Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La ver può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. Le note di rilascio sono consultabili dalla Barra degli strumenti Documentazione dove sono presenti anche manuali e guide operative. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 1 Paghe - Conguaglio dipendenti con Spostamento Progressivi Altra Azienda 1 Versamenti Unificati (Delega F24) 1 Chiusura Automatica Anno Ravvedimento Operoso 1 Modulo Contabile 2 Interessi legali allo 0,20% dall'1/1/ Invio tramite intermediario Entratel 2 Documentazione di riferimento 3 Paghe e Stipendi 3 Elenco Addetti UP 3 SCAU - Generazione file XML 4 Associazioni / Studio 4 4 Fatturazione C/Terzi 5 5 Diagnostici Paghe - Conguaglio dipendenti con Spostamento Progressivi Altra Azienda Al primo ingresso nella procedura Paghe viene eseguito un diagnostico in cui sono segnalate le matricole per le quali all'interno dei [Progressivi Altra Azienda] viene riscontrato il tributo La presenza di tale tributo con importo a credito, se generato dalla Procedura di Aggiornamento progressivi, ha comportato l'errata memorizzazione, in corrispondenza del tributo 1001/1004, del campo <Credito> in quanto tale importo ha erroneamente diminuito l'eventuale importo a credito derivante dal conguaglio del precedente datore di lavoro. In tal caso il conguaglio di fine anno non risulta corretto. Per i dipendenti riportati in elenco occorre intervenire all'interno dei progressivi altra azienda per correggere manualmente, in corrispondenza dei tributi 1001/1004, il campo <Credito>. Successivamente occorre rieseguire il conguaglio di fine anno tramite la rielaborazione della busta paga di dicembre o tramite la gestione del conguaglio tardivo con le mensilità 41.ma o 42.ma. Versamenti Unificati (Delega F24) Chiusura Automatica Anno 2015 Viene effettuata una procedura automatica che esegue la chiusura delle deleghe che risultano ancora aperte e relative all anno 2015 così da predisporre l archivio all anno Ravvedimento Operoso Il nuovo testo dell'articolo 13 del D.lgs.471/1997 (come modificato dal D.Lgs.158/2015, a sua volta modificato dal comma 133 della legge 208/2015 di Stabilità 2016), prevede - con effetto già dal 1/1/2016 -

2 la riduzione della sanzione dal 30% al 15% per i mancati versamenti ivi indicati, se effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. La nuova disposizione si applica anche con riferimento ai mancati versamenti non effettuati nel 2015, purchè effettuati a partire dal 1/1/2016 entro i suddetti 90 giorni. Di seguito la nuova tabella in vigore dal 1/1/2016. Art.13, comma 1, lettera Fino al 2015 Sanzione 30%) Dal 2016 Sanzione: 15% -30% TERMINI --- 0,20% 0,10% al giorno (entro 14 gg), dalla data versamento (D.L.98/2011) a 1/10 3,00% 1/10 entro 30 giorni dall omissione versamento 1,50% a-bis 1/9 3,33% 1/9 1,67% entro 90 giorni dall omissione versamento b 1/8 3,75% 1/8 3,75% entro termine presentazione dichiarazione anno di omissione b-bis 1/7 4,29% 1/7 4,29% entro termine presentazione dichiarazione anno successivo quello di omissione b-ter 1/6 5,00% 1/6 5,00% oltre termine presentazione dichiarazione anno successivo quello di omissione b-quater 1/5 6,00% 1/5 6,00% successivo alla ricezione del PVC Con Decreto del Ministero dell Economia e delle finanze è stato modificato il saggio legale di interesse, che dal 01/01/2016 passa allo 0,20% (fino al 31/12/2015 era dello 0,50%). Modulo Contabile Interessi legali allo 0,20% dall'1/1/2016 Con Decreto 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2015, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2% in ragione d'anno (in precedenza era lo 0,50%). Di conseguenza sono state aggiornate le seguenti funzionalità: 11/12/ Ravvedimento Operoso; 11/12/ IVA N/Vers.- IVA Ver/Eccesso. Invio tramite intermediario Entratel È stata pubblicata una nuova versione delle specifiche tecniche dei Web Services di trasmissione telematica, per gli invii effettuati tramite intermediario Entratel, che prevede: un nuovo endpoint dedicato all'invio tramite intermediario Entratel; la necessità di impostare il C.F. ed il codice sede dell'intermedario Entratel (di regola 000), in un campo distinto. La procedura viene quindi allineata alle nuove modalità tecniche di trasmissione, tramite l'inserimento dei due nuovi campi evidenziati nella maschera a seguire, da inserire esclusivamente qualora l'invio venga effettuato da un intermediario Entratel. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 7

3 Le suddette novità interessano esclusivamente l'invio tramite Intermediario Entratel, viene invece confermata l'attuale funzionalità per l'invio diretto effettuato dal Medico o dalla Struttura Sanitaria. Documentazione di riferimento La documentazione completa relativa alle procedure della è presente nell'assistente Operativo on line. (Barra degli strumenti Assistente Operativo ). Paghe e Stipendi Elenco Addetti UP Scelta PAGHE Implementata la gestione con la possibilità di Includere/Escludere i Permessi ed ex Festività nel computo dei Residui A.P. Selezionando il campo, nella fase di generazione elenco addetti, sono considerati anche i Permessi ed Ex Festività residui A.P. A fianco del campo <Residui AP considerati> viene visualizzato "Ferie" / "Ferie e Permessi" in Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 7

4 funzione della selezione effettuata. SCAU - Generazione file XML Scelta PAGHE Allineata la Generazione file XML alla Versione 2.4 DMAG da utilizzarsi a partire dall invio delle denunce del IV trimestre Sono stati inseriti i nuovi <tag> relativi alle assunzioni congiunte in agricoltura. I nuovi <tag> devono essere sempre presenti e pertanto vengono scaricati vuoti in tutti i casi diversi dalle assunzioni congiunte. I nuovi tag sono: UNILAV_COD: in Sezione dati del lavoratore dopo Classificazione. CODICEFISCALEAZIENDA_COD: in Sezione rapporto di lavoro <DETTAGLIOLAVORATORE> dopo CODAGIO. CIDA_COD: in Sezione rapporto di lavoro <DETTAGLIOLAVORATORE> dopo CODICEFISCALEAZIENDA_COD. Le assunzioni congiunte in agricoltura al momento non sono gestite. Associazioni / Studio Nuova implementazione per gestire l'eventuale opposizione da parte del cliente, alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Interventi eseguiti: STUDIO 11.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/CED ASSOCIAZIONI 08.Archivi di Base 01Gestione Studio/CED Implementata la scheda "Abilitazioni" con l'inserimento del nuovo campo <Soggetto alla comunicazione delle spese sanitarie> Videata di esempio: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 7

5 La selezione del campo identifica sia che l'azienda/studio è un soggetto interessato alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitario sia l'abilitazione di una specifica opzione per riportare in stampa del documento l'eventuale richiesta di opposizione alla trasmissione della fattura al Sistema Tessera Sanitaria. La specifica opposizione riportata e non modificabile. è la seguente: I dati della presente Fattura, su richiesta dell interessato, non saranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, così come previsto dal D.Lgs.Vo 175/2014 e successivi provvedimenti. Funzioni interessate al riporto dell'eventuale opposizione: STUDIO 01.Attività Giornaliere - 01.Prima Nota - 06.Emissione Immediata 01.Attività Giornaliere - 03.Emissione Documenti - 09.Variazione Documenti ASSOCIAZIONI 08.Archivi di Base 01Gestione Studio/CED 01.Attività Giornaliere - 02.Emissione Fatture - 02.Fatturazione Immediata 01.Attività Giornaliere - 02.Emissione Fatture - 09.Variazione Documenti Come riportare in stampa la specifica di opposizione In esecuzione di una delle funzioni indicate precedentemente, alla conferma della stampa del documento, si abilita la seguente richiesta: Videata di Esempio Selezionare il campo evidenziato per riportare in stampa del documento l'opposizione fatta dal cliente alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitario. L'abilitazione del campo è vincolato alla selezione del campo all'interno dell'anagrafica dello Studio/CED Fatturazione C/Terzi Nuova implementazione per gestire l'eventuale opposizione da parte del cliente, alla trasmissione dei dati al Sistema Tesser Sanitaria. Interventi eseguiti: STUDIO 11.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/CED ASSOCIAZIONI 08.Archivi di Base 01Gestione Studio/CED Videata di esempio: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 7

6 La selezione del campo identifica sia che l'azienda/studio è un soggetto interessato alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitario sia alla abilitazione di una specifica opzione per riportare in stampa del documento l'eventuale richiesta di opposizione alla trasmissione della fattura al Sistema Tessera Sanitaria. La specifica opposizione riportata e non modificabile. è la seguente: I dati della presente Fattura, su richiesta dell interessato, non saranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, così come previsto dal D.Lgs.Vo 175/2014 e successivi provvedimenti. Come riportare in stampa la specifica di opposizione In inserimento di una nuova fattura, all'interno del gruppo di opzioni dei dati del documento, è presente il nuovo campo < fatta dal cliente alla trasmissione dei dati. > da selezionare per riportare in stampa l'opposizione Videata di Esempio Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 7

7 L'abilitazione del campo è vincolato alla selezione del campo all'interno dell'anagrafica dello Studio/CED. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 7