COMUNE DI TUENNO Provincia di Trento RENDICONTO DELLA GESTIONE SERVIZIO DI FOGNATURA anno 2013 Allegato al Rendiconto della Gestione dell anno 2013 del Comune di Tuenno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO Anna Maria Iob Giorgio Pasquali Pietro Leonardi
CALCOLO TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA ANNO DI RIFERIMENTO 2013 COSTI ACCERTATI: TASSO DI COPERTURA PREVISTO: 100% QUANTITA DI ACQUA CONFERITA IN FOGNATURA: anni precedenti anno 2012 22.379,6 anno 2013 142.719,4 Totale 165.099,0 UTENZE CIVILI: 1) QUANTITA DI ACQUA CONFERITA: anni precedenti anno 2012 9.886,6 anno 2013 142.719,4 Totale 152.606,0 2) TARIFFA: anni precedenti anno 2012 0,1689 anno 2013 0,1694 3) RICAVI PER COSTI VARIABILI: 25.846,51 4) RICAVI PER QUOTE FISSE: 2.071,89 5) TOTALE RICAVI UTENZE CIVILI: 27.918,40 UTENZE PRODUTTIVE: 1) QUANTITA DI ACQUA CONFERITA: 12.493,0 2) TOTALE RICAVI F [1] PRESUNTI: 2.430,00 3) TOTALE RICAVI f [2] PRESUNTI: 2.110,06 4) TOTALE RICAVI UTENZE PRODUTTIVE 4.540,06 [1] Tale dato si ottiene sommando il coefficiente F deliberato per le varie fattispecie di utenze produttive [2] Tale dato si ottiene moltiplicando il numero di mc. Di acqua conferita dalle sole utenze produttive, di
PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI (importi espressi in Euro al netto di I.V.A.) SPESE CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 Spese per servizi appaltati 4.955,00 4.260,00 3.960,00 Personale 11.779,00 11.423,00 11.423,00 Ammortamento impianti 2.470,00 2.809,00 2.933,00 Ammortamento pompe stazioni di sollevamento 5.398,00 3.606,00 1.582,00 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 0,00 Energia elettrica 3.553,02 3.769,24 2.946,82 Pulizie ufficio 0,00 0,00 0,00 Appalto scavi 0,00 724,50 0,00 Riparazione pompe nelle stazioni di sollevamento 340,00 0,00 170,00 Opere di allacciamento 0,00 0,00 0,00 Telefono ufficio 0,00 0,00 0,00 Pubblicazione tariffe sul B.U.R. 0,00 0,00 0,00 Telecontrollo 0,00 0,00 0,00 Canoni di concessione 0,00 0,00 0,00 Vestiario personale 0,00 0,00 0,00 Acquisto tubazioni, chiusini, pozzetti, ecc. per manutenzioni ordinarie 1.136,81 1.832,21 991,74 Assicurazione automezzi 0,00 0,00 0,00 Prestazioni con autospurgo per disotturazioni 4.255,00 2.093,18 4.515,00 Materiale di uso corrente 0,00 0,00 0,00 Assicurazione responsabilità civile 0,00 0,00 0,00 TOTALE 33.886,83 30.517,13 28.521,56 ENTRATE CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 Tariffa di fognatura 35.251,18 35.557,09 32.458,46 TOTALE 35.251,18 35.557,09 32.458,46 TASSO DI COPERTURA 104,03 116,52 113,80
PIANO DI AVVICINAMENTO ALLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI TASSO DI COPERTURA PER IL 2006 100 TASSO DI COPERTURA PER IL 2007 102,62 TASSO DI COPERTURA PER IL 2008 108,4 TASSO DI COPERTURA PER IL 2009 104,15 TASSO DI COPERTURA PER IL 2010 116,67 TASSO DI COPERTURA PER IL 2011 104,03 TASSO DI COPERTURA PER IL 2012 116,52 TASSO DI COPERTURA PER IL 2013 113,8
IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE n. OPERATORI LIVELLO COSTO ANNUO % DI IMPUTAZIONE COSTO servizio fognatura 1 B evoluto 39.346,00 25 9.837,00 Affari generali 1 segretario comunale 64.600,00 0,25 162,00 Ufficio tecnico 1 D base 52.814,00 1 528,00 Servizio finanziario 1 D base 65.268,00 0,5 326,00 1 C base 45.579,00 1,25 570,00 TOTALE 11.423,00
VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO (ART. 72 D.LGS. N. 77/95) E DEL RELATIVO AMMORTAMENTO PER IL 2013 OPERA ENTE ANNI QUOTA INT. 2007 DEBITO RESIDUO al 31/12/1998 %AMMORT. (Art. 28 DPGR 27.10.1999, n. 8/L) QUOTA Parziale finanziamento della spesa per la costruzione della fognatura comunale - 2 lotto (Importo nominale Euro 43.898,84) Completamento fognatura comunale in Via Trento, Via S.Emerenziana e Via Moscovia (Importo nominale Euro 20.658,28) Cassa Depositi e Prestiti Cassa Depositi e Prestiti 1980-2014 0 34.533,72 2 690,67 1997-2016 0 19.832,53 2 396,65 0 54.366,25 1.087,32 arrot. 1.088,00
Anno impegno Descrizione Importo al netto di Iva Anno inizio ammortamento % di ammortamento Quote di ammortamento annuo 2003 SPOSTAMENTO CONDUTTURE FOGNARIE SU PROPRIETA' PRIVATE NON SOTTOPOSTE A SERVITU' COATTE 43.325,00 2004 2 866,50 2004 SPOSTAMENTO CONDUTTURE FOGNARIE SU PROPRIETA' PRIVATE NON SOTTOPOSTE A SERVITU' COATTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. 1.925,40 2005 2 38,51 2004 NUOVO COLLETTORE FOGNARIO DELLE ACQUE NERE INCROCIO PASOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 6.833,33 2005 2 136,67 2004 ACQUISTO DI TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2005 ACQUISTO DI TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2007 ACQUISTO DI TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2008 INTERVENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2010 INTERVENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 3.923,64 2005 2 78,47 528,27 2006 2 10,57 450,00 2007 2 9,00 3.375,00 2009 2 67,50 3.148,70 2011 2 62,97 2010 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI PER LA POSA DI TUBAZIONI FOGNATURE BIANCHE E NERE PRESSO LA ZONA DI "CASA GRANDI" 5.581,27 2011 2 111,63 2010 RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE IN VIA STRADONE VECCHIO E IN VIA PASOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 14.435,00 2012 2 288,70 2011 INTERVENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2.550,00 2012 2 51,00 2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 4.205,00 2012 15 630,75 2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 6.340,00 2013 15 951,00 2012 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI PER LA POSA DI TUBAZIONI FOGNATURE BIANCHE E NERE PRESSO LA ZONA DI "CASA GRANDI" 6.171,78 2013 2 123,44 TOTALE 3.426,71