Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Release può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive o come nuova installazione del prodotto. Le note di rilascio, suddivise per macro aree (Fiscale - Paghe - Aziendale) sono consultabili dalla Barra degli strumenti Documentazione dove sono presenti anche manuali e guide operative. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Conversioni automatiche 2 uniemens - Allineamento documento tecnico Diagnostici 2 Modello Scarti SOGEI 2 Modello Unico Società di Persone - Prospetto riparto utili ai soci 2 Versamenti Unificati (F24) 2 Proroga Versamenti 2 Modulo Contabile 3 Diagnostico disallineamento fatture IVA per Cassa 3 Contabilità presso terzi: mese di riferimento per il primo anno 3 Modello Modello magnetico 5 Travaso verso applicativo paghe 5 Manipolazione Prospetto di Liquidazione 5 Modelli Unico Persone Fisiche e Unico Società di Persone 5 Generazione Telematico 5 Rilascio Controlli SOGEI Versione del 12 giugno Verifica Acconti forzati 5 Tabulato ASCII 6 Consolidato Nazionale e Mondiale 6 Stampe ministeriali 6 Comunicazione Consolidato 6 Modello IRAP 6 Tabulato ASCII 6 Rilascio Controlli SOGEI Versione del 22 maggio Generazione Telematico 6 Studi di Settore 8 Rilascio GERICO versione del 12/06/ Rilascio Controlli SOGEI Versione del 13 giugno Immobili (IMU/TASI) 8 Sostituzione tipo calcolo 8 Scelta 5/8 per mille 8 File telematico 8 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. 9 Assistenza Fiscale - Sostituti d'imposta 9 Gestione Dipendente / Gestione Collaboratore - Credito Art.1 DL 66 9 Elaborazione cedolino 9 Paghe e Stipendi 9 Aggiornamento Tabelle ANF 9 Elaborazione cedolino - Parametri operatore 9 Elaborazione cedolino - Credito Art.1 DL 66/ Giornaliera 10 Avvertenza 11 uniemens - Allineamento documento tecnico INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico Gestione Denuncia DMA2 14 Stampa Modello DMA2 16 Gestione Telematico DMA2 16 Import Telematico DMA2 16 webdesk - Pubblicazione documenti 16 ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 16 Aziendale 16 Vendite - Costanti Azienda 16 Vendite - Emissione Immediata Documenti 17 Fatturazione Elettronica P.A. 19 Gestione Onorari 19 Associazioni / Studio 19 Gestione Studio/CED 19 Emissione Immediata Documenti 19 Travaso da Applicativi 21 Fatturazione C.to Terzi 22 Gestione Aziende 22 Emissione Documenti 22 MANUALI distribuiti con questo aggiornamento 24

2 Conversioni automatiche uniemens - Allineamento documento tecnico Note Utente - Tutti gli Applicativi Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in B.Point, viene eseguita una conversione per predisporre i nuovi campi della comunicazione delle indennità di volo. In presenza di archivi di grandi dimensioni questa operazione potrebbe durare alcuni minuti. Diagnostici Modello Scarti SOGEI I Controlli SOGEI scartavano alcune dichiarazioni per differente arrotondamento con il messaggio: (***C) Modello Modulo 1 Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) - dichiarante Calcolo errato Valore dichiarato: XXX Valore corretto : XXX-1 (***C) Modello Modulo 1 Deduzione abitazione principale - dichiarante - Calcolo errato Valore dichiarato: XXX Valore corretto : XXX-1 Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al Modello 730, viene eseguito un diagnostico per individuare e ricalcolare le dichiarazioni rientranti nella casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle dichiarazioni interessate dalla problematica, già stampate, per le quali occorre rieseguire la stampa ministeriale. Modello Unico Società di Persone - Prospetto riparto utili ai soci In presenza nel quadro RO -Sezione II di "Maggiori redditi da terreni e fabbricati" da inputare ai soci, e solo nel caso in cui: il prospetto soci è già stato stampato in effettivo la stampa ministeriale del modello Unico è stata effettuata in Reale in data successiva al 06/06/2014 nella stampa del prospetto ripartizione utili non veniva riportato il reddito da fabbricato nel campo <Reddito non imponibile> (veniva riportato solo come "Reddito o perdita rideterminata per acconti"). Dopo l installazione questo aggiornamento, al primo accesso al Modulo Unico SP, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali è necessario ristampare il prospetto. Versamenti Unificati (F24) Proroga Versamenti Il Comunicato n.144 del 14 giugno 2014, stabilisce che la proroga dei versamenti derivanti dai Modelli Unico si applica, oltre che ai contribuenti soggetti agli Studi di Settore, anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Nuove date di scadenza del versamento: 07/07/2014 senza maggiorazione 20/08/2014 con maggiorazione dello 0,40% Per i contribuenti NON soggetti a Studi di Settore e che NON hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, le date relative ai versamenti sono invariate: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 24

3 16/06 senza maggiorazione 16/07 con maggiorazione dello 0,40% Modulo Contabile Diagnostico disallineamento fatture IVA per Cassa CONTABILE 11/12/ Procedure varie CM Controllo Movimenti Nuovo diagnostico per la verifica di eventuali disallineamenti delle fatture IVA per Cassa. La verifica viene effettuata in relazione all allineamento tra le fatture registrate in Prima Nota IVA e l archivio del Saldaconto/P.A. che gestisce i dati relativi agli incassi e pagamenti ai fini dell IVA per Cassa: Con un prossimo aggiornamento sarà distribuita un ulteriore stampa di controllo per la verifica dell allineamento tra le scritture contabili di incasso e pagamento registrate in Prima Nota Co.Ge. e l archivio del Saldaconto/P.A. che gestisce i dati relativi agli incassi e pagamenti ai fini dell IVA per Cassa. Contabilità presso terzi: mese di riferimento per il primo anno Per i soggetti che adottano per la prima volta la Contabilità presso Terzi, si pone il problema di individuare il mese di riferimento della prima liquidazione di gennaio. Tabella delle principali casistiche possibili che la procedura gestisce automaticamente: Liquidazione 01/2014 Sì Contab c/o terzi Sì Contab c/o terzi Operazioni 12/2013 No Contab c/o terzi - Mensile (*) Sì Contab c/o terzi Operazioni 12/2013 No Contab c/o terzi - Trimestrale Sì Contab c/o terzi Operazioni 01/2014 Esercizio non presente in B.Point (attività non ancora iniziata o gestita Sì Contab c/o terzi con altro applicativo) (*) casistica gestita a partire da questo aggiornamento Operazioni 01/2014 (in ogni caso, in quanto mancano i dati di dicembre) Per consentire la personalizzazione del mese di riferimento della liquidazione di gennaio, è presente il nuovo tasto funzione [F7] Forzatura Liquid. Gennaio nel campo <Contabilità presso terzi> che permette di scegliere come deve essere elaborata la liquidazione IVA del mese di gennaio: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 24

4 L opzione consente di scegliere tra tre diverse possibilità: Gestione automatica della liquidazione IVA del mese di Gennaio (tabella sopra riportata) 1 Nella liquidazione IVA vengono considerati i movimenti di Gennaio A/C 2 Nella liquidazione IVA vengono considerati i movimenti di Dicembre A/P Funzione "SI - Simulazione Chiusura IVA Eseguendo la funzione "SI Simulazione Chiusura IVA del mese di gennaio, la procedura segnala con apposito messaggio quale tipologia di elaborazione viene eseguita. Messaggi riferiti all'impostazione automatica Caso A/C con contabilità presso terzi, A/P senza contabilità presso terzi e periodicità mensile: Caso A/C con contabilità presso terzi, A/P senza contabilità presso terzi e periodicità trimestrale oppure con esercizio A/P non presente: Messaggi riferiti alle due diverse modalità di forzatura Caso forzatura attivata in anagrafica azienda =1 (gennaio su gennaio A/C): Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 24

5 Caso forzatura attivata in anagrafica azienda =2 (gennaio su dicembre A/P): Modello 730 Modello magnetico FISCALE Tipo = 2 Abilitata la funzione di creazione del magnetico. Travaso verso applicativo paghe FISCALE scelta Tipo = 8 Allineata all'annualità 2014 la procedura di travaso verso applicativo PAGHE. Manipolazione Prospetto di Liquidazione FISCALE Allineata all'annualità 2014 la procedura di manipolazione del Prospetto di Liquidazione. Per attivare la funzione, contattare il servizio di assistenza clienti. Modelli Unico Persone Fisiche e Unico Società di Persone Generazione Telematico E' possibile generare il file telematico da inviare all'amministrazione Finanziaria dei modelli Unico PF e SP, comprensivo di Dichiarazioni IVA Annuale e Studi di Settore. Rilascio Controlli SOGEI Versione del 12 giugno 2014 È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Dati Utilità_1 CS.Controlli Sogei 11.Funzionalità varie - 09.Interm./Telematico - 14.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei (Unico PF) 11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei (Unico SP) Verifica Acconti forzati FISCALE 22/23/ Riattivata la scelta "Verifica acconti forzati". Viene prodotto un tabulato con le anagrafiche per le quali risultano importi da versare a titolo di ravvedimento. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 24

6 Imposte interessate dalla procedura: IRPEF (IRES se Persone Giuridiche) IRAP Contributi Previdenziali (solo per Persone Fisiche) Cedolare Secca (solo per Persone Fisiche) La procedura verifica la presenza in archivio di dichiarazioni relative al precedente periodo di imposta con gli importi degli acconti (1^rata, 2^rata o Entrambe) forzati con (M)anuale; vengono determinati il Reddito Imponibile della 'dichiarazione Anno in Corso' e l'importo soggetto a 'Ravvedimento' risultante dalla differenza tra Minimo acconto dovuto per il 2013 e Somma acconti versati nel Tabulato ASCII FISCALE 22/05/3/14/1 / FISCALE 23/05/3/14 / FISCALE 24/05/3/14/1-2 Nel tabulato è stato inserito il dato relativo all'apposizione del Visto di Conformità o barratura della casella <Attestazione> (quest'ultima solo per Unico SC e ENC). Consolidato Nazionale e Mondiale Stampe ministeriali Abilitate le stampe ministeriali delle Dichiarazioni. Comunicazione Consolidato FISCALE La funzione "DS Dati società consolidata" è stata allineata alla nuova modulistica che prevede l'esposizione delle perdite distinte in misura piena e in misura limitata, in luogo della distinzione per esercizi precedenti. Modello IRAP Tabulato ASCII FISCALE 26/5/2/1 PF / FISCALE 26/5/2/2 PG Nel tabulato è stato inserito il dato relativo all'apposizione del Visto di Conformità o barratura della casella <Attestazione>. Rilascio Controlli SOGEI Versione del 22 maggio 2014 È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: 08.Telematico Controlli Sogei Generazione Telematico È possibile generare il file telematico (anche degli Enti Pubblici), da inviare all'amministrazione Finanziaria, dalla scelta 08.Telematico - 01.Generazione Telematico. Utilizzo del linguaggio XML L'Agenzia delle Entrate, ha scelto di adottare, per la generazione del file telematico IRAP, il linguaggio XML "extensible Markup Language" (come da Specifiche Tecniche Modello IRAP 2014). I controlli SOGEI verificano la correttezza del file XML in due fasi: 1. Prima fase di validazione della fornitura controllo formale del file creato sulla sua conformità allo schema associato (controllo formale); 2. Seconda fase di controllo controllo sostanziale sui dati contenuti nel file, applicando regole specifiche per ciascun elemento. Qualora l'utente abbia omesso la compilazione di alcuni dati ritenuti indispensabili per il controllo formale del file (1^ fase), vengono visualizzati messaggi di errore specifici del linguaggio XML. I dati ritenuti indispensabili per il controllo formale del file sono: corretta compilazione del "FR Frontespizio" corretta compilazione del quadro "DG Dati Generali", compreso i dati relativi all'intermediario Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 24

7 In caso di riporti nel file telematico che non rispettano il "formalismo" previsto dalle Specifiche Tecniche, viene visualizzato l'esito telematico, che contiene l' Elenco Errori ed il file telematico. Cliccando su Elenco Errori si ottiene l'elenco dettagliato dei campi: Esempio messaggi di errore Mancata compilazione "Data impegno" Segnalazione visualizzabile dall'elenco Errori, che indica la non corretta compilazione della sezione "Firma intermediario": Per la risoluzione delle segnalazioni, compilare la data dell impegno nel quadro "DG Dati Generali" in B.Point (Modello IRAP): e rieseguire il controllo SOGEI. Successivamente al controllo formale, la procedura SOGEI esegue il controllo sostanziale - seconda fase - sui dati contenuti nel file. Esempio esito di errore Mod. IRA Procedura di Controllo delle Dichiarazioni Versione xxx del xx/xx/xxxx ================================================================= Dichiarazione relativa a: XXXXXX11X22X333X (***C) Quadro IR Modulo 1 La somma dei valori positivi indicati nel campo 'Valore della produzione' dei Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 24

8 righi da IR1 a IR21 per tutti i moduli deve essere uguale all'importo indicato nel campo 'Valore della produzione netta' Valore dichiarato: 0 Valore corretto : ================================================================= Studi di Settore Rilascio GERICO versione del 12/06/2014 La versione del 12/06/2014 di GERICO 2014 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell effetto dei correttivi "crisi", per i 205 Studi di Settore applicabili per il periodo d imposta Il software è aggiornato con le modifiche agli Studi previste dai DDMM 24/03/2014 e 02/05/2014. La versione del 12 giugno 2014 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per gli studi VG40U, VG69U, VK23U è stata adeguata la visualizzazione dei dettagli di normalità economica nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione all indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione ; per lo studio VG40U è stata rimossa un anomalia nel calcolo dell indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione ; per lo studio WM04U è stato adeguato il controllo tra i quadri A e D in relazione ai campi A00701, A00801 e D04501; per lo studio WM05U è stato adeguato il controllo tra i quadri D e F in relazione ai campi F01401 e D03101, D03201, D03301, D03401; per tutti gli studi è stato adeguato il controllo (somma ricavi + altri proventi + aggi) <= 7.5 mln in presenza di valori negativi derivanti da: (F F F01101); per tutti gli studi sono stati adeguati i controlli dei dati relativi alla sezione Inizio/Cessazione Attività, Periodo d'imposta diverso da 12 mesi; per lo studio VD33U è stata adeguata la visualizzazione della descrizione sotto le colonne a destra dei righi da D26 a D35; per gli studi WG61A, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F e WG61G, è stata adeguata la stampa dei righi X02 e X03 ed è stata corretta la denominazione del titolo del quadro B conformemente alla modulistica; per gli studi WG61B e WG61H è stata corretta la denominazione del titolo del quadro B conformemente alla modulistica; per lo studio WG67U è stata adeguata la stampa dei righi da B30 a B33 conformemente alla modulistica; per lo studio WG74U è stata adeguata la visualizzazione e la stampa di alcuni titoli di sezione conformemente alla modulistica. Rilascio Controlli SOGEI Versione del 13 giugno 2014 Viene rilasciata la "Procedura di controllo Studi di settore/parametri", necessaria per controllare le dichiarazioni Unico 2014 contenenti gli allegati relativi agli Studi di Settore e Parametri. Immobili (IMU/TASI) Sostituzione tipo calcolo FISCALE È possibile sostituire il "Tipo calcolo" impostando il filtro per comune di ubicazione degli immobili. Scelta 5/8 per mille File telematico Abilitata la funzione di creazione del file telematico della Scelta 5/8 per mille. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 24

9 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Assistenza Fiscale - Sostituti d'imposta L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.57/e del 30 maggio 2014, ha fornito chiarimenti rispetto alle recenti modifiche normative. In conseguenza, le procedure di gestione del modello 730/4 redditi 2013 saranno rilasciate con il prossimo aggiornamento (e comunque in tempo utile per eseguire l importazione dei dati 730/4 ed i conguagli a partire dai cedolini di competenza di luglio 2014). Con DPCM del 3 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2014, limitatamente all anno 2014, è stata disposta la proroga: al 16 giugno 2014 del termine di presentazione del Mod. 730/2014 al CAF o professionista abilitato al 24 giugno 2014 del termine per la consegna al sostituito, da parte del CAF/professionista abilitato, di copia della dichiarazione elaborata e del relativo Prospetto di Liquidazione all 8 luglio 2014, del termine per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Modello 730 elaborate ed i relativi risultati contabili (Modello 730-4) A seguito del differimento dei termini sopra indicati, l Agenzia delle Entrate potrà inviare i Mod entro il 18 luglio Gestione Dipendente / Gestione Collaboratore - Credito Art.1 DL 66 PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI In corrispondenza del campo <Credito Art.1 DL66/2014>, in aggiunta alle opzioni "Si"/"No" è stata introdotta l'opzione "Conguaglio". Con la selezione dell'opzione "Conguaglio" la procedura non eroga, mensilmente, il credito al dipendente/collaboratore; in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, la procedura verifica la spettanza del credito e nel caso, lo eroga per differenza rispetto a quanto già eventualmente erogato. Questa modalità può essere utile quando, in presenza di lavoratori con reddito presunto prossimo agli o ai , viene scelto di non erogare nel mese il credito teoricamente spettante e mantenendo comunque il controllo, in sede di conguaglio, della spettanza con l'eventuale erogazione del credito residuo. Il campo <Credito Art.1 DL66/2014> è modificabile anche per i Collaboratori con il campo <Socio> valorizzato con (Si). Elaborazione cedolino PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Da questo rilascio, accedendo all'elaborazione del cedolino il cursore è posizionato al campo <Azienda>. In alternativa all'utilizzo del mouse, con i tasti funzione [TAB] / [Shift+TAB] è possibile spostarsi dal campo <Azienda> alla griglia con l'elenco delle aziende e viceversa. Paghe e Stipendi Aggiornamento Tabelle ANF Con la Circolare n.76 dell'11 giugno 2014, l INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio giugno Le tabelle ANF, sono state aggiornate automaticamente dalla procedura e pertanto, non è necessaria alcuna operazione manuale da parte dell'operatore. Elaborazione cedolino - Parametri operatore PAGHE Nei parametri operatore sono stati introdotti i nuovi campi <Dati di Testata>, <Dati Malattia> e <Giorni testata decurtati da pratiche malattia> che sono utilizzati per le ditte gestite con la Giornaliera. In precedenza, per le ditte gestite con la Giornaliera venivano esclusivamente utilizzati i campi <Dati Malattia> e <Giorni testata decurtati da pratiche malattia> del riquadro [Rilevazione Presenze]. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 24

10 La nuova videata: Nome campo Descrizione Opzioni ammesse: Dati testata Il campo viene rilasciato valorizzato con "Dati da giornaliera". Opzioni ammesse: Dati malattia Giorni testata decurtati da pratiche malattia Il campo è valorizzato in funzione di quanto indicato in corrispondenza del rispettivo campo relativo alla rilevazione presenze: Se Rilevazione <Presenze/Dati malattia=file rilevazione> il valore predefinito di questo campo è "Eccezioni Giornaliera". Se Rilevazione <Presenze/Dati malattia=pratiche malattia> il valore predefinito di questo campo è "Pratiche malattia". Il campo è valorizzato in funzione di quanto indicato in corrispondenza del rispettivo campo relativo alla rilevazione presenze. Elaborazione cedolino - Credito Art.1 DL 66/2014 Per i dipendenti con tipologia di rapporto di lavoro "intermittente" sono state apportate le seguenti implementazioni al calcolo del credito Art.1 DL66: il reddito teorico da prendere come riferimento per la verifica della capienza dell'imposta viene desunto, come per la generalità dei dipendenti, dal reddito utilizzato per il calcolo delle detrazioni; l'importo del credito annuo teoricamente spettante viene calcolato in funzione del reddito teorico annuo calcolato come al punto precedente; il calcolo del credito mensile spettante viene determinato dalla formula [Credito annuo teoricamente spettante / 365 * Giorni di detrazione del mese] (es. 640/365*10 = 17,53 ipotizzando un reddito teorico annuo inferiore a euro e 10 giorni di detrazione del mese); viene verificato che il credito mensile più il credito erogato nei mesi precedenti non sia superiore al credito annuo teoricamente spettante determinato in funzione dei giorni fino al periodo paga corrente; in sede di conguaglio la procedura ridetermina a consuntivo il credito spettante in funzione del reddito annuo, effettua il riproporzionamento per i giorni di detrazione annui e sottrae l'importo del credito eventualmente erogato nei singoli mesi. Giornaliera I dipendenti intermittenti vengono identificati dai codici contribuzione G0, H0, G1,H1. PAGHE Gestione per la modifica, nel corso del mese, della distribuzione dell'orario settimanale di lavoro. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 24

11 Avvertenza La modifica della distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è da utilizzarsi - esclusivamente per i dipendenti Part-Time verticali - come variazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel corso della settimana mantenendo inalterato il numero totale di ore di lavoro nella settimana. La casistica di cambio orario di lavoro da Full-Time a Part-Time, o viceversa, non può essere gestita automaticamente in quanto prevede l'elaborazione di due buste paga nel mese inframmezzate dalle opportune variazioni anagrafiche. Un esempio Lavoratore che, a fronte di 20 ore settimanali, varia la propria distribuzione dell'orario settimanale a partire dal 16/06/2014; questa impostazione ha effetto nella giornaliera durante la generazione del teorico mensile: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 11 di 24

12 uniemens - Allineamento documento tecnico Il DL 145/13, all art. 13, c.19, ha disposto per l anno 2014, l esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, mantenendo l incidenza di dette indennità, nella misura del 50 per cento, sulla determinazione della base pensionabile. Il provvedimento legislativo (dai molteplici contenuti) - all art.13, c.19, è intervenuto sul regime contributivo dell indennità di volo: Per l anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. La Circolare INPS n.48 del 2/04/2014 detta le istruzioni operative per l esposizione dell informazione in uniemens. Con la versione uniemens è stata inserita la nuova sezione <IndVolo50PerCento> in <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> Nell elemento <IndVolo50PerCento> vanno inserite le informazioni relative alle indennità di volo per i lavoratori del trasporto aereo individuati dal <TipoLavoratore> X3, Y3, Z3 (art.13, commi 19 e 20, Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145 e Circolare 48/2014). Può essere indicato sulle denunce con competenza a decorrere da gennaio Tabelle di calcolo uniemens PAGHE Caricare la tabella di calcolo contenente il codice di corpo con il quale viene erogata l'indennità di volo al 50% non assoggettata ad imponibile contributivo: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 12 di 24

13 Elaborazione Contributi PAGHE Collegare la nuova tabella di calcolo nella Gestione Totalizzatori accessibile dal tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza del campo <Tipo Travaso UNIEMENS>: Accedere alla quarta pagina della "Gestione Totalizzatori" e collegare la tabella di calcolo in corrispondenza del totalizzatore <Ind.Volo 50% - Imp. corrente del mese>: Confermare la variazione. Effettuando l'elaborazione Contributi del mese di Giugno 2014, la procedura genera gli elementi relativi al periodo arretrato Gennaio-Maggio 2014 e l'importo del mese di Giugno nell'elemento relativo al mese corrente. A partire dai mesi successivi verrà esclusivamente generato l'elemento relativo al mese corrente con il rispettivo importo. Gestione Dichiarazione uniemens ALTRI ADEMPIMENTI Gestione dei dati calcolati dall'elaborazione contributi: accedendo alla nuova sezione [Indennità Volo 50%] nella quale viene riportato l'importo del mese corrente e, per il mese di Giugno 2014, gli eventuali importi arretrati relativi al periodo Gennaio-Maggio: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 13 di 24

14 INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico La normativa Un estratto della Circolare INPS n.60 del 12/05/2014: In alternativa a quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio L650, le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell importo esposto in un nuovo elemento <AltriImportiAConguaglio> (percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA). In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell elemento Ente versante In particolare, nell ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di <AltriImportiAConguaglio> devono essere compilati come di seguito indicato: <TipologiaConguaglio>: indicare il valore 001 ; <ImportoConguagliato>: indicare l importo del credito di imposta di cui all art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva. Ai fini di una più dettagliata disamina dei nuovi codici ed elementi istituiti, si rinvia a quanto illustrato nell ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens Un estratto del documento tecnico uniemens 2.9 dell'inps: "Lavoratori iscritti a Gestioni exinpdap <ListaPosPA>: Inserita sezione <AltriImportiAConguaglio> - Elemento ricorsivo che contiene le informazioni relative ai conguagli non indicati in altri elementi di <ListaPosPA>. L'elemento contiene due elementi obbligatori, <TipologiaConguaglio> e <ImportoConguagliato>. Interventi software Gestione Denuncia DMA2 PAGHE L'introduzione della sezione <AltriImportiAConguaglio> ha comportato l'inserimento del nuovo Quadro Z4, nella Gestione Denuncia DMA2 Quadro AI - Altri Importi Quadro Z2 / Quadro Z4: Scelta Versamenti/AI - Altri Importi Selezionando il Quadro AI è possibile accedere alla gestione del Quadro Z2 o del Quadro Z4: Gestione Quadro Z2 Altri Importi dovuti (non ha subito alcuna modifica rispetto alla precedente gestione) Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 14 di 24

15 Gestione Quadro Z4 Altri Importi a conguaglio: Campo Progr. Tipologia Conguaglio Importo Conguagliato Descrizione Numero progressivo assegnato automaticamente E' possibile inserire il solo codice "001" - Recupero bonus (Art.1 DL n.66/2014) Inserire l'importo conguagliato Il Quadro Z4 è gestito solo in modalità manuale in quanto non valorizzato automaticamente dal Travaso dati da Paghe. Scelta Frontespizio/DG - Dati Generali In "DG Dati Generali" l'indicazione del "Nr. Quadro AI" riepiloga sia il Quadro Z2 che il Quadro Z4, pertanto la presenza del dato indica che almeno uno dei due Quadri è stato compilato: Scelta Visualizza/QC - Quadri compilati In "QC Quadri compilati/trasmessi" l'indicazione del "Quadro AI" riepiloga sia il Quadro Z2 che il Quadro Z4, pertanto la presenza del valore "S" indica che almeno uno dei due Quadri è stato compilato (o entrambi): Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 15 di 24

16 Stampa Modello DMA2 PAGHE La stampa del Modello DMA2 è stata modificata inserendo la selezione del Quadro AI: Selezionando il Quadro AI vengono eseguite le stampe del Quadro Z2 e del Quadro Z4. Questa modalità è prevista sia nella stampa eseguita all'interno della dichiarazione, sia dalla scelta esterna. Gestione Telematico DMA2 PAGHE Inserita la gestione della nuova sezione <AltriImportiAConguaglio> nelle procedure "Dichiarazione telematica" e "Creazione telematico". Import Telematico DMA2 PAGHE Inserita la gestione della nuova sezione <AltriImportiAConguaglio> nella funzionalità di import da file XML. webdesk - Pubblicazione documenti Implementata la pubblicazione, alla ditta e ai dipendenti, delle seguenti stampe: Prospetto TFR (scelta ) Prospetto Anticipazione TFR (scelta ) Assegni Nucleo Familiare - ANF/Dip. (scelta ) Stampa Dichiarazione Debiti/Crediti Residui da Assistenza Fiscale (scelta ) Stampa Lettera Privacy (scelta ) ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo settembre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. Aziendale Vendite - Costanti Azienda AZIENDALE Gestioni particolari Nuova opzione per riportare i dati anagrafici dello Studio/Azienda nel modulo "Fatturazione Elettronica P.A.": Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 16 di 24

17 La selezione dell'opzione abilita la funzione [Importa] nell'applicativo FEPA per acquisire file XML esterni. Vendite - Emissione Immediata Documenti AZIENDALE Gestione Dati ED Emissione Documenti Nuovo bottone [Dati aggiuntivi P.A.] per l'inserimento di dati utili per la gestione FEPA: Il bottone si abilita solo se il cliente è una Pubblica Amministrazione ed è presente il "Codice Univoco Ufficio" nell'anagrafica Clienti: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 17 di 24

18 Videata nei [Dati Aggiuntivi P.A.]: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 18 di 24

19 I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione" (nome file 'm6faelpa.pdf'). Fatturazione Elettronica P.A. Gestione Onorari ALTRI ADEMPIMENTI Nuova tabella in cui definire il calcolo degli onorari. I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione" (nome file 'm6faelpa.pdf'). Associazioni / Studio Gestione Studio/CED ASSOCIAZIONI Abilitazioni / STUDIO Abilitazioni Nuova opzione per riportare i dati anagrafici dello Studio/Azienda/Associazione nel modulo "Fatturazione Elettronica P.A.": La selezione dell'opzione abilita la funzione [Importa] nell'applicativo FEPA per acquisire file XML esterni. Emissione Immediata Documenti ASSOCIAZIONI / STUDIO Nuovo bottone [Dati aggiuntivi P.A.] per l'inserimento di dati utili per la gestione FEPA: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 19 di 24

20 Il bottone si abilita solo se il cliente è una Pubblica Amministrazione ed è presente il "Codice Univoco Ufficio" nell'anagrafica Clienti Dati Fatturazione: Videata nei [Dati Aggiuntivi P.A.]: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 20 di 24

21 Nuovo campo <Genera XML> per richiamare l'applicativo FEPA e contestualmente all emissione del documento, generare lo specifico file XML: L'opzione è selezionabile solo se il cliente è una Pubblica Amministrazione ed è presente il "Codice Univoco Ufficio" nell'anagrafica Clienti Dati Fatturazione. I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione" (nome file 'm6faelpa.pdf'). Travaso da Applicativi ASSOCIAZIONI / STUDIO Nuova voce <Fatturazione Pubblica Amministrazione> e nuova tabella dei servizi: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 21 di 24

22 I dettagli di gestione (per valorizzare il servizio e per il caricamento della tabella Onorari) sono riportati nei manuali operativi "Studio/Associazioni - Travaso da Applicativi" (nome file 'm7traapl.pdf') e "Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione" (nome file 'm6faelpa.pdf'). Fatturazione C.to Terzi Gestione Aziende STUDIO/ASSOCIAZIONI Archivi GA.Gestione Aziende Altri Dati Nuova opzione per riportare i dati anagrafici dell'azienda nel modulo "Fatturazione Elettronica P.A.": La selezione dell'opzione abilita la funzione [Importa] nell'applicativo FEPA per acquisire file XML esterni. Emissione Documenti STUDIO/ASSOCIAZIONI Dati IF.Inserimento Fatture Nuovo bottone [Dati aggiuntivi P.A.] per l'inserimento di dati utili per la gestione FEPA: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 22 di 24

23 Il bottone si abilita solo se il cliente è una Pubblica Amministrazione ed è presente il "Codice Univoco Ufficio" nell'anagrafica Clienti Dati Fatturazione: Videata nei [Dati Aggiuntivi P.A.]: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 23 di 24

24 Nuovo campo <Genera XML> per richiamare l'applicativo FEPA e contestualmente all emissione del documento, generare lo specifico file XML: L'opzione è selezionabile solo se il cliente è una Pubblica Amministrazione ed è presente il "Codice Univoco Ufficio" nell'anagrafica Clienti Dati Fatturazione. I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione" (nome file 'm6faelpa.pdf'). MANUALI distribuiti con questo aggiornamento MODULO TITOLO del MANUALE Nome file CONTABILE Gestione Casi particolari m1casipa.pdf ALTRI ADEMPIMENTI Fatturazione Elettronica P.A. m6faelpa.pdf WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio. Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva. Filo diretto con WKI: i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 24 di 24