Sig. Consiglieri C.d.A Milano : 28/2/2012 Oggetto : Rendicontazione intermedia primo anno Bando Fondazione Cariplo 2011 per progetto Dal bullo al bullone Il progetto presentato dalla Cidiesse a fronte del Bando 2010 ha come obiettivo generale lo sviluppo di impresa di transizione nell area penale minorile, al fine di aumentare i posti di lavoro per minori sottoposti a procedimento penale. Il piano di intervento prevedeva sette aree di sviluppo, precisamente: 1) sviluppo di nuovi prodotti e di una maggiore offerta di servizi alla clientela con l obiettivo di aumentare sensibilmente il fatturato medio annuo che permetta di aumentare i posti di lavoro disponibili per utenti e personale tecnico stabile; 2) sviluppo di un piano di marketing commerciale a supporto del punto 1 per favorire la promozione e la vendita dei nuovi prodotti e servizi; 3) selezione e assunzione di personale tecnico stabile proporzionalmente all aumento dell attività; 4) creazione di nuovi posti di lavoro per soggetti svantaggiati dagli attuali 5 disponibili ad almeno 10 nel triennio; 5) contestuale e graduale apertura di 2 nuovi laboratori per adeguare la capacità produttiva alla prevista espansione dell attività e accogliere le nuove risorse umane; 6) sviluppo ulteriore della tradizionale attività di fundraising a sostegno del lavoro sociale di Cidiesse; 7) sviluppo e consolidamento di partnership con interlocutori sia privati sia pubblici attenti al reinserimento sociale dei giovani detenuti. Questa relazione intermedia intende dare un primo resoncoto sintetico dell attività svolta, ma anche precisare le modifiche al progetto originale apportate in itinere e rese necessarie, o anche solo suggerite, per il conseguimento del miglior risultato finale. Come già evidenziato nella nostra del settembre scorso relativa alla dichiarazione dei tempi, alcune delle azioni progettate in prima stesura da attuarsi già nel corso del 2011 hanno dovuto essere posticipare al 2012, provocando il conseguente spostamento di altre successive al 2013.
Tra queste di particolare rilievo è l approntamento della struttura del laboratorio all interno del carcere minorile C. Beccaria. Dopo anni di attesa, l amministrazione penitenziaria ha approvato l inizio dei lavori di ristrutturazione dell ala che ospita le celle causando il trasferimento di parte dei ragazzi detenuti in altri Istituti venendo, così a mancare temporaneamente l utenza alla quale il laboratorio è destinato. La situazione ha imposto la posticipazione della nostra azione all anno 2012. Le risorse così liberate sono state dirottate su azioni propedeutiche al successo dell intero progetto e a garanzia della sostenibilità economica futura dell attività post progetto, ossia il reperimento e l addestramento del nuovo personale addetto al tutoring ed al marketing commerciale per acquisire nuove commesse e mercati. La relazione sarà suddivisa per le suindicate aree e saranno indicati: lo stato di avanzamento e risultati già raggiunti, le opportuntà di risparmio/sinergie colte, la spesa già affrontata, le attività tuttora in corso ed infine le prospettive nell immediato futuro. Aree 1 e 2 - Sviluppo nuovi prodotti e piano marketing. Quest area è da considerarsi davvero strategica rispetto allo sviluppo dell intero progetto. Infatti per permettere una espansione del personale svantaggiato e dei relativi tutors è fondamentale avere disporre di commesse di entità tale da permettere di sviluppare un monte ore lavorative sufficienti a coprire l attività del nuovo personale ed i fatturati necessari a pagarne gli stipendi. Se consideriamo inoltre la coincidenza del progetto con il momento recessivo in atto negli ultimi due anni va attribuito ancor maggior valore a quest area. Per il tipo di prodotto industriale che noi trattiamo l instabilità è tuttora alta ed assistiamo continuamente ad un andamento altalenante degli ordinativi che generano un instabilità permanente del portafoglio ordini. Ecco perché è diventato strategico privilegiare in questa fase le azioni di potenziamento del marketing e della produzione. Il processo di innovazione dell insieme di prodotti/mercati, già cominciato fin dal 2010 con la diversificazione di alcuni prodotti destinati a settori di mercato diversi, è stato notevolmente accelerato nel corso del 2011. Il prospetto e il relativo grafico evidenziano come nell ultimo esercizio il fatturato sia stato del 25% superiore a quello antecrisi e come di questo ben il 42% sia dovuto a nuove combinazioni prodotto/mercato generate da meno di due anni; per contro lo stesso prospetto mostra un crollo del 30% del fatturato conseguito con i precedenti prodotti/mercati. L analisi indica chiaramente la direzione da intraprendere: confidiamo di realizzare concreti risultati nel corso dei prossimi due anni.
In particolare abbiamo sviluppato prodotti, competenze e progetti in alcune aree merceologiche specifiche quali: - La produzione di quadri elettrici antideflagranti, ovvero adatti alle installazioni in luoghi a rischio di esplosione; un settore di nicchia che ci ha aperto la strada per forniture a clienti che operano nel settore chimico, farmaceutico ed alimentare. - La creazione di una squadra da inviare presso i nostri clienti per effettuare le installazione bordo macchina dei nostri quadri elettrici; questo ci ha permesso di accedere a clienti che oltre ai quadri chiedono anche questo servizio. - Lo sviluppo di software e competenze informatiche finalizzate alla realizzazione di quadri di automazione industriale per la gestione di impianti per alto vuoto e filtrazione dell aria; due settori questi che ci hanno consentito di acquisire nuovi clienti e fatturati. - Acquisizione di attività commerciale di vendita dei quadri ai distributori grossisti di materiale elettrico e assunzione di un venditore che ne cura specificatamente lo sviluppo; questo ci ha aperto al mercato degli installatori elettricisti nel settore civile, dove noi non eravamo presenti con un fatturato potenziale molto interessante. Va considerato che l insieme di queste attività hanno già garantito un aumento di fatturato, nonostante un contesto generale di crisi in cui i nostri concorrenti hanno generalmente avuto forti flessioni, dimostrando vincente la scelta di investire nella differenziazione dei canali commerciali ove proporre il nostro prodotto. A questo va aggiunto che non si ferma l attività di ricerca e sviluppo in nuovi settori e trattative sono tuttora in corso nel settore degli ascensori, dove Cidiesse non è mai stata presente. Un ulteriore ambito è quello delle commesse da Enti Pubblici (la Cidiesse è infatti accrediata presso il Comune di Milano come fornitore qualificato nell ambito dell impiantistica elettrica) e si sta concludendo la trattativa per una prima commessa. Nel campo marketing abbiamo già approntato la nuova linea di cataloghi e di documentazione tecnica di vendita adeguata ai nuovi settori commerciali ed avviato la costruzione di un nostro nuovo sito commerciale Confidiamo che queste nuove attività porteranno nel biennio 2012-2013 ad un significativo incremento di commesse in linea con gli obiettivi del progetto. Possiamo quindi considerare le attività produttivo/commerciali sviluppate nel corso del 2011 propedeutiche allo sviluppo dell intero progetto e alla realizzazine dell obiettivo di aumento dei posti di lavoro per soggetti svantaggiati e non. Area 3 - Assunzione di personale tecnico stabile. Anche questa è una delle azioni propedeutiche che preludono alla possibilità di accogliere più ragazzi svantaggiati. In Cidiesse infatti, a garanzia di un efficace tutoring on the job, il rapporto tra tutor e ragazzi viene mantenuto come 1 a 2. Pertanto nel 2011, oltre alla già citata assunzione del venditore, abbiamo selezionato ed assunto un operaio con precorsa esperienza nelle installazioni poi come caposquadra per le installazioni bordo
macchina, successivamente un apprendista con formazione tecnica che si è ormai inserito nell organico stabile del laboratorio facendoci raggiungere l organico produttivo atto a reggere l aumento di commesse e di utenti. E attualmente in corso la selezione di un ulteriore operaio da assumere e formare in vista dell espanzione sui nuovi laboratori. Area 4 - Creazione di nuovi posti di lavoro per soggetti svantaggiati. In relazione a quanto affermato sopra, questa è l area che resta tuttora da intrapprendere in quanto strettamente legata a tre fattori: l aumento delle commesse, l aumento del personale tecnico tutor e infine l apertura dei nuovi laboratori. I primi due fattori sono ormai in avanzata fase di sviluppo mentre il terzo si concretizzerà nel biennio 2012-2013. Nel corso dell anno la nostra equipe educativa - composta da due tutor e da un coordinatore psicologo - si è già attivata nella valutazione di decine di segnalazioni ricevute dai servizi sociali. Questa attività ha portato alla selezione di possibili candidati all assunzione, alcuni dei quali già inseriti in tirocini propedeutici, che nel corso del 2012 si trasformeranno in assunzioni effettive. Per il vero consistente incremento del numero di inserimenti si dovrà purtroppo attendere l avvio dei 2 nuovi laboratori previsti nel progetto. Area 5 - Apertura di 2 nuovi laboratori. La realizzazione di questi obiettivi è subordinata a quanto già citato nella premessa. Ad oggi lo stato dell arte è il seguente: 1. La realizzazione del laboratorio nel Carcere Beccaria è posticipato alla seconda metà del 2012 causa i noti problemi di ristrutturazione e trasferimento temporaneo di ragazzi detenuti ed anche per problemi di sicurezza legati all avere due cantieri aperti contemporaneamente. La situazione ora sembra essersi sbloccata, prevediamo quindi di strutturarlo entro il primo semestre dell anno e di iniziare l attività nel secondo semestre 2012. 2. Per il laboratorio da realizzarsi sul territorio si sono concretizzate alcune ipotesi proposte dall amministrazione comunale. Al momento la più accreditata è una scuola in Zona 4 che verrà destinata ad attività di utilità sociale ove saranno adattati ampi locali per la nostra attività produttiva. Continuano contatti con funzionari e tecnici per definire gli interventi più opportuni. Si prevede di iniziare la ristrutturazione ed adattamento dei locali nel secondo semestre 2012 e quindi l installazione di impianti ed attrezzature nel primo semestre 2013. Questo consentirà di avviare il laboratorio nel secondo semestre del 2013 in linea con gli obiettivi originali del progetto Area 6 - Attività di fundraising Nel primo anno ci siamo soprattutto impegnati nella ricerca di sponsor che potessero cofinanziare il progetto, è stato quindi un anno di studio e di ricerca per individuare linee strategiche di intervento da sviluppare a
partire dal momento in cui i nuovi laboratori saranno realtà e si potrà cominciare a utilizzarne l impatto sociale. Tuttavia alcune azioni concrete sono già state avviate nei settori bandi pubblici e sponsor privati: - Abbiamo partecipato al bando del comune di Milano che ha stanziato sia finanzamenti a fondo perduto sia prestiti bancari a tasso agevolato per il finanziamento delle Imprese Ristrette per progetti di aumento di posti di lavoro per detenuti. Nella valutazione delle domande il nostro progetto si è classificato primo in graduatoria Non ci è ancora giunta conferma della somma assegnata a fronte della nostra richiesta economica di oltre 100.000 che non sarà comunque inferiore a 30.000, complessivamente tra fondo perduto e prestito agevolato, - Sul fronte degli sponsor privati per ora abbiamo privilegiato le aziende del nostro settore produttivo a noi collegate. Un primo risultato sono state elargizioni liberali da parte di Schneider Electric e Sacchi Elettroforniture. Altri contatti sono in corso e matureranno nel corso del biennio. - Infine, stiamo per realizzare con la consulenza di un professionista una campagna di fundraising a largo raggio sul territorio rivolta al pubblico. Questa campagna è stata posticipata al secondo e terzo anno perché molto legata alla realizzazione dei laboratori e deve quindi seguire nel suo sviluppo le tappe di realizzazione che costituiscono parte integrante dei messaggi promozionali e motivazionali. Circa la pubblicizzazione nel 2011 sono state inviate quattro Newsletter sia per posta elettronica che cartacea ed organizzati due eventi per riunire sostenitori e simpatizzanti. Area 7 - Sviluppo e consolidamento di partnership. Nel corso dell anno abbiamo sviluppato le partnership necessarie allo sviluppo del progetto nei due settori chiave della nostra attività la produttiva e la sociale: - Per l attività produttiva, al fine di garantire continuità e scambi di competenze, abbiamo avviato la collaborazione con altri soggetti produttori costruendo così una rete che ci permette di proporci al mercato offrendo una pluralità di servizi e di prodotti. Abbiamo avviato una collaborazione con una società di quadri elettrici, analoga alla nostra, che ci permette di superare eventuali picchi di produzione e/o commesse per noi non realizzabili dati i nostri limiti logistici, ma conservando alla Cidiesse la titolarità delle commesse. - E in fase di consolidamento una partnership con due cooperative sociali: l una specializzata in assemblaggi elettrici e preparazione di pre-cablaggi su larga scala, l altra specializzata in impianti civili ed industriali sia in campo elettrico che termoidraulico con la quale possiamo entrare in nuovi mercati, prima a noi inaccessibili, offrendo così nuovi servizi a marchio Cidiesse rimanendo la nostra cooperativa il capocommessa. - Per l attività sociale si sono consolidate una serie di partnership importanti nella rete dei servizi sociali del penale minorile. E questa la base del buon lavoro di segnalazione dagli Enti che ci vedono sempre più come un ente molto qualificato al raggiungimento degli obiettivi di reiseriemto lavorativo dei ragazzi. Stiamo implementando tutta la parte relativa alle istituzioni locali anche in funzione dei possibili finanziamenti da ottenere.
Prevediamo anche lo sviluppo di partnership con realtà del privato sociale che operano come noi nell area del reinserimento lavorativo alla ricerca di sinergie utili al raggiungimento degli obiettivi sociali. In conclusione riteniamo, nonostante le attuali difficoltà congiunturali (crisi economica generale e rinvio laboratorio Beccaria) di essere riusciti a pianificare ed ottimizzare gli interventi riportandoli in un alveo funzionale al corretto svolgimeto del progetto. La fase propedeutica è ben avviata e le basi sono poste per la realizzazione delle azioni previste. Sarà nostra cura mantenervi informati sugli sviluppi. Distinti saluti Antonio Baldissarri Il legale rappresentante Allegato: prospetto e grafico fatturati 2008-2010