CITTA' DI GROSSETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013

CITTA' DI GROSSETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 26/11/2013

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto INTRODUZIONE Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del Bilancio di previsione. Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'ente, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. A seguito delle novità normative apportate con il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213), il PEG unifica organicamente in sé il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 197 comma 2 lettera 'a' del Decreto Legislativo n. 267/2000) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009). Tale unificazione è attuata al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'amministrazione. Per queste ragioni il Piano Esecutivo di Gestione 2013 è un documento che non ha solo contenuti finanziari, ma uno strumento esecutivo che indirizza l azione degli uffici e nel quale gli atti di programmazione vengono coordinati ed organizzati, prevedendo anche obiettivi con orizzonte temporale superiore all anno in corso. Da un punto di vista pratico ed operativo, si deve rilevare come l'attuale situazione istituzionale e giuridico-amministrativa, ed in particolare l'indecisione legislativa sulla finanza locale, abbia comportato oggettive difficoltà nella redazione dei documenti pianificatori dell'amministrazione, che si sono ripercosse anche nella tempistica, dato che solo ad ottobre 2013 è stato possibile approvare il Bilancio di Previsione e solo successivamente ad esso è possibile, a norma di legge, approvare il PEG. Come precisa l'anci nelle sue "Linee guida bis in materia di ciclo della performance", il legislatore non ha previsto uno schema precostituito per l'impostazione del PEG. Ciò consente di adottare un'autonoma architettura logica, caratterizzata da flessibilità ed adattamento anche in relazione alla struttura organizzativa dell'ente. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 1

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI 1. CHI SIAMO Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che il legislatore intervenga per conferirle ad altro livello di governo (provincia, città metropolitana, regione o Stato), al fine di assicurare l esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il Comune esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione ed in particolare, in base allo Statuto: - rappresenta la comunità, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo, fondando l'azione amministrativa e i rapporti istituzionali sul valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà, in particolare orientando la propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed ispirandosi a valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale; - promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell autonomia locale e si impegna per la sua attuazione; - ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti; - promuove la tutela delle persone e delle famiglie, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell impegno di cura e di educazione dei figli e concorre a garantire il diritto alla vita, predisponendo provvidenze e servizi, atti ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione dal concepimento alla morte naturale; - riconosce e promuove la cultura della democrazia, della libertà, della pace, della giustizia, dell uguaglianza, garantisce il rispetto dei diritti umani e favorisce la partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica; - garantisce la libertà di religione; - garantisce e tutela i diritti dell infanzia; - promuove e favorisce la formazione culturale, civica, sociale e professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro; - favorisce, promuove e tutela le politiche sociali atte a valorizzare la partecipazione degli anziani alla vita della comunità; 2 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto - garantisce il rispetto dei diritti soggettivi e della dignità umana dei disabili e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; - concorre a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità ed alla sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro; - riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, riconoscendo altresì che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica senza scopo di lucro; - promuove il progresso economico e sociale della comunità, favorisce l'imprenditorialità, la libertà di iniziativa ed il lavoro nella valorizzazione delle risorse locali e con l'obiettivo della piena occupazione, intravede nell economia sociale di mercato l elemento equilibratore, anche garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti; - salvaguarda e tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale e il recupero delle tradizioni popolari della comunità locale. Tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale e la conservazione dell'ambiente. 2. COSA FACCIAMO Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, il Comune, a norma del suo Statuto: a) garantisce un concreto sostegno alla famiglia ed opera per l'attuazione di efficienti e qualificati servizi sociali; b) promuove lo sviluppo del volontariato; c) stimola la funzione sociale della cooperazione e degli enti senza fine di lucro; d) promuove la partecipazione dell'associazionismo giovanile; e) valorizza il patrimonio di esperienza dei pensionati e degli anziani; f) favorisce la cultura in ogni sua libera forma; g) promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all'educazione permanente negli istituti statali e non statali e concorre alla definizione di politiche formative che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro; Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 3

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 h) favorisce la consultazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune, anche attraverso l istituzione di organismi, al fine di garantire una loro adeguata rappresentanza ed integrazione nella vita della collettività locale; i) incentiva lo sviluppo dell università e ne promuove una piena ed armonica integrazione nel tessuto culturale, sociale e produttivo della città, assicurando, in particolare, sostegno alle attività di formazione e ricerca orientate alle esigenze della comunità locale; promuove attività di interventi formativi innovativi rivolti a disoccupati di lunga durata, alla popolazione attiva nell apprendimento lungo l arco della vita con particolare riferimento alle pari opportunità ed all inclusione sociale; l) favorisce le attività sportive e le iniziative del tempo libero, con particolare riguardo a quelle dirette ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap; potenzia e qualifica le strutture di base; m) sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell ambiente; n) disciplina un organico assetto del territorio anche promuovendo il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio urbano esistente; o) garantisce ai cittadini l'informazione sulle proprie attività; p) elabora programmi annuali e pluriennali, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, gestisce ed esercita attività formative corsuali o non e di qualificazione professionale sia con mezzi propri sia con finanziamenti pubblici statali, regionali e dell Unione Europea. 3. COME OPERIAMO Secondo il dispositivo dello Statuto, nella propria azione il Comune: a) assume la politica di programmazione, coordinata con quella dello stato, della regione, della provincia e degli altri enti territoriali, riconosce nell economia sociale di mercato il metodo ordinatore e democratico della propria attività; b) adotta ed attua programmi e piani nelle materie di sua competenza; c) elabora e realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, enti, associazioni e organizzazioni imprenditoriali, professionali, sindacali dei lavoratori e dei consumatori; 4 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto d) instaura rapporti con comunità locali anche di altre nazioni al fine di realizzare forme di cooperazione, di favorire la conoscenza delle rispettive culture e di rafforzare l amicizia, la solidarietà e la pace tra i popoli. Il Comune si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio nel quale lo sfruttamento delle risorse, l andamento degli investimenti, l orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali siano in reciproca armonia e diretti ad incrementare il potenziale attuale e futuro dei bisogni primari e delle aspirazioni umane. Uno sviluppo, quindi, in grado di soddisfare i bisogni primari di tutti e capace di dare realtà alle aspirazioni di ogni cittadino per una vita migliore. Riconosce all uomo il ruolo di guida dello sviluppo sostenibile e di gestore delle risorse ambientali e naturali, affinché si diffonda nel territorio un armonico ed equilibrato rapporto con l ambiente rivolto alla tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle risorse naturali e culturali. Si impegna, altresì, a tutelare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità, favorendo le iniziative di educazione e informazione volte ad ottenere il successo e l affermazione dei prodotti del territorio nonché della promozione turistica nelle sue varie articolazioni. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, portatori di interessi diffusi come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. Assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo statuto. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi. Favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente attraverso la predisposizione di apposito regolamento, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione. Il Comune riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività e servizi, come premessa per una effettiva partecipazione popolare. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, adottando tutte le iniziative per la massima pubblicizzazione e conoscenza degli atti, dei procedimenti amministrativi, dei regolamenti comunali e dei servizi pubblici e d interesse pubblico, anche attraverso un sistema informativo che utilizzi pubblicazioni periodiche, mezzi di comunicazione ed appositi sportelli polifunzionali decentrati sul territorio. Le modalità di partecipazione al procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono disciplinate dal regolamento inerente l attività amministrativa e l accesso agli atti. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 5

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 In attuazione del principio e dei diritti alla partecipazione ed al fine di promuovere la partecipazione politica e l'autonoma aggregazione dei cittadini e delle cittadine, il Comune potrà regolamentare la costituzione di forme di organizzazione e rappresentanza del territorio e dei cittadini, volontarie e gratuite, tali da garantire una democrazia partecipativa, anche tramite l'adozione di forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, valorizza la cultura della differenza promuovendo la loro presenza nella Giunta, negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Istituisce la Commissione pari opportunità dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento. La Commissione è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta, limitatamente alle materie previste dal regolamento, che ne disciplina altresì le competenze e le funzioni. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti. 6 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STRUTTURA DELL ENTE -RISORSE E FUNZIONIGRAMMA DEI SERVIZI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 7

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 8 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI DIRIGENTE (Dr. MARIO VENANZI) Dipendenti ex art. 90 T.U.E.L. e/o adibiti ad attività di staff Servizi demografici Servizio affari legali Servizio affari istituzionali Servizio controlli interni e finanziamenti straordinari Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 9

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO DIPENDENTI EX ART. 90 T.U.E.L. E/O ADIBITI AD ATTIVITÀ DI STAFF RESPONSABILE (ARTURO BERNARDINI) 10 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO STAFF SINDACO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE BERNARDINI ARTURO -- Contratto t.d. art. 90 TUEL 100 Ufficio Gabinetto Sindaco CINI MANUELA -- Contratto t.d. art. 90 TUEL 100 Ufficio stampa SCAIA FABRIZIO -- Contratto t.d. art. 90 TUEL 100 Ufficio stampa TASSI MARTA C Istruttore amministrativo 100 Segreteria Sindaco GUERRINI CINZIA B Esecutore amministrativo 100 Segreteria Sindaco MARTINELLI TOMMASO C Istruttore amministrativo 100 Europe Direct Maremma TIBERI ANTONELLA C Istruttore amministrativo 100 Staff Sindaco RENAIOLI GIUSEPPE B Esecutore amministrativo 100 Staff Sindaco CATANZARO LAURA B Collaboratore servizi educativi 100 Presso assessore ai Servizi educativi CORSINI ALESSANDRO D Esecutore amministrativo 100 Staff Sindaco da giugno 2013 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE 30170 SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 60.000,00 30110 SPESE DI RAPPRESENTANZA 4.000,00 30080 STRAORDINARI PERSONALE DI STAFF 6.000,00 31050 ADESIONE ANCI CONSIGLIO COMUNI D EUROPA, LEGA AUTONOMIE LOCALI 23.010,00 30063 FORMAZIONE PROFESSIONALE E MISSIONI UFFICIO STAFF DEL SINDACO 500,00 30090 BENI SPECIFICI PER STAFF DEL SINDACO 500,00 31218 CONSULENZE E SERVIZI EUROPE DIRECT MAREMMA 2.650,00 32530 CONTRIBUTI E SOSTEGNI AD INIZIATIVE VARIE 2.000,00 47500 INDENNITÀ DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI L. 221/68 800,00 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO Gestione agenda del Sindaco a) Organizzazione appuntamenti istituzionali; b) Organizzazione eventi istituzionali; c) Organizzazione appuntamenti con la struttura dell Ente; numero eventi istituzionali; numero eventi esterni RISULTATO ATTESO 2012 2013 2013 circa 8/10 circa 8/10 RISULTATO CONSEGUITO Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 11

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 Accoglienza, filtro ed ascolto di quanti chiedono appuntamento al Sindaco Ordinanze e disposizioni sindacali TSO e ASO Cerimoniale e eventi Informazione massmedia e ufficio stampa Organizzazione dialogo con cittadino/ partecipazione Illustrazione telematica del lavoro istituzionale Relazioni con realtà sociali ed economiche della città Relazione ed assistenza al cittadino sulle opportunità comunitarie Ascolto di quanti non trovano soluzione a problematiche proposte a livello sociale e assistenza ed orientamento all indirizzo di Uffici preposti. Raccolta della segnalazione, contatto con l Ufficio competente, emanazione dell atto numero di contatti (telefonici, personali, social network) numero atti sindacali (Ordinanze o disposizioni) circa 400 circa 400 266 disposizioni sindacali; 129 Ordinanze sindacali; circa 200 disposizioni sindacali; circa 100 ordinanze sindacali Raccolta della segnalazione dalle forze dell Ordine o Polizia Municipale, emanazione dell atto numero atti sindacali 1 Aso; 15 Tso Aso: da 0 a 2 Tso: da 1 a 10 Contatti con le istituzioni coinvolte (Questura, numero delle cerimonie espletate circa 8/10 circa 8/10 Prefettura, Amministrazioni territoriali) Comunicati stampa, conferenze stampa, numero delle conferenze stampa; Numero conferenze stampa conferenze comunicazioni su sito istituzionale, aggiornamento dei comunicati stampa circa 110; stampa circa 100; quotidiano social forum; contatti con Uffici comunicati stampa comunicati competenti e con assessori coinvolti nella circa 900. stampa circa 800. comunicazione; produzione materiale per discorsi, convegni ed interviste Contatti con coloro che chiedono appuntamenti al numero dei contatti circa 400 circa 400 Sindaco o comunque all Amministrazione; contatti con società partecipate o Settori preposti per le risposte Aggiornamento quotidiano del sito istituzionale numero notizie pubblicate sul sito almeno 400 almeno 400 con notizie e comunicati stampa anche relativi a istituzionale notiziari riferiti alla protezione civile Contatti con associazioni di categoria e associazioni numero degli incontri del Sindaco circa 350 circa 350 Contatti con associazioni, privati ed istituzioni, attraverso lo sportello Europe direct numero contatti circa 600 circa 600 12 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO STAFF SINDACO

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZI DEMOGRAFICI RESPONSABILE (MASSIMO MENGHETTI) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 13

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE MENGHETTI MASSIMO DS6 Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. ARCA MIRELLA PATRIZIA C5 Istruttore amministrativo 83,33 Part-time 30 ore settimana BELLANCA ANNA BS5 Collaboratore amministrativo 100 Dal 01/02/2013 BELLOCCI MARIA TERESA B3 Esecutore amministrativo 100 BERNARDINI LUCA B2 Esecutore amministrativo 100 BERNARDINI ORELLA BS5 Collaboratore amministrativo 100 BUZZANI MAURIZIO C3 Istruttore amministrativo 100 CANTINI DANIELA BS5 Collaboratore amministrativo 100 CONTI ENZO B3 Esecutore amministrativo 100 CORSINI ANGELA C5 Istruttore amministrativo 100 DEL RIO EMANUELA MARIA BONARIA BS5 Collaboratore amministrativo 100 DOLENTI FERNANDO B5 Esecutore amministrativo 100 FARAGLI LUISA BS5 Collaboratore amministrativo 100 FIGARSKA ALINA MARIANNA B5 Esecutore amministrativo 100 GIANNINI NADIA B6 Esecutore amministrativo 100 GIMIGLIANO SANTO BS Collaboratore amministrativo 100 Dal 19/08/2013 LOCANTORE MARIA CRISTINA BS7 Collaboratore amministrativo 100 MAGI RITA D3 Istruttore direttivo amministrativo 100 MAGI VALTER B5 Esecutore amministrativo 100 MARANO PAOLA C3 Istruttore amministrativo 100 MARINONI ANTONIO B6 Esecutore amministrativo 100 MASSAI DONELLA B5 Esecutore amministrativo 100 MINOZZI CLAUDIO BS5 Collaboratore amministrativo 100 PIERI DANUSIA BS7 Collaboratore amministrativo 100 REDEMISTI SANDRA B3 Esecutore amministrativo 100 RHODIO ORNELLA B4 Esecutore amministrativo 100 SANI LUCIA BS5 Collaboratore amministrativo 100 SANTINI ANDREA C2 Istruttore tecnico geometra 100 Dal 21/06/2013 SBRILLI TAMARA B3 Esecutore amministrativo 100 TIBERI ROSANNA DS3 Istruttore direttivo amministrativo 100 TOGNELLI ROBERTA B6 Esecutore amministrativo 100 VESTRI CINZIA D2 Istruttore direttivo amministrativo 100 14 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE 5100 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI 10.500,00 5200 DIRITTI SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 60.000,00 5210 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (F.C. 33980) 100.000,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE 33510 STRAORDINARI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE 18.000,00 33610 BENI SPECIFICI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 3.000,00 33615 CONSULENZE E SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 2.000,00 33621 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEMOGRAFICI 1.500,00 33980 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (F.C. 5210) 100.000,00 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO 2012 2013 2013 Anagrafe sportelli Rilascio carta d'identità cartacea numero carte di identità cartacee rilasciate 5179 5300 Rilascio carta d'identità elettronica numero carte di identità elettroniche 4947 4300 rilasciate Rilascio certificazioni numero certificati rilasciati 11817 11300 Autentiche di firme ed atti di notorietà numero di autentiche rilasciate circa 4000 circa 4200 Concessione di nulla osta agli altri comuni per numero di nulla osta rilasciati circa 3000 circa 3500 rilascio C.I. Comunicazioni e relazioni con forze dell'ordine, numero di comunicazioni rilasciate circa 80000 circa 90000 Procura, Prefettura, Tribunali, altri Enti, Comuni italiani e non, associazioni, patronati ecc. Anagrafe variazioni Iscrizione in APR da altri comuni, da estero e da numero di iscrizioni 1641 1500 irreperibilità Variazione e aggiornamento APR numero di variazioni 2513 2500 Cancellazione APR numero di cancellazioni 1431 2500 Iscrizione AIRE numero di iscrizioni 94 95 Variazione e aggiornamento AIRE numero di variazioni e aggiornamenti 118 65 Cancellazione AIRE numero di cancellazioni 14 17 Nulla osta per C.I. rilasciate dai consolati numero nulla osta 30 30 RISULTATO CONSEGUITO SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 15

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO 2012 2013 2013 (segue) Anagrafe Mutazione dati individuali a seguito di numero mutazioni 2000 2000 variazioni comunicazioni Rilascio attestazioni di Idoneità di Alloggio per numero rilascio attestazioni 145 200 ricongiungimento familiare e altri motivi Attestazione di Soggiorno Permanente numero di attestazioni di soggiorno istituito nel 2013 20 Conteggio della popolazione e comunicazione a numero conteggi 12 12 ISTAT Comunicazioni altri Enti numero comunicazioni 12000 12000 Formazione e tenuta elenchi dei Giudici Popolari. Procedura biennale negli anni dispari. numero Giudici Popolari comunicati al tribunale 0 -Corte di Assise 1065 -Corte Assise di Appello 638 Leva Formazione e aggiornamento Ruoli Matricolari numero comunicazioni a altri enti 150 150 Stato Civile Cittadinanza ordinaria, Attestazioni del Sindaco e numero attestazioni 112 160 Cittadinanza Jure Sanguinis Redazione atti di nascita, relative comunicazioni e numero atti di nascita 816 750 annotazioni Pubblicazioni per matrimonio numero di pubblicazioni 349 346 Redazioni atti di matrimonio, relative numero atti redatti 302 282 comunicazioni e annotazioni Adozioni nazionali e internazionali minori e non numero procedimenti di adozione 11 8 Trascrizione sentenze di divorzio da estero numero trascrizioni 3 5 Redazione atti di morte, relative comunicazioni e numero atti 1238 1200 annotazioni Autorizzazioni al trasporto e sepoltura numero autorizzazioni 913 933 Autorizzazioni alla cremazione numero autorizzazioni 262 250 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri numero autorizzazioni 25 30 Autorizzazione all'affidamento delle ceneri numero autorizzazioni 26 30 16 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO STAFF SINDACO

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO AFFARI LEGALI RESPONSABILE (SUSANNA CRUCIANI) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 17

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 18 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI LEGALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE CRUCIANI SUSANNA DS Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. AQUINO M.GRAZIA B Messo notificatore 100 BUGLIERI FABIO B Collaboratore amministrativo 100 CANALETTI STEFANIA B Centralinista 100 CASSAI ROBERTO B Collaboratore amministrativo 100 CATENA ROSA B Collaboratore amministrativo 100 COSTANZO MICHELA B Collaboratore amministrativo 100 FORMICOLA VINCENZO B Messo notificatore 100 GIANNINI RICCARDO C Esecutore amministrativo 100 LOLI NADIA B Collaboratore amministrativo 100 MAGGIO ANGELO B Messo notificatore 100 MERONE ANGELA B Collaboratore amministrativo 100 NALDI FABIO B Messo notificatore 100 PASTORELLI BEATRICE B Collaboratore amministrativo 100 ROMANO ANITA D5 Istruttore amministrativo 100 ROMANO GRAZIA C Esecutore amministrativo 100 SELVA ELENA B Esecutore amministrativo 100 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE 10760/0 PROVENTI DA ATTIVITÀ UFFICIO LEGALE 8.000,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE 32000/0 SPESE PER LITI ED ATTI IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE 450.000,00 32010/0 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI 5.000,00 32050/0 SPESE PER ARBITRATI E DEFINIZIONE CONTENZIOSI 10.000,00 30562/0 FONDO INCENTIVANTE ATTIVITÀ UFFICIO LEGALE 8.000,00 31150/3 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI 2.000,00 35464/0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE 35.000,00 39165/0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE 17.500,00 40465/0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE 8.925,00 41633/0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE 29.000,00

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto 46521/0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE 17.500,00 59356/0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE 17.500,00 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO 2012 2013 2013 Affari Legali Gestione contenzioso n. cause trattate 122 122 Redazione pareri n. pareri redatti 15 15 Trattazione ricorsi ex art. 18 L. n. 689/81 n. istruttoria e decisione 80 80 Procedimenti di liquidazione numero atti di liquidazione 100 100 Protocollo gen. e albo Protocollazione e deposito atti numero atti protocollati ed in deposito 143837 Almeno 129000 pretorio Attività relativa alla PEC numero PEC scaricate in partenza ed arrivo 6614 Almeno 13500 RISULTATO CONSEGUITO SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI LEGALI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 19

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI RESPONSABILE (MARIELLA PASCUCCI) 20 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE PASCUCCI MARIELLA D6 Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. BERNARDINI ELISABETTA B6 Esecutore amministrativo 100 BERNARDINI ROBERTA C2 Istruttore amministrativo 100 CARLESSO LORENZO C3 Istruttore amministrativo 100 CASTRI CLAUDIO BS7 Collaboratore amministrativo 100 GIUGGIOLI PAOLA C2 Istruttore amministrativo 100 GIULIARINI ANTONELLA B2 Esecutore amministrativo 100 MACHETTI ANZIO BS7 Collaboratore amministrativo 100 RIGHINI LORENZA BS3 Collaboratore amministrativo 100 VANNUCCI DANIELA BS5 Collaboratore amministrativo 100 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE 28015 RIMBORSI PER LE SPESE DELLE ELEZIONI 300.000,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE 30050 SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI 5.000,00 30125 CONSULENZE E SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE 5.000,00 30150 INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 50.000,00 30180 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA 3.500,00 30591 FORMAZIONE PROFESSIONALE SEGRETERIA GENERALE 1.500,00 30683 LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 31230 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 2.100,00 32030 CONSULENZE E SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 8.500,00 32210 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4.250,00 33675 RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 400,00 87550 SPESE PER ELEZIONI 300.000,00 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 21

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO Compiti di collaborazione e funzioni di supporto e di assistenza giuridicoamministrativa Affari istituzionali ed elettorali RISULTATO ATTESO 2012 2013 2013 Riepilogo Segretario Generale abusi edilizi ed numero comunicazioni abusi edilizi ed 52 35 ordinanze ordinanze gestiti Conferenza dei Dirigenti numero verbali conferenza dei dirigenti 2 20 Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva numero atti controllati -- almeno 60 determine, almeno 8 contratti repertati Applicazione normativa D.Lgs. n. 39/2013 numero autodichiarazioni amministratori 0 40 Dichiarazioni situazione patrimoniale e reddituale amministratori ex D.Lgs. n.33/2013 numero dichiarazioni amministratori 0 40 Consiglio Comunale numero deliberazioni del Consiglio Comunale 102 85 numero sedute del Consiglio Comunale 16 18 numero sedute delle Commissioni Consiliari 93 60 numero sedute della Conferenza dei 8 9 Capigruppo numero interrogazioni a risposta scritta 24 14 gestite liquidazione gettoni Consiglieri Comunali 2 Almeno 2 numero liquidazioni amministratori 13 10 Gestione sala consiliare numero concessioni sala consiliare rilasciate 144 130 Giunta Comunale e determine numero deliberazioni della Giunta Comunale 547 380 numero sedute della Giunta Comunale 66 55 numero determinazioni dirigenziali gestite 1612 1250 Elettorale numero certificati di iscrizione nelle liste 11670 10790 elettorali rilasciati numero tessere elettorali rilasciate 1810 1467 numero duplicati tessere elettorali rilasciati 59 1914 numero domande iscrizione albo scrutatori 175 140 numero domande iscrizione albo presidenti 30 8 di seggio numero verbali ufficio elettorali 39 49 numero cambi di abitazione 2357 2803 numero iscrizioni 1333 1310 numero cancellazioni 1779 1590 numero fascicoli elettorali collazionati 1333 1310 RISULTATO CONSEGUITO 22 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO 2012 2013 2013 (segue) Affari (segue) Elettorale numero richieste copie liste evase 8 4 istituzionali ed elettorali numero nomine scrutatori inviate numero sedute della Commissione Elettorale 0 1 370 3 Comunale Pari Opportunità (fino Commissione Pari Opportunità numero sedute Commissione Pari 0 12 al 17/09/2013) Opportunità SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 23

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI RESPONSABILE (LUCA FAVALI) 24 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE FAVALI LUCA D Istruttore direttivo amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. FREGOLI CARLA DS Coordinatore esperto amministrativo 100 MORI EMILIANO BS Collaboratore amministrativo 100 REGINA GIACOMO D Istruttore direttivo amministrativo 100 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO Coordinamento attività di controllo di gestione Finanziamenti straordinari RISULTATO ATTESO 2012 2013 2013 Redazione proposta Referto del Sindaco per Corte n. - 1 dei Conti Referto del controllo di gestione n. 0 1 Segnalazione bandi di finanziamento ai Settori n. 22 10 Supporto alla presentazione domande di n. 14 9 finanziamento Monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati n. 8 6 Documenti consultati per ricerca bandi di n. Circa 3000 Circa 3000 finanziamento RISULTATO CONSEGUITO Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 25

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DIRIGENTE (Dr. PAOLO NEGRINI) Servizio programmazione, gestione e controllo della spesa Servizio formazione e reclutamento 26 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RESPONSABILE (ADALGISA GROTTI) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 27

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE GROTTI ADALGISA DS Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. BASSI SERENELLA BS Collaboratore amministrativo 100 CAPECCHI CINZIA BS Collaboratore amministrativo 100 CARRI FRANCESCA C Istruttore amministrativo 100 CHIEFFO GIUSEPPINA BS Collaboratore amministrativo 80 DAMIANI RITA BS Collaboratore amministrativo 100 DONATO PAOLA C Istruttore amministrativo 50 GAGGIOLI ALESSIA D Istruttore direttivo amministrativo 100 GIUSTI FULVIA BS Collaboratore amministrativo 100 LELLI PAOLA BS Collaboratore amministrativo 100 PIETRINI MAURO BS Collaboratore amministrativo 100 PITTAU FIORELLA C Istruttore amministrativo 100 POLIDORI GIUSEPPE BS Collaboratore amministrativo 100 VERDI CLAUDIO BS Collaboratore amministrativo 100 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE 27010/1 RETENUTE CPDEL 1.583.000,00 27010/2 RITENUTE CPIA 80.000,00 27010/4 RITENUTE INPGI 10.000,00 27010/5 RITENUTE INADEL 250.000,00 27110 RITENUTE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI 40.000,00 27310 RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI 1.375.000,00 10710 QUOTA INCENTIVAZIONE INTERNA PERSONALE 20.200,00 10720 RIMBORSI VARI IN MATERIA DI PERSONALE 45.000,00 5003 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO A TERZI 3.594.145,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE 87000/1 EROGAZIONE RITENUTE CPDEL 1.583.000,00 87000/3 EROGAZIONE RITENUTE CPIA 80.000,00 87000/4 EROGAZIONE RITENUTE INPGI 10.000,00 28 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto 87000/5 EROGAZIONE RITENUTE INADEL 250.000,00 87050 CONTRIBUTI RISCATTI 40.000,00 30070/1 COMPETENZE PERSONALE STAFF DEL SINDACO 261.235,00 30070/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE STAFF DEL SINDACO 71.640,00 31180/1 COMPETENZE LORDE PERSONALE DECENTRAMENTO 21.270,00 31180/2 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE DECENTRAMENTO 5.770,00 30100/1 COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA 228.830,00 30100/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA 61.850,00 31100/1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO INFORMAZIONI 65.680,00 31100/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO INFORMAZIONI 17.480,00 30250/1 COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI 396.675,00 30250/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI 110.000,00 30440 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI 40.000,00 30540/1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO LEGALE 151.645,00 30540/2 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO LEGALE 41.200,00 30565/1 COMPETENZE PERSONALE RISORSE UMANE 405.320,00 30565/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE RISORSE UMANE 110.310,00 30567 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RISORSE UMANE 30.000,00 30650/1 COMPETENZE PERSONALE APPALTI E CONTRATTI 109.555,00 30650/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE APPALTI E CONTRATTI 28.250,00 51060 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE 5.000,00 51070 INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE FINE SERVIZIO PERSONALE PROVVISORIO 5.000,00 51074 INCENTIVAZIONE INTERNA QUOTA PERSONALE ENTE 20.000,00 51075 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE 700.000,00 51085 RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA 90.000,00 51090 ONERI ASSUNZIONE PERSONALE DI RUOLO 30.000,00 30855 BENI SPECIFICI RISORSE UMANE 1.000,00 30585 CONSULENZE E SERVIZI ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 22.570,00 30588 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE RISORSE UMANE 3.000,00 50950 MENSA PERSONALE SERVIZI GENERALI 148.000,00 31955 FONDO MOBILITÀ SEGRETARI COMUNALI 14.100,00 31060/1 COMPETENZE PERSONALE PROVVEDITORATO 351.215,00 31060/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVEDITORATO 98.955,00 32930/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 360.000,00 32930/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 98.050,00 32946 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE 30.000,00 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 29

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 34500/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 549.630,00 34500/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 179.190,00 34300/1 COMPETENZE PERSONALE PATRIMONIO 334.900,00 34300/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO 95.430,00 33000/1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO 1.144.567,00 33000/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO 346.335,00 33450/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 758.570,00 33450/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 199.575,00 33700/1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO STATISTICA 73.435,00 33700/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STATISTICA 20.000,00 32600/1 COMPETENZE PERSONALE SED 225.790,00 32600/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SED 62.790,00 32730 ONERI PERSONALE COMANDATO A TERZI 170.000,00 34950/1 COMPETENZE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI 84.340,00 34950/2 ONERI PERSONALI UFFICI GIUDIZIARI 23.100,00 34960 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI 2.500,00 35250/1 COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2.384.520,00 35250/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 691.660,00 35252 SALARIO ACCESSORIO PERSONA POLIZIA MUNICIPALE 375.000,00 35500/19 COMPETENZE PERSONALE PROVVISORIO PM (CDS) 82.500,00 35500/20 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO PM (CDS) 27.500,00 35500/23 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PM (CDS) 50.000,00 35462 MENSA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 23.000,00 35905 ONERI PERSONALE MATERNE COMUNALI COMANDATO ISIDE 1.954.005,00 39100/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI 89.080,00 39100/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI 25.140,00 39162 MENSA PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI 16.000,00 39300/1 COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA 67.340,00 39300/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA 17.400,00 39500/1 COMPETENZE PERSONALE MUSEI 147.885,00 39500/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE MUSEI 40.790,00 40060/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZI CULTURALI 196.120,00 40060/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI CULTURALI 53.260,00 40062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA 75.000,00 40410/1 COMPETENZE LORDE PERSONALE TEATRO 21.300,00 40410/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE TEATRO 5.865,00 30 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto 40462 MENSA PERSONALE CULTURA 15.000,00 46790/1 COMPETENZE PERSONALE PISCINE COMUNALI 13.635,00 46790/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PISCINE COMUNALI 4.430,00 46600/1 COMPETENZE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI 24.745,00 46600/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI 8.210,00 46800/1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO SPORT 21.660,00 46800/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SPORT 8.150,00 49500/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TURISMO 173.605,00 49500/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TURISMO 48.935,00 48250/1 COMPETENZE PERSONALE VIABILITÀ 22.400,00 48250/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITÀ 6.790,00 41400/1 COMPETENZE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO 983.580,00 41400/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO 275.060,00 41402 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA 150.000,00 41630 MENSA PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO 20.000,00 41250/1 COMPETENZE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 58.285,00 41250/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 17.110,00 58915 MENSA PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 3.000,00 46250/1 COMPETENZE PERSONALE PARCHI E GIARDINI 130.675,00 46250/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PARCHI E GIARDINI 36.805,00 46255/1 COMPETENZE SERVIZI AMBIENTALI 351.515,00 46255/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI 97.305,00 46517 MENSA PERSONALE PARCHI, GIARDINI E SERVIZI AMBIENTALI 22.000,00 45855 ONERI PERSONALE COMANDATO A ISIDE ASILI NIDO 1.470.140,00 47600/1 COMPETENZE LORDE PERSONALE SERVIZI SOCIALI 254.715,00 47600/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI 68.120,00 48145 MENSA PERSONALE SERVIZI SOCIALI 9.000,00 49800/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO 406.965,00 49800/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO 110.115,00 50200/1 COMPETENZE PERSONALE SUAP 89.225,00 50200/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP 24.165,00 50353 MENSA PERSONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 12.000,00 50000/1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA 51.640,00 50000/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE AGRICOLTURA 13.860,00 50750/1 COMPETENZE PERSONALE FARMACIA COMUNALE 94.860,00 50750/2 ONERI RIFLESSI PERSONALE FARMACIA COMUNALE 29.255,00 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 31

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO 2012 2013 2013 Recessi e licenziamenti Disposizione n. disposizioni 32 >25 Autorizzazioni incarichi Disposizioni n. disposizioni 19 >15 extraimpiego Pratiche infortunio sul Denuncia infortunio n. denunce 19 >15 lavoro Pratiche pensioni Disposizioni, compilazioni mod. PA04 con totale n. pratiche 26 >20 (Comune, COESO, ISIDE, retribuzioni percepite nella vita lavorativa Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Applicazioni benefici previsti da norme in materia pensionistica Pensioni di inabilità (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Variazioni mensili pensioni (Comune, COESO, GR Parcheggi) Disposizioni e liquidazioni n. pratiche 12 >8 Disposizioni, compilazioni mod. PA04 con totale retribuzioni percepite nella vita lavorativa n. pratiche 5 >2 Variazioni modelli PA04, 350P e TFR n. pratiche variazioni 90 >60 Ricongiunzioni Compilazione modello PA04 n. pratiche 10 >5 Riscatti Compilazione modello PA04 n. pratiche 2 >0 Accertamenti INPDAP Verifiche contributive n. pratiche 51 >10 Liquidazione trattamento fine servizio Liquidazione trattamento fine rapporto (Comune, ISIDE) Liquidazione trattamento fine rapporto (GR Parcheggi, COESO, Fondazione GR Cultura) Compilazione modello 350 con totale retribuzioni percepite nella vita lavorativa Compilazione modello TFR con retribuzioni percepite n. pratiche 23 >20 n. pratiche 74 >50 Accantonamento TFR Conteggi e versamenti imposta sostitutiva 2 3 Versamento imposta sostitutiva Liquidazione Acconti 0 1 Liquidazione acconti RISULTATO CONSEGUITO 32 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO 2012 2013 2013 (segue) Liquidazione Liquidazione TFR Liquidazione TFR 7 1 trattamento fine rapporto (GR Parcheggi, COESO, Fondazione GR Cultura) Monitoraggio Compilazione on-line monitoraggio trimestrale n. invii 4 4 trimestrale personale spesa e presenze del personale ministero tesoro Redazione conto Compilazione conto annuale personale n. invii 2 2 annuale Ministero Tesoro Rilevazione personale Compilazione conto annuale personale n. invii 2 2 per Ministero Interno Denuncia mensile INPS ex INPDAP (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia mensile UNIEMENS (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia mensile INPS (ex INPDAP) retribuzioni e contributi dipendenti Denuncia mensile UNIEMENS retribuzioni e contributi dipendenti n. invii 48 60 n. invii 48 60 Denuncia mensile INPGI Denuncia mensile INPGI n. invii 12 12 Elaborazione CUD Modelli CUD n. modelli 681 >650 (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia annuale Modelli 770 n. denunce 4 5 sostituti di imposta (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Autoliquidazione INAIL (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denunce autoliquidazione n. denunce 4 5 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 33

Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO 2012 2013 2013 (segue) Rilevazione Gestione rilevazione presenze e assenze, n. cartellini presenza elaborati 6735 >6500 presenze e gestione assenze (Comune, ISIDE, COESO) Raccolta dati, analisi e controllo attività svolte dai lavoratori esterni n. certificati INPS scaricati 1370 >1100 Gestione protocollo per conto del settore Presa in carico e smistamento posta n. documenti presi in carico 8903 >8500 Gestione buoni pasti (Comune, COESO e GR Parcheggi) Servizio portineria palazzo comunale Gestione prestiti INPDAP e loro cartolarizzazione Gestione prestiti dipendenti garantiti da stipendio Gestione economica personale comandato e distaccato Gestione stipendi personale dipendente (Comune, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Libro Unico per il Lavoro (Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Stampa buoni pasto - Distribuzione blocchetti buoni pasto - Caricamento in procedura buoni pasto utilizzati - Controllo corretto utilizzo buoni pasti - Liquidazione fatture buoni pasto n. buoni pasto stampati 5000 >4000 n. blocchetti distribuiti 2688 >2300 Caricamento in procedura buoni pasto 140030 >130000 utilizzati n. buoni pasto utilizzati controllati 140030 130000-150000 n. anomalie riscontrate nell'utilizzo di buoni pasto 240 >200 Disposizioni turno portineria n. disposizioni 5 >3 Liquidazione ore lavoro straordinario Disposizioni sostituzioni personale Certificazioni stipendi, n. certificati stipendio 32 >25 Ausilio ai dipendenti nella richiesta di concessione, Gestione rate mensili, Conciliazione mensile su portale INPDAP somme dovute e somme versate Certificazioni stipendi, n. pratiche 19 >15 Compilazione atti benestare Gestione rate mensili Rendiconti spese sostenute personale distaccato n. rendiconti 5 5 Caricamento voci variabili mese, n. cedolini 8360 >8200 Caricamento variazioni retributive mese, Elaborazione cedolini, Elaborazione stampe varie Stampe mensili libro unico del lavoro n. stampe 13 26 34 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO 2012 2013 2013 Gestione rapporti Gestione rapporti sindacali n. determinazioni dirigenziali 3 3 OO.SS. E RSU e Gestione permessi sindacali - Costituzione n. deliberazioni Giunta Comunale 4 >2 contrattazione delegazione trattante parte pubblica - Costituzione n. comunicazioni assemblee 8 >5 decentrata personale fondo retribuzione di posizione e di risultato n. verbali sedute 8 >2 dirigente e personale dirigenza - Costituzione fondo per la produttività e del comparto Testo Preintesa 1 1 lo sviluppo del personale - Contrattazione Testo CCDI 1 0 decentrata personale dirigente - Contrattazione decentrata personale del comparto Relazione illustrativa 1 0 Relazione tecnico finanziaria 1 1 Richiesta contributo personale in aspettativa o distacco sindacale Piano triennale fabbisogno personale e piano annuale delle assunzioni Applicazione CC.CC.NN.LL. Personale comparto, dirigenti e segretario (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione e Grosseto Cultura) Applicazione CC.CC.DD.II. Comparto e dirigenza Concessione permessi articolo 19 CCNL 6/7/1995 e articolo 4 legge n. 53/2000 Compilazione modello richiesta rimborso attestante le retribuzioni percepite dal personale in aspettativa o distacco sindacale Piano triennale fabbisogno personale e piano annuale delle assunzioni Presentazione denuncia 1 1 Predisposizione bozza deliberazione Giunta Comunale ed eventuali integrazioni e/o variazioni 2 1 Disposizione applicative, n. posizioni conguagliate 0 0 Aggiornamento software, Liquidazioni Conteggi e loro trasmissione ai dirigenti, n. posizioni liquidate 779 >750 Trasmissione bozze liquidazioni Disposizioni liquidazioni Disposizioni concessione permessi n. disposizioni 469 >400 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 35