Tabella 1 DIMENSIONAMENTO MEZZI E CONTENITORI
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1 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - PIANO FINANZIARIO pag. 7 Tabella 1 DIMENSIONAMENTO MEZZI E CONTENITORI Frazione merceologica frequenza raccolta settimanale Trasporto di cassone scarrabile Raccolta e trasporto material non Automezzi riciclabile raccolta e trasporto Frequenza raccolta Conferimento dis n. sigla Automezzi RSU indifferenziati nolo automezzo con lift per trasporto alla stazione di trasferenza di 2/7 2/7 Autocompattatore mc.5.00 Autocompattatore mc.23,00 1 RD.1 RD organico domestico 3/7 J 3/7 l Autocarro 5,00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 RD organico non domest. 5/7 3/7 Autocarro 5.00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 Carta cartone domestico 1/15 1/15 Autocarro 5,00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 Carta cartone non domest. 1/7 1/15 Autocarro 5.00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 Plastica - All. Metalli -Dom. 1/15 1/15 Autocarro 5,00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 Plasica All. Metalli non Dom 1/7 1/15 Autocarro 5,00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 Vetro -domestico 1/15 1/15 Autocarro 5,00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 Vetro non domestico 1/7 1/15 Autocarro 5,00 mc Cassone scarrabile 1 RD.2 Raccolta RAEE 1/7 1/15 autocabinato con gruetta Cassone scarrabile 1 RD.5 Raccolta ingombranti 1/15 1/15 autocabinato lft Cassone scarrabile 1 RD.6 Contenitori x R.D. condomini (nella misura stimata del 25 % del totale) Frazione merceologica Contenitori in PE.HD lt numero Lt Numero RSU indiff Sacchetto sacchetto Umido Carta Plastica - All. - Metalli Vetro
2 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - pag. 8 Tabella 2 FABBISOGNI DI CONTENITORI E MEZZI Conteni Mezzi Raccolta e trasporto RSU Spazzamento Servizi Contenitori grandi (1.100 lt) Contenutori medi (240 lt) Contenutori piccoli (120 lt) Mastellini da 40 lt Mastellini da 25 lt Mastellini da 10 litri Autocarro bi-vasca 23 mc Autocarro bi-vasca 5 mc Autocarro LIFT Autocassonato con gruetta Spazatrice 4 mc Spazzatrice 2 mc Motocarro con vasca 1 mc n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. Raccolta e trasporto rifiuti indifferenzaiti Raccolta e trasporto rifiuti organici Raccolta e trasporto frazioni differenziate secche Spazzamento stradale Sommano Sigla operativa RD.1 RD.2 2 RD.6 RD.5 Spazz.1 Spazz.2 Spazz.3
3 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - pag. 9 Tabella 3 Quadro di organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti Servizio svolto Mezzi Autista Op. ecol. Raccolta e trasporto rifiuti Raccolta domiciliare dei rifiuti : frazioni differenziate (umido e secche) e frazione residuale indifferenziata, utenze domestiche e non domestiche - Raccolta domiciliare rifiuti ingombranti e RAEE - Raccolta rifiuti abbandonati, aree mercatali e cimiteriali R.D.1 3a.1 1a.1 R.D.2 2a.2 2a.1 R.D.5 3a.1 1a.1 R.D.6 3a.1 0 Spazzamento stradal Impianti Spazzamento e lavaggio strade ampie SP Spazzamento e lavaggio strade meno ampie SP Spazzamento e lavaggio strade meno ampie SP Presidio e conduzione Centro Ambientale Mobile esistente CAM Presidio e conduzione C.C.R. - Trasporto frazioni R.D. in impianto di trattamento CCR 0 0
4 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio pag. 10 Tabella 4 COSTO DEL PERSONALE OPERATIVO Costi personale operativo (*) Operatori 3 A n. 1 = ,75 2A n. 4 = (*) Personale raccolta ingombranti e RUP ecc. Tab. 67 Piano di Intevento. Operatori 3 A n. 1 Mesi 4 = 13737,16 2A n. 1 Mesi 4 = 11535,58 (*) Costo complessivo personale operativo n ,59 (*) N.B. I costi esposti sono stati assunti in misura corrispondente a quelli ultimi annuali noti (esclusi solamente i costi straordinari), in ambito Ge.S.A. AG2 S.p.A. in liquidazione" per il personale già proveniente dalla gestione integrata d'ambito, subentrata alla medesima gestione comunale sopra detta, del quale personale si prevede l'utilizzo prioritario nella nuova gestione d'aro, così come da relativo disposto normativo.
5 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - Pag. 11 Tabella 5 COSTI DI UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA Riepilogo costi-quantità di personale e mezzi nel porta a porta e pulizia area mercatale personale quantità costo annuo tot livello Operatore 2, , ,23 1 Motocarrista 2, , ,07 2A## autista 1, , ,92 3A## Totale 5, ,22 mezzi quantità costo gestione Tot. motocarri 35 q.li 2, , ,89 Costipatore 35 q.li 1, , ,89 Compattatore posteriore 23 mc* 1, , ,62 Lavacassonetti/lavacontenitori (noleggio) 1, ,34 229,53 mensile Total e 5, ,93 mezzi quantità costo ammortamento Tot. motocarri 35 q.li 2, , ,96 Costipatore 35 q.li 1, , ,97 Compattatore posteriore 23 mc* 1, , ,91 Lavacassonetti / lavacontenitori 1, ,94 434,99 mensile (noleggio) Totale 5, ,83 Riepilogo costi - quantità di personale per il servizio di lavaggio cassonetti (12 interventi annuali), raccolta ingombranti (1 intervento settimanale) svuotamento CCR e sostituzione del personale impegnato nel porta a porta. Personale Quantità Costo annuo Totale Livello unità lavorative Autista * (Sostituto personale porta a porta) , ,75 3A## Operatore * (sostiruto personale porta a porta) , ,62 1 Totale ,37 * TI personale (n. 1 autista e n. operatore) per la sostiruzione del personale impegnato nel servizio porta a porta, verrà inoltre impiegato per l'effetruazione del servizio di lavaggio cassonetti/ carrellati, nella raccolta degli ingombranti e nello svuotamento del CCR.
6 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - Pag. 12 Tabella 6 COSTI DI UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA E ALTRI SERVIZI Totale Sist. Di monitoraggio e controllo Comunicazio ne Start up Costo medio annuo Spazzamento manuale Gestione svuotamento CCR Raccolta a porta ingombranti* Raccolta porta Personale (A) , , , , ,95 Mezzi (gestione) (B) , , , ,78 Mezzi (ammortamento) (C) , , , ,70 Attrezzatura (gestione) (D) 4.761,55 224, ,19 Attrezzature (ammortamento) (E) , , ,82 Sommano (F) (A+B+C+D+E) , , ,90 224, , , , ,44 Spese su (E) 8% ,01 499, ,95 17,97 226,86 185,50 229, ,96 Utili su (E) 5% ,25 311, ,59 11,23 141,79 115,94 143, ,22 Totale con spese + utili , , ,44 253, , , , ,62 IVA 10% ,43 705, ,94 25,38 320,44 262,02 324, ,46 TOTALE , , ,39 279, , , , ,08
7 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - Pag.13 Tabella 7 COSTI DI UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE mezzi quantità Costo Costo di gestione ammortamento motocarri 35 q.li 2, , ,89 Costipatore 35 q.li 1, , ,89 Compattatore 23 mc 1, , ,62 autocarro cassonato per raccolta ingombranti 1,00 <35 qli 3.479, ,51 Autocarro Lift con gru e polipo 1, , ,34 Lavacassonetti / lavacontenitori (noleggio) 1,00 434,99 229,53 Totale 6, , ,78 attrezzature quantità Costo Costo di gestione ammortamento Contenitori da 25 lt ,94 0,00 Contenitori da 40 lt ,67 0,00 Tot. Contenitori , Cassonetto da lt x RD ,88 50,00 Cont. Scarrabile da mc. 30 con coperchio 1 890,66 116,53 Pressa container da mc. 30 con coperchio ,56 895,82 Contenitore scarrabile da 30mc. (già in 6 dotazione al CCR) ,20 Attrezzature per stazzamento 3 224,20 Totale , ,19
8 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - Pag. 14 Tabella 8 RIEPILOGO COSTI PREVENTIVI SERVIZIO DI GESTIONE RACOLTA TRASPORTO DEI RSU anno 1 (uno) Costo Personale Raccolta Porta a porta ecc ,59 Start-up 2.835, 71 comunicazione 2.318,80 Sistema di monitoraggio 2.868, , , ,95 Costo mezzi Gestione ,78 Ammortamento , , ,48 Costo attrezzature gestione 4.986,19 ammortamento , , , ,01 TOTALE (A) ,44 Spese generali Spese 8% su (A) ,96 Utile 5% su (A) ,22 Totale spese , Totale servizio + spese ,62 IVA 10% su (A) 41010, , , ,08 Tabella 9 RIEPILOGO COSTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RSU anni 7 (sette) Costo Personale Raccolta Porta a porta ecc ,59 Anni 7(sette) Start-up 2.835, 71 comunicazione 2.318,80 Sistema di monitoraggio 2.868, , , ,65 Costo mezzi Gestione ,78 Ammortamento , , ,36 Costo attrezzature gestione 4.986,19 ammortamento , , , ,14 TOTALE (A) , ,15 Spese generali Spese 8% su (A) ,96 Utile 5% su (A) ,22 Totale spese , ,25 Totale servizio + spese , ,40 IVA 10% 41010, , , , ,64 COMUNE DELL ARO Tabella 10 RIPARTIZIONE COSTI RICADENTE SUI COMUNI DELL ARO IN RAPPORTO AD ABITANTE ABITANTI AL 31/12/2015 QUOTA COSTO per 7 (sette) anni Santa Elisabetta ,40 % ,93 Sant Angelo Muxaro ,20 % ,13 Joppolo Giancaxio ,40 % , ,00 % ,64
9 ARO Comune di Santa Elisabetta, Sant Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio - Pag. 15 Tabella 11 RIEPILOGO COSTI PER IL SERVIZIO DI RACOLTA TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AI RSU anni 7 (sette) Quadro economico gara di appalto Costo Personale : Raccolta Porta a porta ecc ,59 Anni 7(sette) Start-up 2.835, 71 comunicazione 2.318,80 Sistema di monitoraggio 2.868, , , ,65 Compresi oneri di sicurezza Costo mezzi Gestione ,78 Ammortamento , , ,36 Costo attrezzature gestione 4.986,19 ammortamento , , , ,14 Spese 8% su (A) ,96 Utile 5% su (A) ,22 Totale spese , ,25 Totale servizio + spese ,62 Somma soggetta a ribasso ,40 IVA 10% 41010, ,46 Iva non soggetta a ribasso , , ,64
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% Raccolta Differenziata - ultimo triennio
Sede Legale: Via G. Di Vittorio, 84-3815 LAVIS (TN) ( 461 24 11 81 - Fax 461 24 2 35 % Raccolta Differenziata - ultimo triennio,9,8,7,6,5 %,4,3,2,1, %RD (con spazzamento) %RD (senza spazzamento) FAI DELLA
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