheda informativa per l utenza (SI o NO) SI SI SI ITR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 11 11 11 ITR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 90 90 90 ITR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 10.180 10.180 10.180 la U.O.A., al 1.1 ITR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta 300 300 300 la U.O.A, inserite nell anno ITR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la 150 150 150 U.O.A, OSP permanente ITR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi 160 160 160 carrabili - di tutta l U.O.A, nell anno ITR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell anno 220 220 220 ITR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 7.764 7.764 7.764 ITR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell anno 750 750 750 ITR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell anno 350 350 350 ITR 140 Dinieghi AA.PP. 15 15 15 ITR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell anno 80 80 80 ITR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'u.o.a, 35 35 35 ITR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP 30 30 30 temporanea ITR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 90 90 90 CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice IIC) IIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., 700 700 700 comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti IIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 35 35 35 IIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le 1 1 1 quali non basta la DIA IIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni 150 150 150 per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada IIC 24 Di cui sale giochi 10 10 10 IIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, 404 404 404 chioschi fuori mercato, mercati saltuari,, impianti pubblicitari (considerare un solo atto l autorizzazione all istallazione e l autorizzazione osp) IIC 26 Di cui altro 100 100 100 Trattasi di autorizzazioni provvisorie I.P.

IIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., 680 680 680 comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati IIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 33 33 33 IIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le 1 1 1 quali non basta la DIA IIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni 148 148 148 per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada IIC 34 Di cui sale giochi 9 9 9 IIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, 389 389 389 chioschi fuori mercato, mercati saltuari,, impianti pubblicitari (considerare un solo atto l autorizzazione all istallazione e l autorizzazione osp) IIC 36 Di cui altro 100 100 100 Trattasi di autorizzazioni provvisorie I.P. IIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, 214 214 214 artigianali,...) richiesti IIC 41 Di cui osp temporanea 180 180 180 IIC 42 Di cui somministrazione temporanea 0 0 0 IIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 20 20 20 IIC 44 Di cui altro 14 14 14 Trattasi di produttori agricoli stagionali più un cocomeraio più un venditore alberi di natale IIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, 214 214 214 artigianali,...) rilasciati IIC 51 Di cui osp temporanea 180 180 180 IIC 52 Di cui somministrazione temporanea 0 0 0 IIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 20 20 20 IIC 54 Di cui altro 14 14 14 Trattasi di produttori agricoli stagionali più un cocomeraio più un venditore alberi di natale IIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività 1200 1200 1200 ricevute nell anno IIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione 370 370 370 del Commercio su aree private (fino 250 mq) IIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori 80 80 80 l'indicatore comprende anche la vendita attraverso apparecchi automatici IIC 63 Di cui Apertura spacci interni 2 2 2 IIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati 1 1 1 affiliati (per quelli non affiliati è necessaria l autorizzazione IIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 150 150 150 IIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento 65 65 65 attività IIC 67 Di cui volantinaggio 70 70 70 IIC 68 Di cui altro 462 462 462 nell'indicatore sono compresi per il settore attività produttive: subingressi e cessazioni delle somministrazioni; gestioni somministrazioni; ampliamenti somministrazioni; D.I.A. mense interne; subingressi e cessazioni delle medie strutture di vendita;d.i.a. per installazione apparecchi automatici per intrattenimento; cessazioni commercio su area pubblica; D.I.A. per depositi ed esposizioni; comunicazioni vendita beni usati; D.I.A. autorimesse pubbliche; D.I.A, attività di noleggio senza conducente. Per il Settore OSP e IP: cartelli provvisori. IIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività 1200 1200 1200 verificate nell anno IIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione 370 370 370 del Commercio su aree private (fino 250 mq) IIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri 80 80 80 sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori IIC 73 Di cui Apertura spacci interni 2 2 2 IIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati 1 1 1 affiliati (per quelli non affiliati è necessaria l autorizzazione IIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 150 150 150 IIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento 65 65 65 attività IIC 77 Di cui volantinaggio 70 70 70 IIC 78 Di cui altro 462 462 462 nell'indicatore sono compresi per il settore attività produttive: subingressi e cessazioni delle somministrazioni; gestioni somministrazioni; ampliamenti somministrazioni; D.I.A. mense interne; subingressi e cessazioni delle medie strutture di vendita;d.i.a. per installazione apparecchi automatici per intrattenimento; cessazioni commercio su area pubblica; D.I.A. per depositi ed esposizioni; comunicazioni vendita beni usati; D.I.A. autorimesse pubbliche; D.I.A, attività di noleggio senza conducente. Per il Settore OSP e IP: cartelli provvisori. IIC 80 Totale istanze di commercio accettate 4.970 4.970 4.970 IIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni 2.450 2.450 2.450 ferie pubblici esercizi, ecc. IIC 82 Di cui certificati storici 110 110 110 IIC 83 Di cui esposti 10 10 10 IIC 84 Di cui accessi informali agli atti 1.700 1.700 1.700 IIC 85 Di cui altro 700 700 700 l'indicatore comprende le sospensioni attività a qualunque titolo; comunicazioni cambio sede legale o domicilio,

memorie di partecipazione ai procedimenti, istanze per protrazione oraria; istanze di proroga e differimento dei provvedimenti sanzionatori; istanze diverse IIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell anno 100 100 100 IIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 250 250 250 l indicatore comprende anche i provvedimenti di irricevibilità e inefficacia delle scia e comunicazioni ricevute IIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non 6.600 6.600 6.600 ricadenti nei mercati rionali al 31.12 IIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12 493 493 493 IIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 3 3 3 IIC 150 mercati saltuari 0 0 0 IIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0 IIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 0 0 0 CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice IPP) IPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, 110.44 ecc., autentiche, atti notori) 5 diminuzione dovuta all applicazione art.15 legge 183/2011( decertificazione ) IPP 30 atti a vista 102.80 0 110.44 5 102.80 0 110.445 102.800 diminuzione dovuta all applicazione art.15 legge 183/2011( decertificazione ) IPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 56.000 56.000 56.000 diminuzione dovuta all applicazione art.15 legge 183/2011( decertificazione ) IPP 50 atti notori 11.100 11.100 11.100 IPP 60 cambi domicilio 4.100 4.100 4.100 IPP 70 cambi residenza 3.150 3.150 3.150 IPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 720 720 720 IPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell anno 600 600 600 IPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell anno 850 850 850 IPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell utente 85 85 85 (non in grado di recarsi nella sede del municipio) IPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 155 155 155 IPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vista IPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da 80 80 80 parte dei VV.UU): giorni IPP 150 giuramenti di matrimonio 610 610 610 IPP 160 denunce di nascita ---------- --------- ---------- IPP 170 denunce di morte ---------- ---------- ---------- IPP 180 nuove carte di identità 23.100 23.100 23.100 aumento per applicazione circ. n.7/ ministero interno IPP 185 proroghe carte di identità 8.500 8.500 8.500 IPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vista IPP 200 estratti di atti di stato civile 1.700 1.700 1.700 diminuzione dovuta all applicazione art.15 legge 183/2011( decertificazione) IPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: 8 8 8 giorni IPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità 15 15 15 consegnati IPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) No No no IPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21.5 21.5 21.5 IPP 250 numero sportelli polifunzionali 12 12 12 IPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Si Si Si IPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) Si Si Si IPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 6 6 6 IPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 18.805 18.805 18.805 diminuzione dovuta all applicazione art.15 legge 183/2011( decertificazione) IPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 24.530 24.530 24.530 diminuzione dovuta all applicazione art.15 legge 183/2011( decertificazione) 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): IIC 100 100 IPP 100 100 ITR 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI 1 1 4 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 672,17 657,70 657,70 1 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.468,10 20.954,67 20.954,67 1 1 7 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 26.054,37 5.491,08 5.491,08 1 1 7 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.627,23 12.934,54 12.934,54 1 1 7 5 TRASFERIMENTI 1.656,10 0,00 0,00 1 11 5 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 716,77 362,80 362,80 1 11 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.545,69 6.863,66 6.863,66 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 74.740,43 47.264,45 47.264,45 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa 74.740,43 47.264,45 47.264,45 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 74 cat D 5 PC Portatili /Notebook cat C 58 stampanti 47 cat B 6 Scanner 10 Totale 70 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 7 Numero autorizzazioni accessi Internet 63 di cui a tempo determinato - Telefoni 18 Fax 9 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 617,93 magazzini/archivi (mq) 75,35 locali per il pubblico (mq) 211,17 altri locali (mq) 320,49 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (codice MI02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BIGARI IVANA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Disabilità Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 utenza servita nell'anno N. pers. diver. abili in assis.alla pers. - SAISH + diver. abili assis. con pacc. aggiunt. e/o emerg.+diver. abili assist.mista+diver. abili utenti tiroc. form., corsi prof.ecc.+diver. abili utenti centri diurni+diver. abili utenti prog. coll. Valore di riferimento 289,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 2.526.422,39 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 7.442,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 3.960,00 multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo medio effettiva erogazione del servizio Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno- per tutti i disabili (gg) 15,00 Conformità Rispetto delle procedure di erogazione del servizio Numero dei reclami per servizi erogati non conformi alle procedure/ numero utenti in assistenza diretta (%) 0,00 Efficacia Affidabilità Monitoraggio sulla qualità del servizio erogato dalle strutture accreditate Numero controlli e verifiche sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato /n. utenti assititi (%) 47,40 Compiutezza verifica dell'esaustività del servizio richiesto Numero verifiche sui piani di intervento /numero piani di intervento in essere (%) 200,00

Servizio Anziani Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 utenza servita nell'anno Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta + Totale utenti centri diurni anziani fragili + Numero anziani assistiti economicamente + Numero anziani in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + numero anziani assistiti con dimissioni protette + numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedent + anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all'isee + numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer + utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini + Totale partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati (sommatoria dei partecipanti a ciascun soggiorno) + soggiorni di vacanza (punti verdi e blu); numero iscritti centri anziani Valore di riferimento 3.346,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 1.718.819,70 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 11.428,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 3.960,00 multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo medio effettiva erogazione del servizio Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) 10,00 Conformità rispetto degli standard Numero di verifiche effettuate / numero utenti assistenza domiciliare (%) 48,70 Efficacia Affidabilità livello dei controlli effettuati Numero verifiche delle autodichiarazioni / numero domande presentate (%) 40,80 Compiutezza..

Servizio Famiglie e minori Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 utenza servita nell'anno N. minori assistiti con interventi economici + N. minori assistiti in case-famiglia (0-3 anni) + N. minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + Casi di magistratura minorile + N. minori assistiti in case-famiglia (4-17 anni) Valore di riferimento 184,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 1.941.802,30 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 15.837,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 3.960,00 multicanale.. Tempestività Tempestività tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio tra l'accesso al segretariato socilale ed il colloquio di secondo livello (gg) 15,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità grado di copertura della risposta alle istanze della magistratura minorile Numero casi di magistratura minorile / n. assistenti sociali (anche esternalizzati) 17,50 Compiutezza.. Servizio Disagio sociale ed emarginazione Dimensioni Sottodimensioni Efficienza Output utenza servita nell'anno Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 N. malati AIDS assistiti economicamente + contributi assistenza alloggiativa erogati + beneficiari prog. di inser. sociale per adulti in alternativa all'assistenza (corsi prof, art. ecc.)-(borse lavoro) + n. adulti assistiti economicamente Valore di riferimento 211,00 Previsione

Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 513.984,90 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 8.430,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 3.960,00 multicanale.. Tempestività Tempestività tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) 10,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità livello dei controlli effettuati Numero verifiche delle autodichiarazioni / domande presentate (%) 9,70 Compiutezza.. Servizio Sport e gestione impianti municipali Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 concessioni erogate nell'anno Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate in essere + tesserini venatori Valore di riferimento 403,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 124.947,31 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 3.000,00 fisica capillarità territorio Numero centri sportivi municipali + Numero impianti comunali dati in gestione /km2 di territorio municipale 0,00 multicanale incidenza delle richieste tramite canali alternativi allo sportello Numero richieste via telefono, via fax, via mail, via chat (solo mun.xii) / totale richieste (%) 53,30

Tempestività Tempestività.. Conformità Rispetto degli standard Numero verifiche effettuate / numero di verifiche pianificate (%) 36,50 Efficacia Affidabilità Incidenza dei reclami sugli iscritti (Numero reclami centri sportivi + numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi + numero iscritti impianti) % 0,00 Compiutezza Continuità del servizio Entrate effettive / entrate previste (%) 65,70 Servizio Cultura e organizzazione eventi Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output prestazioni erogate nell'anno Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione + numero manifestazioni patrocinate 43,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 134.565,90 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 2.825,00 fisica Giornate di manifestazioni Totale giornate di manifestazioni 55,00 multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

Servizio Asili nido Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Somma dei bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture; 856,00 Output utenza servita nell'anno Somma delle domande pervenute per iscrizione asili nido e strutture altenative 835,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 6.142.333,30 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio (amministrativi, educatrici di ruolo e supplenti) 175.009,00 Numero ore frequentate 7-18 / numero ore richieste fascia oraria 7-18 (%) 3,60 fisica Utilizzo dell'orario prolungato Numero ore frequentate 7,30-17,00 / numero ore richieste fascia oraria 7,30-17,00 (%) 8,30 multicanale incidenza dell'utilizzo del canale informatico n. iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%) 15,90 Tempestività Tempestività Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione) Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio 10,00 Importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011 2.606,19 Conformità Gestione dei ruoli coattivi Importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011 0,00 Efficacia Affidabilità Monitoraggio del grado di utilizzo del servizio (per il miglioramento del grado di rotazione) Numero ore frequentate / numero ore di frequenza richieste dagli utenti (%) 70,00 Compiutezza Capacità di copertura dei posti disponibili Totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12/ posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture (%) 96,50

Servizio Scuole dell'infanzia, elementari e medie Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 utenza servita nell'anno N.ro bambini iscritti nella scuola materna + alunni diversamente abili iscritti al 31.12 + totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 (s. materna) + alunni diversamente abili iscritti al 31.12 (s. elementare) Valore di riferimento 2.155,00 Previsione Efficienza Somma delle domande pervenute per iscrizione alle scuole dell'infanzia 897,00 Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 10.321.785,53 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 253.677,00 fisica Capacità di accoglienza Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero domande di nuova iscrizione (scuola materna) + Conferme iscritti dell'anno precedente (%) 0,90 multicanale incidenza dell'utilizzo del canale informatico Numero iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%) 1,90 Tempestività Tempestività Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione) Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio 10,00 importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011 0,00 Conformità Gestione dei ruoli coattivi importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011 0,00 Efficacia Affidabilità Grado di saturazione delle sezioni Totale bambini iscritti (scuola materna) /sezioni complessive al 31.12 21,00 Compiutezza Capacità di copertura dei posti disponibili Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero posti scuola dell'infanzia (capienza totale) (%) 100,00

Servizio Servizi di supporto alle scuole Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 utenza servita nell'anno Totale iscritti al servizio del trasporto scolastico + Totale alunni (gestione diretta) + Totale alunni (autogestione) Valore di riferimento 6.148,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) 5.578.434,97 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 6.269,00 fisica.. multicanale.. Tempestività Tempestività.. importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011; 20.540,02 Conformità Gestione dei ruoli coattivi importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011 0,00 Efficacia Affidabilità Capacità di soddisfacimento della domanda effettiva Numero dei reclami / fruitori del servizio mensa (Totale alunni gestione diretta + Totale alunni autogestione) (%) 0,00 Compiutezza..

2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo 2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile 2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile 2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Ruolo (resp/conc) Concorrente 2.3.2 Concorrente 2.5.2 2.5.3 2.5.4 Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - e qualità dei servizi Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo 4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali 4.4.2 4.4.6 Concorrente Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Obiettivo 5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Codice Fase Ruolo (resp/conc) 5.4.5 Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

3 INDICATORI CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice IAB) IAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3,25 3,25 3,25 Adulti IAB 30 adulti assistiti economicamente 121 121 121 numero attuale di utenti IAB 40 Numero dei nuclei mamma bambini assistiti nelle strutture 0 0 0 in convenzione IAB 50 di cui mamme 0 0 0 IAB 60 di cui bambini 0 0 0 Diversamente abili IAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 174 174 174 ) IAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 23 23 23 IAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 18 18 18 IAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 28 28 28 IAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0 IAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 44 44 44 IAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0 IAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 61 61 61 IAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0 IAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno, week-end etc 18 18 18 numero utenti attuali IAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di 1 1 1 emergenza IAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 33 33 33 numero utenti in carico IAB 140 diversamente abili con assistenza mista 0 0 0 IAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi 0 0 0 professionali ecc. IAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 2 2 2 IAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 70 70 70 IAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 0 IAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH 129 129 129 SCUOLA e altro) IAB 210 totale diversamente abili in lista d attesa per il SAISH al 1.1 35 35 35 numero utenti minori ed adulti disabili attualmente in lista di attesa IAB 220 totale diversamente abili in lista d attesa per il SAISH 0 0 0 SCUOLA al 1.1 Varie IAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 30 30 30 i fondi invariati permettono unicamente la variazione dei contributi individuali IAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente 7300 7300 7300 accoglienza per 20 utenti IAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 49275 49275 49275 n. 63 autorizzazioni per pasto serale e 72 per quello diurno IAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in 15 15 15 alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) IAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti 15 15 15 realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) IAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 20 20 20 IAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 81900 81900 81900 somma comprensiva di residui IAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0 IAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): 200 200 200 numero contrassegni provvisori rilasciati IAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati 250 250 250 CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice IAC) IAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 10 10 10 IAC 40 manifestazioni patrocinate 12 12 12 IAC 50 visite guidate realizzate 35 35 35 le visite guidate sono effettuate con la supervisione del Municipio