Prgr.Num. 212/2015 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Quest girn venerdì 06 del mese di marz dell' ann 2015 si è riunita nella residenza di la Giunta reginale cn l'intervent dei Signri: Sala Giunta Palazz Cmunale Piazza Cavalli 2 - Piacenza 1) Bnaccini Stefan Presidente 2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente 3) Caselli Simna Assessre 4) Crsini Andrea Assessre 5) Csti Palma Assessre 6) Dnini Raffaele Assessre 7) Gazzl Pala Assessre 8) Mezzetti Massim Assessre 9) Petitti Emma Assessre 10) Venturi Sergi Assessre Funge da Segretari l'assessre Csti Palma Oggett: RELAZIONE SULLE MISURE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELL'ANNO 2013 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI, PREVISTA DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 Cd.dcument GPG/2015/212 pagina 1 di 38
Test dell'att Num. Reg. Prpsta: GPG/2015/212 ----------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 Dispsizini per la frmazine del bilanci annuale e pluriennale dell Stat (Legge Finanziaria 2008) che all art. 2, cmma 594, stabilisce che, ai fini del cnteniment delle spese di funzinament delle prprie strutture, le amministrazini pubbliche di cui all'articl 1, cmma 2, del decret legislativ 30 marz 2001, n. 165, adttan piani triennali per l'individuazine di misure finalizzate alla razinalizzazine dell'utilizz: a) delle dtazini strumentali, anche infrmatiche, che crredan le stazini di lavr nell'autmazine d'uffici; b) delle autvetture di servizi, attravers il ricrs, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasprt, anche cumulativ; c) dei beni immbili ad us abitativ di servizi, cn esclusine dei beni infrastrutturali; Richiamate le prprie deliberazini: - n. 828 del 3 giugn 2008 che apprva il "Pian Triennale 2008-2010 per l'individuazine di misure finalizzate alla razinalizzazine dell'utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili; - n. 574 del 27/4/2009 avente ad ggett Apprvazine della relazine sulle misure adttate dalla Regine Emilia- Rmagna nell'ann 2008 per la razinalizzazine dell'utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili, prevista dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - n. 1893 del 6/12/2010 avente ad ggett Apprvazine della relazine sulle misure adttate dalla Regine Emilia- Rmagna nell'ann 2009 per la razinalizzazine dell'utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili, prevista dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - n. 1041 del 18/7/2011 avente ad ggett Apprvazine della relazine sulle misure adttate dalla Regine Emilia- Rmagna nell'ann 2010 per la razinalizzazine pagina 2 di 38
dell'utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili, prevista dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - n. 1362 del 30/09/2013, la Regine Emilia-Rmagna ha apprvat il Pian triennale 2013-2015 per l individuazine di misure finalizzate alla razinalizzazine dell utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili ; Rilevat che, ai sensi dell art. 2, cmma 597, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), a cnsuntiv annuale, le amministrazini trasmettn alla sezine reginale della Crte dei Cnti cmpetente la relazine che dà cnt delle misure adttate per la razinalizzazine dell'utilizz dei beni di cui alle lettere a), b) e c) spracitate; Dat att dei pareri allegati; Su prpsta degli Assessri ai Trasprti, reti infrastrutture materiali e immateriali, prgrammazine territriale e agenda digitale e al Bilanci, rirdin istituzinale, risrse umane e pari pprtunità ; A vti unanimi e palesi d e l i b e r a di apprvare, nel test allegat quale parte integrante al presente att, la Relazine sulle misure adttate nell'ann 2013 per la razinalizzazine dell utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili, prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244; di disprre la pubblicazine della presente deliberazine sul Bllettin Ufficiale della Regine Emilia-Rmagna; di stabilire che la relazine di cui al precedente punt 1) verrà trasmessa alla sezine reginale della Crte dei Cnti cmpetente. pagina 3 di 38
Allegat parte integrante - 1 Pian triennale 2013-2015 per l individuazine di misure finalizzate alla razinalizzazine dell utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili previst dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 Relazine ann 2013 1 pagina 4 di 38
SOMMARIO PREMESSA...3 PIANO TRIENNALE 2008-2010...4 BIENNIO 2011-2012...4 PIANO TRIENNALE 2013-2015. OBIETTIVI PROGRAMMATI E RISULTATI CONSEGUITI NELL ANNO 2013...6 1. MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE...6 1.1. Aggirnament e razinalizzazine dtazini Agenzia di Infrmazine e cmunicazine...6 1.2. Adzine di stampanti multifunzine cme standard di sluzine di stampa...7 1.3. Adzine di OpenOffice...9 1.4. Telefnia mbile...11 1.5. Telefnia fissa e trasmissine dati...14 1.6. Disciplinare tecnic per le verifiche di sicurezza e i cntrlli sull utilizz di strumentazini infrmatiche e telefniche...15 MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO AUTO REGIONALE...17 2.1 Situazine esistente...17 2.2 Principali biettivi da perseguire nel trienni 2013-2015...19 2.3 Azini da realizzare nel trienni 2013-2015...19 3. MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI...22 3.1 Beni immbili ad us abitativ...23 3.2 Beni immbili di servizi...25 2 pagina 5 di 38
Premessa La Legge finanziaria 2008 prevede all art. 2 cmma 594 le seguenti dispsizini: 594. Ai fini del cnteniment delle spese di funzinament delle prprie strutture, le amministrazini pubbliche di cui all'articl 1, cmma 2, del decret legislativ 30 marz 2001, n. 165, adttan piani triennali per l'individuazine di misure finalizzate alla razinalizzazine dell'utilizz: a) delle dtazini strumentali, anche infrmatiche, che crredan le stazini di lavr nell'autmazine d'uffici; b) delle autvetture di servizi, attravers il ricrs, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasprt, anche cumulativ; c) dei beni immbili ad us abitativ di servizi, cn esclusine dei beni infrastrutturali. Nei piani di cui alla lettera a) del cmma 594 vann indicate anche le misure dirette a circscrivere l'assegnazine di apparecchiature di telefnia mbile ai sli casi in cui il persnale debba assicurare, per esigenze di servizi, prnta e cstante reperibilità e limitatamente al perid necessari all svlgiment delle particlari attività che ne richiedn l'us, individuand, nel rispett della nrmativa sulla tutela della riservatezza dei dati persnali, frme di verifica, anche a campine, circa il crrett utilizz delle relative utenze. (v. cmma 595) Qualra gli interventi di cui al cmma 594 implichin la dismissine di dtazini strumentali, il pian deve essere crredat della dcumentazine necessaria a dimstrare la cngruenza dell'perazine in termini di csti e benefici. (v. cmma 596) Detti piani debbn essere resi pubblici cn le mdalità previste dall'articl 11 del decret legislativ 30 marz 2001, n. 165 (attravers l Uffici relazine cn il pubblic) e dall'articl 54 del Cdice dell'amministrazine Digitale (sui siti web istituzinali delle PA). (v. cmma 598) Le Amministrazini trasmettn pi a cnsuntiv annuale, una relazine agli rgani di cntrll intern e alla sezine reginale della Crte dei cnti cmpetente. (v. cmma 597) Il cmma 599 prevede inltre che: Le amministrazini di cui al cmma 594, sulla base di criteri e mdalità definiti cn decret del Presidente del Cnsigli dei ministri da adttare, sentita l'agenzia del demani, entr nvanta girni dalla data di entrata in vigre della presente legge, all'esit della ricgnizine prpedeutica alla adzine dei piani triennali di cui alla lettera c) del cmma 594 prvvedn a cmunicare al Minister dell'ecnmia e delle finanze i dati relativi a: a) i beni immbili ad us abitativ di servizi, cn esclusine dei beni infrastrutturali, sui quali vantin a qualunque titl diritti reali, distinguendli in base al relativ titl, determinandne la cnsistenza cmplessiva ed indicand gli eventuali prventi annualmente ritratti dalla cessine in lcazine in gni cas dalla cstituzine in relazine agli stessi di diritti in favre di terzi; 3 pagina 6 di 38
b) i beni immbili ad us abitativ di servizi, cn esclusine dei beni infrastrutturali, dei quali abbian a qualunque titl la dispnibilità, distinguendli in base al relativ titl e determinandne la cnsistenza cmplessiva, nnché quantificand gli neri annui cmplessivamente sstenuti a qualunque titl per assicurarne la dispnibilità. Le regini, le prvince autnme e gli enti del Servizi sanitari nazinale, entr nvanta girni dalla data di entrata in vigre della presente legge, debbn adttare, secnd i prpri rdinamenti, gli atti di rispettiva cmpetenza (missis) Pian triennale 2008-2010 Cn Delibera n. 828 del 3 giugn 2008, pubblicata sul B.U. n. 111 del 02/07/08, la Giunta della Regine Emilia-Rmagna ha apprvat il Pian triennale 2008-2010 per l individuazine di misure finalizzate alla razinalizzazine dell utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili, cme previst dalla legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) art. 2 cmmi 594-599, all scp di cntenere le spese di funzinament delle strutture pubbliche. Le relazini sui risultati cnseguiti sn state apprvate dalla Giunta reginale cn le seguenti deliberazini: - n. 574 del 27/4/2009 avente ad ggett Apprvazine della relazine sulle misure adttate dalla Regine Emilia-Rmagna nell'ann 2008 per la razinalizzazine dell'utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili, prevista dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - n. 1893 del 6/12/2010 avente ad ggett Apprvazine della relazine sulle misure adttate dalla Regine Emilia-Rmagna nell'ann 2009 per la razinalizzazine dell'utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi, dei beni immbili, prevista dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - n. 1041 del 18/07/2011 avente ad ggett Apprvazine della relazine sulle misure adttate dalla Regine Emilia-Rmagna nell'ann 2010 per la razinalizzazine dell'utilizz delle dtazini strumentali, delle autvetture di servizi dei beni immbili, prevista dalla Legge 24 Dicembre 2007, N. 244. Bienni 2011-2012. Le numerse iniziative di razinalizzazine adttate nel pian triennale 2008-2010 hann cnservat la lr efficacia cnslidandsi negli anni seguenti e prducend nuve iniziative. Attivazine di una nuva strategia per la razinalizzazine degli acquisti di servizi IT da parte delle strutture e delle Agenzie/Istituti reginali Adzine di azini per il miglirament delle plitiche in ambit green IT Aggirnament della reglamentazine sull'assegnazine e utilizz delle utenze di telefnia fissa e mbile Prsecuzine della razinalizzazine delle dtazini strumentali Individuazine di un nuv mdell per la gvernance dei sistemi infrmativi 4 pagina 7 di 38
Prsecuzine del trend di riduzine dell inter parc autmezzi reginale Riduzine del numer cmplessiv di autvetture in prprietà Perseguiment di biettivi di sstenibilità ambientale Cnteniment dei csti di gestine della aut (cnsumi, premi assicurativi e spese di manutenzine) Cnteniment del servizi di nleggi cn cnducente Riduzine delle cd aut blu Razinalizzazine dei beni immbili ad us abitativ. Cn la delibera 1362 del 30/09/2013 "PIANO TRIENNALE 2013-2015 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI" PREVISTO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 la Giunta della Regine Emilia-Rmagna ha prgrammat gli ulteriri interventi di razinalizzazine nel trienni 20013-20015. I piani triennali e le relazini annuali sn pubblicati sul sit istituzinale della Regine Emilia- Rmagna alla pagina: http://www.regine.emilia-rmagna.it/entra-in-regine/pian-di-razinalizzazine/pian-dirazinalizzazine-dtazini-strumentali-e-immbili 5 pagina 8 di 38
Pian triennale 2013-2015. Obiettivi prgrammati e risultati cnseguiti nell ann 2013. Le linee di intervent adttate cn la delibera 1362 del 30/09/2013 sn di seguit riprtate, evidenziand per ciascun biettiv i risultati cnseguit..1 Misure finalizzate alla razinalizzazine delle dtazini infrmatiche 1.1. Aggirnament e razinalizzazine dtazini Agenzia di Infrmazine e cmunicazine. Le dtazini dei girnalisti assegnati all Agenzia, assegnate in base al cntratt integrativ aziendale Delibera 772/2012 avente ggett TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 26 DELLA L.R. 28/07/2004, N 17 E SS.MM.II., CHE DETTA "DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' GIORNALISTICHE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE" necessitan di aggirnament, cn sluzini che facilitin l attività in mbilità; si intende prcedere alla ricerca di una sluzine che cniughi maggiri funzinalità ad una riduzine dei csti di gestine. Partend da una spesa annuale di gestine delle attrezzature infrmatiche e di telefnia mbile dell Agenzia di cmunicazine di circa 31.500,00, a frnte un investiment di circa 9.203,26 in attrezzature aggirnate, si stima di pter risparmiare circa 5.000,00 già nel 2013 e si attendn risparmi per 12.000,00 per ciascun degli anni seguenti. Risultati attesi. ANNO 2013 Aggirnament delle dtazini dei cllabratri dell Agenzia. ANNO 2014 Mnitraggi e manteniment delle razinalizzazini adttate. Cnslidament dei risparmi cnseguiti. Risultati cnseguiti nell ann 2013 La gestine delle attrezzature infrmatiche e di telefnia mbile assegnate all Agenzia di cmunicazine e infrmazine a fine 2012 avrebbe cmprtat per l ann 2013 un aument di spesa a causa della dtazine ridndata di apparecchiature desktp e prtatili e la presenza press tutte le abitazini dei girnalisti di linee ADSL in mdalità telelavr, in ragine dell specific Cntratt Integrativ Decentrat e delle mdalità lavrative in essere. Le apparecchiature, in parte datate, necessitavan di aggirnament; era inltre presente una dtazine di strumenti di telefnia mbile cn bune caratteristiche tecniche generali ma insddisfacenti nelle dimensini dei mnitr. Cn un lavr cngiunt Agenzia di Cmunicazine e infrmazine - Servizi Sistema Infrmativ Infrmatic Reginale, si è perata una prfnda revisine ed un aggirnament delle dtazini in essere ai girnalisti: 6 pagina 9 di 38
I persnal cmputer assegnati, desktp e prtatili, sn stati ridtti da 70 a 39: 20 PC desktp sn stati dismessi ed utilizzati cme pezzi di ricambi in magazzin; 11 PC prtatili sn stati sstituiti da 10 Tablet per agevlare le attività furi sede e la visualizzazine dei cntenuti multimediali cnnessi cn le attività di cmunicazine. I prtatili sstituiti sn stati riprtati in magazzin e destinati al rius; In seguit alla revisine degli accrdi sindacali in essere, sn state dismesse le 20 linee ADSL in mdalità telelavr e le relative apparecchiature; Gli strumenti di telefnia mbile di cui i cllabratri dell Agenzia eran precedentemente frniti sn stati aggirnati ed unifrmati, identificand un mdell di Smartphne in grad di frnire cnnettività anche agli strumenti mbili (prtatili e tablet), massimizzand i vantaggi del canne di telefnia cellulare dispnibile. Tale attività è stata effettuata all intern di una più ampi intervent di razinalizzazine degli strumenti di telefnia mbile, cn mlta attività gestinale ma senza csti hardware aggiuntivi per l amministrazine; tale razinalizzazine ha cntribuit a generare a psteriri una maggire efficienza di gestine. I risparmi cnseguiti si cnsideran acquisiti in via definitiva e prtan a questa quantificazine per l ann 2013: causale risparmi 2013 mancata spesa di sstituzine 20 PC desktp risparmi di cnnettività per 20 ADSL private Telelavr 9.238,00 7.270,00 Ttale ann 2013 16.158,00 1.2. Adzine di stampanti multifunzine cme standard di sluzine di stampa. Nnstante press le sedi reginali sian presenti da alcuni anni circa 180 strumenti multifunzine che assicuran funzini di ftcpiatura, scansine a clri, stampa in rete sia in frmat A4 che in frmat A3, tali stampanti nn sn vunque l strument principale per la prduzine di stampe. Al mment, se si escludn le 175 le stampanti di etichette di prtcll, sn 530 le stampanti individuali ancra installate e 392 le stampanti di rete di prprietà reginale utilizzate nelle diverse sedi. Tali dati escludn gli strumenti assegnati da Regine al Crp Frestale dell Stat. Si intende attuare un frte cnteniment delle stampanti individuali, lasciand installate unicamente quelle assegnate ad utenti disabili di presidi press Assessri e Direttri installate in sedi piani nn serviti da stampanti di crridi; inltre si ritiene pssibile eliminare fra il 75 e l 80% delle stampanti di rete di prprietà dell amministrazine a favre di un us maggire di strumenti multifunzine a nleggi che presentan un rapprt mlt più vantaggis nei csti di gestine tramite: 7 pagina 10 di 38
un cst per pagina prdtta mlt più vantaggis mdalità di stampa prtetta, mdalità che garantisce riservatezza e risparmi di carta evitand la prduzine di pagine di separazine mdalità green print (preimpstazine di frnte/retr e bianc/ner per favrire, nel prim cas, la riduzine del cnsum di carta, nel secnd cas il cnteniment del clre). Qualra la dtazine di strumenti a nleggi fsse prvatamente insufficiente, si ptrà prevedere un adeguament nel numer dei dispsitivi, rimanend però entr un limite di crescita sstenibile e supprtat da dati certi di utilizz. I maggiri csti sstenuti per i canni di nleggi delle multifunzine aggiuntive trverann cmpensazine nei risparmi sui csti di manutenzine delle stampanti di rete reginali e nei risparmi sui csti dei materiali di cnsum. Risultati attesi. ANNO 2013 diminuzine del 50% delle stampanti individuali (cn ritir e dismissine delle stampanti eccedenti) e redazine di un prgett per l eliminazine di almen il 75% delle stampanti di rete reginali. Avvi della razinalizzazine delle stampanti di rete. ANNO 2014 Cmpletament della razinalizzazine, mnitraggi e gestine delle criticità. Aggirnament della dtazine di apparecchiature multifunzine nella sede reginale di Mr 30: alla scadenza del cntratt sttscritt per la dtazine della sede di Viale Ald Mr 30, a Blgna, si darà cntinuità di servizi alla sede tramite l acquisizine a nleggi, il test e l installazine di nuvi strumenti multifunzine. ANNO 2015 Generale revisine e cnslidament delle dtazini strumentali, per adttare azini raffrzative delle misure intraprese crrettive delle stesse, alla luce dei riscntri dei vari settri, della rispndenza delle dtazini alle necessità delle attività lavrative, dei risparmi cnseguiti. Risultati cnseguiti ANNO 2013 Si è passati da 530 a 222 stampanti individuali (-58%), mentre le stampanti di rete installate sn diminuite di 6 unità passand a 386. È stat fatt un lavr puntuale su tutte le sedi reginali, verificand sede per sede le pssibilità di razinalizzazine ed attuand le pche dismissini pssibili nell immediat; nel 2014 si prseguirà cn la verifica di ulteriri pprtunità di riduzini. Sulla base di un benchmark realizzat nel crs dell ann 2013, è stat redatt un prgett di razinalizzazine, cngiuntamente al Servizi Apprvviginamenti, nel quale si è riscntrata la cnvenienza di aumentare la dtazine di strumenti multifunzine a nleggi nella misura di circa 70 ulteriri strumenti a frnte della dismissine di 331 stampanti di rete di prprietà reginale (-84%). Il pian di razinalizzazine è stat cndivis cn gli utenti chiave (referenti infrmatici) delle strutture reginali e richiede una pianificazine di 8 pagina 11 di 38
risrse ecnmiche per gli anni 2014, 2015 e 2016 per il relativ cntratt triennale di nleggi. 1.3. Adzine di OpenOffice. La situazine attuale delle pstazini di lavr della Giunta della Regine Emilia-Rmagna vede la presenza nell ente di circa 3200 licenze di prdtti Micrsft di Office Autmatin bslete, nn più supprtate che nn verrann più supprtate nel crs del 2014; mentre l aggirnament hardware delle pstazini di lavr segue una pianificazine triennale sstenibile, l aggirnament di tali licenze richiederebbe un investiment mlt ingente che si ritiene nn sstenibile. Sn stati infatti stimati necessari per tali aggirnamenti 2.200.000 IVA cmpresa facend riferiment ai listini delle cnvenzini Cnsip in essere, mentre il prgett che si intende adttare avrà un cst cntenut in 200.000,00 IVA cmpresa. In seguit ad un nuv studi di fattibilità cndtt a partire da ttbre 2012, si è ptut riscntrat: un us di Micrsft Office per prduzine dcumentale nell ente quantitativamente e qualitativamente in linea cn altri enti che hann affrntat cn success una migrazine a ffice Open Surce; migrabilità sstanzialmente ttale per gli utenti, cn pprtuna frmazine e supprt; una interazine di Micrsft Office cn applicazini trasversali cntenuta (necessari valutare alcuni interventi per funzinalità di SAP) una interazine di Micrsft Office cn applicazini settriali gestite centralmente nn impattante una interazine di Micrsft Office cn applicazini settriali gestite in autnmia dalle Direzini da apprfndire. Obiettivi del prgett: 1. adzine OpenOffice predefinit per aprire tutti i dcumenti inclusi quelli in frmat MS Office; 2. adzine del frmat standard aziendale ODF (ISO/IEC26300) per la prduzine di tutta la dcumentazine (frmati Office cnsentiti sl per casi eccezinali) 3. us del frmat PDF per l'invi di tutte le cmunicazini che richiedan la sla lettura stampa di un dcument 4. individuazine delle pche pstazini di lavr sulle quali è mantenuta l'installazine di MS Office appartenenti a casistiche ben definite: applicazini che richiedn MS Office per necessità applicative pstazini di garanzia 9 pagina 12 di 38
Risultati attesi. ANNO 2013 Cnduzine di un prgett pilta per l adzine di OpenOffice. Migrazine di circa 300 utenti cn una durata stimata di 3-4 mesi; la migrazine dvrà avvenire per gruppi mgenei, in md da facilitare l adzine dei nuvi frmati ve la cndivisine di file è più frte. Avvi dell analisi delle applicazini settriali gestite in autnmia dalle Direzini. ANNO 2014 Realizzazine del prgett di adzine di OpenOffice sulle metriche ricavate dal prgett pilta. Migrazine di tutte le restanti pstazini di lavr della giunta, cn una durata stimata di circa 10 mesi; la migrazine dvrà cntinuare per gruppi mgenei; cnclusine dell analisi delle applicazini settriali gestite in autnmia dalle Direzini. ANNO 2015 Verifica e cnslidament. Revisine e risluzine delle eventuali criticità accantnate; avvi di una adzine maggirmente gvernata e supprtata di ulteriri prdtti pen surce di ffice autmatin, ad esempi per la gestine dei prgetti e la maniplazine di immagini. Risultati cnseguiti ANNO 2013 Il Cmitat dei Direttri a cui è stat presentat il prgett nella seduta del 29 lugli 2013, ha ritenut pprtun prprre alla Giunta il prgett stess per la sua apprvazine, al fine di evidenziarne anche la valenza plitica e di aderenza alle nrmative nazinali e reginali. Il prgett Adzine della suite di prduttività individuale OpenOffice nelle pstazini di lavr della giunta della Regine Emilia-Rmagna è stat apprvat cn D.G.R: 1380 del 30/09/2013. Si è dat quindi avvi immediat alle attività di prgettazine e cnduzine della fase pilta e a quelle di indizine di un gara per la frnitura di servizi a supprt del prgett, tramite prcedura di gara sulla Piattafrma di Mercat elettrnic Acquistinretepa.it. che è stata aggiudicata a nvembre 2013. La Direzine Generale Agricltura, cn la sua cnsistenza di 270 utenti reginali e circa 300 pstazini di lavr si è candidata per il prgett pilta. La migrazine è stata avviata da metà ttbre 2013 per gruppi di utenti per l più raggruppati per strutture della direzine; per gni grupp, la prcedura di migrazine ha vist le seguenti fasi principali: incntr frmativ installazine di OpenOffice sul pc dell'utente rimzine di MS-Office dp circa 3 settimane 10 pagina 13 di 38
Entr la prima settimana di gennai 2014 è stat cmpletat il deply di OpenOffice su tutte le attrezzature target. 1.4. Telefnia mbile I terminali e le utenze di telefnia mbile sn acquisiti in nleggi tramite adesine alla cnvenzine Servizi di telefnia mbile 2 pubblicata sul prtale dell Agenzia Intercent-ER. La distribuzine delle utenze di telefnia mbile alla fine dell ann 2012 è la seguente: Ttale Utenze attive: 966 di cui Utenze M2M (sl trasmissine dati) 486. Sulle utenze che generan traffic vce è applicata la tassa di cncessine gvernativa (TCG) che ammnta a Eur 25,82 a bimestre per singla utenza ed è ineludibile. Sulle utenze M2M è previst un canne bimestrale flat pari a 5,00 (1GB/mese) 14,00 (20GB/mese). La spesa cmplessiva per il 2012 è stata la seguente (peridi fatturazine Ott. 2011 - Nv. 2011; Dic. 2011 - Gen. 2012; Feb. 2012 - Mar. 2012; Apr. 2012 - Mag. 2012; Giu. 2012 - Lug. 2012; Ag. 2012 - Set. 2012) Ttale fatturat 286.656,25 Ttale recuper crediti 185,65 Ttale nte credit 1.626,93 Ttale liquidat 285.029,32 Spesa effettiva telefnia mbile ann 2012 284.843,67 Risultati attesi. ANNO 2013 Aggirnament dell applicazine web gestinale; razinalizzazine e standardizzazine dei mdelli di apparecchiature utilizzati, divenuti nel temp mlt dismgenei: Restituzine apparati di scrta Blackberry Diminuzine apparati di scrta Scelta di nuvi strumenti a csti cntenuti a parità di prestazini Ritir dei terminali BlackBerry, sstituzine cn terminali categria Tp e dismissine della piattafrma BB: tali apparecchi, ltre a prevedere un cst aggiuntiv per ciascun strument utilizzat rispett ad attrezzature di analga fascia resesi di recente dispnibili in cnvenzine ed in grad di frnire servizi analghi, necessita di un server press l Amministrazine reginale in grad di cllquiare cn il Server BES press il frnitre dei servizi avanzati. Disattivazine pssibilità di attivazine servizi svrapprezz e ptenziament dei cntrlli sull us delle strumentazini 11 pagina 14 di 38
ANNO 2014 ANNO 2015 Mnitraggi del parc strumenti ed eliminazine di eventuali mdelli divenuti trpp cstsi. Presidi delle dtazini assegnate nel rispett del disciplinare. Mnitraggi del parc strumenti ed eliminazine di eventuali mdelli divenuti trpp cstsi. Presidi delle dtazini assegnate nel rispett del disciplinare. Risparmi stimat al 31.12.2013: 8% circa pari a 20.000,00 (ferm restand che il numer delle utenze nn subisca variazini in aument). Negli anni successivi 2014-2015 ulteriri risparmi sn cnseguibili sl diminuend il numer degli apparati e delle SIM attivand misure più restrittive sull us degli strumenti. Questa misura cncrre agli biettivi individuati PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - EX ART. 16 COMMI 4), 5) E 6) DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 " PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - EX ART. 16 COMMI 4), 5) E 6) DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA." INDIVIDUAZIONE DEI RISPARMI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO. Delibera di Giunta n. 336 del 25/03/2013 Risultati cnseguiti ANNO 2013 L applicazine web gestinale è stata integrata cn nuve funzinalità a dispsizine per i gestri, miglirand le funzini di ricerca rispett alle assegnazini di SIM e apparati; è stata inltre implementata la funzine di rendicntazine del traffic e relativa spesa, integrand nell applicazine gestinale i reprt frniti dal gestre Telecm al fine di ridurre i tempi di cntrll delle fatture. Si è iniziat inltre, nell autunn 2013, l studi di nuve funzinalità integrate cn l sprtell Emplyee Self-Service (ESS) per la realizzazine della reprtistica mensile, cn la spesa cmplessiva dei cnsumi di telefnia mbile, cnsultabile da ciascun assegnatari degli strumenti e dai respnsabili di struttura (rilasci previst prim trimestre 2014). Avend riscntrat che alcuni strumenti di telefnia mbile facenti parte delle dtazini dell'amministrazine (BlackBerry e HTC) presentavan un cst di gestine eccessiv, se rapprtati a strumenti più recenti aventi funzinalità paragnabili ma cn csti più cntenuti, si è prcedut alla restituzine e sstituzine di tali strumenti. Si è rispettat l biettiv di cmpletare la dismissine di tutte le apparecchiature entr il prim semestre 2013, cnsentend il 30 giugn 2013 la dismissine del Server reginale che faceva da interfaccia vers il Server BES cn un risparmi di 1.500,00. E stata inltre ridtta e razinalizzata la cnsistenza delle attrezzature utilizzate cme scrta (destinate al ripristin immediat dei guasti e per le dtazini di emergenza) al fine di un cnteniment di mdelli e apparecchiature. 12 pagina 15 di 38
L'analisi sulla pssibilità di disattivazine mandatria dei servizi svrapprezz è stata cndtta nel prim trimestre dell'ann. Nn si è riscntrat pssibile un blcc generalizzat per tutte le utenze di RER, dat che alcuni servizi a svraprezz cstituiscn strument di lavr per un insieme limitat di utenti reginali. Tutte le utenze che si è ritenut nn necessitasser di servizi a svrapprezz sn state cmunicate a TIM e disabilitate. Tutte le fatture pervenute entr il 31/12/2013 sn state cntrllate al fine di verificare che nn ci fsser nuve attivazini imprprie. Stante le fatture arrivate, il risparmi relativ alla singla vce Servizi a Svrapprezz è stat pari a circa il 41% rispett all stess perid dell ann precedente e, in valre asslut, di circa 3.000,00 eur. Risparmi 94 Blackberry dismessi 5.188,80 Risparmi 26 HTC dismessi 3.822,00 Cst 120 Strumenti sstitutivi 1.080,00 Risparmi intervent di razinalizzazine apparecchi mbili 7.930,80 Mancata spesa per server BES 1.500,00 Risparmi su servizi a svrapprezz 3.013,03 12.443,83 La cnsistenza delle utenze di telefnia mbile alla fine dell ann 2013 è la seguente: Ttale Utenze attive: 978 di cui Utenze M2M (sl trasmissine dati) 515. Apparati mbili (cellulari e chiavette): 574 Sulle utenze che generan traffic vce è applicata la tassa di cncessine gvernativa (TCG) che ammnta a Eur 25,82 a bimestre per singla utenza ed è ineludibile. Sulle utenze M2M è previst un canne bimestrale flat pari a 5,00 (1GB/mese) 14,00 (20GB/mese). La spesa cmplessiva per il 2013 è stata la seguente (peridi fatturazine Ott. 2012 - Nv. 2012; Dic. 2012 - Gen. 2013; Feb. 2013 - Mar. 2013; Apr. 2013 - Mag. 2013; Giu. 2013 - Lug. 2013; Ag. 2013 - Set. 2013): Ttale fatturat 271.741,88 Ttale recuper crediti in fattura 119,27 Ttale nte credit 1.264,55 Ttale liquidat 270.477,33 Spesa effettiva telefnia mbile ann 2013 270.358,06 A frnte di un aument delle utenze servite (+1,2%) si è registrat un risparmi cmplessiv di 14.485,61 sull ann precedente pari a (-5,1%). 1.5. Telefnia fissa e trasmissine dati 13 pagina 16 di 38
Nei csti ttali di telefnia fissa sstenuti dalla Regine Emilia-Rmagna sn cmpresi tutti i servizi di telefnia fissa e trasmissine dati utilizzati nelle sedi di uffici della Giunta e dell Assemblea Legislativa reginale; per le sedi degli Istituti (ad esempi IBACN) e delle Agenzie (ad esempi Prtezine Civile, IntercentER, Sanitaria, ecc.); per i Cmandi Reginale e Prvinciali del Crp Frestale dell Stat. Sn inltre cmpresi: i servizi di telecmunicazine affittati a servizi della rete a banda larga Lepida, nelle zne nn servite da fibra ttica di prprietà, i csti del traffic per servizi di Addebit al Chiamat e Addebit Ripartit (i csiddetti Numeri Verdi) a supprt delle relazini cn l utenza esterna per: - Uffici Relazini cn il Pubblic della Regine - Gestine emergenze per Sisma 2012 - Difensre Civic - Servizi CivileServizi Trasprt Ferrviari - Sala Radi per emergenze (Servizi tecnic di bacin del Ren e Servizi tecnic dei bacini degli affluenti del P) - Sala perativa del Cmand Reginale del Crp Frestale dell Stat - CORECOM - Agenzia Prtezine Civile - Sprtell Imprese - Frmazine Prfessinale - Sprtell Imprese - Prgett Liberiam l aria - Prgett Spesabene cnviene Il sistema telefnic cmplessiv nn serve sl i cllabratri dipendenti dell Ente, ma anche plitici, cnsulenti, cntrattisti a vari titl, brsisti, stagisti, afferenti ai sggetti spra indicati. Negli anni precedenti al 2013 è stata prtata avanti un pera di cnslidament ed espansine della tecnlgia VIP sulle centrali telefniche degli uffici, che ha prtat a risparmi sui canni delle linee di giunzine quantificabili in circa 30.000 Eur annui. Risultati cnseguiti ANNO 2013 Nel crs del 2013 sn state bandite gare per stipulare nuve cnvenzini dell Agenzia Intercent-ER relative alla telefnia e trasmissine dati su rete fissa, nnché alla manutenzine delle centrali e dei sistemi telefnici. Da queste nuve cnvenzini è attes un risparmi di spesa nel 2014. Al fine di perseguire ulteriri risparmi, laddve pssibile, verrà cnsiderata la pssibilità di utilizzare il sistema Micrsft Lync per frnire servizi telefnici direttamente su persnal cmputer mediante l utilizz di sftphne, risparmiand su linee ed apparecchi. Si chiarisce cmunque che questi ultimi elencati cstituiscn risparmi estremamente limitati, vista l intensa pera di razinalizzazine e ttimizzazine perseguita nell ultim trienni. Ciò premess si frniscn i dati relativi alla spesa per telefnia negli ultimi anni, esclusi i csti relativi alla rete a banda larga Lepida: Tabella 1: Pagamenti relativi alle spese di telefnia fissa e rete dati 14 pagina 17 di 38
Tiplgia 2011 2012 2013 Fnia 340.587,45 338.862,63 326.128,86 CDN 27.967,42 30.508,30 12.549,12 ALTRI DATI 7.761,77 18,55 0,00 MAN 15.931,71 0,00 0,00 Dati RER 334.969,79 302.470,20 260.859,58 ASS LEGISLATIVA 3.188,76 3.035,52 2.877,84 Ttale cnguagli IVA esclusa 730.406,90 674.895,20 602.415,40 Ttale cnguagli IVA cmpresa 883.792,35 816.623,19 728.922,64 Numeri verdi 6.000,00 5.568,00 21.199,00 altre linee 5.200,00 5.178,50 3.437,00 telegrammi 5.000,00 4.941,88 4.566,62 Spesa ttale IVA cmpresa 899.992,35 832.311,57 758.125,26 1.6. Disciplinare tecnic per le verifiche di sicurezza e i cntrlli sull utilizz di strumentazini infrmatiche e telefniche. L Amministrazine reginale dp l adzine in data 19/10/2011 del DISCIPLINARE PER L'AS- SEGNAZIONE E L'UTILIZZO DI UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ha svlt un censiment e una verifica generale di tutte le utenze di telefnia mbile, riepilgand i csti sstenuti nell ann 2012 per ciascuna struttura assegnataria. Tale attività verrà ripetuta per l ann 2013, per cstituire una base di raffrnt sufficientemente ampia in rdine temprale in grad di frnire migliri indicazini, piché a causa del sisma del 20 e 29 maggi 2012 che ha clpit l Emilia-Rmagna le utenze di telefnia mbile hann avut un increment ed un infittiment in alcune specifiche strutture tecniche. Piché per quant riguarda le strumentazini telefniche di telefnia mbile, sn previsti cntrlli a campine, si ritiene pssibile avviare tali cntrlli in fase sperimentale nel 2014 ed a regime nel 2015. ANNO 2013 Azini previste: Mnitraggi e riepilg dei csti sstenuti da ciascuna utenza e prpsta di revisine della prcedura dei cntrlli. ANNO 2014 Azini previste: Attivazine della prcedura dei cntrlli apprvata. ANNO 2015 Azini previste: 15 pagina 18 di 38
Verifica ed adzine di azini crrettive eventualmente necessarie. Risultati cnseguiti ANNO 2013 Nell ann 2013 sn state prese in cnsiderazine diverse iptesi di mdifica del Disciplinare sulle verifiche di sicurezza e i cntrlli sulle navigazini e sulla telefnia (determinazine n. 6928/2009), cambiand ad esempi la percentuale di strumenti di telefnia mbile su cui effettuare il cntrll a campine i peridi da cntrllare, anche tenend cnt di un puntuale esame dei dati rilevati sulle spese di telefnia (che mettevan in evidenza cme i csti maggiri eran dvuti all utilizz dell strument di telefnia mbile durante le trasferte all ester). La mdifica del Disciplinare tecnic è stata cnsiderata trpp nersa rispett ai benefici ttenibili, anche per la necessità di un lung percrs di cntrattazine sindacale. Si è pertant decis di intervenire in prim lug sull infrmazine e sulla cnsapevlezza da parte di ciascun assegnatari e da parte di ciascun Respnsabile di struttura della spesa sstenuta dall Amministrazine per gli strumenti di telefnia mbile: facend pervenire a tutti gli assegnatari di telefnia mbile una nta, nella quale si richiamavan le principali regle di utilizz (in particlare per l attività lavrativa all ester, già cntenute nel reglament di telefnia res nt al mment dell assegnazine dell strument); inviand a ciascun assegnatari e ai dirigenti di riferiment degli stessi, in attuazine dell art. 2, cmma 595 Legge 244/2007 (che prevede frme di verifica sul crrett utilizz della telefnia mbile e cn la finalità di razinalizzare l utilizz degli strumenti dell amministrazine), un tabulat riepilgativ del traffic di telefnia mbile, vale a dire l imprt cmplessiv del traffic relativ alla prpria utenza alle utenze dei cllabratri della prpria struttura, in md che ciascun, a cnscenza delle spese effettuate, fsse più cnsapevle delle spese derivanti dall utilizz della strumentazine messa a dispsizine dall amministrazine. Nel crs del 2014 si misurerann gli effetti di queste misure. 16 pagina 19 di 38
Misure finalizzate alla razinalizzazine del parc aut reginale 222 Situazine esistente Tabella 4: Cmpsizine del parc aut reginale al 15 lugli 2013 Tiplgia In prprietà A nleggi Ttale Autveicli in dtazine agli STB 24 64 88 Autveicli in dtazine al Servizi Fitsanitari 9 10 19 Autveicli in dtazine al Servizi gelgic 3 0 3 Autveicli in dtazine al Servizi parchi 1 0 1 Autveicli in dtazine al Servizi Patrimni 1 1 2 Autveicli in dtazine alla Struttura Cmmissariale 3 0 3 Autvetture per us speciale traprt merci 11 1 12 Aut di rappresentanza 4 0 4 Autveicli a dispsizine dei dipendenti bacin Mr per trasferte 12 0 12 TOTALE 68 76 144 La riduzine del numer delle aut perseguita negli ultimi anni da una parte, i vincli sempre più stringenti alla spesa impsti da nrme nazinali e alcune emergenze cntingenti cme il terremt che ha determinat un aument della dmanda di autmezzi dall altra, hann creat una situazine mlt critica del parc aut reginale. In particlare, i cntinui tagli impsti dal D.L.78/10, dal D.L. 95/12 ( cd. spending review II) e per ultim dalla L. 228/12, hann impedit di prtare a termine l perazine avviata negli anni passati che prevedeva che, a frnte di una riduzine del numer delle aut, si ptesse investire sulla qualità e sulla sicurezza del parc aut. Tabella 5 : Spese sstenute nel 2012 per la gestine del parc aut reginale (eccett spese per acquisizine in prprietà) Vci di spesa Aut di Aut di Ttale rappresentanza servizi Nleggi. 18.563,56. 407.064,51. 425.628,07 Manutenzine. 10.227,98. 58.487,60. 68.715,58 Carburante. 29.077,97. 260.943,78. 290.021,75 Assicurazini. 6.513,87. 29.454,41. 35.968,28 Pedaggi autstradali*. 21.172,64. 21.172,64 Blli aut 1. 1.156,97 7.124,81. 8.281,78 Ttale. 65.540,35. 784.247,75. 849.788,10 Occrre a quest prpsit, tra l altr, sttlineare che avend la Regine Emilia-Rmagna anticipat le nrme nazinali, i tagli impsti hann di fatt agit su una situazine già decurtata, in quant già risultat di un azine di razinalizzazine, e quindi cn margini di manvra residui mlt esigui. 1 I pedaggi autstradali sn stati inseriti per il ttale della spesa nella autvetture di servizi per la cmplessità dei dati da scrprare. L entità della spesa nn inficia cmunque i dati generali 2 Dal 2013 le aut reginali nn pagan più il bll 17 pagina 20 di 38
Mentre per quell che riguarda la dtazine delle cd aut blu a servizi degli amministratri reginali si ritiene che l biettiv per il trienni sia quell di mantenere un mnitraggi puntuale e cstante sull utilizz del servizi di nleggi cn cnducente al fine di intervenire tempestivamente cn eventuali crrezini di rtta, il discrs è mlt più cmpless per quell che riguarda le cd aut grigie, ssia quelle a guida libera in dtazine alle strutture reginali per l svlgiment di attività di servizi e per le missini dei dipendenti reginali. Attualmente la situazine di tale parc aut, ltre a presentare cstanti prblemi di dispnibilità, a causa della necessità di dver riservare aut per la Struttura Cmmissariale che si ccupa dell emergenza terremt, è sprattutt caratterizzata da un evidente prblema di qualità degli autmezzi, che rmai presentan un livell di vetustà mlt elevat e nn sn più in linea cn i nrmali standard di cnfrt che tutte le vetture più recenti assicuran (aria cndizinata, servsterz, chiusure centralizzate, ecc), pur essend tutte cllaudate e sttpste alle manutenzini necessarie. Tali aspetti nn pssn essere trascurati perché mlti autmezzi sn utilizzati per l espletament di imprtanti cmpiti perativi (srveglianza degli argini, sicurezza del territri, ecc) e le implicazini anche in termini di sicurezza e di respnsabilità sn rilevanti. Vann pertant ricercate delle sluzini che tengan insieme sicurezza e esigenze di cnteniment della spesa. La ricerca di tali sluzini richiede l svilupp di nuve analisi vlte a verificare se esistn ancra ambiti di pssibile riduzine del numer degli autveicli in dtazine per recuperare risrse da destinare al miglirament qualitativ del parc aut reginale. 222 Principali biettivi da perseguire nel trienni 2013-2015 I principali biettivi da perseguire nel crs del trienni 2013-2015 pertant sn csì sintetizzabili: Cntrll della spesa riferita alle cd aut blu ; 18 pagina 21 di 38
Miglirament qualitativ del parc aut reginale, perseguend cntempraneamente anche un ulterire cnteniment della spesa, cme richiest dalle nrme nazinali; Maggire incentivazine dell us dei mezzi pubblici (quand pssibile)/disincentivazine dell us delle aut di servizi nelle missini e individuazine di pssibili iniziative che riducan la dmanda di mezzi di servizi. 222 Azini da realizzare nel trienni 2013-2015 22 Per quant riguarda il cntrll sulla spesa riferita alle cd aut blu, si tratta di prseguire cn il percrs virtus già attivat negli ultimi anni. In particlare: Limitare le acquisizini di nuve aut destinate al servizi autisti alla sla sstituzine di quelle esistenti, senza quindi aumentarne il numer; Prseguire nell attività di mnitraggi trimestrale sull utilizz del servizi di nleggi cn cnducente da parte degli amministratri, al fine segnalare tempestivamente situazini di sframent rispett agli biettivi dati, al fine di intraprendere azini crrettive; Aggirnament e della DGR 875/10 ai fini della determinazine dei nuvi biettivi di cnteniment della spesa. 22 Miglirament qualitativ del parc aut reginale, perseguend cntempraneamente anche un ulterire cnteniment della spesa, cme richiest dalle nrme nazinali; Avvi di specifiche analisi sui singli parchi aut, verificand i km percrsi da gni singla aut, al fine di individuare ulteriri margini di riduzine del numer cmplessiv degli autveicli, Verifica della pssibilità di destinare i risparmi prdtti in termini di spese di manutenzine strardinarie tramite la rttamazine delle aut più vecchie al miglirament del parc aut; Verifica della pssibilità di distinguere, in relazine ai vincli impsti dalle nrme di cnteniment della spesa, i veicli destinati a cmpiti di srveglianza e di intervent sul territri, per i quali la riduzine della spesa cmprterebbe una parallela riduzine dei servizi, dalle altre aut destinate a cmpiti più generici di trasprt. 22 Maggire incentivazine dell us dei mezzi pubblici (quand pssibile)/disincentivazine dell us delle aut di servizi nelle missini e individuazine di pssibili iniziative che riducan la dmanda di mezzi di servizi Revisine del reglament reginale sull utilizz delle aut per missini; 19 pagina 22 di 38
Risultati cnseguiti ANNO 2013 Tra gli biettivi cnseguiti nel 2013 va segnalata innanzi tutt la rilevante riduzine della spesa riferita alle cd. aut blu. Relativamente al servizi di autnleggi cn cnducente, si è assistit infatti ad un decrement dei csti se rapprtati agli anni precedenti cme si evince dalla seguente tabella: Tabella 1: Spesa annua per nleggi cn cnducente 2011 2012 2013 Spesa annua 428.193,76 458.358,29 340.953,67 Tale cntrazine dei csti va nella direzine indicata dalla delibera G.R. 875/2010 che prevedeva che la spesa per NCC si dvesse attestare al di stt di 446 mila eur (max 80% della spesa sstenuta nel 2009). Va inltre ricrdat che il servizi intern di autisti al 31.12.2013 risultava ridtt di un unità rispett all ann precedente cn cntestuale riduzine (da 4 a 3) delle autvetture di prprietà cn funzini di rappresentanza; ciò rende ancr più significativ il decrement di spesa registrat sul servizi estern. Relativamente al servizi di nleggi autvetture a lung termine a guida libera ( cd. aut grigie ) si è prvvedut nel crs del 2013 all acquisizine di n. 12 veicli pick up da destinare ai srveglianti idraulici per l svlgiment di cmpiti che attengn la pubblica sicurezza. Tali veicli, nuvi di fabbrica, hann sstituit altrettanti mezzi a nleggi che eran stati immatriclati nel 2007, cntribuend ad un prcess di mdernizzazine del parc autvetture che si è successivamente cncretizzat nei primi mesi del 2014 in cui le aut a nleggi precedentemente in dtazine sn state sstituite cn n. 62 autvetture tutte immatriclate nel 2014. Su tutte le vetture che cmpngn il parc aut dell Ente viene effettuat un sistematic mnitraggi trimestrale dei chilmetri effettuati, per verificarne le mdalità di utilizz e la vetustà delle stesse per pi prcedere, qualra si renda necessari e senza ridurre i servizi che devn essere effettuati sul territri, alla dismissine di veicli di prprietà reginale. Al 31.12.2013 le autvetture in dtazine all Ente eran 143 di cui 3 di rappresentanza (tutte di prprietà) e 140 a guida libera, di cui 76 a nleggi e 64 di prprietà cme da tabella seguente. Tabella 2: Cmpsizine del parc aut reginale al 31 dicembre 2013 Tiplgia In prprietà A nleggi Ttale Autvetture di rappresentanza ( blu ) 3 0 3 Autvetture di servizi ( grigie ) 64 76 140 TOTALE 67 76 143 Infine, relativamente alle spese sstenute cmplessivamente per la gestine del parc aut, nel 2013 si registra una flessine rispett all ann precedente. L andament nn permette tuttavia il rispett dell biettiv impst dalla Spending Review (l.135/2012 e s.m.), che per il 2013 impneva una riduzine dei csti relativi alle aut del 50% rispett alle spese sstenute nel 2011. Nel 2013 la spesa, infatti, ha cntinuat a risentire, csì cme nel 2012, dell effett legat agli eventi sismici del 2012, per la necessità di garantire mezzi efficienti sia alle strutture interne che si sn ccupate del terremt che alla struttura tecnica del cmmissari per la ricstruzine, che nn dispneva di mezzi prpri. 20 pagina 23 di 38
Nella tabella che segue vengn indicate le tiplgie di spesa suddivise tra aut di rappresentanza e di servizi. Si segnala che dal 2013 per le autvetture di prprietà reginale nn è dvut il pagament della tassa di prprietà. Per una più immediata cmparazine, nella tabella 4 vengn riepilgate le analghe spese sstenute nel 2012. Tabella 3: Spese sstenute nel 2013 per la gestine del parc aut reginale Vci di spesa Aut di Aut di Ttale rappresentanza servizi Nleggi. 365.470,68. 365.470,68 Manutenzine. 12.679,70. 70.307,80. 82.987,50 Carburante. 25.755,92. 238.650,39. 264.406,31 Assicurazini. 4.060,58. 29.627,81. 33.688,39 Pedaggi autstradali*. 16.634,91. 16.634,91 Ttale. 42.496,20. 720.691,59. 763.187,79 Tabella 4: Spese sstenute nel 2012 per la gestine del parc aut reginale (eccett spese per acquisizine in prprietà) Vci di spesa Aut di Aut di Ttale rappresentanza servizi Nleggi. 18.563,56. 407.064,51. 425.628,07 Manutenzine. 10.227,98. 58.487,60. 68.715,58 Carburante. 29.077,97. 260.943,78. 290.021,75 Assicurazini. 6.513,87. 29.454,41. 35.968,28 Pedaggi autstradali*. 21.172,64. 21.172,64 Blli aut. 1.156,97 7.124,81. 8.281,78 Ttale. 65.540,35. 784.247,75. 849.788,10 *I pedaggi autstradali sn stati inseriti per il ttale della spesa nella autvetture di servizi per la cmplessità dei dati da scrprare. L entità della spesa nn inficia cmunque i dati generali 21 pagina 24 di 38
3. Misure finalizzate alla razinalizzazine dei beni immbili Il patrimni immbiliare della Regine Emilia-Rmagna è cstituit prevalentemente da beni pervenuti alla Regine a seguit del trasferiment di cmpetenze e funzini dell Stat. Sia per quell di tip abitativ che per quell cn destinazine a servizi ed uffici, ess deriva in gran parte da beni in precedenza appartenenti ad enti sppressi; in minr misura, in particlare per gli immbili ccupati dagli uffici reginali, prviene dal dirett trasferiment delle sedi delle strutture statali cmpetenti in passat nelle materie cnferite alle Regini. Tale patrimni è estes su tutt il territri reginale ed è cmpst, ltre che dagli uffici, da beni etergenei: strade private, bschi e freste, ex clnie, scule, rustici e pche unità immbiliari residenziali urbane. (Tab.3.a) Tab. 3.a - Regine Emilia Rmagna - Patrimni immbiliare al 31 dicembre 2012 Categria Cnsistenza sup. lrda (mq) Valre cntabile ( ) Acque minerali e termali 77.605.408,00 7.319.924,75 Terreni agricli e freste 389.345.347,00 25.725.445,30 a) in us dirett 206.511,00 101.719,50 b) in us ad enti pubblici 376.595.036,00 24.972.391,26 c) nn utilizzati 11.290.013,00 378.698,44 e2) in us cmmerciale(canne ricmpres nei fabbricati) 14.280,00 3.570,00 e3) fndi rustici (canne ricmpres nei fabbricati) 1.136.636,00 254.312,81 e3) fndi rustici 78.156,00 7.653,00 e4) altr 24.715,00 7.100,29 Fabbricati 270.304,00 267.441.652,48 a) in us dirett 117.270,00 154.090.019,22 b) in us ad enti pubblici 115.805,00 87.178.352,41 c) nn utilizzati 1.085,00 8.330.831,11 e1) abitativi 1.312,00 883.999,05 e2) in us cmmerciale 27.779,00 15.130.338,09 e3) - e4) rustici e altr 7.053,00 1.828.112,60 Ttale terreni e fabbricati 293.167.097,78 Ttale terreni fabbricati e acque minerali 300.487.022,53 22 pagina 25 di 38
3.1 Beni immbili ad us abitativ. I beni immbili ad us abitativ hann una cnsistenza del tutt marginale e nn cmprendn allggi di edilizia pplare. Si tratta di un patrimni che nn è pertant funzinale per svlgere una qualsiasi prficua plitica abitativa, in quant cmprende pchissime unità immbiliari in cntest urban e mlte site in cntest agricl frestale, in zne mntane e/ marginali. A partire dalla fine dell'ann 2004, cn l'apprvazine delle deliberazini cntenenti gli Indirizzi di valrizzazine (delibera n.1551/2004 e s.m.i.) ed il Pian di dismissine del patrimni immbiliare nn strategic (delibera n.1756/2004 e successive rimdulazini), in attuazine delle dispsizini legislative specifiche (L.R. 10/2000), la Giunta Reginale ha pst in essere i presuppsti amministrativi e di prgrammazine per dare cncreta attuazine ad un biettiv rilevante indicat nel Dcument di Plitica Ecnmica e Finanziaria 2005-2007, ripres successivamente anche nel DPEF 2006-2010. Quest biettiv prevedeva di mantenere in prprietà sl i beni utilizzabili ai fini istituzinali, quelli per i quali era pssibile perseguire una plitica di valrizzazine per finalità di pubblic interesse attravers l assegnazine in us ad enti lcali, enti parc, ed altri sggetti pubblici, e di dismettere tutt il patrimni valutat nn strategic, includend in quest anche la quasi ttalità del patrimni abitativ esistente, cn mdalità tali da cnsentire agli uffici dell Amministrazine di accelerare le prcedure di dismissine. Il Pian di dismissine è stat peridicamente verificat ed aggirnat negli anni successivi, tenut cnt sia delle dismissini nel frattemp avvenute, sia del verificarsi di cndizini favrevli all inseriment di ulteriri immbili che, ccasinalmente, della pprtunità di cancellazine di alcuni di quelli in precedenza inseriti. In particlare, in attuazine dell art. 58 del D.L. 112/2008, cnvertit cn la L. 133/2008, che stabilisce nrme in merit alla Ricgnizine e valrizzazine del patrimni immbiliare di regini, cmuni ed altri enti lcali, cn la deliberazine della Giunta reginale n.1615/2012 è stat apprvat il nuv Pian di alienazine e valrizzazine del patrimni nn strategic della Regine Emilia- Rmagna, che è stat allegat al bilanci di previsine per l esercizi finanziari 2013. Va evidenziat che dall ann 2010, nnstante l attività psta in essere, si è assistit ad una ntevle flessine delle vendite da imputarsi, da un lat alla crisi ecnmica in att e dall altr al fatt che dp le cnsistenti vendite degli anni precedenti rmai residuan alla prprietà reginale principalmente immbili di scars pregi e valre e, quindi, di difficile cllcazine sul mercat. Nel prspett allegat è illustrat il quadr delle alienazini del patrimni immbiliare reginale negli anni 2010-2012 e le previsini per il 2013. (Tab. 3.1.a) 23 pagina 26 di 38