COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Referto del Controllo di Gestione 2009 *** Tutela Legale ed Assicurativa Il Dirigente Dott.ssa Barbara Marangotto Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale 113.900,00 127.900,00 127.431,65 468,35 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Prestazioni di servizi 70.600,00 196.200,00 195.835,71 364,29 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse 7.600,00 12.200,00 12.200,00 0,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 3.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 195.600,00 345.800,00 344.967,36 832,64 Spese correnti Migliaia 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione iniziale 3.000,00 9.250,00 38.200,00 71.500,00 Previsione assestata 3.000,00 9.250,00 79.200,00 86.500,00 Accertamenti 0,00 0,00 49.774,53 61.385,34 Riscossioni 0,00 0,00 49.092,53 61.385,34 RESIDUI Residui iniziali 0,00 0,00 4.594,30 4.603,50 Accertamenti in c/to residui 0,00 0,00 4.376,50 4.416,86 Riscossioni 0,00 0,00 455,00 682,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione iniziale 288.430,00 304.320,00 342.500,00 384.500,00 Previsione assestata 312.000,00 342.100,00 449.100,00 486.620,00 Impegni assunti 270.127,47 279.616,21 445.405,33 486.609,35 Liquidazioni 240.312,05 197.273,37 100.924,92 139.324,35 RESIDUI Residui iniziali 65.178,26 43.476,29 739.399,70 818.411,14 Impegni in c/to residui 48.044,04 30.237,73 692.424,97 779.604,19 Liquidazioni 34.383,17 29.741,63 233.536,24 275.647,15
INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 86,58% 81,74% 99,18% 100,00% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 88,96% 70,55% 22,66% 28,63% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% 62,85% 70,97% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00% 98,63% 100,00% Previsione assestata spesa / previsione 108,17% 112,41% 131,12% 126,56% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,00% 100,00% 207,33% 120,98% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 71,57% 98,36% 33,73% 35,36% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 0,00% 10,40% 15,44%
AREA SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA DOTAZIONE ORGANICA Categori a DIRIG. Posizion e economi ca PRATICHE LEGALI ED ASSICURATIVE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott.ssa Greco Gertie profilo professionale cognome nome DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA MARANGOTTO BARBARA **Nomina a Resp. uff. e servizi Servizio legale ed assicurativo D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO GRECO GERTIE C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO SEGALINI ANTONELLA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01025 Servizio legale ed assicurativo 03 - Tutela legale ed assicurativa ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 02001 Assistenza legale agli Organi Istituzionali ed ai servizi comunali 02002 Assicurazioni Definizione delle previsioni di Bilancio per spese legali Collaborazione e supporto legale agli Organi Istituzionali Collaborazione e supporto legale agli uffici e servizi Redazione degli Atti amministrativi Definizione delle previsioni di Bilancio per Assicurazioni Verifica delle necessità e della convenienza economica Stipula e gestione amministrativa delle polizze Redazione degli Atti amministrativi
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: gestione polizze assicurative gestione incarichi legali e fascicoli di causa rappresentanza in giudizio avanti il Giudice di Pace attività stragiudiziale gestione sinistri pratiche di risarcimento danni gestione pratiche di sfratto supporto giuridico agli uffici comunali INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di attività Anno Anno Anno 2009 2006 2007 2008 (prev,) 31/08/2009 31/12/2009 n. polizze assicurative gestite 9 9 11 11 11 11 n. determine assicurazione 22 17 22 20 6 10 n. dgc autorizzazioni resistenze in giudizio/pareri 21 31 31 30 12 21 n. determine legali 30 59 25 25 19 32 costituzioni in giudizio avanti il giudice di pace 60 145 90 90 55 67 n. udienze 57 183 67 67 20 30 n. memorie conclusionali 0 2 0 2 0 0 cause vinte Giudice di Pace 37 92 46 50 2 10 tot. Somme recuperate 8.600,00 18.903,22 9.600,00 10.000,00 196,97 1.200,00 n. cause chiuse stragiudizialmente 3 3 0 1 0 0 n. pratiche sinistro aperte 24 23 25 25 40 50 n. pratiche sinistro chiuse 11 6 7 10 4 33 n. pratiche risarcimento danno aperte 5 2 16 16 8 11 n. pratiche risarcimento danno chiuse con risarcimento 4 0 9 9 9 18 importo incassato 9.584,00 0 21.797,00 15.000,00 22.605,58 24.945,71 pratiche di sfratto gestite 0 0 1 2 1 1 n. richieste pareri da altri uffici e conseguente evasione richiesta 70 80 80 80 40 60 atti predisposti per altri uffici 35 40 30 30 15 20 Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di efficacia/efficienza Anno Anno Anno 2009 2006 2007 2008 (prev,) 31/08/2009 31/12/2009 risarcimento danno : n. pratiche chiuse con risarcimento/ n. pratiche aperte 1,25 0 1,67 2 1,13 1,64