Report gare d'appalto
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- Alessio Righi
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1 ANAC Legge 190/2012 Report gare d'appalto CIG ZCB130CC74 POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA E R.C.T. UNIPOL SAI ASSIC. SPA ( ), UNIPOL SAI ASSIC. SPA ( ) 5.900,02 01/02/ /02/ ,02 Z621803B82 I PORTICI snc ( ), I PORTICI snc ( ) 209,00 07/01/ /01/ ,00 ZEF183DBC7 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA ANNO COTTIMO FIDUCIARIO I.V.I.E.S. Spa ( ), L'Arcobaleno di Boffa Angelo ( ), NEVE ( ), S.C. Edil di Pagliero Renzo Sas ( ), SICET ( ), SICET ( ) ,16 29/01/ ,16 Z6618CC0C2 FOTOCOPIE Eliocopy Snc ( ), Eliocopy Snc ( ) 159,90 16/02/ /02/ ,90 Z071CBC44C ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE MCS Snc ( ), MCS Snc ( ) /12/ /06/2017 Z9E1803EEF GONFALONI ( ), ( ) 985,50 02/01/ /01/ ,50 ZA PROGETTAZIONE PUBBLICITARIO ( ), ( ) 45 31/12/ /12/ Z5A REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTO 2016 PONT Matteo ( ), PONT Matteo ( ) /01/ /01/ ZE2184C491 BANDIERE E GAGLIARDETTI ( ), ( ) 2.210,50 27/01/ /01/ ,50 Z87184C77E LIBRETTI, CARTOLINE E MANIFESTI, 653,00 30/11/ /12/ ,00
2 ZBC184C908 FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI COPIRAPID DI APRATO LOREDANTA SNC ( ), COPIRAPID DI APRATO LOREDANTA SNC ( ) 79,00 18/01/ /01/2016 Z3A184CA45 TOPPE RICAMATE Genoveffa Cinzia ( ), Genoveffa Cinzia ( ) 198,00 25/01/ /01/ ,00 Z92187BB75 PROGETTAZIONE DI PROMOZIONALE ( ), ( ) /01/ /01/ ZC2187BCA1 MATERIALI STAMPATI, 1.192,00 07/01/ /01/ ,00 ZE8187B925 E ALLESTIMENTO PAGODE VILLAGGIO ARANCIO Expoteam Srl ( ), Expoteam Srl ( ) 2.566,00 01/02/ /02/ ,00 Z BANDIERE E STRUTTURE Digitalogo Srl ( ), Digitalogo Srl ( ) 1.025,00 21/01/ /01/ ,00 Z A8 STAMPA DIGITALE SU TELO PVC Postal Service Express Snc ( ), Postal Service Express Snc ( ) 60 20/01/ /01/ ZF2184C2FF PINS DIEMME srl ( ), DIEMME srl ( ) 97 26/01/ /01/ ZC2188A019 NOLEGGIO MAXISCHERMO LED AVENUE AVENTS ( ), AVENUE AVENTS ( ) /02/ Z3C188E2EE PERNOTTAMENTO GIORNALISTA Flower Srl ( ), Flower Srl ( ) 163,64 06/02/ ,64 ZAC1894BA2 CONSULENZA PER REALIZZAZIONE VIDEO E PROMOZIONE Gian Luca Sgaggero ( ), Gian Luca Sgaggero ( ) 1.548,40 06/01/ ,40 Z031894E20 GAGLIARDETTI ( ), ( ) 64 17/02/ /02/
3 Z52189D622 FOTOCOPIE COLORI + RILEGATURE COPIRAPID DI APRATO LOREDANTA SNC ( ), COPIRAPID DI APRATO LOREDANTA SNC ( ) 5 12/02/ /02/ Z B6 PER OSPITI PIAZZA FERRANDO srl ( ), PIAZZA FERRANDO srl ( ) 438,18 06/07/ /02/ ,18 Z9F188C5BA ADATTAMENTO GRAFICA PAGINA PUBBL. MANIFESTO E TOVAGLIETTA Federica Cresto ( ), Federica Cresto ( ) 45 15/02/ /02/ Z5E18C9958 STAMPA DIGITALE SU TNT Squillari Arti Grafiche Srl ( ), Squillari Arti Grafiche Srl ( ) /02/ Z9918C9B85 ANTICIPAZIONI INSERZIONI FACEBOOK ( ), ( ) 155,84 31/01/ ,84 Z9018CA2E6 STAMPATO, 875,50 19/02/ /02/ ,50 ZA518D9CB2 Eliocopy Snc ( ), Eliocopy Snc ( ) /02/ /02/ Z8618C8B9D BANNER PVC SPRITZ di MAZZOLA Andrea ( ), SPRITZ di MAZZOLA Andrea ( ) 948,00 26/02/ /02/ ,00 Z83188A1BF STAMPA PIEGHEVOLE PROGRAMMA GRAFICHE GIGLIO TOS srl ( ), GRAFICHE GIGLIO TOS srl ( ) 1.891,50 29/01/ /01/ ,50 Z141901B1E GIOIELLERIA ROLFO SAS ( ), GIOIELLERIA ROLFO SAS ( ) 992,05 06/01/ /03/ ,05 Z8C183DB91 SERVIZIO DI VIGILANZA Mekpol Spa ( ), Mekpol Spa ( ) 92 07/02/ Z3C18CDF99 SPAZI PUBBLICITARI Publikompass Spa ( ), Publikompass Spa ( ) 4.105,50 22/01/ /01/ ,50
4 ZA31932CC7 STAMPA LIBRETTI PAGINE A COLORI, 64,50 15/03/ /03/ ,50 ZC718F0BBB UNACOSA SAS ( ), UNACOSA SAS ( ) 1.452,00 10/03/ /03/ ,00 Z72193B690 INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ( ), ( ) /01/ /06/ Z8E198A421 PROGETTAZIONE PUBBLICITARIO ( ), ( ) /01/ /12/ ZEE199DA57 Morandin Srl ( ), Morandin Srl ( ) 97,20 27/04/ /04/ ,20 Z8E1A35985 Berolatti Luca ( ), Berolatti Luca ( ) 596,25 30/05/ /05/ ,25 Z7D19F4B86 BOSSI CHIARA ( ), BOSSI CHIARA ( ) 360,07 04/05/ /05/ ,07 ZC8184C567 SERVIZIO SOFTWARE GENERAZIONE XML PER ANAC Softcare Srl ( ), Softcare Srl ( ) 8 01/01/ /12/ Z4C18578BE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA E R.C.T. UNIPOL SAI ASSIC. SPA ( ), UNIPOL SAI ASSIC. SPA ( ) 5.900,02 02/02/ /02/ ,02 Z2818ABA0C ORCHESTRA TEATRO GIACOSA Ass. Jazz Club Biella ( ), Ass. Jazz Club Biella ( ) /02/ /02/ Z29189E1A2 DOMANDA REGISTRAZIONE MARCHIO STUDIO TORTA spa ( ), STUDIO TORTA spa ( ) 902,00 04/01/ /02/ ,00 Z91189E42C SOFTWARE GESTIONALE WOLTERS KLUWER srl ( ), WOLTERS KLUWER srl ( ) 50 01/01/ /12/
5 ZBA18067D1 AQUILA NERA srl ( ), AQUILA NERA srl ( ) 2.761,81 07/01/ /02/ ,81 Z00198ACEB COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDICI DESIGN BEATA GETTO Francesca ( ), BEATA GETTO Francesca ( ) 20 06/04/ ZD81A5016B GESTIONALE CONTABILE E FISCALE ( ), ( ) /01/ /06/ ZCA1A50482 PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DESIGN Tisi Marcella ( ), Tisi Marcella ( ) 208,00 01/02/ /06/ ,00 Z9A189DDC6 ALLESTIMENTO E TRASPORTO CARRI AGRICOLI ALMA UMBERTO BERNARDO ( ), ALMA UMBERTO BERNARDO ( ) 40 25/09/ /02/2016 Z08187B98F VINO CANTINA SOCIALE DELLA SERRA SCA ( ), CANTINA SOCIALE DELLA SERRA SCA ( ) 1.033,20 02/01/ /02/ ,20 Z0818D4547 Trattoria Subrich di Tonino Caterina ( ), Trattoria Subrich di Tonino Caterina ( ) 363,64 06/01/ /02/ ,64 Z0E ZAC Cooperativa Sociale ONLUS ( ), ZAC Cooperativa Sociale ONLUS ( ) 70 30/01/ /03/ Z0E1A502DC REALIZZAZIONE SCARLI E BALCONI CASTROVILLI COSIMO ( ), CASTROVILLI COSIMO ( ) /01/ /06/ Z11189CE6B TITOLI DI ACCESSO LOCALPORT srl ( ), LOCALPORT srl ( ) /02/ /02/ Z1A1929CFB SERVIZI CON CARRO ATTREZZI Turin & Arzenton Snc ( ), Turin & Arzenton Snc ( ) 32 21/01/ /03/ Z21194E835 CARAMELLE E TORTA Morandin Srl ( ), Morandin Srl ( ) 375,00 05/01/ /03/ ,00
6 Z INCORNICIATURA FOTOGRAFIE, MANIFESTI E BANDIERA PELLIZZARI Ettore ( ), PELLIZZARI Ettore ( ) 558,00 02/03/ /03/ ,00 Z3518CB874 SERVIZIO CATERING TEATRO GIACOSA S.G. Specialità Gastronomiche Srl ( ), S.G. Specialità Gastronomiche Srl ( ) /02/ /02/ Z36185B968 SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino ( ), Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino ( ) 3.177,50 05/02/ /02/ ,50 Z08184BDC6 GESTIONALE CONTABILE E FISCALE ( ), ( ) /07/ /01/ Z B INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ( ), ( ) /07/ /01/ Z3D18F09D5 NOLEGGIO STRUTTURE IN LEGNO CLEMENTE ANTONELLA ( ), CLEMENTE ANTONELLA ( ) 40 03/02/ Z461C0EDE2 SANITARIA Crose Rossa Italiana Comitato Locale di ( ), Crose Rossa Italiana Comitato Locale di ( ) 4.552,00 04/02/ ,00 Z4818E9B10 LAVAGGIO COSTUMI BERTON GIACHETTI LOREDANA ( ), BERTON GIACHETTI LOREDANA ( ) 91 08/03/ /03/ Z4B CARAMELLE EPOREDIA srl ( ), EPOREDIA srl ( ) 142,00 11/01/ ,00 Z5318E9D0C C.IA.C. scrl ( ), C.IA.C. scrl ( ) /01/ /02/ Z5A1990DBB SERVIZI DI LAVANDERIA Defrancisco Antonella ( ), Defrancisco Antonella ( ) 362,00 17/04/ /04/ ,00 Z61189EFBF SERVIZIO DI VETERINARIA MERLONE Luca ( ), MERLONE Luca ( ) 887,40 30/01/ /02/ ,40
7 Z6C190B151 I PORTICI snc ( ), I PORTICI snc ( ) 127,27 13/03/ /03/ ,27 Z FF NOLEGGIO SERVICE AUDIO EUREKA 90 scarl ( ), EUREKA 90 scarl ( ) /01/ /02/ Z7D1894ABB CANCELLERIA MARUELLI sas ( ), MARUELLI sas ( ) 570,06 31/01/ /02/ ,06 Z84189DFB0 TRASPORTO PERSONE ALPA srl ( ), ALPA srl ( ) Z E CATERING COLOMBO DARIO ( ), COLOMBO DARIO ( ) 1.936,37 24/03/ /03/ ,37 Z9318CB074 LOCAZIONE BAGNI CHIMICI SEBACH ( ), SEBACH ( ) 2.761,96 03/02/ /02/ ,96 Z D LINEA ELETTRICA PROVVISORIA IMPIANTI ELETTRICI DI SCALI G.& P. SNC ( ), IMPIANTI ELETTRICI DI SCALI G.& P. SNC ( ) 918,00 06/02/ /02/ ,00 Z9F187B71E PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO PYROEMOTIONS ( ), PYROEMOTIONS ( ) /02/ /02/ ZA4198A528 LAVAGGIO PALAFRENIERI BERTON GIACHETTI LOREDANA ( ), BERTON GIACHETTI LOREDANA ( ) 112,00 15/04/ /04/ ,00 ZAD ALIMENTI ALESSIO SPA ( ), ALESSIO SPA ( ) 1.248,52 06/02/ /02/ ,52 ZAF184BABE FOTOGRAFIE Marino Salvatore ( ), Marino Salvatore ( ) 92,25 22/01/ /01/ ,25 ZB9198AFB8 SANITARIA Az. Osp. Città della Salute e della Scienza di Torino ( ), Az. Osp. Città della Salute e della Scienza di Torino ( ) 6.074,00 03/02/ /02/ ,00
8 ZBA18E9E56 GRAN BALLO SABATO SERA Associazione Culturale Il Contato del Canavese ( ), Associazione Culturale Il Contato del Canavese ( ) /02/ /02/ ZC0199A5BE Rouge Cafè di Soriente Francesca ( ), Rouge Cafè di Soriente Francesca ( ) 227,27 07/04/ /04/ ,27 ZC21895A63 SERVIZI DI OSPITALITA' Ass. I Diavoli Aranceri ( ), Ass. I Diavoli Aranceri ( ) 745,45 03/02/ /02/ ,45 ZC818D460B NOLEGGIO CAVALLI FERRANDO DAVIDE ( ), FERRANDO DAVIDE ( ) /02/ ZCA18F4F36 ALLESTIMENTO TECNICO CASSE, CHIUSURA INGRESSI, CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE SERVIZIO DI CASSA HYDRA SERVICE srl ( ), HYDRA SERVICE srl ( ) /02/ ZCE18ABAAB ALLESTIMENTI FLOREALI Giovanni Donato ( ), Giovanni Donato ( ) /02/ ZD318D49FD FIORI Amaie Energia e Servizi Srl ( ), Amaie Energia e Servizi Srl ( ) /02/ /02/ ZD5189F09E NOLEGGIO TRAILER E MOTRICE Az. Agricola Prinetto Rita ( ), Az. Agricola Prinetto Rita ( ) 409,84 30/01/ /02/ ,84 ZE318EAB59 VETERINARIA Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco ( ), Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco ( ) 245,95 07/02/ ,95 ZF518E9D92 AFFITTO CAMERA Hotel Gardenia Snc ( ), Hotel Gardenia Snc ( ) 72 30/01/ Z201BA4855 F.lli Zoppo Snc ( ), F.lli Zoppo Snc ( ) 531,20 31/01/ ,20 Z8E1BA3DC8 CARLOANGELA ( ), CARLOANGELA ( ) 203,75 06/10/ /06/ ,75
9 Z591BA3D39 CARTONCINI, 484,00 25/07/ /07/ ,00 Z211BA43B3 CALAMITANDO di Pezzetti Doriana ( ), CALAMITANDO di Pezzetti Doriana ( ) 1.217,50 18/07/ /07/ ,50 Z7F1BA4777 NOTEBOOK ZIA Srl ( ), ZIA Srl ( ) 419,00 27/07/ /07/ ,00 ZB31BA41DF MANIERO Clara ( ), MANIERO Clara ( ) 712,30 20/05/ /05/ ,50 Z791C0EFDD RINNOVO MARCHIO STUDIO TORTA spa ( ), STUDIO TORTA spa ( ) /10/ /10/ Z051C0F0F4 CONSULENZA ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO Claudia Zaltron ( ), Claudia Zaltron ( ) 3.101,38 01/01/ /10/ ,38 Z5A1CB04ED GESTIONALE CONTABILE E FISCALE ( ), ( ) /06/ /12/ ZBB1CB520E ACQUISTO BOSSI CHIARA ( ), BOSSI CHIARA ( ) 23,90 09/12/ /12/ ,90 ZE01BA9A7A LINEADARIA di Vincenzo Lerro ( ), LINEADARIA di Vincenzo Lerro ( ) 315,00 12/10/ /10/2016 Z441C0EB62 Sonia Falco ( ), Sonia Falco ( ) 168,50 26/10/ /10/2016 ( Generatore XML per ANAC, , Softcare srl. All rights reserved.
Report gare d'appalto
ANAC Legge 190/2012 Report gare d'appalto CIG Struttura proponente Oggetto Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo aggiudicazione
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1 di 10 24/01/2018, 13:34 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto ZF511B2470 Gestionale annuale sito web Parcheggi S.p.A. Key-one (04896850965), Key-one (04896850965) 1.350,00 01/10/2014-01/10/2015
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1 di 10 23/01/2017 17:10 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto ZD00F00DFF Fornitura divise estive 23-3 Enne snc (06643280016), 3 Enne snc (06643280016) 806,00 01/01/2014-806,00 Z1D0D887C1 Servizio
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
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1 di 15 28/01/2019, 13:41 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto Z8612AB58A Servizio di teleallarme e televigilanza sede-autosilo-via di Vittorio Allsystem spa (01579830025), Allsystem spa (01579830025)
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Scheda generale Gare e appalti
Scheda generale Gare e appalti ID CIG Oggetto Bando di Gara Provvedimento 1 ZDF180E968 Indizione di gara per del Servizio di Tesoreria della LILT per la durate di tre anni mediante procedura negoziata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Struttura Proponente: COMUNE DI PESCARA - Codice Fiscale/P.IVA: SETTORE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO ATTIVITA CULTURALI E TURISTICHE
Pubblicazione ai sensi dell'art., co. L. / (delibera n. del maggio dell'avcp e ss.mm. e ii.) D.Lgs. / art. Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - Anno Struttura
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AD UTENSILI
Report gare d'appalto
1 di 18 28/01/2019, 13:43 ANAC Legge 190/2012 Report gare d'appalto Z8A19ADDAF Noleggio auto aziendale ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004), ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004) 20.000,00 15/06/2016
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Dati sui pagamenti del secondo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del secondo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
SCHEDA SINTETICA ( ART. 23 D.Lgs. n. 33/2013) ATTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANNO 2013 SCHEDA SINTETICA ( ART. 23 D.Lgs. n. 33/2013) ATTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi documenti relativi al procedimento ELABORAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
Collegio Provinciale IPASVI di Torino
Collegio Provinciale IPASVI di Torino http://ipasvi.torino.it/download/file/trasparenza/1(2).xml Licenza: IODL 2.0 Dataset 2016 Abstract Ente Pubblicatore Elenco lotti 2016 Collegio Provinciale IPASVI
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3F0CE97C7 Z540CE9598 ZE40CE962B Z290CE3B91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Aggiudi Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici catario 03989140011 PIEROBON E
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimentale / CIG Lavori di manutenzione ordinaria al Tribunale 11.000,00 ZC5181E348 Spese
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0121C0467 2018 Viaggio d Istruzione in Toscana 03 04 Maggio e 07 08 Maggio Secondaria Z0225CBAAC 2018 Acquisto biglietti Fico Bologna Viaggio del 07 12 Secondaria classi 2B 2D Z0323DB816 2018 Noleggio
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG fattura telepass n 900017162/t del 23/12/2015 Z791920038 fornitura energia
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Report gare d'appalto
1 di 16 28/01/2019, 13:46 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto Z8A19ADDAF Noleggio auto aziendale ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004), ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004) 20.000,00
RIEPILOGO C.I.G. Esercizio finanziario 2016
15056440BC 18/01/2016 2 G.V. CARTA S.R.L. - UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONEPagamento fattura. 11.319 del 18/03/2011 403,67 403,67 0,00 TOTALE CIG 15056440BC 403,67 403,67 0,00 Z0118D154F 07/03/2016 32 GENESI
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZI 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 15/04/2015 A1 0982400E1C AMPLIAMENTO RETE
Dati sui pagamenti del primo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del primo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ALTERINI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
SATI SRL ALLEGATO B Avviso Elenco Operatori Economici CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SEZIONE 1 FORNITORI DI BENI CATEGORIA e Classe
CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 FORNITORI DI BENI CATEGORIA e Classe 1. MACCHINE PER UFFICIO 1.1 Personal Computer, notebook, monitor 1.2 Fotoriproduttori, stampanti, fax 1.3 Altre macchine per ufficio
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Delib Data n delib. Affidatario Oggetto CIG Importo Durata
2010 Delib Data n delib. Affidatario Oggetto CIG Importo Durata 16 27/04/10 Elena Fattorelli grafica e stampa inviti e locandine 1.000,00 20 13/07/10 Editrice T.N.V. Spa servizi televisivi 5.000,00 21
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
BANDI DI GARA DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 AFFIDAMENTI DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 ED AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONI - APPALTI DI SERVIZI - FORNITURE
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
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SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
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Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
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6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
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Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare