Allegato a) Relazione al Piano triennale del fabbisogno di 2015-2017 La programmazione triennale del fabbisogno di, da deliberarsi ed aggiornarsi annualmente in coerenza con le indicazioni del bilancio di previsione, costituisce adempimento preliminare obbligatorio ai fini delle successive variazioni delle dotazioni organiche, in base al combinato degli articoli 6 del T.U. sull ordinamento del pubblico impiego, 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e 91 del T.U.E.L. Agli enti che non provvedono è espressamente preclusa la possibilità di assumere nuovo, compreso quello appartenente alle categorie protette. Il programma è approvato dalla Giunta comunale dopo l'approvazione del Bilancio di previsione. Il PTFP deve individuare la dinamica dei fabbisogni di e programmare le nuovi assunzioni sia con contratto a tempo indeterminato che con qualsiasi altra forma di assunzione a termine, rimanendo escluse solo le assunzioni dovute ad eventi per loro natura non programmabili. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, la legge n.190 del 23.12.14 (legge di stabilità 2015) stabilisce all art.1, comma 424 che le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, alla immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Quindi il budget vincolato è quello relativo alle cessazioni degli anni 2014 e 2015. La percentuale del turn-over da destinare alle assunzioni è stata fissata dal decreto legge 90/ 14 (convertito nella legge 114/14), il quale ha disposto che negli anni 2014 e 2015, le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di a tempo indeterminato nel limite di un contingente massimo di complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al di ruolo cessato nell anno precedente. La facoltà ad assumere è fissata nella misura dell 80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall anno 2018. Per l anno 2015, la percentuale del 100% inoltre è fissata per gli enti, sottoposti al patto di stabilità, la cui spesa di in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (art.3, comma5 quater della legge n.114/14 di conversione del decreto legge 90/14). Per il Comune di Massa, il rapporto tra spesa del e spesa corrente è pari al 23,16%. L art.1, comma 424 della legge 190/14 precisa altresì che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell ente, le spese per il ricollocato non si calcolano, ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell art.1 della legge 296/2006. Le assunzioni effettuate in violazione della norma, sono nulle. Il successivo comma 425 dispone che il Dipartimento della Funzione Pubblica avvia una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del interessato ai processi di mobilità, mediante apposita piattaforma pubblica per rendere trasparente 1
l incontro tra domanda ed offerta di mobilità. La Circolare n.1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, precisa che nelle more del completamento di tale procedura: è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015-2016 e le eventuali assunzioni sono nulle; è fatto divieto di bandire nuovi concorsi e procedure di mobilità. Potranno essere concluse solo le procedute di mobilità avviate anteriormente al 1 gennaio 2015; possono essere effettuate le assunzioni delle categorie protette entro i limiti delle quote d obbligo. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l acquisizione di in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette; Possono essere effettuate le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti ossia riferite alle cessazioni dell anno 2013; è possibile trasformare i part-time entro i limiti di cui all art.3, comma 101 della L. 244/07. Elemento imprescindibile della programmazione triennale del fabbisogno è la sua coerenza con l obiettivo della riduzione complessiva della spesa di (art. 19, comma 8 della legge n. 448/01 e della legge 296/06 art.1, comma 557 quater introdotto dall art.3, comma 5bis L.114/14), prendendo come riferimento non più il dato dell anno precedente, ma il dato medio del triennio precedente al 2014 (2011-2013).L importo così determinato, rimane cristallizzato anche per gli anni successivi, rappresentando quindi un limite certo nel tempo. Ulteriore limite imposto alle amministrazioni, è rappresentato dalla necessità di procedere alla ricognizione annuale del in soprannumero o comunque delle eccedenze di cui all articolo 1, comma 6, del T.U 165/2001, in quanto l art.33, comma 2 del T.U. 165/2001, come sostituito dall art.16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 dispone che non possono effettuare assunzioni di o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, le amministrazioni che non abbiamo provveduto a tale adempimento. A tale ricognizione, che per l anno 2014 ha dato esito negativo, l amministrazione comunale sta provvedendo anche per l esercizio 2015 sottoponendo all'approvazione della Giunta Comunale apposito atto. Andamento tendenziale della spesa di nel triennio 2015-2017 Si riportano i dati riepilogativi della spesa di calcolata rispetto al triennio 2011-2013. 2
Somme totali al netto delle detrazioni Dato medio spesa triennio 2011-2013 2015 2016 2017 16.041.109,42 15.337.737,68 15.453.867,76 15.551.464,81 Il calcolo sopra riportato è comprensivo, per il triennio 2015-2017 delle somme destinate a nuove assunzioni da programmare al'interno del presente PTFP. Cessazioni da considerare per il calcolo del vincolo assunzionale per l'anno successivo e possibilità di assunzione mediante concorso Anno 2014 n. 10 unità Anno 2015 n. 13 unità Anno 2016 n. 2 unità Anno 2017 n. 8 unità Spesa annua 202.048.31 Spesa annua 288.689,32 Spesa annua 49.918,91 Spesa annua 168.066,67 Spesa massima per nuove assunzioni Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 11.982,56 214.030,87 ( 11.982,56+ 202.048,31) 288.689,32 49.918,91 Per gli anni 2015 e 2016, le assunzioni previste dal presente piano devono avvenire, obbligatoriamente, osservando la procedura di cui all art.1, comma 425 della legge 190/14 e secondo le indicazioni di dettaglio che verranno successivamente dettate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. A decorrere dall anno 2017, le figure professionali potranno essere altresì reperite: in primo luogo tramite procedura di mobilità interna con cambio di profilo, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento che disciplina la mobilità interna del, approvato con atto di G.C. n.99 del 30.03.14, fatta eccezione per i posti per i quali esistono vincoli alle assunzioni differenziati per categorie di ; qualora la mobilità interna abbia esito negativo, mediante ricorso alla procedura di mobilità esterna ai sensi dell art.30 e 34 bis del D.Lgs. 165/01; scorrimento di graduatoria; se anche la procedura di cui alle norme sopra richiamate non dovesse consentire la copertura dei posti previsti dal piano occupazionale, è possibile bandire il concorso pubblico. Come sopra indicato le mobilità esterne, relativamente all anno 2017, non rientrano nel limite del 80% per quanto riguarda il calcolo della spesa delle assunzioni per gli anni 2015-2017. 3
Il fabbisogno di nel triennio 2015-2017 Il fabbisogno di nel triennio, definito nelle linee generali in sede di approvazione del bilancio 2015, è illustrato nei prospetti che seguono, allegati alla presente relazione. b) Programma triennale del fabbisogno di a tempo indeterminato c) Programma operativo T.I. anno 2015 d) Programma operativo T.I. anno 2016 e) Programma operativo T.I. anno 2017 f) Programma triennale del fabbisogno di a tempo determinato. Il fabbisogno programmato e il conseguente piano delle assunzioni, compatibile con i vincoli e i limiti alla spesa di illustrati in premessa, è stato predisposto sulla base delle richieste dei Dirigenti di Settore ai sensi dell articolo 6, comma 4 bis, del T.U 165/2001 Il fabbisogno tiene conto delle previste cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età di legge. Di seguito si riprende sinteticamente il contenuto dei prospetti indicati. A) Tempo Indeterminato e Assimilato Sulla base del fabbisogno sono previste le seguenti nuove assunzioni. A fianco sono indicate le modalità di assunzione e la destinazione ai servizi. Anno 2015 n cat profilo e qualifica nuovo posto contabile 1 D Specialista Polizia municipale (1) modalità di copertura del posto destinazione 0 Mobilità esterna Comando Polizia Municipale 1 C Istruttore di P.M. 0 Mobilità riservata al 1 C Istruttore tecnico (2) appartenente alle categorie protette appartenente alle categorie protette 2 C Istruttori tecnici 2 Mobilità riservata al 2 C Istruttori 2 Mobilità riservata al spesa annua lorda motivazione Settore 34.615,00 Rafforzamento Settore 34.615,00 Rafforzamento Comando Polizia Municipale Settore Politiche tributarie ed Ambiente 34.724,00 Sostituzione di collocato a riposo 29.333,00 Rafforzamento 28.173,00 Copertura quota d obbligo di cui alla legge 68/99 Settore 56.346,00 Rafforzamento Settore 55.466,00 Rafforzamento 1 C Istruttore 1 Trasformazione di Settore - Ricollocazione 4
profilo con profilo professionale di istruttore di P.M. riconosciuto inidoneo alle mansioni 2 B Operatori parttime al 50% (3) 2 Operatori 2 Assunzione ai sensi della legge 68/99 n.2 disabili mediante avviamento numerico 2 Mobilità riservata al appartenente alla categoria dei disabili Settore Istruzione Cultura e Sport- Settore Affari Istituzionali e Generali Settore Affari Generali ed Istituzionali Settore Organizzazione Sviluppo tecnologico e Servizi demografici Note (1) l'assunzione deriva per trascinamento dal PTFP 2014-2016 (2) l assunzione deriva per trascinamento dal PTFP 2014-2016 (3) l assunzione deriva per trascinamento dal PTFP 2014-2016 24.268,50 Copertura quota d'obbligo ai sensi della legge 68/99 48.537,00 Copertura quota d'obbligo ai sensi della legge 68/99 Anno 2016 n cat profilo e qualifica nuovo posto contabile 1 D/1 Specialista modalità di copertura del posto 1 C Istruttore di P.M. 1 C Istruttore tecnico 1 C Istruttore programmatore 3 C Istruttori 3 Mobilità riservata al destinazione spesa annua lorda motivazione Settore 33.081,00 Rafforzamento Settore 33.081,00 Rafforzamento Settore 31.279,00 Rafforzamento Polizia Municipale 31.208,00 Rafforzamento Settore 27.807,36 Rafforzamento Settore 27.807,36 Rafforzamento Settore 83.422,08 Rafforzamento 5
2 B Operatori 2 Mobilità riservata al Settore 48.537,00 Copertura quota d'obbligo ai sensi della legge 68/99 Anno 2017 n cat profilo e qualifica nuovo posto tecnico 1 D/1 Specialista 1 C Istruttore programmatore modalità di copertura del posto destinazione spesa annua lorda motivazione Settore 33.081,00 Rafforzamento Settore 31.279,00 Rafforzamento Settore Organizzazione Sviluppo tecnologico e servizi demografici 27.807,36 Rafforzamento B) Tempo Determinato Triennio 2015-2017 Categoria e profilo Mesi di assunzione Funzionario farmacista D/3 Funzionario farmacista D/3 Numero unità Motivazione e spesa 4 mesi 7 *(1) Servizi stagionali estivi 84.679,00 1 mese 1 Assunzione periodo natalizio 2.905.00 Anno 2015 Istruttore P.M. C 4 mesi 4 *(2) Servizi stagionali estivi 39.518,00 Anno 2016 Istruttore P.M. C 4 mesi 4 Servizi stagionali estivi 39.518,00 Anno 2017 Istruttore P.M. C 4 mesi 4 Servizi stagionali estivi 39.518,00 *(1) n.3 Funzionari farmacisti sono già stati assunti in base al PTFP 2014-2016 *(2) n.4 Istruttori di P.M. già assunti in base al PTFP 2014-2016 Il a tempo determinato inserito nel Piano è unicamente quello relativo allo svolgimento di funzioni programmabili. Quantificazione e allocazione in bilancio della spesa La spesa lorda corrispondente all'attuazione del PTFP (nuove assunzioni a T.I. e a T.D ) è quantificata, sulla base del suo sviluppo temporale, nei seguenti importi: 6
2015 2016 2017 Spesa * 211.475,00 681.909,50 916.611,25 * la spesa 2015 è comprensiva degli effetti di trascinamento delle assunzioni relative all'anno precedente La spesa è collocata nel Bilancio di previsione 2015 e nel Bilancio pluriennale negli appositi capitoli relativi a retribuzioni ed oneri del e, per la parte eccedente ai capp. Oneri per piano occupazionale (cap. 1148/0) e Oneri per piano occupazionale IRAP (cap. 1636/0 ) i quali mostrano la seguente disponibilità: 1148/0 2015: euro 203.113,00 2016 euro 650.200,25 2017: euro 855.066,50 1636/0 2015: euro 8.362,00 2016 euro 31.709,25 2017: euro 61.544,75 All interno dei suddetti stanziamenti sono compresi anche gli oneri relativi al fondo per la copertura della spesa conseguente ad eventuali passaggi di da tempo parziale a tempo pieno, ove tale passaggio sia richiesto e dovuto sulla base del CCNL. Massa, 29.06.2015 Il Dirigente del Settore Organizzazione Sviluppo Tecnologico e Servizi Demografici Dott. Pier Luigi Bellè L'Assessore Prof.ssa Silvana Sdoga 7