Proračun u malom 2018.

Transcript

1 Proračun u malom 2018.

2 Uvodna riječ Načelnika Dragi sumještani, Nakon što ste mi protekle godine poklonili povjerenje za vođenje Općine, zajedno sa timom svojim suradnika, želja mi je na jedan transparentan i jednostavan način prezentirati Vam najvažnije projekte Općine, pozvati Vas na aktivno uključivanje u rješavanje svih otvorenih pitanja, na davanje Vaših dragocjenih sugestija kako bi naša Općina bila još bolje mjesto za život. Prema podacima ministarstva regionalnog razvoja, danas je Općina Fažana po indeksu razvijenosti na visokome 10-om mjestu između 556 gradova i općina u RH i napreduje iz godine u godinu, ali još je puno posla pred nama. Stoga, sa zadovoljstvom Vam predstavljam prvo izdanje vodiča kroz pro račun Općine Fažana za godinu u kojem možete pronaći sve najvažnije informacije o stavkama koje čine općinski proračun, na koji način novac dolazi u proračun te u što se sve planira investirati u tekućoj godini. Riječ je o realnom, ambicioznom i stabilnom proračunu koji maksimalno uvažava i zadovoljava po trebe i želje stanovnika Općine Fažana koji je pred viđen u iznosu od ,00 kuna. Kroz vodič su istaknute najvažnije smjernice razvoja općine u po dručju gospodarstva, odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i kultu re. Poseban je naglasak upravo na strateškim i razvojnim projek tima koji će doprinijeti uređenju slike općine. Čak 45% općinskog proračuna u godini planiran je za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture te nabavu prateće opreme. Pred nama su značajna ulaganja i veliki kapitalni projekti poput nastavka izgradnje 2. faze Novog mjesnog groblja u Fažani, dovršetak obnove Dječjeg vrtića Sunce, pokretanje projekta nadogradnje OŠ Fažana kako bi se stekli uvjeti za održavanje jednosmjenske nastave, rekonstrukcija Luke Fažana,

3 izgradnja komunalne infrastrukture (asfaltiranje, javna rasvjeta, oborinska odvodnja) u ulicama Ulika, Lavanda, Matije Vlačić, Vodnjanskoj ulici, Cesti 2 i drugim. Zajedno s komunalnim poduzećima Pragrande i Vodovod Pula te našim Komunalcem gradimo i širimo vodovodnu i kanalizacijsku mrežu te dižemo standarde u zaštiti okoliša. Sveukupno, prema Planu razvojnih programa planira se ulaganje u razvoj u godini u iznosu od ,00 kuna. Također, nastavit ćemo i sa svim, financijski manje izdašnim, ali ne i manje važnim projektima kako bismo učinili Fažanu još boljim mjestom za život i rad. Primjerice, u planu je nastavak uređenja novih dječjih igrališta, sportsko rekreacijskih zona te plaža na području općine. Novi proračun sačuvao je visoku razinu društvene osjetljivosti pa su značajna sredstava usmjereno na odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb budući da su nam kvaliteta života i zadovoljstvo naših građana na prvom mjestu. Povećali smo iznos subvenci je za novorođeno dijete, osigurali smo svim učenicima osnovnih i srednjih škola besplatne udžbenike, a za stipendije i školarine izdvojit ćemo 400 tisuća kuna za 61 stipendista čije redovne mjesečne stipendije iznose od 500,00 do 1.000,00 kuna. Također, povećali smo izdatke za sufinanciranje cijene koštanja predškolskog odgoja, produženog boravka djece, školskih programa te javnog prijevoza učenika srednjih škola. Kroz projekt voćka za svako dijete željama nam je uvesti i nadstandarde u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju. Briga o najugroženijoj skupini građana naš je prioritet te je Općina u sklopu Programa socijalne skrbi osigurala ,00 kuna za razne potpore. Općina Fažana nastavit će s oblikovanjem pozitivnog poslovnog okruže nja te raznim mjerama poticati rast i razvoj malih poduzenika, obrtnika i gos podarstvenika. Fažana iz godine u godinu nastoji napraviti dodatni iskorak na svim područjima od interesa za općinu i naše građane. Nastavit ćemo osluškivati potrebe i želje cjelokupne zajednice jer jedino zajedničkim snagama možemo unaprijediti našu sredinu i stvoriti općinu po mjeri svih mještana. Načelnik Fažane Radomir Korać

4 Cari concittadini, Dopo che l anno scorso avete espresso la vostra fiducia a me e al gruppo dei miei collaboratori, affidandoci le redini del Comune, ora desidero presentarvi, in piena trasparenza e semplicità, i progetti comunali più significativi, invitandovi ad unirvi attivamente a noi nella soluzione delle questioni aperte e ad esprimere preziosi suggerimenti per far sì che il nostro comune sia un ambiente di vita sempre migliore. Secondo i dati del Ministero dello sviluppo regionale, oggi il Comune di Fasana occupa un altissimo decimo posto per indice di sviluppo tra i 556 comuni e città della Croazia, registrando di anno in anno un ulteriore crescita, ma ciò non vuol dire che non ci sia ancora tanto da fare. Pertanto, è con particolare soddisfazione che vi presentiamo la prima edizione della Guida al bilancio del Comune di Fasana del 2018, nella quale illustriamo i dati più importanti sulle voci del bilancio comunale, sui vari tipi di entrate e sui piani d investimento dell anno corrente. Trattasi di un bilancio reale, ambizioso e stabile, che considera in pieno e che risponde a tutti i desideri degli abitanti del Comune di Fasana, con il suo valore preventivato di ,00 kune. Nella Guida vengono riportate le principali direttrici di sviluppo del comune nelle sfere economica, istruttivo-educativa, sportiva, sociale e culturale. Un accento particolare viene dato, appunto, ai progetti strategici e di sviluppo che contribuiranno a creare un immagine ancora più bella del comprensorio fasanese. Nel 2018 un alto 45 per cento dei mezzi di bilancio comunale viene destinato alla costruzione e alla manutenzione dell infrastruttura comunale, comprensiva anche dell acquisto dell attrezzatura necessaria. Abbiamo davanti a noi investimenti significativi e grandi progetti capitali, come lo sono il prosieguo della seconda fase di costruzione del nuovo cimitero locale, la conclusione della ristrutturazione del Giardino d infanzia Sunce, l avvio del progetto di ampliamento della SE Fasana per avere un turno unico per tutte le classi, la ricostruzione del Porto di Fasana, i lavori di costruzione dell infrastruttura comunale (strade asfaltate, illuminazione pubblica, scarichi delle acque piovane) nelle vie degli Olivi, Lavanda, Matija Vlačić, Dignano, Strada 2 ed altre ancora. In collaborazione con le municipalizzate Pragrande e Vodovod di Pola, nonché con la nostra Komunalac stiamo lavorando alla costruzione e all ampliamento delle reti idrica e della canalizzazione,

5 incrementando così anche il livello di tutela ambientale. Complessivamente, con il Piano sui programmi di sviluppo del 2018 si pianificano investimenti pari a ,00 kune. Inoltre, si darà seguito anche a tutti i progetti meno impegnativi dal punto di vista della spesa, ma non per questo meno importanti, per fare di Fasana un ambiente di vita e di lavoro ancora più piacevole. Solo per fare un esempio, si pianifica di dar seguito alla creazione e alla sistemazione di parchi gioco per bambini, delle zone dedicate allo sport e alla ricreazione e delle spiagge del comprensorio comunale. Il nuovo Bilancio mantiene e ribadisce l alto livello di sensibilità sociale, pertanto ingenti mezzi vengono indirizzati all istruzione e all educazione, alla sanità e all assistenza sociale, visto che il tenore di vita e la soddisfazione dei nostri concittadini vengono da noi messi sempre al primo posto. Abbiamo aumentato il valore del Bonus bebè, assicurato i libri di testo gratuiti a tutti gli alunni delle elementari e medie, e per le borse di studio è prevista una spesa di kune, che va suddivisa tra 61 beneficiari il cui assegno mensile è di un valore compreso tra le 500,00 e le 1.000,00 kune. Inoltre, abbiamo aumentato le uscite per il sostegno finanziario nel pagamento della retta degli asili, del doposcuola, dei programmi scolastici e del trasporto pubblico per gli allievi delle medie. Con il progetto Un albero da frutto per ogni bambino intendiamo introdurre standard più alti nell educazione e nell istruzione scolastiche. L attenzione alla fascia di cittadinanza meno abbiente è una priorità per il nostro Comune, che nell ambito del Programma di assistenza sociale ha accantonato ,00 kune per varie forme di sostegno. Il Comune di Fasana darà seguito alla creazione di un ambiente di lavoro positivo: sono innumerevoli le misure con le quali intende promuovere la crescita e lo sviluppo della piccola imprenditoria, dell artigianato e del settore economico in senso lato. Di anno in anno Fasana tenta di muovere un nuovo e ulteriore passo in tutte le sfere d interesse per il comune e per la cittadinanza e perciò tutti noi continueremo a dare ascolto alle esigenze e ai desideri della nostra comunità, perché solo unendo le forze possiamo far crescere il nostro ambiente di vita e creare un comune su misura di tutti i suoi abitanti. Il sindaco di Fasana Radomir Korać

6 Što je proračun i zašto je bitan? Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te svi rashodi i izdaci Općine. Proračun u malom je sažetak proračuna Općine Fažana za godinu koji u osnovnim crtama objašnjava planove i aktivnosti Općine vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje razvoja Fažane. Planiranje proračuna stanovnici Fažane sudjeluju u kreiranju proračuna Kako bi se kreirao što kvalitetniji i transparentniji prijedlog proračuna Općina u proces kreiranja uključuje političke stranke, predstavnike civilnog društva te same mještane Fažane. Svi oni svoje sugestije, mišljenja i prijedloge mogu iznijeti osobno, kroz prijem građana u Općini Fažana ili slanjem svojih prijedloga putem drugih načina komuniciranja. Što sve možete saznati iz proračuna? Koliki su i koliko iznose ukupni prihodi i rashodi Općine Koji se sve programi financiraju i u što sve Općina investira Koliko se novca ulaže u prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Koliko se novca izdvaja za financiranje predškolskog odgoja, školstva, sporta, kulture i socijalne skrbi Proračunski korisnik Općine Fažana je Dječji vrtić Sunce Vijeća srpske nacionalne manjine Općina Fažana je od godine uvela Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Stoga od objedinjenog proračuna dio rashoda za zaposlene i/ili materijalne rashode otpada na proračunske korisnike. Gdje možete pronaći proračun? U sluz benim novinama Istarske županije Na web stranicama Općine: pod kategorijom Proračun U Jedinstvenom upravnom odjelu u samoj Općini

7 Prikaz udjela prihoda Općina Fažana ,00 kuna Proračunski korisnici ,00 kuna 8% Odakle novac dolazi u proračun? Proračunski prihodi i primici Općine Fažana planirani su u iznosu od ,00 kune, a u velikoj mjeri ostvaruju se od prihoda od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi te od imovine, pruženih usluga i prihoda od donacija. 92% PRIHODI I PRIMICI IZNOS % Prihodi od poreza ,00 24,15 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ,00 8,37 Prihodi od imovine ,00 10,92 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ,00 25, ,00 0,39 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ,00 0,11 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ,00 10, ,00 0,07 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 Vlastiti izvori ,00 20,87 UKUPNO ,00 100,00

8 Što su to i kako se smiju trošiti namjenski, a kako nenamjenski prihodi? Namjenski prihodi se mogu koristiti prostora, naknade za koncesije na za zakonom propisane namjene, a pomorskom dobru, boravišne pristojbe, sredstava drugih proračuna nenamjenski za financiranje škola, vrtića, nacionalnih manjina te za i sredstava decentralizacije, a iz njih potpore poduzetnicima i udrugama. se financira održavanje komunalne Namjenski prihodi dolaze od komunalne naknade, komunalnog dopri- infrastrukture, izgradnja kapitalnih infrastrukture, izgradnja komunalne nosa, spomeničke rente, prodaje zemljišta, prodaje stanova i poslovnih dobru i uređenje objekata, održavanje na pomorskom fasada. Na što se troši novac iz proračuna? Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Fažana za godinu planirani su u iznosu od ,00 kune. RASHODI I IZDACI IZNOS % Rashodi za zaposlene ,00 10,72 Materijalni rashodi ,00 29,28 Financijski rashodi ,00 0,06 Subvencije ,00 0,91 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ,00 3,92 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 4,76 Ostali rashodi ,00 18,94 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0,59 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 23,85 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 6,78 Izdaci iz računa financiranja ,00 0,18 UKUPNO ,00 100,00

9 Gospodarstvo Fažane u brojkama Općina Fažana, koja je u godini prema podacima ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU postala 10 jedinica lokalne samouprave po indexu razvijenosti u Republici Hrvatskoj, i u ovoj godini nastavlja s poticajnim mjerama za rast i razvoj gospodarstva te stvaranja pozitivne poduzetničke klime kako bi poduzetnicima i malim gospodarstvenicima olakšala poslovanje i to kroz poticaje te kroz ulaganja u poduzetničku zonu San Pelegrino. Danas na području općine čak 165 trgovačkih društva ima svoje sjedište te 112 obrta. Uz navedeno, preko stanovnika se bavi iznajmljivanjem smještajnih jedinica. Konstantnim ulaganjem u razvoj poduzetništva osiguravamo našoj općini ostanak u društvu najuspješnijih hrvatskih općina. Općina Fažana općina prijatelj djece Općina Fažana je već pripremila dokumentaciju i programe kako bi se tijekom godine uključila u akciju čiji je cilj motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece: (1) Programiranje i planiranje za djecu, (2) Financijska sredstva za djecu, (3) Podrška i potpora udrugama za djecu, (4) Dijete u sigurnom i zdravom gradu, (5) Zdravlje djece, (6) Odgoj i obrazovanje djece, (7) Socijalna skrb za djecu, (8) Kultura i Sport za djecu, (9) Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i (10) Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece Općina Fažana prijatelj djece

10 Najvažniji strateški i razvojni projekti Općine Fažana u godini Cilj Općine je realizirati projekte koji će doprinijeti uređenju općine, osigurati infrastrukturu od vitalnog značaja, osuvremeniti prometnu mrežu s pripadajućom infrastrukturom, dodatno povećati razinu zaštite okoliša, te prostornim planiranjem osigurati pretpostavke daljnjeg kvalitetnog razvoja općine. Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnih površina i šetnica u općini Rekonstruirat ćemo i izgraditi prometne površine s pratećom infrastrukturom na više lokacija u općini čime ćemo građanima osigurati dodatno uređenje, te ostvariti pretpostavke daljnjeg razvoja općine. U tom smislu izdvajamo: nastavak izgradnje prometne površine Cesta 2 (vrijednost cjelokupne investicije ,00 kuna), kružnog toka na Vodnjanskoj (vrijednost cjelokupne investicije

11 ,00 kuna), rekonstrukciju Galižanske ceste (vrijednost cjelokupne investicije ,00 kuna), dijela ulice Matije Vlačić (vrijednost cjelokupne investicije ,00 kuna), rekonstrukcije ulice Dragonja (vrijednost cjelokupne investicije ,00 kuna), uređenje mosta na fažanskoj cesti u Valbandonu (osigurano ,00 kuna), popločenje ulice Don Valentin Cukerić (osigurano ,00 kuna), ulica Ulika, Lavanda u naselju Valbandon (osigurano ,00 kuna) te ostale lokacije za koje se ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja. Uz uređenje prometnih površina izgraditi će se i pripadajuća javna rasvjeta te infrastruktura za oborinsku odvodnju. Uređenje groblja U I. fazi izgradnje Groblja izgradila se cjelina (oproštajno-ceremonijalni objekt sa potrebnom infrastrukturom, memorijalni trg, kolno-pješačke staze i parkiralište, a u unutarnjem prostoru groblja izvedene su betonske grobnice i zemljani grobovi). Proširenje groblja odnosi se na planiranje nove dvije funkcionalne cjeline (grobna polja i grobnice) i kolumbarij, a koje su međusobno povezane hodnim površinama. Ukupno je u grobnim poljima planirano 150 zemljanih grobova, 34 grobnice, 54 niše za odrasle te dva volumena kolumbarija sa po 45 grobnih mjesta. Tijekom godine izdvojiti će se ,00 kn za izgradnju 2. Fazu Novog mjesnog groblja u Fažani.

12 Uređenje okoliša dječjeg vrtića Sunce Kako bi se poboljšali uvjeti boravka naših najmlađih u DV Sunce pristupili smo uređenju dječjeg okoliša te energetskoj obnovi fasade. Nabavljena su i nova igrala. Vrijednost investicije iznosi ,00 kuna. Projekt uređenja okoliša smo prijavili na EU fondove dok smo za energetsku obnovu zgrade osigurali ,40 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Izgradnja multifunkcionalnih sportskih igrališta Nakon što smo u prethodnom razdoblju rekonstruirali sportski centar u Fažani s javnom rasvjetom, izgradili igralište za odbojku na pijesku, postavili montažne tribine za NK Valbandon, krećemo s projektom izgradnje skate parka, izgradnje fitnessa na otvorenom na sportskom centru u Fažani, montažnih tribina za bočalište u Fažani te kao najznačajnije kapitalne investicije izgradnjom nogometnog centra u Fažani.

13 Uređenje plaža i povećanje pristupačnosti plaža osobama s invaliditetom Nastavljamo s podizanjem kvalitete turističkih proizvoda i usluga gdje su općinske plaže važan prirodni resurs na kojima ćemo uz pomoć sufinanciranja iz drugih izvora realizirati brojne nove sadržaje s ciljem uspostave dobro osmišljenog sustava upravljanja plažnim prostorom. U uređenja plaža uložiti će se ,00 kuna, a plaže će biti prilagođene osobama s invaliditetom čime će znatno veći broj osoba smanjene pokretljivosti moći uživati na plažama. Briga o zaštiti okoliša Za aktivnosti unaprjeđenja stanja okoliša, kvalitete zraka, očuvanja i obogaćivanja zelenih površina, unaprjeđenja sustava selektivnog gospodarenja otpadom, uvođenja nove infrastrukture, provođenja Plana gospodarenja otpadom, te aktivnosti vezane za more, izdvojite ćemo ,00 kuna. Reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u novom sustavu prikupljanja komunalnog otpada s obzirom da se do 30% od ukupno prikupljenih korisnih sirovina prikupi upravo kroz reciklažna dvorišta. Uz sufinanciranje FZOEU-a nabavit ćemo, nadalje, podzemne otoke za selektivno prikupljanje otpada, mobilno reciklažno dvorište, sjeckalice za drvnu masu, specijalna vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, te posude za selektivno prikupljanje otpada sve kako bi se još značajnije povećala razina zaštite okoliša u općini Fažana.

14 Sportsko rekreacijski centar Valbandon U sklopu projekta planirano je biciklističku stazu te stazu za trčanje. uređenje centralnog trga, izgradnja sportske dvorane s pratećim iznosila m 2, a za tu namjenu Ukupna površina SRC Valbandon bi sportskim sadržajima i parkiralištem. Uz hortikulturalno uređenje kuna za izradu prostorno-planske osigurano je u Proračunu ,00 SRC Valbandon bi imao i pješačku i dokumentacije u godini. Luka Fažana Započinjemo s projektom uređenja Luke Fažana, u suradnji s Lučkom upravom Pula, kojoj je cilj da fažanska Luka bude još funkcionalnija i još kvalitetnije interpolirana u prostor. Za tu namjenu osigurano je ,00 kuna za izradu potrebne dokumentacije. Prostorno uređenje općine Donošenjem prostornih planova stvaramo preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja općine, osobito neuređenih područja čime u konačnici potičemo gospodarski i socijalni razvoj uz istovremeno očuvanje okoliša i prostora te osiguranje javnog interese u procesu planiranja. Upravo iz navedenih razloga kontinuirani proces prostornog planiranja i urbanističkog uređenja predstavlja konstantu u dosadašnjem radu a takav će se trend nastaviti i u narednom razdoblju. Za izradu planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u godini izdvojiti ćemo ,00 kuna.

15 Predškolski odgoj, obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, kultura Kako bi se osigurao visoki socijalni standard te dodatno podigla kvaliteta života stanovnika općine iz proračuna za izdvaja se za: program javnih potreba u predškolskom odgoju: ,00 kn program javnih potreba u školstvu: ,00kn program javnih potreba u kulturi: ,00 kn program javnih potreba u sportu: ,00 kn program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi: ,00 kn programi i projekti udruga građana: ,00 kn Najznačajnije potpore, projekti i aktivnosti iz predškolskog i školskog odgoja i socijalne skrbi: Za potpore za novorođeno dijete izdvaja se ,00 kn (povećanje potpore sa 2.000,00 kn na 3.000,00 kn) Za sufinanciranje cijene koštanja vrtića i boravka djece u predškolskim ustanovama izdvaja se ,00 kn Za financiranje produženog boravka izdvaja se ,00 kn Za projekt voćka za svako dijete izdvaja se ,00 kn Za sufinanciranje troškova javnog prijevoza izdvaja se ,00 kn Za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola izdvaja se ,00 kn Za stipendije i školarine izdvaja se ,00 kn

16 Općina Fažana Comune di Fasana 43. istarske divizije Fažana