Descrizione aggiornamento temporaneo relativo alla release 04.78 UPG0478B del 19.02.2016 Sommario Certificazione Unica: correzione anomalie riscontrate... 2 Tabulato Dipendenti con credito fiscale 66/2014 (Bonus Renzi) anno 2015... 3 Elenco ditte incorporate per certificazione unica anno 2015... 3 Verifica assenza coniuge fiscalmente non a carico... 3 Certificazione unica: generazione flusso telematico da inviare all Agenzia delle Entrate... 4 Flusso telematico: sblocco certificazione originale definitiva non inviata all Agenzia delle Entrate... 7 Flusso telematico: annullo/sostituzione certificazione protocollata da Agenzia delle Entrate... 9 Protocollo telematico Agenzia delle Entrate... 10 Uniemens: aggiornamento specifiche tecniche INPS versione 3.3.0... 11 Messaggio INPS n. 548/2016... 11 Pagina 1 di 12
Certificazione Unica: correzione anomalie riscontrate Eseguire il seguente comando per verificare la necessità di ripetere l acquisizione dati per certificazione unica. Da un qualsiasi menù dell'applicazione utilizzare il tasto funzione F1 e digitare ME96, scegliere la funzione 12. Esecuzione comando CALL. Compilare il formato video visualizzato come di seguito riportato: Esecuzione comando call Programma da eseguire... SV7949 Libreria del programma.. *LIBL Richiesti parametri.... SI F3=Fine lavoro F15=Esecuzione Utilizzare il tasto funzione F15 per eseguire il comando. Al termine dell elaborazione è visualizzato il menu di partenza. Nell eventualità si generassero delle segnalazioni, queste sono evidenziate dall emissione di specifico formato video che informa di verificare le stampe generate. Le segnalazioni riguardano: - determinazione del bonus Renzi trattenuto al dipendente da indicare nel punto 394 della CU ordinaria; - aziende che gestiscono ditte incorporate estinte (incorporate); - eliminazione del punto 8 e 9 per le CU escluse da precompilata. I punti si riferiscono alla data inizio e cessazione che per la CU esclusa da precompilata, codice 2 nel punto 10 dei dati anagrafici del dipendente, non devono essere comunicati. Se presenti, il flusso telematico è bloccato. E classificata come CU esclusa da precompilata, la certificazione riferita ai soli dati: TFR, previdenziali, assicurativi e annotazioni. Per questa situazione non è generato nessun prospetto e l Utente non deve fare nulla. Pagina 2 di 12
Di seguito sono descritte le attività che l Utente deve fare, se si generano i seguenti tabulati. Tabulato Dipendenti con credito fiscale 66/2014 (Bonus Renzi) anno 2015 E generato elenco dei dipendenti a cui è stato trattenuto il credito fiscale, tale importo deve essere indicato nel punto 394 della CU del solo modello ordinario. Per i dipendenti elencati l Utente deve: a) nel caso fosse già stata fatta l acquisizione dati da paghe, ripetere l acquisizione. E possibile eseguire l acquisizione del singolo dipendente, utilizzando l opzione 9=Acquisizione, disponibile nella funzione 05. Gestione dati percettore sezione elenco lavoratori dipendenti. Fatta l acquisizione, o per singolo dipendente o di tutta l azienda, utilizzare l opzione 6=Rif. Stampa per impostare la data stampa CU. b) Oppure compilare il punto 394 direttamente nella certificazione unica, utilizzando la funzione 05. Gestione dati percettore sezione elenco lavoratori dipendenti posizionandosi, dopo aver selezionato il dipendente interessato, sulla voce Detrazioni e crediti bonus Irpef. c) Nel caso l acquisizione dati da paghe non fosse stata fatta, l informazione sarà ricavata automaticamente alla prima elaborazione. Elenco ditte incorporate per certificazione unica anno 2015 E generato elenco, se presente la condizione descritta, delle aziende che hanno incorporato aziende estinte. L Utente deve compilare la sezione aziende incorporate indicando i codici azienda, elencati nel prospetto generato, relativi ai soggetti estinti. La sezione aziende incorporate è descritta nel paragrafo Gestione dati percettore presente nelle note operative dell aggiornamento UPG0478A. Verifica assenza coniuge fiscalmente non a carico Nella certificazione unica 2016 è richiesta l indicazione anche del coniuge non fiscalmente a carico. E stato predisposto un comando, per agevolare l Utente, che permette la verifica dell assenza del coniuge non fiscalmente a carico per il dipendente coniugato. Da un qualsiasi menù dell'applicazione utilizzare il tasto funzione F1 e digitare ME96, scegliere la funzione 12. Esecuzione comando CALL. Compilare il formato video visualizzato come di seguito riportato: Esecuzione comando call Programma da eseguire... SV7914 Libreria del programma.. *LIBL Richiesti parametri.... SI F3=Fine lavoro F15=Esecuzione Pagina 3 di 12
Utilizzare il tasto funzione F15 per eseguire il comando. Al termine dell elaborazione, se ricorrono le condizioni descritte in precedenza, è generato l elenco dei dipendenti in cui è assente il coniuge non fiscalmente a carico. Certificazione unica: generazione flusso telematico da inviare all Agenzia delle Entrate Con il presente aggiornamento è attivata la funzione 09. Generazione telematico certificazione unica, disponibile nel menu CR50 Certificazione UNICA anno precedente. Selezionata la funzione 09 del menu CR50 è visualizzato il formato video con le informazioni dell intermediario che trasmette il flusso telematico. Tipo Intermediario Tipo fornitore Intermediario 10 Altri intermediari 1 ZUCCHETTI SPA Nel caso le informazioni non siano disponibili o errate, utilizzare la funzione 03. Gestione Intermediario e default percettore per aggiornarle. Proseguendo è visualizzato il seguente formato video: Opz: 1=Scelta Tipo comunicazione Comunicazione originale Comunicazione sostitutiva e/o annullo L Utente deve scegliere se trattasi di comunicazione originale oppure se sostitutiva/annullo. La generazione del flusso telematico sostitutivo o di annullo è da farsi solo dopo aver trasmesso il flusso originale. Pagina 4 di 12
Proseguendo è visualizzato il seguente formato video: Tipo invio Opz: 1=Scelta Invio provvisorio Invio definitivo Scegliendo l invio provvisorio, le singole certificazioni non saranno marcate come definitive e si potrà ripetere la generazione. Utilizzare questa modalità per verificare il file con il programma di controllo messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: il file telematico provvisorio non deve essere mai inviato all Agenzia delle Entrate, è necessario generare un flusso definitivo da inviare all ente. Scegliere l invio definitivo quando si tratta del flusso che sarà effettivamente trasmesso all Agenzia delle Entrate. Proseguendo è richiesto il tipo di percettore da includere nel file da inviare all Agenzia delle Entrate. Opz: 1=Scelta Tipo percettore Lavoro dipendente Lavoro autonomo E possibile scegliere sia il lavoro dipendente sia il lavoro autonomo. Nel file saranno inserite tutte le certificazioni non ancora trasmesse in definitivo. Pagina 5 di 12
Proseguendo è visualizzato il seguente formato video: Scelte per stampe Dettaglio contenuto file telematico. SI (SI/NO) Frontespizio ed eventuale quadro CT. NO (SI/NO) Rispondendo SI a Dettaglio contenuto file telematico : è generato l elenco, suddiviso per azienda, dei soggetti presenti nel file telematico. Rispondendo SI a Frontespizio ed eventuale quadro CT : è generato il frontespizio del flusso telematico e, se presente, il quadro CT. ATTENZIONE: è possibile rispondere NO solo se la generazione è riferita al flusso provvisorio. Proseguendo è visualizzato l elenco delle aziende da selezionare per la generazione del flusso telematico. Selezionate le aziende e utilizzate il tasto funzione F5=Elabora per iniziare l elaborazione. Il file generato è disponibile nella gestione documenti TOPDFWEB, categoria archivi. Nella gestione dati percettore è possibile verificare se la certificazione è stata inserita in un flusso telematico definitivo. Scelta dipendenti Azienda 1 00 ZUCCHETTI SPA Anno 2014 Opz: 1=Scelta 4=Annulla 5=Situazione 6=Rif. stampa 9=Acquisizione Telem.: OR=Telematico originale SO=Telematico sost./annullo Prg. Tel S F./C.I.D. Cognome e nome Cert. em. 00 23 DIPENDENTE CHIARA 1 OR 00 98 DIPENDENTE DANILO 6 OR 00 37 DIPENDENTE ELENA 3 OR 00 79 DIPENDENTE GABRIELE 5 SO 00 56 DIPENDENTE ALBA 2 SO 00 68 DIPENDENTE GIUSEPPE 4 OR F6=Inserimento F16=Ripeti scelta F10=Posizionamento Il codice OR, della colonna Telem., significa che la certificazione è stata inserita in un flusso telematico originale definitivo. Il codice SO, della colonna Telem., significa che la certificazione è stata inserita in un flusso telematico definitivo di sostituzione/annullo. Pagina 6 di 12
Flusso telematico: sblocco certificazione originale definitiva non inviata all Agenzia delle Entrate Nel caso l Utente ha l esigenza di generare un flusso telematico che risulta già elaborato in definitivo e non inviato all Agenzia delle Entrate, deve fare lo sblocco di tutte le certificazioni dopo di che ripetere la generazione del flusso telematico originale. ATTENZIONE: nel caso si debba annullare/sostituire una o più certificazioni che l Agenzia delle Entrate ha protocollato, l Utente non deve applicare il metodo di seguito descritto. L Utente che si trovasse nella necessità di annullare/sostituire certificazioni già protocollate dall Agenzia delle Entrate deve leggere il paragrafo Flusso telematico: annullo/sostituzione certificazione protocollata da Agenzia delle Entrate. Utilizzare la funzione 05. Gestione dati percettore del menu CR50 Certificazione UNICA anno precedente e selezionare l azienda interessata allo sblocco delle certificazioni. Scelta sezioni Azienda 1 00 ZUCCHETTI SPA Anno 2014 Opz: 1=Scelta 5=Sblocca tel. originale 6=Sblocca tel. sost./ann S Descrizione sezione 5 Lavoro dipendente Compilato Lavoro autonomo Comunicazione ricezione mod. 730/4 Aziende incorporate Dati identificativi dichiarante / intermediario Compilato Utilizzare l opzione 5=Sblocca tel. originale" per attivare lo sblocco della/e certificazione/i. Proseguendo è visualizzato l elenco delle certificazioni che sono state inserite in un flusso telematico originale definitivo. Pagina 7 di 12
Sblocco dipendenti telematico originale Azienda 1 00 ZUCCHETTI SPA Anno 2014 Opz: 1=Scelta sblocco 4=Annulla S F./C.I.D. Cognome e nome 1 00 48 DIPENDENTE SIMONA 1 00 17 DIPENDENTE ANTONIO 1 00 14 DIPENDENTE MASSIMO 1 00 13 DIPENDENTE FAUSTO 1 00 6 DIPENDENTE DANIELA 1 00 90001 DIPENDENTE GIANFRANCO 1 00 50 DIPENDENTE DANIELA 1 00 1 DIPENDENTE MASSIMILIANO F16=Ripeti scelta F10=Posizionamento Utilizzare l opzione 1=Scelta e successivamente premere il tasto funzione F16=Ripeti scelta, per selezionare tutte le certificazioni da sbloccare. ATTENZIONE: lo scopo è di generare un nuovo flusso telematico originale definitivo che in seguito sarà inviato all Agenzia delle Entrate. Per questo motivo è OBBLIGATORIO sbloccare tutte le certificazioni non trasmesse all Agenzia delle Entrate. Fatta la selezione proseguire con invio per sbloccare le certificazioni. L operatività descritta vale anche per la sezione lavoro autonomo. Pagina 8 di 12
Flusso telematico: annullo/sostituzione certificazione protocollata da Agenzia delle Entrate Quanto di seguito descritto è l operatività che l Utente deve seguire nel caso sia necessario inviare delle certificazioni, protocollate dall Agenzia delle Entrate, di annullo o sostituzione. L Agenzia delle Entrate invia all intermediario il protocollo telematico associato alla singola certificazione acquisita. Nel caso ci sia la necessità di annullare o sostituire una o più certificazioni protocollate dall Agenzia delle Entrate, l Utente deve operare come di seguito descritto. 1a fase: inserimento protocollo assegnato dall Agenzia delle Entrate Utilizzare la gestione dati percettore, funzione 05 del menù CR50, per inserire il protocollo che l Agenzia delle Entrate ha associato alla certificazione che si desidera annullare o sostituire. Scelta dipendenti Azienda 1 00 ZUCCHETTI SPA Anno 2014 Opz: 1=Scelta 4=Annulla 5=Situazione 6=Rif. stampa 9=Acquisizione Telem.: OR=Telematico originale SO=Telematico sost./annullo Prg. Tel S F./C.I.D. Cognome e nome Cert. em. 1 00 23 DIPENDENTE CHIARA 1 OR 00 98 DIPENDENTE DANILO 6 OR 00 37 DIPENDENTE ELENA 3 OR 00 79 DIPENDENTE GABRIELE 5 SO 00 56 DIPENDENTE ALBA 2 SO 00 68 DIPENDENTE GIUSEPPE 4 OR F6=Inserimento F16=Ripeti scelta F10=Posizionamento Scegliere la certificazione e far scorrere l elenco delle sezioni sino alla voce Certificazione unica da sostituire o annullare e selezionarla. Proseguendo è visualizzato il seguente formato video: Certificazione unica da sostituire o annullare Annullamento o sostituzione......... > Nessun annullo o sostituzione Numero protocollo telematico.......... Numero progressivo dichiarazione........ F4=Decodifica F10=Ricerca Pagina 9 di 12
Compilare il campo Annullamento o sostituzione con il tipo di operazione che si desidera fare: annullo o sostituzione. Utilizzare il tasto funzione F10=Ricerca per visualizzare i codici disponibili. Compilare i campi Numero protocollo telematico e Numero progressivo dichiarazione con il protocollo telematico comunicato dall Agenzia delle Entrate. Terminata la compilazione del formato video proseguire con l invio per registrare le informazioni. 2a fase: generazione flusso telematico di annullo/sostituzione Ultimata la fase 1 è possibile generare il flusso telematico di annullo/sostituzione da inviare all Agenzia delle Entrate. L operatività è la stessa descritta nel paragrafo Certificazione unica: generazione flusso telematico da inviare all Agenzia delle Entrate, dove alla richiesta del tipo comunicazione da generare è necessario scegliere Comunicazione sostitutiva e/o annullo. Opz: 1=Scelta Tipo comunicazione Comunicazione originale 1 Comunicazione sostitutiva e/o annullo Le successive fasi sono le stesse descritte nel paragrafo Certificazione unica: generazione flusso telematico da inviare all Agenzia delle Entrate. Nel file saranno inserite tutte le certificazioni annullate/sostitutive non trasmesse in definitivo. Il file generato è disponibile nella gestione documenti TOPDFWEB, categoria archivi. Protocollo telematico Agenzia delle Entrate L inserimento del protocollo telematico comunicato dall Agenzia delle Entrate, è da farsi seguendo quanto descritto nel paragrafo Flusso telematico: annullo/sostituzione certificazione protocollata da Agenzia delle Entrate, non compilando il campo Annullamento o sostituzione. Si è in attesa di conoscere come l Agenzia delle Entrate comunicherà il protocollo telematico, caratteristiche tecniche del file che conterrà l informazione, associato alla certificazione. Per questo motivo al momento della pubblicazione del presente aggiornamento, non è possibile stabilire se sarà possibile attivare l acquisizione del protocollo telematico. Non appena l Agenzia comunicherà come l informazione sarà messa a disposizione all Utente, informeremo se sarà possibile attivare oppure no l acquisizione del protocollo telematico. Pagina 10 di 12
Uniemens: aggiornamento specifiche tecniche INPS versione 3.3.0 L INPS in data 12/02/2016 ha pubblicato un aggiornamento delle specifiche tecniche Uniemens. Utilizzare il sotto riportato comando che permette la gestione del nuovo codice tipo rapporto collaboratore: Codice 18: Collaborazioni Coordinate Continuative D.lgs n.81/2015 art. 52 (Job Act) circolare INPS n. 13/2016. Da un qualsiasi menù dell'applicazione utilizzare il tasto funzione F1 e digitare ME96, scegliere la funzione 12. Esecuzione comando CALL. Compilare il formato video visualizzato come di seguito riportato: Esecuzione comando call Programma da eseguire... SV7910 Libreria del programma.. *LIBL Richiesti parametri.... NO F3=Fine lavoro F15=Esecuzione Utilizzare il tasto funzione F15 per eseguire il comando. Al termine dell elaborazione è visualizzato il menu di partenza, senza generazione di stampe. Messaggio INPS n. 548/2016 L INPS con il messaggio n. 548/2016 ha comunicato che la media occupazionale del semestre, da utilizzare per l applicazione della contribuzione al fondo di solidarietà residuale, dal 1 gennaio denominato Fondo Integrazione Salariale, deve tener conto anche degli apprendisti. Con il presente aggiornamento è stato modificato il metodo che determina la media occupazionale, inserendo nel computo anche gli apprendisti. Questo metodo sarà applicato dall elaborazione del mese di febbraio 2016. E stato predisposto un comando per verificare le aziende con apprendisti, nel semestre luglio-dicembre 2015, se queste superano il limite di 15 e poter attivare l applicazione della relativa contribuzione dal mese di febbraio 2016. Pagina 11 di 12
Il comando di seguito descritto deve essere eseguito dopo la chiusura del mese di gennaio 2016 e prima dell elaborazione cedolini mese di febbraio 2016. Da un qualsiasi menù dell'applicazione utilizzare il tasto funzione F1 e digitare ME96, scegliere la funzione 12. Esecuzione comando CALL. Compilare il formato video visualizzato come di seguito riportato: Esecuzione comando call Programma da eseguire... SV7911CL Libreria del programma.. *LIBL Richiesti parametri.... NO F3=Fine lavoro F15=Esecuzione Utilizzare il tasto funzione F15 per eseguire il comando. Al termine dell elaborazione è visualizzato il menu di partenza. Nell eventualità si generassero delle segnalazioni, queste sono evidenziate dall emissione di specifico formato video che informa di verificare le stampe generate. L eventuale prospetto generato, riguarda l azienda che si trova nella condizione di: presenza apprendisti nel periodo luglio-dicembre 2016 e calcolo contributo FSR sospeso per il mese di febbraio 2016. Se la media occupazionale è superiore a 15 unità, per l azienda si attiverà, dal mese di febbraio 2016, il calcolo della contribuzione FSR in caso contrario l applicazione del contributo resterà sospeso. Pagina 12 di 12