SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Giovanni Della Casa Via Don Minzoni,19 50032 BORGO SAN LORENZO (FI) Tel.055 8459235 Fax 055 8453238 Codice fiscale 83003270481 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e.mail: dellacasagiovanni@virgilio.it posta certificata:fimm20500p@pec.istruzione.it sito web:scuolamediaborgo.it RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA ALLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO PER L A.S.2013/2014 Il Direttore dei servizi generali e amministrativi -VISTE le disposizioni ministeriali in materia (CCNL. del 29/11/2007,sequenze contrattuali dell 8/4/ e del 25/7/2008, decreto legislativo n.150 del 31/10/2009, Accordo del 26/11/2013); -VISTA la circolare n.25 prot.64981 del 19.7.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi DICHIARA Modulo 1 La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa In applicazione delle disposizioni del MIUR-Comparto scuola, il Fondo per la contrattazione integrativa di questa scuola e quantificato come segue: 1. Sezione I-Risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità CALCOLO FIS PUNTI EROGAZIONE UNITA' PARAMETRO TOTALE LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 2 1.723,38 3.446,76 UNITA' DOCENTI + ATA 65 250,31 16.270,15 19.716,91 14.858,25 FUNZIONI STRUMENTALI PER OGNI SCUOLA 1 1.226,07 1.226,07 PER COMPLESSITA' 1 598,40 598,40 N.DOCENTI 510 38,49 3.787.46 3.787.46 2.854,15 INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA UNITA' DI PERSONALE 13 99,00 1.287,00 1.287,00 969,86
ATTIVITA' SPORTIVA NUMERO CLASSI 24 106,44 2.554,56 2.554,56 1.925,06 ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI NUM.DOC. SC.PRIMARIA 1 29,45 29,45 NUM.DOCENTI SC.SEC. 50 61,09 3.054,50 3.083,95 2.324,00 TOTALE 30.429,88 22.931,32 Economie a.s.2012/13 Descrizione Importo lordo stato Importo lordo dipendente FIS Personale docente 5.507,50 4.150,34 Ore eccedenti-sost.colleghi 513,58 387,02 2. Sezione II - Risorse variabili 3. Sezione III Eventuali decurtazioni del Fondo 4. Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Descrizione Importo lordo Stato Importo lordo dipendente Risorse stabili 30.429,88 22.931,32 Risorse variabili 0 0 Residui anni precedenti 6.021,08 4.537,36 TOTALE 36.450,96 27.468,68 Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 1. Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione Parte non pertinente alla specifico accordo illustrato
2. Sezione II Destinazioni regolate specificatamente dal Contratto integrativo Vengono regolate dal contratto le seguenti somme: Descrizione Lordo Stato Lordo Dipendente Indennità di Direzione al 3.582,90 2.700,00 DSGA Ind.Direzione al sostituto 331,75 250,00 DSGA Compensi ai collaboratori del 2654,00 2.000,00 Dirigente scolastico F.I.S. personale docente 10.217,90 7.700,00 F.I.S. personale ATA 5.832,16 4.395,00 Funzioni strumentali 5.286,32 3,983,66 Incarichi specifici ATA 1.463,03 1.102,51 Attività sportiva 2.713,66 2.044,96 Ore eccedenti per sostituzione 3.597,52 2.711,02 colleghi TOTALE 35.679,24 26.887,15 3. Sezione III Eventuali Destinazioni ancora da regolate 4. Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Descrizione Lordo Stato Lordo dipendente Somme non regolate dal contratto Somme regolate dal contratto 35.679,24 26.887,15 Destinazioni ancora da regolare TOTALE 35.679,24 26.887,15 5. Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo 6. Sezione VI Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità: Le risorse spettanti alla scuola e già comunicate dal MIUR con nota n.917 del 27.1.2014 più le economie risultanti a SICOGE ammontano complessivamente a.27.468,68 (lordo dipendente) a fronte di una spesa prevista di. 26.887,15. Pertanto la spesa risulta provvista di copertura finanziaria.
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Descrizione Anno Sc.2012/13 Anno sc.2013/14 Differenza Risorse stabili 52.935,12 30.429,88-22.505,24 Risorse variabili Residui anni precedenti 2.593,33 6.021,08 +3427,75 TOTALE 55.528,45 36.450,96-19.077,49 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 1. Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le risorse relative al Fondo e attribuite dal MIUR sono allocate sul sistema SICOGE del MEF e fanno capo ad un unico capitolo, il 1255- piano 5 e 6; quindi la verifica tra il sistema contabile e i dati del fondo è puntualmente monitorata con le funzioni del cedolino unico. Inoltre il sistema di cui sopra non permette impegni che non rientrino nella disponibilità del Fondo, conosciuta preventivamente rispetto alla programmazione delle spese. 2. Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del Fondo dell anno 2012/13 risulta rispettato. 3. Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo A fronte di una disponibilità finanziaria attribuita dalla Contrattazione di Istituto al FIS- Personale docente di. 9.700,22 l impegno per questa voce risulta essere di.9.700,00 pari al 100%. A fronte di una disponibilità finanziaria attribuita dalla Contrattazione di Istituto al FIS- Personale ATA di 7.926,34 l impegno risulta essere di 7.345,00 pari al 92,67%
A fronte di una disponibilità finanziaria attribuita dalla Contrattazione di Istituto alle Funzioni Strumentali di.3.983,66 l impegno risulta essere di. 3.983,00 pari al 100% A fronte di una disponibilità finanziaria attribuita dalla Contrattazione agli Incarichi Specifici del Personale ATA di.1.102,51 l impegno risulta essere di. 1.102,51pari al 100% A fronte di una disponibilità finanziaria attribuita dalla Contrattazione di Istituto ai compensi per Attività Sportiva di. 2.044,96 l impegno risulta essere di. 2.044,96 pari al 100% Per quanto sopra tutte le voci di spesa hanno la necessaria copertura finanziaria e di conseguenza si attesta la congruità del presente contratto con gli stanziamenti previsti. Il Direttore SGA f.to Maria Indiani