1 Centro Storico - RACCOLTA RIFIUTI URBANI

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1 1 Centro Storico RACCOLTA RIFIUTI URBANI Raccolta rifiuti urbani SESTIERI e ISOLE RUR RD Ore/anno netturbini Ore/anno netturbini 1 Cannaregio Ore/anno piloti Ore/anno manovali 2 Castello Dorsoduro 4 Giudecca S.Marco S.Polo e S.Croce Burano Murano S.Erasmo Isole minori PERSONALE: Ore/anno /ora Nettubini ,76 Piloti ,77 Manovali , SERVIZIO APPALTATO Raccolta VPL pomeridiane utenze commerciali MEZZI: Numero Ore/anno /ora Motobarca compattatore ,58 Moto chiatta , ATTREZZATURE Attrezzature neccessarie al Servizio di Raccolta

2 2 Centro Storico PULIZIA E RACCOLTA c/o MERCATI RIONALI Pulizia dei mercati rionali SESTIERI e ISOLE PULIZIA RACCOLTA Ore/anno netturbini Ore/anno netturbini 1 Cannaregio Castello 528 Ore/anno netturbini Ore/anno piloti Ore/anno manovali 3 Dorsoduro 4 Giudecca S.Marco 6 S.Polo e S.Croce Burano 8 Murano 9 S.Erasmo 10 Isole minori PERSONALE: Ore/anno /ora Nettubini ,76 Piloti ,77 Manovali , SERVIZIO APPALTATO Pulizia mercato MEZZI: Numero Ore/anno /ora Motobarca compattatore ,58 Moto chiatta , ATTREZZATURE

3 3 Centro Storico RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO SESTIERI e ISOLE RACCOLTA Ore/anno netturbini Ore/anno netturbini Ore/anno piloti Ore/anno manovali PERSONALE: Ore/anno /ora SERVIZIO APPALTATO Raccolta RAEE Raccolta Ingombranti MEZZI: Numero Ore/anno /ora SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU CHIAMATA ATTREZZATURE

4 4 Centro Storico RACCOLTA RUP RACCOLTA SERVIZIO APPALTATO Raccolta RUP ATTREZZATURE Contenitori farmaci e pile 7.500

5 8 Centro Storico GESTIONE STAZIONE TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI SACCA S. BIAGIO Trasbordo rifiuti da barche a chiatta numero Stazioni di trasbordo TOTALI: 1 Sacca S. Biagio gg/anno ore/anno Personale 5 gruisti PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Ore/anno Piloti 37,77 256, , MEZZI ED ATTREZZATURE /ora /turno N Pontone Primo Gru Benati ,72 363,77 1 Caricatore idraulico Komatsu ,72 386,97 2 Caricatore idraulico Liebherr ,88 457,48 1 Caricatore idraulico Locatelli ,07 162,80 1 Caricatore idraulico Ormig ,88 167,48 1 Chiatta da mc Chiatta da 500 mc Sostituzione pali stazione e postae terzi AMMORTAMENTO STAZIONE DI TRASBORDO investimento opere fisse anni ammortamento 10 tasso finanziario 5,64% costo = rata costante , SERVIZIO APPALTATO Trasporto chiatte

6 12 Centro Storico GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA Raccolta rifiuti vari con cassoni nel centro di raccolta ubicata c/o la Banchina Scomenzera Venezia PERSONALE: Ore/anno /ora SERVIZIO APPALTATO Ora/anno /ora Gestione Centro di Raccolta MEZZI: Ora/anno /ora ATTREZZATURE

7 9 Centro Storico GESTIONE MANUTENZIONE NATANTI SACCA S. BIAGIO Manutenzione mezzi 1 Sacca S. Biagio gg/anno ore/anno Personale 27 manutentori PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Meccanici 37,77 256, , MANUTENZIONE NATANTI ricambi e manutenzioni

8 6 Centro Storico SPAZZAMENTO GENERALE SESTIERI e ISOLE SPAZZAMENTO Ore/anno netturbini 1 Cannaregio Ore/anno netturbini Ore/anno piloti Ore/anno manovali 2 Castello Dorsoduro 4 Giudecca S.Marco S.Polo e S.Croce Burano Murano S.Erasmo Isole minori PERSONALE: Ore/anno /ora Nettubini ,76 Piloti 37,77 Manovali 33, SERVIZIO APPALTATO Spazzamento Raschiatura e diserbo SERVIZIO LAVAGGIO Costo/intervento Numero interventi 2.000, ATTREZZATURE Materiali neccessari al Servizio di Spazzamento

9 7 Centro Storico SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO SESTIERI e ISOLE SPAZZAMENTO Ore/anno netturbini 1 Cannaregio Ore/anno netturbini Ore/anno piloti Ore/anno manovali 2 Castello Dorsoduro 4 Giudecca S.Marco S.Polo e S.Croce Burano 8 Murano 9 S.Erasmo Isole minori PERSONALE: Ore/anno /ora Nettubini ,76 Piloti 37,77 Manovali 33, ATTREZZATURE

10 5 Centro Storico SERVIZI DOMENICALI SESTIERI e ISOLE Ore/anno netturbini 1 Cannaregio Ore/anno netturbini Ore/anno piloti Ore/anno manovali 2 Castello Dorsoduro 4 Giudecca S.Marco S.Polo e S.Croce Burano Murano S.Erasmo 10 Isole minori PERSONALE: Ore/anno /ora Nettubini ,76 Piloti ,77 Manovali 33, MEZZI: Numero Ore/anno /ora Motobarca compattatore , ATTREZZATURE

11 1 Terraferma RACCOLTA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE OPERATORE UNICO Servizio raccolta cassonetti con mezzo a operatore unico movimentazione contenitori Numero zone: 38 Zone Mezzi per zona: 1 Compattatore operatore unico 2 autocarro leggero con vasca da 7 mc Personale per zona: 1 Autisti PERSONALE: /ora ore/anno Autisti Operatore unico 37, Autisti Operatore autocarro leggero con vasca 37, MEZZI: /ora ore/anno Compattatore mono operatore 27, Autocarro leggero con vasca da 7 mc 6, CONTENITORI: Contenitori varie tipologie

12 2 Terraferma LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO Servizio lavaggio cassonetti con mezzo a operatore unico Numero zone: 35 Zone turni/anno complessivi Mezzi per zona: 1 Lavacassonetti operatore unico Personale per zona: 1 Autista PERSONALE: /ora ore/anno Autisti 37, MEZZI: /ora ore/anno Lavacassonetti operatore unico 19,

13 3 Terraferma RACCOLTA FORU Servizio raccolta a bidoni da 240 lt per frazione umida quartieri Numero zone: 10 Mezzo previsto: 1 compattatore voltabidoni Personale previsto: 1 Autista PERSONALE: /ore ore/anno Autisti 37, MEZZI: /ora ore/anno Compattatore volta bidoni 27, CONTENITORI: Bidone da 240 lt con ruote

14 4 Terraferma LAVAGGIO BIDONI FORU Servizio lavaggio bidoni frazione umida Numero zone: 10 Mezzo previsto: 1 compattatore voltabidoni Personale previsto: 1 Autista PERSONALE: /ora ore/anno Autisti 37, MEZZI: /ora ore/anno Lavacassonetti monoperatore 19,

15 5 Terraferma RACCOLTA CARTONI, VPL AD UTENZE COMMERCIALI Servizio raccolta cartoni utenze commerciali Mezzi impiegati: Autocarri leggeri + 1 compattatore di ditta in appalto SERVIZI IN APPALTO Raccolta cartoni Raccolta Vetro e Plastica Lattine

16 6 Terraferma RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL Servizio raccolta carta e VPL con campane e lavaggio delle stesse Numero contenitori: Di cui: n. Vuot/sett Vuot/anno Svuotamento 1 volta/settimana , vuot/giorno Totale svuotamenti: pari a: 647 Servizio in appalto: Mezzi impiegati: Autocarri con gru e cassone ribaltabile della ditta in appalto SERVIZI IN APPALTO Canone appalto CANONE SERVIZIO IN APPALTO

17 7 Terraferma RACCOLTA TESSUTI/PELLAMI CON CONTENITORI Servizio raccolta abiti, scarpe, ecc con contenitori (box Caritas) Numero contenitori: 99 Servizio in appalto: Mezzi impiegati: Autocarri leggeri della ditta SERVIZI IN APPALTO CANONE APPALTO CANONE SERVIZIO IN APPALTO

18 8 Terraferma RACCOLTA PILE, FARMACI E RUP Servizio raccolta pile e farmaci con contenitori nei negozi e farmacie Numero contenitori: 547 Mezzi impiegati: 2 Autocarro leggero Personale impiegato: 2 operaio PERSONALE: /ora Ore/anno Operai 33, MEZZI: /ora ore/anno Autocarro leggero 6, CONTENITORI: Numero contenitori Contenitori farmaci e pile CONTENITORI A PERDERE Scatole cartone con sacco

19 9 Terraferma RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO raccolta rifiuti ingombranti Mezzi impiegati: 2 Autocarro con gru PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, Operai 33, MEZZI: /ora ore/anno Autocarro con gru 17, SERVIZI IN APPALTO Progetto R.I.SO SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU CHIAMATA CONTENITORI:

20 10 Terraferma RACCOLTA VERDE E RAMAGLIA CON CONTENITORI FRONT LOADER DA L Servizio raccolta a cassoni Numero contenitori: 156 Compattatore grande per cassoni da 4,5 mc di proprietà VERITAS Mezzi: Compattatore grande per cassoni da 4,5 mc PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, MEZZI: /ora Ore/anno Compattatore Front loader 27, CONTENITORI: Cassone Front Loader

21 11 Terraferma GESTIONE CENTRI RACCOLTA (Fisso P.to di Cavergnago, Mobile) Raccolta rifiuti vari con cassoni nel centro di raccolta di Via Porto di cavergango 99 e centro di raccolta mobile gg/anno ore/anno Custodia e registrazione 7 addetti Cassoni VERITAS disponibili per rifiuti vari 5 (per cartone, verde, ingombranti,metalli e vetro) PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, Operai 33, MEZZI: /ora ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17, CONTENITORI: AMMORTAMENTO ECOCENTRI investimento opere fisse anni ammortamento 10 anni tasso finanziario 5,64% costo = rata costante

22 12 Terraferma RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI PRESSO MERCATI ALL'INGROSSO E MERCATI RIONALI, INTERRATI Servizio posizionamento, scarico e ritiro cassoni presso mercati all'ingrosso e mercati rionali settimanali, Zelarino Chirignago Marghera Mestre Favaro Rio Cimetto Campalto Mezzi: Autocarro lift per cassoni da 20 mc Consegna e ritiro cassone da 20 mc 1 di proprietà VERITAS Mezzi: 1 Autocarro lift per cassoni da 20 mc, autocarro front loader per cassoni 4,5 mc Personale: 1 Autisti PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, SERVIZIO IN APPALTO C/o Mercato all'ingrosso via Torino e Tronchetto C/o mercato rionale via Fapanni MEZZI: /ora Ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17, CONTENITORI: Cassoni varie tipologie

23 13 Terraferma LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI Servizio di lavaggio e sanificazione degli automezzi SERVIZI IN APPALTO COSTO SERVIZIO

24 16 Terraferma GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI TERRAFERMA Manutenzione mezzi Numero Manutenzioni TOTALI: Mestre gg/anno ore/anno Personale 14 Manutentori PERSONALE: /ora ore/anno Autisti 37, MANUTENZIONE MEZZI Ricambi e manutenzioni

25 19 Terraferma RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI Raccolta differenziata con dispositivo ad accesso controllato PERSONALE: /ora Ore/anno Operai 33, MEZZI: /ora ore/anno VARIE Materiali necessario al Servizio Oneri accessori

26 14 Terraferma SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI Servizio di pulizia manuale,recupero rifiuti abbandonati attorno ai cassonetti Risorse impiegate: 1 Operatore con attrezzature manuali e motocarro Numero zone Presenze giornaliere equivalenti Interventi anno per zona Interventi anno totale Zone a intervento giornaliero Zone a intervento settimanale (servizio domenicale) Zona diserbo chimico marciapiedi 6 mesi all'anno Totale PERSONALE: /Ora Ore/anno Operai 33, SERVIZI IN APPALTO Spazzamento manuale Raccolta stagionale foglie totale MEZZI /Ora ore/anno Motocarro con vasca 5, VARIE: Materiali necessari al Servizio di Spazzamento

27 15 Terraferma SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE Servizio di spazzamento meccanico Squadra tipo: 1 Autista con spazzatrice grande 1 Autista con spazzatrice piccola Numero mezzi Interventi settimana Settimane anno Interventi anno Spazzatrici grandi 5 4, Spazzatricie piccola 2 3, Spazzatrici grandi per servizio domenicale 2 1, SERVIZIO DOMENICALE Squadra tipo: Spazzamento meccanizzato 1 Autista con spazzatrice PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, MEZZI /ora ore/anno Spazzatrice grande meccanica aspirante 19, Spazzatrice meccanica aspirante piccola 17, VARIE

28 18 Terraferma SERVIZI INTEGRATIVI Servizio di lavaggio strade Servizio di pulizia straordinaria e disinfezione piazzole Spazzamento integrativo PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, Operai 33, MEZZI: /ora ore/anno Spazzatrice grande 19, Lavastrade 14, SERVIZI IN APPALTO Servizio di pulizia straordinaria e disinfezione piazzole VARIE: Materiali necessari al Servizio di Spazzamento

29 1 Estuario RACCOLTA RIFIUTI URBANI OPERATORE UNICO Numero zone: servizio raccolta cassonetti con mezzo a operatore unico 5 Zone Mezzi per zona: Personale per zona: Personale movimentazione cassonetti Compattatore operatore unico 1 Autisti 1 Autisti PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, Autisti 33, Manovali Gestori MEZZI: /ora Ore/anno Compattatore mono operatore 27, Compattatore mono operatore 17, CONTENITORI: Contenitori varie tipologie SERVIZI APPALTATI Trasporto mezzi su Ferryboat ACTV

30 2 Estuario LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO Numero zone: servizio lavaggio cassonetti con mezzo a operatore unico 10 Zone Mezzi per zona: Personale per zona: Lavacassonetti operatore unico 1 Autisti Personale movimentazione cassonetti PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, MEZZI: /ora Ore/anno Lavacassonetti monoperatore 19, CONTENITORI:

31 3 Estuario RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL servizio raccolta campane da 3,3 mc numero contenitori: 205 vuot/sett svuot/anno svuotamento 1 volta/settimana 205 1, totale svuotamenti: pari a: 44 vuot/giorno mezzi impiegati: Autocarri con gru e cassone ribaltabile della ditta in appalto SERVIZIO IN APPALTO Canone appalto

32 4 Estuario RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI c/o MERCATI RIONALI servizio posizionamento, scarico e ritiro cassoni presso mercati rionali settimanali, Lido di Venezia consegna e ritiro cassone da 20 mc: 1 Mezzi: 1 autocarro lift per cassoni da 20 mc Personale: 1 Autisti 0 PERSONALE: /ora ore/anno Autisti 37, MEZZI /ora ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17, Motocarro con vasca 5, Spazzatrice grande meccanica aspirante 19, CONTENITORI: Contenitorii varie tipologie

33 5 Estuario RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO Frequenza servizio: raccolta rifiuti ingombranti giornaliera Mezzi impiegati: 1 Autocarro con gru PERSONALE: /ora Ore/anno Autisti 37, Operai 33, MEZZI /ora Ore/anno Autocarro con gru 17, SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU CHIAMATA

34 6 Estuario GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA raccolta rifiuti vari con cassoni nel centro di raccolta di Malamocco Numero ecocentri: 1 Via Malamocco 18 Cassoni disponibili per rifiuti vari 5 (per cartone, verde, ingombranti,metalli e vetro) PERSONALE: /ora ore/anno Autisti 37, Operai 33, MEZZI /ora ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17, CONTENITORI: Press container da 20 mc AMMORTAMENTO CENTRO RACCOLTA Investimento opere fisse Anni ammortamento 10 Tasso finanziario 5,64% Costo = rata costante

35 7 Estuario GESTIONE STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI servizio di gestione trasbordo e trasporto rifiuti su chiatta Numero Stazioni di trasbordo: 1 Via Malamocco 18 Personale 2 autisti 5/A liv, operaio 3/A liv gg/anno 312 ore/anno Pesa 1 Chiatta da 500 mc. 2 PERSONALE: /ora ore/anno Autisti 37, Operai 33, MEZZI /ora Chiatta da 500 mc MANUTENZIONE PALI Manutenzione pali ed attrezzature terzi AMMORTAMENTO STAZIONE DI TRASBORDO investimento opere fisse anni ammortamento tasso finanziario ,64% costo = rata costante SERVIZIO APPALTATO Trasporto chiatte

36 11 Estuario GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI LIDO Manutenzione mezzi Numero Manutenzioni 1 Lido gg/anno ore/anno Personale 2 manutentori PERSONALE: /ora ore/anno Meccanici 37, MANUTENZIONE MEZZI Ricambi e manutenzioni

37 12 Estuario SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI PERSONALE: Ore/evento /ora /evento Nettubini ,76 Piloti 37,77 Manovali 33, Gestori MEZZI: Numero Ore/evento /ora ATTREZZATURE Numero /unità RIMOZIONE DI CARCASSE O CAROGNE DI ANIMALI

38 8 Estuario SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI servizio di pulizia manuale,recupero rifiuti abbandonati attorno ai cassonetti Risorse impiegate: interv sett. 1 Operatore con attrezzature manuali e motocarro numero zone presenze giornaliere equivalenti Zone a intervento giornaliero interv./anno per zona 234 interv./anno tot Zone a intervento settimanale Totale turni di lavoro PERSONALE: /ora ore/anno Operai 33, SERVIZI IN APPALTO /ora ore/anno MEZZI /ora ore/anno Motocarro con vasca 5, ATTREZZATURE /ora ore/anno Materiali neccessari al Servizio di Spazzamento

39 9 Estuario SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE Aquadra tipo: servizio di spazzamento meccanico 1 Autista con spazzatrice grande 1 Autista con spazzatrice piccola interv./sett. sett./anno Spazzatrici grandi Spazzatrici grandi (servizio domenicale) 1 52 interv./anno 499 Totale turni di lavoro 499 SERVIZIO DOMENICALE Squadra tipo: Spazzamento meccanizzato lido 1 Autisti Squadra tipo: Ore impiego settimanale 6 Ore/anno impiego personale 624 Ore/anno impiego mezzi 312 PERSONALE: /ora ore/anno Autisti 37, , MEZZI /ora ore/anno Spazzatrice grande meccanica aspirante 19, ATTREZZATURE /ora ore/anno ,00

40 10 Centro Storico MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, Regata storica PERSONALE: Ore /ora /evento Nettubini ,76 Piloti ,77 Manovali ,76 Gestori , MEZZI: Ore/evento /ora Motobarca compattatore , ,

41 17 Terraferma MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, Piazza dei Sapori, Mercato Europeo PERSONALE: Ore evento equivalenti /ora /evento Nettubini , Autisti , Gestori , MEZZI /turno Turni /evento Autocarro leggero con vasca da 7 mc Motocarro con vasca Spazzatrice grande meccanica aspirante VARIE: /evento Materiali necessari al Servizio

42 10 Estuario MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Redentore, Mostra del Cinema, Feste Pellestrina PERSONALE: ore evento equivalenti /ora Nettubini ,76 Autisti ,77 Gestori 48 41, MEZZI /turno turni /evento Motocarro con vasca Spazzatrice grande ATTREZZATURE /evento

43 1 Comune Venezia SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE SESTIERI del COMUNE servizio di derattizzazione e disinfestazione disinfezione Ore/anno 1 Venezia C.S. 2 Terraferma Lido, Isole, Pellestrina PERSONALE: Ore/anno /ora Operai , SERVIZIO APPALTATO MEZZI: Ora/anno /ora ATTREZZATURE Attrezzature neccessarie al Servizio MATERIALI Materiali neccessari al Servizio

44 2 Comune Venezia SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIE servizio di pulizia spiaggie libere Lido Pellestrina Oasi Spiaggetta S.Erasmo Ore/anno Lido PERSONALE: Ore/anno /ora Operai , SERVIZIO APPALTATO MEZZI: ora/anno /ora , ATTREZZATURE Attrezzature necessarie al Servizio MATERIALI Materiali necessari al Servizio

45 3 Comune Venezia SERVIZIO PULIZIA DELLE RIVE E DEI CANALI DA ALGHE Pulizia delle rive e dei canali del Centro Storico da alghe Frequenza del Servizio Zona interessata CENTRO STORICO Mezzi Impegnati Numero /cad SERVIZIO PULIZIA RIVE Numero /intervento Totale INTERVENTI

46 4 Comune di Venezia SERVIZIO PULIZIE CADITOIE STRADALI PULIZIA CADITOIE Frequenza del Servizio Zona interessata Vedi elenco fornito dal Comune Caditoie individuate dal Comune: Mezzi Impegnati Autobotte da espurgo con pompa canal jet ed aspirazione PULIZIE CADITOIE Numero /cad Interventi annuali , MEZZI Autobotte da Espurgo PULIZIA GRIGLIE Numero /cad , SERVIZIO PULIZIA CADITOIE A CHIAMATA E SOTTOPASSI Numero /intervento Totale INTERVENTI 160, SOTTOPASSI

47 5 Comune di Venezia SERVIZIO PULIZIE FOSSATI Pulizia fossati Frequenza del Servizio Zona interessata FOSSATI COMUNALI BARENE DI CAMPALTO Mezzi Impegnati Numero /cad MEZZI SERVIZIO PULIZIA FOSSATI Numero /intervento Totale INTERVENTI

48 6 Comune Venezia SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI Pulizia aree verdi Comune di Venezia PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI SOSTITUZIONE SACCHETTI NEI CESTINI SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI INTERVENTI

49 COSTI AMMINISTRATIVI, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO PERSONALE NOTE N LIVELLO COSTO MEDIO ADDEBITATO AL COMUNE DI VENEZIA /ANNO QUOTA TIA TOTALI RESPONSABILE SERVIZIO CLIENTI 1 Quadro % RESPONSABILE UFFICIO % RESPONSABILE CALL CENTER % ASSISTENTI % IMPIEGATI % AUSILIARI % IMPIEGATI GESTIONE ANOMALIE % COSTO CALL CENTER Gestione risposte telefoniche Ditta esterna % Costi per progetto bonifica anagrafiche ATTIVITA' INFORMATIVA Campagne informative a mezzo stampa, televisione, affissioni, depliants Ditte esterne Indagini su soddisfazione del cliente e qualità dei servizi Ditte esterne GESTIONE RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI Gestione riscossione e recupero crediti Attivita interna ed esterna Gestione e manutenzione software gestione interna e consulenti Stampa e recapito fatture e gestione incassi Interna ed esterna Stampa recapito solleciti e incassi Interna ed esterna

50 COSTI ISPETTORI AMBIENTALI PERSONALE NOTE N LIVELLO COSTO MEDIO ADDEBITATO AL COMUNE DI VENEZIA /ANNO QUOTA TIA TOTALI RESPONSABILE SERVIZIO 1 Quadro % RESPONSABILE UFFICIO % ISPETTORI AMBIENTALI %

51 ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI SU TIA 2012 RICAVI TIA IMPONIBILE FATTURATO CONTRIBUTO PER SPECIFICITA' VENEZIANA E TURISMO INCASSI giorni di ritardo tra servizio e fatturazione giorni di ritardo tra fatturazione ed incasso RITARDO INCASSO BOLLETTE giorni di ritardo nell'incasso dei contributi A CAPITALE CIRCOLANTE IMPIEGATO Totale costi + spese generali gg.ritardo personale 50% servizi vari 20% smaltimenti 30% B CAPITALE CIRCOLANTE RECUPERATO FABBISOGNO CAPITALE CIRCOLANTE (A + B) tasso di interesse (euribor 3 mesi + 1,75%) 2,75% ONERI FINANZIARI SU BASE ANNUA ONERI FINANZIARI SU INVESTIMENTI 2012 TOTALI STIMA INVESTIMENTI 2012 ONERI FINANZIARI SU BASE ANNUA (50% SU INVESTIMENTI DEL PERIODO) ONERI FINANZIARI PER TIA E INVESTIMENTI ANNO STIMA COSTI DEL PERSONALE STIMA ONERI FINANZIARI STIMA UTILE DI IMPRESA IRAP (3,90% SU BASE COSTO DEL PERSONALE ONERI FINANZIARI E UTILE DI IMPRESA)