PROVINCIA DI CASERTA

PROVINCIA DI CASERTA Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999 TRIENNIO NORMATIVO 2012-2014 - Utilizzo delle risorse decentrate dell anno 2012. Relazione illustrativa Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge Data di sottoscrizione Preintesa : 17/01/2012 Contratto: 12/11/2012 inviato all ARAN in data 15/11/2012, prot. n. 0109662 Periodo temporale di vigenza Anni 2012/2014 Utilizzo fondo anno 2012 Composizione della delegazione trattante Soggetti destinatari Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Prof. Dott. Raffaele Picaro, Direttore Generale; Componenti: Dr. Aniello De Sarno, Dirigente Settore Organizzazione e Personale; : Dr. Giuseppe Vetrone; Dirigente Settore Economico-Finanziario; Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL- FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM RSU (CISL, CGIL, UGL, UILFPL); Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM - RSU (CISL, CGIL, UGL, UILFPL); Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM - RSU (CISL, CGIL, UGL, UILFPL); Personale non dirigente a) Tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa ed indicate nell art. 4 del CCNL 1.4.99 con le integrazioni di cui all art. 16, comma 1, CCNL 31.399 e relativi rinvii; b) Utilizzo risorse decentrate dell anno 2012. Rispetto dell iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Intervento dell Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria Eventuali osservazioni ============= È stata acquisita la certificazione dell Organo di controllo interno? Sì: in data 06/11/20102 Nel caso l Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo È stato adottato il Piano della performance previsto dall art. 10 del d.lgs. 150/2009? SI, con delibere di Giunta Provinciale n. 123 del 28 luglio 2011 e n. 110 del 24 settembre 2012, ancorché Amministrazione non obbligata ai sensi dell articolo 16 del D.Lgs. 150/2009. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l integrità previsto dall art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? SI, con delibera di Giunta Provinciale n. 107 del 13 settembre 2012, ancorché Amministrazione non obbligata ai sensi dell articolo 16 del D.Lgs. 150/2009. È stato assolto l obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell art. 11 del d.lgs. 150/2009? SI, per quanto di competenza, ancorché Amministrazione non obbligata ai sensi dell articolo 16 del D.Lgs. 150/2009. La Relazione della Performance è stata validata dall OIV ai sensi dell articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI, con verbale dell OIV del 21 giugno 2012, recepito con delibera di Giunta Provinciale n. 78 del 9 luglio 2012, ancorché Amministrazione non obbligata ai sensi dell articolo 16 del D.Lgs. 150/2009. 1

Modulo 2 Illustrazione dell articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Articolo 2. Articolo 21. Viene identificato l oggetto e la durata del contratto. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall Amministrazione con delibera di G.P. n. 74 del 21/06/2012 e successiva determinazione dirigenziale n. 147/A del 31/08/2012 Articoli 22-26 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie Articolo 28 Articolo 30 Allegato 1 Vengono definiti i criteri e le risorse destinate a compensare la performance organizzativa complessiva dell Ente e le risorse destinate alla performance individuale Sono riportate analiticamente le risorse del fondo destinate a compensare le varie indennità ed incentivazione alla produttività e miglioramento dei servizi. Determina dirigenziale n. 147/A del 31/08/2012 che contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse Sulla base dei criteri di cui all articolo 30 del ccdi le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: * Art. 17, comma 2, lett. a) produttività 1.441.221,07 Art. 10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 - Finanziamento Alte 33.727,86 Professionalità Art. 17, comma 2, lett. c) retribuzione di posizione e risultato p.o. 612.000,00 Art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, reperibilità, 164.000,00 maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo Art. 17, comma 2, lett. e) indennità di disagio 6.600,00 Art. 9 Legge 29/3/1985, n. 113 - Indennità centralisti non vedenti 3.700,00 Art. 17, comma 2, lett. f) indennità per specifiche responsabilità 95.000,00 Art. 17, comma 2, lett. g) compensi correlati alle risorse indicate 400.000,00 nell art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) Totale 2.756.248,93 * dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 C) Effetti abrogativi impliciti Il contratto non determina l abrogazione implicita delle norme del CCDI previgente se non espressamente previsto e richiamato in apposito articolo dello stesso. D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 3 agosto 2012. E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche: Il CCDI 2012/2014 non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è regolato dal CCDI previgente e, in ogni caso, esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale: Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, con particolare riferimento per taluni settori di espletare nuovi servizi e/o di ampliare quelli già erogati, esplicitati in apposite relazioni presentate da alcuni Dirigenti di Settore, agli atti delle Direzione Generale, ci si attende un incremento della produttività del personale dei Settori interessati. G) altre informazioni eventualmente ritenute utili ========== 2

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all utilizzo delle risorse decentrate dell anno 2012. Relazione tecnico-finanziaria Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall Amministrazione con determinazione n. 147/A del 31/08/2012 nei seguenti importi: Risorse stabili 3.033.113,85 Risorse variabili 2.062.480,71 Residui anni precedenti 0,00 Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in 3.033.113,85. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi: CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 104.556,00 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 84.320,00 CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 103.383,32 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0,00 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) 275.236,00 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 - quote di finanziamento aggiuntivo derivante dall incremento delle dotazioni organiche con conseguente assunzione di nuovo 106.808,00 personale - Neo assunti anni 2004-2005; CCNL 22/01/2004 dich. cong. n 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n 4 (recupero PEO e indennità di comparto personale 336.097,59 cessato) CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0,00 CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 26.677,99 CCNL 5/10/2001, Art. 4, c.2 - importi annui della RIA ed assegni personali non riassorbibili, non più corrisposti dagli enti, dall anno 2000, a seguito della cessazione 478.488,01 dal servizio (anche per mobilità) del personale che ne beneficiava Sezione II Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate * Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni/convenzioni/ 0,00 contribuzioni utenza Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time 0,00 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 400.000,00 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 0,00 Art. 15, comma 2 156.938,00 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 1.549.321,68 Somme non utilizzate l anno precedente 0,00 * dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 3

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di 156.938,00, pari all 1,2% del monte salari anno 1997, esclusa la dirigenza. Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione/oiv. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.) In ragione delle relazioni dei Dirigenti circa l attivazione di nuovi servizi e/o ampliamento/miglioramento di quelli esistenti, di cui si è preso formale atto con apposita delibera giuntale, è stata stanziata una somma di 1.549.321,68, necessaria per tali attività. Sezione III Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) 3.277.969,62 Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale 244.855,77 in servizio - parte fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile al 1.860.095,88 netto somme ex art.15, comma. 1, lett. K) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale 43.778,97 in servizio - parte variabile) Totale riduzioni 288.634,74 Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Risorse stabili 3.033.113,85 Risorse variabili 2.062.480,71 Residui anni precedenti 0 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali 2.339.248,93 relative a: Indennità di comparto 365.157,40 Progressioni orizzontali 1.974.188,23 Totale 2.339.345,63 Le somme suddette sono regolate dal CCDI triennale 2012-2014, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi 2.756.248,93, così suddivise: Indennità di turno 154.000,00 Indennità di rischio 0,00 Indennità di disagio 6.600,00 Indennità di maneggio valori 0,00 Lavoro notturno e festivo 10.000,00 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 95.000,00 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 0,00 Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all art. 15, comma 1, 400.000,00 lett.k) del CCNL 01.04.1999 Produttività di cui all articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 1.441.221,07 4

Art. 9 Legge 29/3/1985, n. 113 - Indennità centralisti non vedenti 3.700,00 Art. 17, comma 2, lett. c) retribuzione di posizione e risultato p.o. 612.000,00 Art. 10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 - Finanziamento Alte Professionalità 33.727,86 TOTALE 2.756.248,93 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Somme non regolate dal contratto 2.339.345,63 Somme regolate dal contratto 2.756.248,93 Destinazioni ancora da regolare 0,00 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse stabili ammontano a 3.033.113,85, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato ed Alte Professionalità) ammontano a 2.985.073,49. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione/OIV. c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) Per l anno in corso non è prevista l effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Differenza 2012-2010 Risorse stabili 3.033.113,85 3.245.743,86 3.277.969,62-244.855,77 Risorse variabili* 2.062.480,71 1.985.458,22 2.260.095,88-197.615,17 Residui anni precedenti 0,00 0,00 0,00 0,000 5.231.202,08 5.538.065,50-442.470,94 * parte variabile comprensiva delle somme ex art.15, comma. 1, lett. K), pari ad 400.000,00 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il Cap. 367 - Codice 1.01.02.01, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del Fondo dell anno 2010 risulta rispettato. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Il totale del fondo come determinato dall Amministrazione con determinazione n. 147/A del 31/08/2012 è impegnato al capitolo 367 del bilancio anno 2012 e, precisamente, all impegno n. 1742. 5