Monitoraggio Anno IX- Report 1 Gennaio Aprile 2008 Farmacie Comunali
1) La Rilevazione dei dati Il servizio delle Farmacie Comunali opera attraverso un Azienda Speciale appositamente creata per la loro gestione. I dati sorgente provengono direttamente dall Azienda Speciale AFAS. Le indagini e le analisi previste per il 2008 sono analoghe a quelle già effettuate per il 2007 e riguardano la valutazione dell andamento dei ricavi del sistema, nonché alcuni indicatori riguardanti la Carta dei Servizi che la Azienda Speciale ha adottato a garanzia dei Clienti. 2) I dati economici La tabella seguente riporta l incasso mensile di AFAS comprendente nella prima riga solo le farmacie del Comune di Perugia e nella seconda quelle (San Feliciano e San Mariano) gestite per conto dei comuni di Magione e di Corciano. Tab. 1 INCASSI TOTALI AFAS 2008 ( ) gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 MEDIA MENSILE Solo PG 1.399.972,61 1.361.167,60 1.340.861,20 1.352.831,85 1.363.708,32 Altre non PG 200.029,53 190.533,47 192.618,99 186.984,46 192.541,61 Totale 1.600.002,14 1.551.701,07 1.533.480,19 1.539.816,31 1.556.249,93 Il raffronto tra i dati attuali e quelli dell anno precedente (2008 su 2007) denota una inversione di tendenza degli indicatori rispetto al precedente confronto tra periodi omogenei (2007 su 2006): l incasso mensile medio delle farmacie di Perugia aumenta, mentre diminuisce relativamente alle due strutture non perugine. La seguente tabella riporta il dettaglio percentuale delle variazioni di fatturato per il periodo omogeneo 2007-2008 (base 2007). 2
Tab. 2 variazione 2007 2008 % base 2008 Periodo: Gen - Apr Gen Feb Mar Apr MEDIA Solo PG 2,29 3,57-5,08 3,62 1,00 Altre non PG 2,84 2,10-6,08-2,42-0,98 Totale 2,36 3,39-5,21 2,84 0,75 La variazione segue uno schema evidente: nei primi due mesi, l incremento è costante, seguito da una deflessione superiore al 5% a marzo. Ad aprile, Perugia recupera, rendendo positiva la variazione dell incasso medio mensile +1,00%, mentre le due strutture extra comune continuano a manifestare deflessione anche se in misura più contenuta rispetto al mese precedente conseguendo un valore medio negativo dell indicatore di 0,98%. Considerazioni analoghe possono essere condotte anche osservando l istogramma successivo, in cui sono riportati i dati mensili I Quad 2007 e 2008: si può notare la positivizzazione di tutti i dati 2008 sui corrispondenti dell anno precedente ad eccezione del picco di minima di marzo. AFAS - Incassi mensili totali - Raffronto 2007 2008 1.640.000,00 1.600.000,00 1.560.000,00 Incassi 2007 Incassi 2008 1.520.000,00 1.480.000,00 1.440.000,00 1.400.000,00 gen feb mar apr mese 3
3) La previsione di incasso 2008 La dinamica presente nell incremento del fatturato I QUAD si potrebbe riflettere anche sul risultato economico complessivo del fatturato 2008. Pur risultando arduo effettuare previsioni a questo livello, se si proiettano sull intero anno i valori del I Quad 2008 si ottiene un risultato di 18.674.999,16, decisamente migliore rispetto al 2007. 4) Gli indicatori riferiti alla Carta dei Servizi Queste grandezze, peraltro previste dalla Carta dei Servizi AFAS, sono misurate in relazione ai seguenti aspetti: la frequenza e la consistenza dei risarcimenti volti a compensare eventuali disagi subiti da parte del Cliente. Il fenomeno si misura confrontando il numero delle richieste presentate, il numero di quelle accolte ed il numero dei rimborsi effettuati nel termine di 30 giorni; l utilizzo del servizio di guardia farmaceutica, misurato attraverso il numero richieste effettuate attraverso reperibilità su chiamata ed attraverso la numerosità dei Clienti extra orario di lavoro ordinario; l utilizzo del servizio CUP, misurato con il numero delle prenotazioni visite specialistiche ed esami effettuate; l utilizzo dell Angolo della Salute, misurato attraverso il numero delle misurazioni della pressione arteriosa ed il numero dei controlli di peso effettuati. Per detti indicatori la possibilità di effettuare analisi comparative è fortemente limitata in considerazione del fatto che l unico confronto disponibile è con il 2007, essendo iniziato in quell anno il loro monitoraggio. 5) I risarcimenti I dati trasmessi sono riepilogati dalla successiva tabella: 4
Tab. 3 RISARCIMENTI AFAS 2008 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 MEDIA MENSILE Richieste presentate 0 0 0 0 0 Richieste accolte 0 0 0 0 0 Rimborsi effettuati 0 0 0 0 0 Totale 0 0 0 0 0 Tutti gli indicatori del I QUAD risultano, come nello stesso periodo 2007, nulli. A maggior chiarezza, la Carta dei Servizi AFAS prevede la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a compensazione di eventuali disagi subiti nei seguenti casi: - mancata consegna, entro le 4 ore, dei medicinali e dei presidi non disponibili al momento della richiesta; - mancata consegna, entro le 8 ore, dei preparati galenici magistrali. La totale assenza di richieste nel periodo di osservazione costituisce un dato estremamente positivo per l Azienda Speciale se in nessuna delle Farmacie si è verificato uno dei due casi prima riportati. 6) Guardia farmaceutica Il servizio assicura ai Cittadini la reperibilità dei farmaci al di fuori dell orario di apertura ordinario delle farmacie. L AFAS esercita questo servizio con due modalità distinte: - per il comprensorio del Lago Trasimeno, attraverso il servizio di reperibilità su chiamata telefonica, esercitato dalla Farmacia n. 10 San Feliciano per una settimana ogni mese (il servizio è coperto, nei restanti periodi, attraverso turnazioni con altre strutture private); - per Perugia, attraverso la Farmacia n. 5 che opera anche negli orari 13:00 16:00 e 20:00 24:00. Per ciò che attiene il primo indicatore, le chiamate in reperibilità pervenute, nel periodo di turno, alla Farmacia n. 10 sono state le seguenti: 5
Tab. 4 Farmacia n. 10 Chiamate in reperibilità (turno settimanale) gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 MEDIA MENSILE Richieste presentate 7 7 3 9 6,5 Come si può notare, la consistenza numerica risulta piuttosto modesta, anche se la media mensile è in crescita rispetto al 2007 passando da 4,5 a 6,5. Decisamente più consistente il secondo indicatore, derivato dalla frequentazione extra orario della Farmacia n. 5 Perugia - Madonna Alta: Tab. 5 Farmacia n. 5 Clienti extra orario Fasce orarie gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 MEDIA MENSILE 13:00 16:00 2689 2341 2503 2349 2470,50 20:00 24:00 3648 3379 3479 3641 3536,75 Totale 6337 5720 5982 5990 6007,25 Si nota, analogamente a quanto già osservato per il 2007, una frequenza decisamente maggiore del servizio extra orario in fascia serale che in quella pomeridiana non completamente giustificata dalla differenza di ore: la media oraria pomeridiana (823,50) è infatti più bassa di quella serale (884,19). Si rileva anche un certa deflessione fisiologica a febbraio (minore numero di giorni di calendario) ed un picco a gennaio (quasi tutto a carico della fascia serale), forse spiegabile con una recrudescenza di sindromi da stagione fredda. In termini diacronici, il confronto con il periodo omogeneo 2007 è riassunto dalla seguente tabella: Tab. 5a Farmacia n. 5 Clienti extra orario var. % 2008-2007 Fasce orarie gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 MEDIA MENSILE 13:00 16:00 6,37 4,42 4,34 0,21 3,88 20:00 24:00 2,01 3,11-4,45-10,45-2,84 Totale 3,82 3,64-0,96-6,55-0,18 La variazione complessiva è in lieve deflessione (-0,18%) ma tale dato risulta da due andamenti distinti in relazione alle fasce orarie: rispetto al 2007 6
aumenta in media del 3,88% l utenza pomeridiana e diminuisce del 2,84% quella serale. 7) Prenotazioni CUP Si tratta di un ulteriore servizio accessorio prestato, anche se non in via esclusiva, dalla Farmacie Comunali. La tabella successiva riepiloga i dati mensili del periodo di osservazione: Tab. 6 Prenotazioni CUP gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 MEDIA MENSILE Prenotazioni effettuate 6477 6515 5802 5949 6185,75 L utilizzazione del servizio è piuttosto consistente con oltre 6.000 prenotazioni effettuate in media ogni mese. Si notano, in modo evidente, i picchi in relazione ai mesi più freddi (gennaio e febbraio). I dati sono in crescita rispetto allo stesso periodo 2007: Tab. 6a Prenotazioni CUP Raffronto 2007-2008 Prenotazioni effettuate gen feb mar apr MEDIA MENSILE Anno 2007 5868 5323 6311 4576 5519,50 Anno 2008 6477 6515 5802 5949 6185,75 Var % base 2007 10,38 22,39-8,07 30,00 12,07 La crescita è distribuita lungo tutto il periodo considerato ad eccezione di marzo, in cui si registra invece una deflessione. La misura della variazione media mensile è piuttosto significativa ed è superiore al 12%. 8) L Angolo della Salute Questo servizio, offerto dall AFAS all interno delle strutture operative, consente di svolgere in autonomia tutta una serie di test con finalità preventive, con il supporto di apparecchiature garantite e la consulenza, all occorrenza, del personale esperto. Gli indicatori di utilizzazione dell Angolo della Salute sono costruiti attraverso la misurazione della frequenza di tre test: quello sul 7
controllo della pressione arteriosa, quello sul controllo del peso e, più recentemente, l autoanalisi di colesterolo e glicemia. Tab. 7 Test Angolo della Salute 2008 gen feb mar apr MEDIA MENSILE Pressione arteriosa 2590 2415 3105 3459 2892,25 Controllo del peso 1379 1309 1075 1107 1217,50 Autoanalisi colesterolo e glicemia 94 114 94 118 105,00 Totale 4063 3838 4274 4684 4214,75 In media, oltre 4.200 Clienti hanno usufruito complessivamente dell Angolo della Salute. In termini di ripartizione tra i tre possibili test, oltre 2/3 (68,62%) del campione ha utilizzato il primo test, oltre 1/4 (28,88%) il secondo, mentre ha usufruito del terzo, data la maggiore specificità, solo il 2,50%. Il raffronto con il 2007 riguarda soltanto i primi due test (pressione e peso), non essendo ancora praticato il terzo. La successiva tabella riepiloga le variazioni percentuali, mensili e medie, in ordine a ciascuno dei due test ed al totale in relazione ai periodi omogenei di riferimento 2007 e 2008: Tab. 7a Test Angolo della Salute Var % 2008-2007 gen feb mar apr MEDIA MENSILE Pressione arteriosa 13,50-5,74 4,79 14,08 6,73 Controllo del peso 35,06 36,07 8,92-1,69 18,90 Totale 23,01 8,91 8,20 12,65 12,88 Come si nota, aumenta mediamente l utilizzazione di entrambi i test e l incremento del controllo del peso è triplo rispetto all altro. In termini di dati effettivi mensili, invece, in entrambi i casi il picco di minima coincide con almeno una deflessione: ad aprile per quanto concerne il peso ed a febbraio, in modo più marcato, per la pressione. 8