Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 DICHIARAZIONE IVA / Collegamenti contabilità Trasferimento dati a IVA/ DICHIARAZIONE D INTENTO... 4 Stampa controllo dichiarazioni... 4 DELEGA UNIFICATA F Trasferimento Crediti Anno Successivo... 5 Collegamenti con il modulo IVA/ Nuovo Modello F24 Enti Pubblici... 6 NUOVO MODULO TRASMISSIONE SPESE FUNEBRI... 6 Riferimenti normativi e Soggetti obbligati... 6 Contenuto dei dati da trasmettere... 6 Caratteristiche del modulo... 7 Invio telematico Spese Funebri Implementazione Stampa Quadro DF ordinamento griglia Manutenzione Quadro DF Spese Sanitarie Invio telematico - campo codice struttura per le Strutture sanitarie Riporto dati dalla Linea Contabile Spese Funebri Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 12

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Librerie Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione IVA/ Modello F Modello F Trasmissione Spese Sanitarie / Funebri Dichiarazione Intento Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A ATTENZIONE!!!! Prima di eseguire l aggiornamento dei nuovi moduli dichiarativi 2016 è necessario effettuare, se non già eseguita, la copia dei moduli dichiarativi 2015 con la quale è possibile visionare o calcolare e stampare una dichiarazione riferita ai redditi Questo in quanto, a partire dal modello , gli archivi di base potranno subire delle variazioni e risultare disallineati rispetto alla versione dei programmi con conseguente possibilità di malfunzionamenti degli stessi moduli. Pagina 2 di 12

3 Dichiarazione IVA / 2016 Per il presente modello sono disponibili tutte le funzioni per gestire: - Caricamenti; - Stampe Laser ; - Invio Telematico. Dopo aver installato il prodotto, in fase di esecuzione verrà visualizzato il seguente messaggio : Rispondendo SI, sarà effettuato l adeguamento di procedura, in caso di risposta negativa, è sempre possibile poterlo eseguire in un secondo momento dalla seguente chiamata di menù: - Lavori di Servizio o Adeguamento Dati IVA/2015 Per tutti i dettagli del prodotto in questione fare riferimento alla guida in linea richiamabile direttamente dal prodotto. Pagina 3 di 12

4 Collegamenti contabilità Trasferimento dati a IVA/2016 È ora possibile compilare intercalari separati anche in presenza di più attività aventi lo stesso codice attività ATECO A tale scopo, per il dichiarante in questione, si deve selezionare l apposito nuovo campo Intercalari separati con codice attività ATECO uguali presente nel lavoro di Personalizzazione collegamenti. Dichiarazione d intento Stampa controllo dichiarazioni È stata corretta l anomalia a causa della quale le dichiarazioni di intento emesse venivano ripetute più volte nella stampa. Pagina 4 di 12

5 Delega Unificata F24 Dopo aver installato il prodotto, in fase di esecuzione verrà visualizzato il seguente messaggio : Rispondendo SI, sarà effettuato l adeguamento di procedura, in caso di risposta negativa, è sempre possibile poterlo eseguire in un secondo momento dalla seguente chiamata di menù: - Lavori di Servizio o Adeguamento Archivi IMPORTANTE!!!! Il presente lavoro di adeguamento archivi potrebbe durare diversi minuti in relazione alla velocità del pc da dove si esegue. Trasferimento Crediti Anno Successivo Per elaborare la delega del mese di Febbraio, verrà richiesto di lanciare il lavoro di Trasferimento Crediti all anno successivo, per lanciare il lavoro in questione selezionare la seguente chiamata dalla barra dei menù della procedura: - Lavori di Servizio o Trasferimento Crediti Anno Successivo Pagina 5 di 12

6 N.B.: Questa funzionalità non è legata al presente aggiornamento, poteva essere eseguita anche in precedenza. Collegamenti con il modulo IVA/2016 E stato aggiornato il modulo F24 per i collegamenti con il modulo IVA/2016. Nuovo Modello F24 Enti Pubblici Con il presente aggiornamento vengono adeguati i programmi per la gestione del nuovo modello F24 Enti Pubblici approvato con Provvedimento del direttore dell Agenzia del 1 dicembre Pubblicato il 1/12/2015.Al modello in questione nella sezione DETTAGLIO VERSAMENTO è stato inserito il campo importi a credito compensati. Nuovo Modulo Trasmissione Spese Funebri Riferimenti normativi e Soggetti obbligati In data 19 gennaio 2016, il MEF ha reso disponibile sul proprio sito internet il decreto 13 gennaio 2016,contenente i termini e le modalità di trasmissione all'agenzia delle Entrate dei dati utili alla predisposizione del Mod. 730 precompilato. In particolare, con detto Decreto è stato precisato che, a decorrere dai dati relativi al 2015, dovranno essere trasmessi telematicamente all'agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati dell'anno precedente relativi all'ammontare delle spese funebri nonché i dati relativi al soggetto deceduto e dei soggetti intestatari della fattura, da parte dei soggetti che emettono fatture relative a spese funebri; la scadenza ultima per l invio dei dati in questione per il 2015 è il 29/02/2016. L adempimento può essere effettuato o direttamente dai soggetti interessati o dandone incarico al commercialista in qualità di intermediario. Contenuto dei dati da trasmettere I dati da comunicare sono i seguenti: - Identificativo evento ( solo per il 2015 sarà riportato in numero della fattura emessa ) / a regime bisognerà indicare codice fiscale del defunto; - Ammontare complessivo delle spese funebri Pagina 6 di 12

7 - Codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa - Quota parte delle spese sostenute Caratteristiche del modulo Il prodotto Trasmissione Spese Funebri opera in completa autonomia ed è inserito all interno del Prodotto Trasmissione Spese Sanitarie che a partire da questo aggiornamento assumerà il nome di spese Sanitarie e Funebri. Il prodotto in questione prevede l attivazione delle seguenti funzionalità : - Quadro (frontespizio) contenente i dati del soggetto che effettua l invio; - Quadro documenti fiscali; - Tabelle di Base (anagrafica Unica e Comune, comuni d Italia, tabella intermediari ecc ) - Importazione dati da file esterno; - Importazione dati dalla contabilità; - Stampe; - gestione invio telematico. Il modulo è selezionabile dalla chiamata Modelli di comunicazioni del menù principale Pagina 7 di 12

8 In sede di immissione di un nuovo dichiarante sarà richiesta la tipologia di adempimento da effettuare : Scelta Quadri Pagina 8 di 12

9 Frontespizio Quadro DF Documenti Fiscali Pagina 9 di 12

10 Invio telematico Spese Funebri L invio telematico delle operazioni in questione, sarà reso disponibile con un prossimo aggiornamento in quanto non sono ancora disponibili i relativi controlli Entratel. Per i dettagli operativi fare riferimento alla guida in linea richiamabile dal prodotto. Implementazione Stampa Quadro DF ordinamento griglia La stampa in oggetto sia per le Spese Sanitarie che Funebri è stata rivista, adesso stamperà con l ordinamento impostato nella manutenzione. Manutenzione Quadro DF Spese Sanitarie Nella manutenzione del quadro DF è stato previsto un nuovo stato R - Accolto con segnalazioni, che darà la possibilità di individuare e reinviare, gli elementi in questo stato, impostando manualmente il tipo Operazione a V. Pagina 10 di 12

11 Invio telematico - campo codice struttura per le Strutture sanitarie Nella condizione di Invio file eseguito da strutture pubbliche o private (ad es. le cliniche) tra i codici da indicare (codice ASL, codice Regione e codice Struttura) il codice struttura per alcune tipologie di soggetti aveva un numero di caratteri superiore a 6, in questa condizione non veniva riportato correttamente nel telematico. Riporto dati dalla Linea Contabile Spese Funebri È possibile riportare i documenti relativi alle spese funebri emessi nel 2015 e registrati nei moduli della Linea Contabile. Il riporto viene effettuato all interno del Quadro DF tramite il pulsante Riporto dati, selezionando la voce Importazione dati da Linea Parcellazione, e la ricerca dei documenti avviene soltanto per data di emissione. Inoltre, visto che ad oggi non è previsto l invio di documenti con importi negativi, non vengono riportate le note di credito. Dopo avere avviato il lavoro, viene visualizzata una finestra nella quale è possibile: collegare al dichiarante selezionato una o più aziende presenti nei moduli della Linea Contabile; mediante il pulsante Inserisci è possibile inserire ulteriori aziende; viceversa, con il pulsate Elimina è possibile eliminare un azienda precedentemente collegata; la prima volta che viene effettuata l importazione viene proposta un associazione automatica attingendo le informazioni da altri moduli in base alle seguenti priorità: o Dichiarazione IVA annuale (Tabella Parametrizzazione) Pagina 11 di 12

12 o Comunicazione annuale dati IVA; o Modello di comunicazione polivalente dell anno precedente; o Anagrafica Unica in base al campo Codice Fiscale per stampe scegliere se prendere in considerazione i clienti consumatori finali, i clienti con codice fiscale e privi di partita IVA ed i clienti con codice fiscale e partita IVA; in presenza di documenti per i quali, all interno della finestra relativa ai dati per il modello di comunicazione polivalente, siano stati indicati più cointestatari, l importo viene ripartito tenendo conto delle percentuali di ripartizione; indicare l intervallo di date da utilizzare per la ricerca dei documenti da acquisire; è importante precisare che saranno riportati tutti i documenti emessi nei confronti dei clienti che si è scelto di prendere in considerazione ed aventi la data di emissione compresa nell intervallo indicato, indipendentemente dal fatto che siano incassati o meno; inoltre, in presenza di documenti cointestati, saranno riportati soltanto i documenti per i quali il cliente principale della registrazione rientra tra quelli che si è scelto di prendere in considerazione; per le aziende che gestiscono più attività e/o più filiali, diversificare i documenti aventi lo stesso numero aggiungendo, come suffisso del numero del documento, l attività e la filiale utilizzate per registrare i documenti in contabilità; a tale scopo è sufficiente selezionare il campo Aggiungi Attività/Filiale al numero documento (N.B. Il campo in esame NON deve essere selezionato se il numero del documento è già stato differenziato per attività/filiale); scegliere di cancellare, prima di effettuare la ripresa dei dati, i documenti già esistenti che sono stati inseriti manualmente oppure che sono stati acquisiti dalla contabilità, dalla linea azienda, da file esterni e da file telematici; è importante precisare che, anche se viene richiesta la cancellazione, non saranno comunque cancellati i documenti che risultano già inviati telematicamente; scegliere di non acquisire i documenti già presenti in archivio oppure, in alternativa, di sovrascriverli con quelli presenti nei moduli della Linea Contabile; è importante precisare che, anche se viene richiesto di sovrascrivere i documenti presenti, non saranno comunque aggiornati i documenti che risultano già inviati telematicamente. Pagina 12 di 12