GUIDA OPERATIVA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ME-PAT)

GUIDA OPERATIVA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ME-PAT) MAGGIO 13 VERSIONE: 01.0 A-EPR-IO-ME-ABILITAZIONE

INDICE SEZIONE I - INTRODUZIONE 5 CAPITOLO 1 - PREMESSA 6 1.1 GLOSSARIO E ACRONIMI UTILIZZATI 6 1.2 REQUISITI TECNOLOGICI RICHIESTI 6 1.3 PROCESSO E ATTIVITÀ DI ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO 8 SEZIONE II - VISUALIZZAZIONE DEL BANDO DI ABILITAZIONE 9 CAPITOLO 1 - CONSULTAZIONE BANDO E ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO 10 CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DEL BANDO 15 2.1 RICERCA DEL BANDO DI ABILITAZIONE 15 2.2 VISUALIZZAZIONE DEL BANDO 16 2.2.1 Dati di base 17 2.2.2 Informazioni acquirente 17 CAPITOLO 3 - RICHIESTE DI CHIARIMENTO E AVVISI 19 3.1 INVIO RICHIESTE DI CHIARIMENTO 19 3.2 RISPOSTE AI CHIARIMENTI E AVVISI INFORMATIVI 21 SEZIONE III - INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 22 CAPITOLO 1 - PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 23 1.1 INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE 24 1.2 CONTROLLO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 27 1.3 SALVATAGGIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 28 CAPITOLO 2 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI ABILITAZIONE 29 2.1 CREAZIONE DOCUMENTO DI SINTESI 30 2.2 FIRMA DIGITALE E CARICAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI 31 CAPITOLO 3 - INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 33 pag. 2 di 67

SEZIONE IV - VERIFICA DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 35 CAPITOLO 1 - VERIFICA DOMANDA DI ABILITAZIONE 36 1.1 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 36 SEZIONE V - VISUALIZZAZIONE DEI METAPRODOTTI DI ABILITAZIONE 38 CAPITOLO 1 - VISUALIZZAZIONE DEI METAPRODOTTI DI ABILITAZIONE 39 SEZIONE VI - CREAZIONE E AGGIORNAMENTO CATALOGO 41 CAPITOLO 1 - CRUSCOTTO DI AGGIORNAMENTO CATALOGO 42 CAPITOLO 2 - LISTA DEI METAPRODOTTI ED ESTRAZIONE MODELLO 44 CAPITOLO 3 - COMPILAZIONE MODELLO 46 3.1 STRUTTURA DEL FILE 46 3.2 CONTROLLI SULLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI INSERITE 47 3.3 GESTIONE DI IMMAGINI E ALLEGATI 48 3.4 SALVATAGGIO DEL FILE 49 CAPITOLO 4 - CARICAMENTO DEL FILE 50 CAPITOLO 5 - VISUALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRONICO 54 5.1 LISTA DEGLI ARTICOLI 54 5.2 RICERCA PER PAROLA CHIAVE 55 5.3 RICERCA PER CATEGORIA MERCEOLOGICA - METAPRODOTTO 56 5.4 RICERCA PER ATTRIBUTO 57 5.5 RICERCA PER FORNITORE 58 5.6 VISUALIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CRITERI DI RICERCA 59 5.7 CONFRONTO DEGLI ARTICOLI 61 5.8 DETTAGLIO ARTICOLO 63 SEZIONE VII - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE 64 CAPITOLO 1 - FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI 65 pag. 3 di 67

CAPITOLO 2 - MARCATURA TEMPORALE DEI DOCUMENTI 67 pag. 4 di 67

SEZIONE I - INTRODUZIONE pag. 5 di 67

CAPITOLO 1 - PREMESSA Il presente documento illustra il processo telematico di invio e gestione della domanda di abilitazione al Mercato Elettronico provinciale (art. 30 regolamento di attuazione l.p. 23/90), descrivendo le attività principali che l operatore economico deve effettuare sul sistema SAP- SRM. 1.1 GLOSSARIO E ACRONIMI UTILIZZATI Nel seguito sono riportati alcuni termini, sigle e abbreviazioni utilizzate all interno del manuale accompagnati dal relativo significato. Termine SAP-SRM o Sistema telematico Gestore del Sistema Utenza APAC Significato Applicativo Supplier Relationship Management. E la soluzione applicativa, il Sistema Telematico che la Provincia Autonoma di Trento adotta per la gestione delle procedure telematiche di scelta del contraente, per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi e, in generale, per la gestione degli approvvigionamenti telematici. Il Gestore del sistema e' Informatica Trentina S.p.A., e' incaricato della conduzione tecnico-informatica del sistema, provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del sistema, rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ed e' inoltre responsabile di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti personali. L'utenza consente l'accesso e la partecipazione al Sistema Telematico. A ciascuna utenza vengono associati specifici profili di sistema, secondo le attività da svolgere a sistema. Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 1.2 REQUISITI TECNOLOGICI RICHIESTI Prima di presentare la propria domanda di abilitazione è indispensabile verificare i requisiti tecnologici minimi per poter accedere al Sistema Sap-Srm e poter validamente svolgere le attività richieste dal bando. pag. 6 di 67

a. Disponibilità di un personal computer con Internet Explorer (versioni 5.5, 6.x, 7.x e 8.x); b. Disponibilità di un collegamento ad internet; c. Possesso di un dispositivo (kit) per l apposizione della firma digitale sui documenti informatici. d. Possesso di una casella di posta elettronica certificata; e. Acrobat Reader installato sul proprio pc (gratuito e scaricabile dal sito www.adobe.it): per leggere i documenti in qualsiasi versione; per compilare i documenti nella versione 8.1 o successive; f. Java Runtime Environment installato sul proprio pc (JRE): versione uguale o superiore alla versione 5.0 update 8(1.5.0_08) liberamente scaricabile da internet all indirizzo: http://java.com/en/download/installed.jsp) g. Per la verifica della validità dei certificati di firma in formato PAdES-T (.PDF), è disponibile l'ultima versione di Acrobat Reader (gratuito e scaricabile dal sito www.adobe.it). La verifica delle firme in formato.pdf può essere eseguita anche con il software di apposizione della firma in formato CAdES-T (.P7M) qualora previsto tra le funzionalità del software stesso. Prima di presentare la propria domanda di abilitazione al Mercato elettronico accedere al sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it e: attraverso l apposito link Regolamento del sistema, scaricare e leggere attentamente il regolamento che disciplina le procedure telematiche per lo svolgimento concorrenziale nella trattativa privata prendere visione dei contenuti della sezione denominata Legal Agreement and Privacy Policy. pag. 7 di 67

1.3 PROCESSO E ATTIVITÀ DI ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO Gestore Registra operatore economico @ Gestisce aggiornamento dati @ Firma digitale Pec Operatore economico Richiede registraz. al sistema Invia quesiti Presentazione/ integrazione domanda Carica/aggiorna catalogo Pubblica bando @ Gestisce procedimento @ Valuta domande Richiede integrazioni APAC Redige documenti Abilita operatore economico Revoca/sospende abilitazione Comunica abilitazione@ Comunica revoca/sospensione @ pag. 8 di 67

SEZIONE II - VISUALIZZAZIONE DEL BANDO DI ABILITAZIONE pag. 9 di 67

CAPITOLO 1 - CONSULTAZIONE BANDO E ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO L indizione della procedura di abilitazione al Mercato Elettronico per determinate categorie merceologiche viene gestita dall APAC mediante la pubblicazione del bando di abilitazione (riferito a quelle specifiche categorie merceologiche) sul proprio sito (http://www.appalti.provincia.tn.it). Figura 1 Sito istituzionale dell Agenzia Provinciale per i Contratti e Appalti (APAC) pag. 10 di 67

Una volta consultato il bando pubblicato sul sito dell APAC, per esaminare tutta la documentazione inerente la procedura e procedere validamente con la creazione e l invio telematico della domanda di abilitazione, l operatore economico: se non già registrato, è tenuto a richiedere la registrazione al sistema di e-procurement. Le modalità operative e la documentazione che l operatore economico è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema telematico sono descritti nella Guida operativa - Registrazione dell'operatore economico al Sistema di e-procurement della Provincia autonoma di Trento ; se già registrato, può accedere al Sistema telematico con le credenziali (ID utente e password) ricevute durante le fasi di registrazione. L accesso al sistema telematico può essere eseguito direttamente dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it (Home page sito Mercurio) oppure dalla sezione Link utili del portale dell Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) all indirizzo internet http://www.appalti.provincia.tn.it. Link alla home page del sito Mercurio per l accesso al sistema telematico. pag. 11 di 67

Nella home-page del sito Mercurio cliccare sul pulsante Entra e accedere ai servizi di e-procurement (sezione Accedi ai Servizi di e- procurement ), inserendo le credenziali ricevute nella e-mail di avvenuta registrazione al sistema SAP-SRM. Figura 2 Accesso ai servizi di e-procurement pag. 12 di 67

Inserire ID Utente (assegnato dal sistema e ricevuto con PEC) Inserire PASSWORD di primo accesso (da modificare obbligatoriamente) Selezionare LOGON Figura 3 Schermata di Logon pag. 13 di 67

Entrati nell applicazione, sulla sinistra dello schermo è visualizzato il menù attraverso il quale è possibile accedere alle varie funzionalità offerte dal sistema. Per richiamare il Menù utente in qualsiasi momento Per attivare la visualizzazione con lo schermo intero Per uscire dall applicazione SAP- SRM in modo corretto Elaborare Offerta per visualizzare i bandi telematici e creare le domande di abilitazione Figura 4 Menù iniziale pag. 14 di 67

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DEL BANDO A seguito della pubblicazione del bando di abilitazione sulla piattaforma telematica da parte dell APAC, i dati della procedura e la documentazione allegata al bando sono visibili e consultabili da tutte le imprese registrate sul sistema. 2.1 RICERCA DEL BANDO DI ABILITAZIONE Per visualizzare il bando di abilitazione di interesse accedere alla sezione per la gestione delle domande di abilitazione, cliccando nella parte sinistra dello schermo sulla voce di menù Elaborare Offerta. Premendo il tasto AVVIO il sistema propone l elenco: dei bandi di abilitazione attivi ad una certa data (tipologia Bando abilitazione ); delle altre tipologie di procedure telematiche pubblicate sul Sistema telematico, ad invito o pubbliche (tipologie diverse dal Bando abilitazione ), le cui modalità operative di partecipazione vengono affrontate in specifici manuali ai quali si rimanda. Per poter visualizzare le procedure pubbliche (come il Bando di abilitazione al Mercato Elettronico) è sufficiente ricercare le procedure di interesse, impostando uno o più dei seguenti criteri di ricerca: Numero documento: numero identificativo della procedura telematica; Nome: descrizione della procedura telematica; Stato: stato della procedura telematica ovvero delle domande di abilitazione già presentate sul sistema; Da me elaborato dal: data di creazione della propria domande di abilitazione. A sistema compare l elenco dei bandi di abilitazione che soddisfano i criteri di ricerca impostati. Per ogni bando di abilitazione sono attivi i relativi tasti azione a seconda dello stato della domanda di abilitazione. pag. 15 di 67

Selezionare il Numero procedura per accedere ai dati e alla documentazione caricata sul Sistema telematico Bando abilitazione : in questa colonna è possibile visualizzare la tipologia di procedura telematica a cui l operatore economico può partecipare Figura 5 Ricerca bando. Per visualizzare la propria domanda di abilitazione Per creare la domanda di abilitazione a sistema Per modificare/inviare la domanda di abilitazione già creata e salvata a sistema Per cancellare la domanda di abilitazione già creata e salvata a sistema, ma non ancora inviata Figura 6 Legenda icone Selezionare il bando di abilitazione di interesse attraverso il numero che lo identifica; i dati di interesse sono tutti disponiibili all interno della sezione Dati generali (scadenze del bando, documentazione, ecc.). La sezione Dati di Posizione non contiene invece dati di interesse. 2.2 VISUALIZZAZIONE DEL BANDO Per visualizzare i dati principali e la documentazione allegata al bando di abilitazione di interesse è necessario accedere alla sezione Dati generali. pag. 16 di 67

2.2.1 Dati di base La videata Dati di base della sezione Dati Generali evidenzia la scadenza e gli stati del bando di abilitazione. Data fine scadenza del bando di abilitazione Figura 7 Dati generali Dati di base In particolare è evidenziata la scadenza del bando di abilitazione (Data fine) ovvero il termine ultimo oltre il quale non è più possibile presentare domanda di abilitazione. 2.2.2 Informazioni acquirente Nella sezione Informazioni acquirente si trova la documentazione relativa al bando di abilitazione che può essere visualizzata e/o scaricata sul proprio computer. pag. 17 di 67

Nel titolo della pagina web e nell intestazione della procedura telematica è possibile visualizzare la tipologia di procedura, nonché il numero identificativo. Campo note dell APAC Documentazione caricata sul Sistema all interno del bando. Nell esempio: - il Bando - il Capitolato tecnico - le Condizioni generali di contratto - le Modalità e i criteri di utilizzo del sistema - le Istruzioni operative per l utilizzo del sistema Figura 8 Dati generali Informazioni acquirente Nell area Testi si trovano eventuali testi informativi inseriti dell APAC per la consultazione da parte degli operatori economici. Nell area Allegati invece si trovano tutti i documenti allegati al bando; utilizzando il tasto sinistro del mouse è possibile visualizzarli; col tasto destro è possibile invece scaricarli sul proprio computer attraverso la funzione Salva con nome. NB: per problemi nella visualizzazione degli allegati p7m si rimanda alle soluzioni indicate nell apposito file inserito nella sezione Home/Area Fornitori/FAQ del sito www.mercurio.provincia.tn.it. pag. 18 di 67

CAPITOLO 3 - RICHIESTE DI CHIARIMENTO E AVVISI 3.1 INVIO RICHIESTE DI CHIARIMENTO A partire dalla pubblicazione del bando di abilitazione gli operatori economici registrati a sistema possono inviare all APAC una o più richieste di chiarimenti. Per accedere all area di invio delle richieste di chiarimenti è necessario selezionare la voce di menù Corrispondenza/Invio Richiesta di chiarimenti. L operatore, inseriti il testo ed eventuali documenti allegati, invia la richiesta verificando che sia selezionata l opzione Gare, inserendo il numero identificativo del bando di abilitazione di riferimento e cliccando sul bottone Inviare. 1 Scegliere la tipologia Gare 2 Inserire il numero identificativo del bando di abilitazione (attenzione a spazi vuoti) 3 Selezionare INVIARE per attivare la schermata per la richiesta dei chiarimenti Figura 9 Inserimento numero identificativo bando di abilitazione Nella schermata successiva inserire il testo di richiesta chiarimenti ed eventualmente allegare documenti, selezionandoli dal proprio personal computer tramite il pulsante Sfoglia e caricandoli a sistema cliccando sul pulsante Allega. I file allegati possono essere rimossi, dopo averli caricati, selezionando l indicatore a fianco del nome e cliccando Elimina. Al termine, per inviare il chiarimento, cliccare sul tasto Inviare. pag. 19 di 67

1 Inserire il testo del chiarimento 2 Inserire eventuali allegati con il tasto Sfoglia e poi Allega 3 Cancellare eventuali allegati selezionando l indicatore a fianco dell allegato e poi Elimina 4 Selezionare INVIARE Figura 10 Invio Richiesta Chiarimenti Il sistema conferma l avvenuta operazione visualizzando il pop-up il messaggio è stato inviato. Figura 11 Pop-Up di conferma Invio Richiesta Chiarimenti pag. 20 di 67

3.2 RISPOSTE AI CHIARIMENTI E AVVISI INFORMATIVI Le comunicazioni di interesse particolare di uno specifico operatore economico (ad es. una risposta ad un quesito) saranno inviate dall APAC tramite il sistema telematico al solo operatore economico interessato (ad es. all operatore economico che ha formulato il quesito) all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di registrazione. Le comunicazioni di interesse generale (ad es. legate ad una proroga della scadenza del bando o risposte a quesiti di carattere generale) verranno gestite dall APAC anche mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di una Nota pubblica, consultabile da parte di tutti gli operatori economici/soggetti che ne siano interessati. pag. 21 di 67

SEZIONE III - INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE pag. 22 di 67

CAPITOLO 1 - PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE Per creare la domanda di abilitazione sul Sistema telematico è necessario ricercare il bando di abilitazione e cliccare sull icona tasti di azione (tasto attivo solo fino alla creazione dell offerta). nei Numero identificativo del Bando di abilitazione Clicca per Creare direttamente la domanda di abilitazione a sistema. Figura 12 Riepilogo procedure telematiche In alternativa, si accede al bando cliccando sul numero del bando e poi attivando il tasto funzione Creare. (in alternativa) se l accesso è stato fatto cliccando il numero del bando, è possibile iniziare la creazione della domanda cliccando il tasto CREARE. Si attivano i campi che prima erano solo in visualizzazione e la schermata NOTE PERSONALI per inserire la documentazione da allegare alla domanda di abilitazione telematica. Figura 13 Tasto funzione "Creare pag. 23 di 67

1.1 INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE Accedendo alla sezione Dati generali - Note personali è possibile caricare i documenti allegati alla domanda. Inserire Allegati utilizzando Sfoglia E possibile elaborare la descrizione del file all interno del sistema selezionando il documento e cliccando su Elaborare descrizione. Selezionare l allegato da cestinare e poi il tasto Cancellare Figura 14 Documentazione da allegare alla domanda di abilitazione telematica pag. 24 di 67

Nell area Allegati è possibile inserire solamente la documentazione richiesta che sia stata firmata digitalmente (dichiarazioni, modelli, ecc). Per le modalità di firma digitale della documentazione da allegare alla domanda di abilitazione si rimanda alla SEZIONE VII - CAPITOLO 1 - FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI. In relazione alla documentazione da allegare è possibile: INSERIRE ALLEGATI: premere il tasto Sfoglia e selezionare dal proprio computer il documento da allegare, firmato digitalmente; infine premere il tasto Aggiungere. CANCELLARE ALLEGATI: permette di eliminare il documento selezionato; L APAC può prevedere l obbligo per l operatore economico di allegare determinate tipologie di documenti classificati come Allegato bando di abilitazione ; al momento della compilazione della domanda di abilitazione il sistema evidenzierà con dei messaggi l obbligatorietà dei documenti individuati. Nel caso in cui i documenti obbligatori non siano allegati non sarà possibile salvare la richiesta di abilitazione. Nella figura sottostante, una schermata con i messaggi di errore bloccanti durante la fase di compilazione della domanda di abilitazione. Figura 15 Domanda di abilitazione obbligatorietà inserimento documenti allegati pag. 25 di 67

Nota: Il sistema non effettua controlli sul contenuto del documento, ma verifica solo che ogni documento obbligatorio allegato sia caricato a sistema, che la categoria dello stesso sia settata sul valore Allegato bando di abilitazione e che la sottocategoria dello stesso sia classificata con una delle diciture previste dall APAC. Figura 16 Selezione categoria allegato Figura 17 Selezione sottocategoria allegato All inserimento di ogni singolo allegato richiesto e conseguentemente alla sua classificazione (categoria-sottocategoria) scompare il relativo messaggio informativo bloccante. Figura 18 Scomparsa di tutti i messaggi bloccanti pag. 26 di 67

1.2 CONTROLLO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE Se la propria domanda di abilitazione è completa, prima di procedere alla firma digitale e al suo invio è possibile controllarla. Utilizzando l apposito tasto CONTROLLARE ( la messaggistica presente a fondo pagina. Le tipologie di messaggi che il sistema può fornire sono tre: a. Messaggi di avviso (colore verde) ), il sistema effettua alcuni controlli e se rileva delle incompletezze le segnala mediante Sono messaggi di avviso per l operatore economico, di tipo informativo e non bloccanti per l invio della domanda di abilitazione b. Messaggi di alert (colore giallo) Sono messaggi di attenzione per l operatore economico, ma non bloccanti per l invio della domanda di abilitazione c. Messaggi bloccanti (colore arancio) Sono messaggi di attenzione per l operatore economico, bloccanti per l invio della domanda di abilitazione I documenti che l operatore economico può caricare all interno della domanda di abilitazione telematica devono essere tutti firmati digitalmente (con estensione.p7m) altrimenti il sistema non li accetta. Figura 19 Documenti non firmati digitalmente I documenti firmati digitalmente devono essere in formato.pdf: il sistema, considerando i documenti che l operatore economico può caricare all interno della domanda di abilitazione telematica, non accetta documenti che non abbiano formato PDF e che non siano firmati digitalmente (con estensione.pdf.p7m). Figura 20 Documenti firmati digitalmente ma non in formato PDF pag. 27 di 67

1.3 SALVATAGGIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE Al termine delle operazioni è necessario salvare la propria domanda di abilitazione attraverso il pulsante PARCHEGGIARE ( messaggio avvisa che la domanda è stata salvata in memoria. ). Un Figura 21 Domanda di abilitazione Conferma salvataggio L attività di salvataggio ( Parcheggio ) della propria domanda di abilitazione è un operazione preliminare alla firma digitale del documento di sintesi per il suo invio all APAC (Vedi CAPITOLO 2 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI ABILITAZIONE). In ogni momento, tuttavia, l operatore economico può salvare la domanda che sta predisponendo a sistema, tramite il pulsante Parcheggiare. Figura 22 Domanda di abilitazione Messaggio di avviso salvataggio È importante trascrivere e tenere a portata di mano il numero della propria domanda di abilitazione perché verrà utilizzato per la predisposizione del documento da firmare digitalmente e inviare all APAC. Il numero identificativo della domanda di abilitazione è visualizzabile alla sezione Dati generali - Dati di base. Figura 23 Domanda di abilitazione Numero identificativo pag. 28 di 67

CAPITOLO 2 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI ABILITAZIONE Sinteticamente, il processo di firma digitale della domanda di abilitazione è descritto nella figura sotto riportata. Mercurio Fuori sistema PDF Doc sintesi Domanda di abilitazione Firma documento Documento firmato digitalmente Documento in formato pdf Doc sintesi Figura 24 Domanda di abilitazione Processo di firma del documento di sintesi. pag. 29 di 67

2.1 CREAZIONE DOCUMENTO DI SINTESI Per inviare la richiesta di abilitazione, è necessario scaricare dal sistema il Documento di sintesi, che va salvato sul proprio computer, firmato digitalmente e, successivamente, ricaricato a sistema. Per creare il documento di sintesi utilizzare l apposita voce di menù Gestione Firma Digitale Offerta. Valorizzando il campo Numero Documento con il numero della domanda di abilitazione (che nel sistema Mercurio viene denominata Offerta ) salvata sul sistema e selezionando il pulsante Prepara doc. per firma il sistema crea un documento PDF che riepiloga i dati della domanda di abilitazione precedentemente salvata. Creare pdf di sintesi -Inserire il numero della domanda di abilitazione -Selezionare Offerta per Gara/Asta (numero offerta) -Cliccare su Prepara doc. per firma Figura 25 Domanda di abilitazione Creazione documento di sintesi. pdf di sintesi da salvare sul proprio computer selezionando il comando: File/Salva con nome Figura 26 Domanda di abilitazione Documento di sintesi. pag. 30 di 67

2.2 FIRMA DIGITALE E CARICAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI Il documento di sintesi, una volta creato e salvato sul proprio personal computer deve essere firmato digitalmente. Per le modalità di firma digitale del documento di sintesi, si rimanda alla SEZIONE VII - CAPITOLO 1 - FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI. Per poter validamente inviare la domanda di abilitazione all APAC, una volta firmato digitalmente, il documento di sintesi deve essere ricaricato a sistema utilizzando l apposita voce di menù Gestione Firma Digitale Offerta. Caricare pdf di sintesi firmato digitalmente -Inserire il numero dell offerta -Selezionare Offerta per Gara/Asta (numero offerta) -Cliccare sfoglia e rilevare il documento di sintesi con estensione.p7m -Cliccare Carica doc. e Firma la domanda è pronta per l invio. Figura 27 Domanda di abilitazione Caricamento a sistema del Documento di sintesi firmato. In questa fase del processo il sistema controlla eventuali incongruenze e le segnala mediante la messaggistica presente nella schermata di gestione della firma digitale. Il sistema, in fase di ricaricamento (upload) del documento di sintesi, controlla che venga caricato il medesimo documento creato in precedenza dal sistema, firmato digitalmente (con estensione.p7m), in caso contrario segnala l errore. Figura 28 Errore nel confronto dei documenti di sintesi. pag. 31 di 67

Se, dopo aver creato il documento di sintesi, l operatore economico apporta modifiche alla propria domanda di abilitazione il sistema segnala che il documento di sintesi deve essere rigenerato perché c è incoerenza tra i dati a sistema (modificati) e il documento di sintesi firmato digitalmente che si sta cercando di caricare dalla sezione di Gestione Firma Digitale Offerta. Figura 29 La domanda di abilitazione è stata modificata e il documento di sintesi deve essere ricreato. In caso di corrretto caricamento del documento di sintesi il sistema informa l operatore economico che la domanda di abilitazione può essere inviata all APAC. Per poterlo fare occorre rientrare nella domanda di abilitazione per elaborarla (voce di menù Elaborare offerta ). Figura 30 Conferma caricamento del documento di sintesi. Figura 31 Necessità di elaborare la domanda di abilitazione per l invio pag. 32 di 67

CAPITOLO 3 - INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE Per procedere con l invio della domanda di abilitazione è necessario entrare in Elaborare offerte : direttamente dalla schermata di ricerca delle offerte, tramite l icona ; oppure all interno della domanda di abilitazione, dopo essere entrati in visualizzazione tramite l icona, selezionando il pulsante Modificare ( ). Per inviare la domanda con stato IN ATTESA selezionare l icona e poi INVIARE. In alternativa si accede alla domanda selezionando l icona e poi si effettuano le seguenti operazioni: 1-Cliccare il tasto MODIFICARE senza apportare modifiche ai dati 2-Cliccare su INVIARE Figura 32 Invio domanda di abilitazione - Modificare. Una volta entrati in modifica della domanda di abilitazione è possibile inviarla tramite il pulsante INVIARE ( ). Figura 33 Invio domanda di abilitazione telematica pag. 33 di 67

NOTA BENE: Non è possibile inviare la propria domanda di abilitazione se, dopo essere entrati in Modificare, vengono inseriti nuovi testi o allegati all interno della domanda stessa. Qualsiasi modifica alla propria domanda di abilitazione che ne determini un aggiornamento (inserimento o cancellazione di allegato, inserimento o cancellazione di un testo ) per il sistema costituisce una modifica al documento di sintesi, che pertanto va rigenerato e firmato nuovamente, secondo quanto descritto al CAPITOLO 2 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI ABILITAZIONE. Nel momento dell invio della domanda di abilitazione il sistema: conferma l avvenuta presentazione della domanda di abilitazione tramite apposito messaggio di avviso. Figura 34 Conferma Invio domanda di abilitazione invia una comunicazione automatica di Notifica offerta presentata, all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell impresa. NOTA BENE: Dapo aver inviato la propria domanda di abilitazione non è possibile effettuare modifiche alla stessa a meno che l APAC non valuti l opportunità di restituirla all operatore economico per la sua integrazione. pag. 34 di 67

SEZIONE IV - VERIFICA DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE pag. 35 di 67

CAPITOLO 1 - VERIFICA DOMANDA DI ABILITAZIONE Ricevuta la domanda di abilitazione, l APAC valuta la sua idoneità in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal bando di abilitazione, e successivamente provvede a validarla, rifiutarla o a chiedere ulteriori documenti. L APAC provvede, quindi, ad informare l operatore economico degli esiti delle operazioni di valutazione della domanda di abilitazione mediante specifica comunicazione inviata all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato in sede di registrazione al Sistema telematico. 1.1 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE Solo nel caso in cui la domanda di abilitazione sia ritenuta incompleta e l APAC necessiti di ulteriori documenti, quest ultima può richiedere all operatore economico un integrazione della domanda di abilitazione già presentata, direttamente sul Sistema telematico, restituendo al fornitore stesso la domanda. L operatore economico può consultare direttamente a sistema lo stato della propria domanda di abilitazione (stato Off. reinviata al mitt. ). In alternativa si accede alla domanda domanda reinviata al mittente selezionando l icona effettuano le seguenti operazioni: 1 Cliccare il tasto MODIFICARE 2 Apportare le modifiche/integrazioni 3 Cliccare su PARCHEGGIARE e poi si Per modificare la domanda reinviata al mittente selezionare l icona e poi apportare le modifiche, salvandole mediante il pulsante PARCHEGGIARE. Domanda di abilitazione reinviata al fonritore (stato Off. reinviata al mitt. ) Figura 35 Stato della propria domanda di abilitazione Reinviata al mittente pag. 36 di 67

Il reinvio all operatore economico consente di modificare nuovamente la domanda di abilitazione e procedere al suo invio con firma digitale all APAC. La precedente domanda di abilitazione viene sovrascritta e sostituita integralmente dalla successiva. Per modificare (integrare) una domanda già presentata è necessario entrare in modifica: direttamente dalla schermata di ricerca, tramite l icona ; oppure all interno della domanda di abilitazione, dopo essere entrati in visualizzazione tramite l icona selezionando il pulsante Modificare ( ). Al termine delle operazioni di modifica/integrazione è necessario salvare la propria nuova domanda di abilitazione attraverso il pulsante Parcheggiare ( ). Un messaggio avvisa che la nuova domanda di abilitazione è stata salvata. Figura 36 Domanda di abilitazione Conferma salvataggio NOTA BENE: A partire dal momento in cui un operatore economico parcheggia una modifica di una domanda di abilitazione già presentata (che è stata restituita al mittente per sua integrazione) fino al momento del successivo invio è come se l operatore economico non avesse presentato alcuna domanda di abilitazione. L unica domanda attiva sul sistema è quella che l operatore economico ha salvato e che deve essere firmata digitalmente e inviata entro i termini di scadenza del bando. Le operazioni di firma digitale e di invio della nuova domanda di abilitazione sostitutiva della precedente sono le medesime già illustrate alla SEZIONE III - INVIO della DOMANDA DI ABILITAZIONE, a cui si rimanda. pag. 37 di 67

SEZIONE V - VISUALIZZAZIONE DEI METAPRODOTTI DI ABILITAZIONE pag. 38 di 67

CAPITOLO 1 - VISUALIZZAZIONE DEI METAPRODOTTI DI ABILITAZIONE Agli operatori economici registrati sul sistema Mercurio non è consentito modificare direttamente sul sistema telematico i propri dati. Per accedere alla schermata da cui visualizzare le abilitazioni al Mercato Elettronico del fornitore, entrare nel sistema con le proprie credenziali e selezionare la voce di menù Corrispondenza/Visualizzare dati anagrafici. NB: si fa presente che i dati relativi al Mercato Elettronico saranno visualizzabili solo dopo aver ottenuto l abilitazione ad un bando della Provincia autonoma di Trento. Figura 37 Selezione del tipo di dato da visualizzare Selezionando l opzione Abilitazioni Metaprodotti Mercato Elettronico e il pulsante di Elaborare l utente accede ai dati relativi ai meta prodotti per cui risulta essere abilitato sul Mercato Elettronico della PAT (MEPAT). pag. 39 di 67

Esportazione : è possibile esportare in apposito file excel i dati relativi alle proprie categorie/certificazioni. Figura 38 Visualizzare i dati relativi ai meataprodotti di abilitazione al MEPAT pag. 40 di 67

SEZIONE VI - CREAZIONE E AGGIORNAMENTO CATALOGO pag. 41 di 67

CAPITOLO 1 - CRUSCOTTO DI AGGIORNAMENTO CATALOGO Una volta che il fornitore è stato abilitato al Mercato Elettronico (vedi SEZIONE IV - CAPITOLO 1 - VERIFICA DOMANDA DI ABILITAZIONE) la lista dei meta prodotti di abilitazione al Mercato Elettronico può essere visualizzata tramite la voce di menù Gestione catalogo Mercato Elettronico, che consente di accedere al cruscotto di aggiornamento dei contenuti del catalogo. Il cruscotto di aggiornamento è suddiviso in 3 distinte sezioni:, che permettono di: 1. visualizzare la lista dei metaprodotti per cui si risulta abilitati ed estrarre (download) il file excel dei propri prodotti attualmente presenti sul Mercato Elettronico. Il file excel costituisce anche il template per il corretto popolamento del catalogo prodotti del Mercato Elettronico (CAPITOLO 2 -LISTA DEI METAPRODOTTI ED ESTRAZIONE MODELLO); 2. caricare (upload) il file excel contenente i prodotti (item) da inserire nel catalogo del Mercato Elettronico (CAPITOLO 4 - CARICAMENTO DEL FILE); 3. visualizzare il catalogo del Mercato Elettronico, con i propri prodotti e quelli degli altri fornitori abilitati (CAPITOLO 5 - VISUALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRONICO). Nei capitoli successivi sono descritte le caratteristiche e le modalità di utilizzo di ciascuna sezione. pag. 42 di 67

1 2 Figura 39 Cruscotto di aggiornamento prodotti sul Mercato Elettronico 3 pag. 43 di 67

CAPITOLO 2 - LISTA DEI METAPRODOTTI ED ESTRAZIONE MODELLO Nella prima sezione del cruscotto è riportata la lista dei metaprodotti per i quali il fornitore risulta attualmente abilitato. Per ogni metaprodotto sono indicati: Codice e descrizione Date di inizio e fine validità della relativa abilitazione Nella lista sono visualizzati solo i metaprodotti di abilitazione, per i quali è possibile caricare sul catalogo i propri prodotti/servizi. Non sono invece visualizzati i metaprodotti per cui il fornitore risulta revocato o sospeso. Figura 40 Lista dei meta prodotti di abilitazione per il Mercato Elettronico pag. 44 di 67

Selezionando uno o più metaprodotti (tenendo premuto il tasto Control Ctrl della tastiera) e cliccando sul pulsante Scaricare articoli/modello è possibile estrarre il file excel Catalogo_prodotti.xlsx contenente gli articoli precedentemente caricati sul Mercato Elettronico e relativi al meta-prodotto selezionato. E possibile anche eseguire una selezione multipla di più meta-prodotti, tenendo premuto il tasto control (ctrl) sulla tastiera e cliccando sulle righe di interesse. Se per il/i meta-prodotto/i non sono presenti articoli sul Mercato Elettronico, il file excel estratto conterrà esclusivamente la struttura dei dati (un foglio separato per ciascun meta-prodotto e, su ciascun foglio, la prima riga di intestazione delle colonne). Questo file potrà essere utilizzato come modello da compilare con le informazioni dei propri articoli richieste per eseguire il primo upload (popolamento iniziale). Se per il/i metaprodotto/i sono già presenti prodotti sul Mercato Elettronico, il file excel contiene i prodotti precedentemente caricati sul Mercato Elettronico relativi al/ai metaprodotto/i selezionato/i. Nel file excel è possibile aggiungere/cancellare/modificare le informazioni e successivamente ricaricare il file, per aggiornare il contenuto del Mercato Elettronico. NOTA Il formato.xlsx è correttamente supportato da Microsoft Office 2007 e versioni successive. Se si dispone di una versione precedente di Microsoft Office, sono possibili le seguenti alternative: Scaricare e installare la suite open-source LibreOffice disponibile all indirizzo https://it.libreoffice.org/. Per aprire, elaborare e salvare correttamente il file in formato.xlsx utilizzare il programma LibreOffice Calc, incluso nella suite. Il file può essere caricato sul Mercato Elettronico utilizzando la modalità di caricamento di un file.xlsx (vedi capitolo CARICAMENTO DEL FILE); Scaricare dalla sezione di download del sito Microsoft il Microsoft Office Compatibility Pack per formati di fileexcel e installarlo sul proprio personal computer (disponibile all indirizzo http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=3 ). In combinazione con Microsoft Office 2000, Office XP o Office 2003, sarà possibile aprire, modificare e salvare il file Catalogo_prodotti.xlsx utilizzando i formati di file introdotti a partire dalla versione 2007 di Microsoft Office Excel fino alla versione 2010. In alternativa al formato.xlsx il file Catalogo_prodotti potrà essere salvato in formato.csv, creando un file distinto per ogni foglio di meta-prodotto. Una volta salvati, tali file dovranno essere caricati sul Mercato Elettronico sepratamente, tramite l apposita funzionalità di caricamento di un file.csv (si veda il CAPITOLO 4 -CARICAMENTO DEL FILE). pag. 45 di 67

CAPITOLO 3 - COMPILAZIONE MODELLO 3.1 STRUTTURA DEL FILE Il file excel Catalogo_prodotti.xlsx presenta la seguente struttura: foglio LEGENDA: non modificabile dall utente, contiene la lista dei valori ammessi nei fogli successivi e la descrizione dei codici utilizzati; Figura 41 Modello di caricamento dati: foglio LEGENDA un foglio per ciascuno dei meta-prodotti selezionati (il nome del foglio corrisponde al codice del meta-prodotto): in ciascun foglio, sono riportati (se già presenti sul Mercato Elettronico) i soli prodotti relativi al metaprodotto corrente. In ciascun foglio del file excel - vale a dire, per ciascun meta-prodotto - sono presenti tante colonne (in seguito anche attributi ) quante sono le informazioni richieste per ciascun articolo. Alcune di queste sono specifiche per il dato metaprodotto e pertanto sono riportate solo sul foglio selezionato. Altre sono comuni a tutti i meta-prodotti e pertanto sono riportate in ogni foglio (ad es.: la Descrizione Breve, il Codice Materiale Fornitore, l Unità di Misura di Acquisto, ecc ). Le colonne in rosso indicano gli attributi obbligatori, quelle in blu gli attributi facoltativi). Figura 42 Modello di caricamento dati: foglio METAPRODOTTO pag. 46 di 67

3.2 CONTROLLI SULLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI INSERITE Nel file excel Catalogo_prodotti.xlsx sono stati implementati alcuni controlli per facilitarne una corretta compilazione. In particolare: Controllo su lista di valori: nella cella è consentito inserire un valore selezionandolo dal menu a tendina, attivabile cliccando sulla cella. Nel caso in cui venga digitato un valore non compreso nella lista, viene visualizzato un messaggio di errore: Figura 43 Modello di caricamento dati: controllo sulla lista valori Controllo su range (intervallo) di valori: cliccando sulla cella, viene visualizzato un suggerimento per la corretta compilazione. Nel caso in cui venga inserito un valore al di fuori dell intervallo consentito, viene visualizzato un messaggio di errore: Figura 44 Modello di caricamento dati: controllo su intervallo di valori pag. 47 di 67

Controllo sul tipo di dato: nella cella è necessario inserire un valore conforme al tipo di dato associato alla colonna corrente, ovvero: - Valori numerici interi; - Valori numerici con virgola; - Testo (controllo sul numero di caratteri consentiti). Figura 45 Modello di caricamento dati: controllo sul tipo di dato Nel caso in cui si intenda inserire un valore al di fuori della lista/range di valori previsti per la colonna corrente, si consiglia di indicare l opzione «Altro» (ove prevista) dal menù a tendina della cella ed inserire il valore come descrizione nel campo «Note». L utilizzo di un file non conforme al modello estratto (modifiche al nome dei fogli, modifica al nome o all ordine delle colonne, inserimento di valori non validi ) comporterà l impossibilità di caricare con successo i dati inseriti presenti nel file. 3.3 GESTIONE DI IMMAGINI E ALLEGATI Ad ogni prodotto è possibile associare un immagine (formato.jpg) e un allegato (preferibilmente in fomato.pdf). Il fornitore dovrà salvare i file in una apposita cartella servendosi di un servizio online di file storage (ad esempio cartella pubblica di Dropbox, Google Drive o servizi simili) o utilizzando una cartella sui propri server che deve essere resa accessibile via web mediante chiamata di un indirizzo URL di tipo http. In particolare, le informazioni relative a allegati e immagini dovranno essere inserite nei seguenti campi: -Link al file allegato: deve contenere il percorso all allegato (ad es. http://dl.dropbox.com/u/114240664/1073/hp_c03084101.pdf); pag. 48 di 67

-Link al file immagine: deve contenere il percorso al file immagine (ad es. http://dl.dropbox.com/u/114240664/1073/lg_l194wt- SF_LCD_monitor.jpg). Dopo il caricamento, il file allegato sarà raggiungibile dal Mercato Elettronico tramite link ipertestuale, mentre l immagine verrà visualizzata insieme alle altre informazioni relative al prodotto. Figura 46 Gestione di immagini e file allegati 3.4 SALVATAGGIO DEL FILE Una volta compilato, il file dovrà essere salvato con una delle seguenti modalità: Se si utilizza Microsoft Office 2007 o versioni successive oppure LibreOffice oppure Microsoft Office in versioni precedenti alla 2007 ma con il Microsoft Office Compatibility Pack installarlo sul proprio personal computer, salvare il file in formato xlsx; In ogni caso è possibile salvare ciascun foglio del file Catalogo_prodotti.xlsx in un file con formato.csv separato (uno per meta-prodotto). pag. 49 di 67

CAPITOLO 4 - CARICAMENTO DEL FILE Una volta terminate le operazioni di compilazione del file excel Catalogo_prodotti.xlsx, è possibile procedere al caricamento sul Mercato Elettronico degli articoli inseriti nel file direttamente dal cruscotto di aggiornamento, secondo due modalità alternative: a. Caricamento di un file XLSX: Cliccare sul pulsante Browse e selezionare il file.xlsx dal proprio PC Cliccare sul pulsante Carica file XLSX. Figura 47 Caricamento di un file XLSX b. Caricamento di un file CSV: Cliccare sul pulsante Browse e selezionare il file.csv dal proprio PC; Selezionare il meta-prodotto per il quale si intendono caricare articoli; Cliccare sul pulsante Carica file CSV. Figura 48 Caricamento di un file CSV pag. 50 di 67

Selezionando uno dei due pulsanti, viene automaticamente avviata la scansione del file. A seconda delle dimensioni del file, l operazione può richiedere da alcuni istanti a qualche minuto. Se nel file excel sono rilevati degli errori di compilazione, il caricamento del file viene interrotto e nella parte superiore della finestra vengono riportate le non-conformità presenti nel file. Di seguito, sono elencanti i possibili messaggi di errore e le operazioni necessarie per correggere il contenuto del file: Si è scelto di caricare il file secondo la modalità di upload XLSX, ma il file caricato non è in formato.xlsx. Selezionare un file in formato.xlsx. Non è stato inserito alcun valore nella cella indicata, impostata come cella a compilazione obbligatoria. Inserire il valore nella cella segnalata. Nella cella è stato inserito un valore non consentito, vale a dire al di fuori della lista dei valori ammessi o con tipo di dato non ammesso. Correggere il dato, inserendo un valore consentito per la cella. Si sta tentando di caricare un file con struttura diversa da quella prevista nel modello. Scaricare il modello cliccando sul pulsante Scaricare articoli/modello e verificare la conformità del file che si intende caricare. Uno dei fogli del file excel ha un nome che non corrisponde a nessuno dei meta-prodotti su cui il fornitore risulta attualmente abilitato. Inserire nel file solo fogli aventi un nome corrispondente a metaprodotti per i quali si è attualmente abilitati. Il Mercato Elettronico è momentaneamente non disponibile. Ritentare il caricamento in seguito. pag. 51 di 67

Se il file è correttamente compilato, viene visualizzato un messaggio in cui si richiede l accettazione alla prosecuzione del caricamento. Cliccare su Sì se si intende sostituire il contenuto pubblicato sul catalogo con quello presente nel file. Altrimenti scegliere No se si intende interrompere l operazione: Figura 49 Messaggio di accettazione del caricamento NOTE DI ATTENZIONE Il caricamento del file avviene sempre in modalità sostituzione integrale (full-refresh), limitatamente ai meta-prodotti presenti nel file. Cio significa che gli articoli già presenti sul Mercato Elettronico e associati ai meta-prodotti inseriti nel file saranno sovrascritti da quelli presenti nel file. Pertanto, se si desidera aggiornare le informazioni relative ad uno specifico articolo, sarà necessario: scaricare il contenuto del Mercato Elettronico relativo al meta-prodotto di interesse; modificare le informazioni associate all articolo da aggiornare; caricare il file completo sul Mercato Elettronico. Nel caso in cui nel file sia stato lasciato vuoto un foglio di meta-prodotto, eventuali articoli già presenti sul Mercato Elettronico relativi a tale meta-prodotto saranno cancellati. A seguito della scansione del file, un messaggio segnala la presenza di fogli vuoti. Confermare il caricamento del file solo se si intende cancellare i prodotti dal Mercato Elettronico. Figura 50 Cancellazione dei prodotti con foglio vuoto pag. 52 di 67

Si precisa che in seguito al caricamento di un nuovo file o alla cancellazione degli articoli, non sarà più possibile recuperare i dati relativi ai prodotti sovrascritti / cancellati. Si suggerisce pertanto di archiviare sul proprio PC una copia del file estratto dal Mercato elettronico con gli articoli pubblicati che si intende aggiornare. Questa potrà essere eventualmente utilizzata per ripristinare la situazione esistente prima dell ultimo aggiornamento eseguito. Dopo aver confermato il caricamento del file, il sistema procede all aggiornamento delle informazioni sul Mercato Elettronico. Nella parte superiore della schermata è riportato l esito del caricamento: Figura 51 Messaggio di conferma del caricamento pag. 53 di 67

CAPITOLO 5 - VISUALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRONICO Cliccando sul pulsante Visualizza catalogo del cruscotto di aggiornamento, in una finestra del browser viene aperta l applicazione per la visualizzazione del contenuto del Mercato Elettronico. Figura 52 Visualizzare i prodotti sul catalogo del Mercato Elettronico 5.1 LISTA DEGLI ARTICOLI La schermata iniziale riporta la lista degli articoli presenti sul Mercato Elettronico. Sono esclusi dalla visualizzazione gli articoli caricati da fornitori con abilitazione revocata o sospesa per il meta-prodotto di riferimento: Figura 53 Accesso al Mercato Elettronico Schermata iniziale pag. 54 di 67

Ciascun fornitore può visualizzare le informazioni di tutti gli articoli presenti (sia propri che caricati da altri fornitori) e può ricercare e filtrare la lista degli articoli in base a diversi criteri. 5.2 RICERCA PER PAROLA CHIAVE Per ricercare gli articoli in base ad una parola chiave è necessario digitare nel campo Parola chiave la parola da ricercare e cliccare sul pulsante Cercare. Nella lista degli articoli saranno visualizzati solo gli articoli associati alla parola chiave digitata. Sono a disposizione due campi per ricercare in base ad una parola chiave: inserendo la parola da ricercare nel campo Parola chiave nella sezione superiore (utilizzando eventualmente il carattere *) il filtro verrà applicato a tutti gli articoli presenti sul catalogo, resettando eventuali filtri di ricerca precedentemente applicati; inserendo la parola chiave nel campo Parola chiave all interno della sezione View Stretta a sinistra della lista degli articoli il filtro andrà a sommarsi a eventuali filtri già inseriti e potrà essere utilizzato per raffinare ulteriormente la ricerca. 1 Figura 54 Ricerca per parola chiave 2 pag. 55 di 67

5.3 RICERCA PER CATEGORIA MERCEOLOGICA - METAPRODOTTO Nella sezione di sinistra è riportata la gerarchia delle categorie e dei meta-prodotti di riferimento per i quali sono presenti articoli sul Mercato Elettronico. Per ricercare i prodotti in base alla categoria/meta-prodotto: cliccare sulla freccia accanto alla descrizione della categoria merceologica per visualizzare i livelli gerarchici sottostanti, fino ad arrivare al livello del meta-prodotto; cliccare sulla categoria merceologica/meta-prodotto di interesse. La lista verrà aggiornata con i soli articoli relativi alla categoria/meta-prodotto selezionato. Selezionando l ultimo livello della gerarchia (corrispondente ai meta-prodotti) sono visualizzati gli attributi specifici del metaprodotto selezionato. Figura 55 Ricerca per categoria merceologica/meta-prodotto pag. 56 di 67

5.4 RICERCA PER ATTRIBUTO Una volta selezionato un meta-prodotto, nella sezione di sinistra è possibile raffinare la ricerca utilizzando gli attributi specifici del meta-prodotto selezionato: cliccare sull attributo di meta-prodotto di interesse; selezionare il valore dell attributo selezionato. La lista degli articoli verrà aggiornata in base all attributo/agli attributi selezionati Figura 56 Ricerca per attributi specifici di meta-prodotto pag. 57 di 67

5.5 RICERCA PER FORNITORE Nella sezione di sinistra sono elencati i soli fornitori per i quali risultano esistere degli articoli caricati sul Mercato Elettronico. Per ricercare gli articoli caricati da un determinato fornitore cliccare sul nome del fornitore di interesse. La lista verrà aggiornata con i soli articoli relativi al fornitore selezionato. Figura 57 Ricerca per fornitore pag. 58 di 67

5.6 VISUALIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CRITERI DI RICERCA È sempre possibile visualizzare i criteri (filtri) di ricerca attivi in un determinato momento cliccando sul pulsante Criteri di ricerca nella sezione superiore. Figura 58 Visualizzazione dei criteri di ricerca attivi pag. 59 di 67

Per cancellare i criteri (filtri) di ricerca sono disponibili due diverse modalità. Per resettare i filtri di ricerca impostati nella sezione superiore (ad esempio con filtro per parola chiave), lasciare vuoto il campo Parola chiave in alto e cliccare sul pulsante Cercare. Figura 59 Reset dei filtri di ricerca sezione superiore Per resettare i filtri di ricerca impostati all interno della sezione di sinistra View Stretta (ad esempio con filtro per categoria/mea-prodotto, fornitore, attributo specifico di meta-prodotto), cliccare sul pulsante Resettare filtro. Figura 60 Reset dei filtri di ricerca sezione View stretta pag. 60 di 67

5.7 CONFRONTO DEGLI ARTICOLI Per effettuare un confronto fra due o più articoli sul Mercato Elettronico: dalla lista degli articoli selezionare gli articoli di interesse (spuntando la casella relativa); cliccare sul pulsante Confrontare. Figura 61 Selezione degli articoli da confrontare Nella videata successiva verranno presentati affiancati gli articoli selezionati, con i relativi attributi. Se si desidera eliminare un prodotto dal confronto, cliccare sul pulsante Eliminare corrispondente ( ). Per tornare alla lista degli articoli, cliccare su Indietro a ricerca. pag. 61 di 67

Figura 62 Confronto degli articoli selezionati pag. 62 di 67

5.8 DETTAGLIO ARTICOLO Dalla lista degli articoli, cliccare sulla descrizione breve dell articolo per aprire la videata con le informazioni di dettaglio. In particolare, sono visualizzati: eventuale immagine associata all articolo; link all eventuale documentazione associata all articolo; link al bando relativo al meta-prodotto associato all articolo; attributi specifici del meta-prodotto di riferimento, con la relativa valorizzazione. Figura 63 Dettaglio dell articolo selezionato Per tornare alla lista degli articoli, cliccare sul pulsante Indietro a ricerca. Per uscire dal Mercato Elettronico, è sufficiente chiudere la finestra del browser. pag. 63 di 67