PROFESSIONISTA IN REGIME SEMPLIFICATO
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- Cinzia Gianni
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1 PROFESSIONISTA IN REGIME SEMPLIFICATO La contabilità dei professionisti si basa sul concetto della contabilità per cassa secondo il quale i ricavi/costi diventano effettivi solo all atto dell avvenuto incasso o pagamento. Per questo motivo vengono utilizzati i conti di tipo PZ, cioè conti sospesi o di transito che servono per memorizzare temporaneamente i valori delle contropartite di fatture e note d'accredito. In occasione della registrazione di incasso/pagamento i conti PZ verranno girati automaticamente ai conti effettivi presenti sulla scheda anagrafica. La scheda anagrafica dei conti di tipo sospeso è uguale a quella di un conto economico con in più il campo in cui immettere il conto effettivo sul quale verrà girocontato all atto del pagamento. Per le aziende di tipo professionista non risultano attive le seguenti funzionalità: Scadenzario a partite Saldaconto clienti/fornitori Gestione ratei/risconti e competenze Gestione corrispettivi Apertura automatica rimanenze I professionisti in regime semplificato hanno minori obblighi di gestione, quindi, nel raggruppamento standard di Passepartout (81) sono stati creati due conti d ordine di bilanciamento per mantenere la quadratura nelle registrazione contabili. OPERAZIONI PRELIMINARI In fase di creazione di un azienda di tipo professionista è necessario utilizzare un Raggruppamento del piano dei conti diverso da quello utilizzato per le imprese. Il raggruppamento standard previsto da Businesspass per i professionisti è 81. Tramite questo raggruppamento vengono fornite già precompilate una serie di tabelle ed archivi che permettono l ottimizzazione del lavoro nello studio del commercialista Nella seconda videata della creazione azienda professionista, è necessario impostare il valore P nel campo Impresa o Professionista, il codice tributo, la percentuale per il fondo di previdenza e il relativo assoggettamento Iva. Inoltre, per l azienda di tipo Professionista è fondamentale abilitare lo scadenzario (Ges.Estr.conto/Scad/Effet = S) che risulta infatti attivabile pur avendo impostato nel campo Tipo gestione il livello 1F. Nella stessa maschera, è presente il campo Gestione fiscale dove si deve impostare S per indicare il regime di tenuta della contabilità Semplificata: Pagina 1 di 11
2 Completata la creazione dell azienda professionista, posizionarsi nel menù Aziende Anagrafica azienda (F24) Dati aziendali Parametri professionisti/studio e compilare eventuali informazioni mancanti. Se si abilita la gestione della parcellazione tramite il campo Parcellazione studio, sarà necessario impostare anche i relativi conti di default: Nella voce di menù Aziende Parametri di base Conti automatici, è possibile visualizzare o modificare i conti automatici: Pagina 2 di 11
3 Nel menù Aziende Anagrafica azienda (F24) Dati aziendali Parametri contabili è presente il campo Contr.utilizzo conti PZ che se impostato a S controlla che nelle registrazioni Iva siano utilizzate come contropartite sempre i conti di tipo sospeso: Nel menù Contabilità Tabelle Pagamenti è necessario codificare almeno i tipi pagamento Rimessa diretta e Contanti: Pagina 3 di 11
4 Rimessa diretta Contanti Pagina 4 di 11
5 REGIME SEMPLIFICATO STAMPE FISCALI Nel menù Aziende Anagrafica azienda (F24) Dati aziendali Parametri contabili è presente il parametro Tipo di stampa fiscale che identifica il tipo di stampa fiscale che si vuole effettuare sul registro Iva. I valori ammessi sono N (stampa documenti Non incassati/pagati) e I (registro Incassi /pagamenti). A differenza della stampa fiscale per il regime Ordinario, l impostazione di questo parametro non esclude la possibilità di effettuare anche l altro tipo di stampa, che però potrà essere eseguita solo come controllo, quindi in modalità non definitiva: Documenti non pagati/incassati (Tipo stampa fiscale = N): Questo registro, presente nel menù Stampe Fiscali contabili deve essere eseguito in data di ogni anno e consente di stampare sui rispettivi registri Iva l elenco dei pagamenti ancora da incassare (Iva Vendite) o l elenco dei pagamenti non effettuati (Iva Acquisti). Sono incluse nella stampa tutte le rate diverse da "P" (Rata pagata) e da "E" (Effetto presso banca) riferite a documenti aventi l anno di registrazione uguale a quello in uso (data ingresso) oppure con il pagamento avvenuto nell anno successivo. Inoltre, gli effetti ancora in portafoglio ("e") sono considerati NON pagati quindi vengono riportati in stampa. Le rate evidenziate nello scadenzario come PAREGGIO* dalla stampa vengono considerate pagate quindi non sono riportate. Reg.incassi e pagamenti (Tipo stampa fiscale = I): Questo registro, presente nel menù Stampe Fiscali contabili, consente di stampare le operazioni contabili che hanno almeno un conto nella cui anagrafica sia impostato il parametro Giornale di cassa = S. ESEMPI DI REGISTRAZIONI CONTABILI Di seguito viene indicata l operatività per la gestione di alcune registrazioni ANNOTAZIONI AI FINI DEL REDDITO Per le aziende in regime semplificato/forfettario è possibile riportare registrazioni diverse da fatture e/o note di credito sui registri Iva. Per fare questo è necessario indicare il tipo registro e assegnare il protocollo all'operazione utilizzando il campo specifico ("Prot") attivo anche con causali diverse da quelle IVA: Pagina 5 di 11
6 Se il numero protocollo è impostato a '99999', nella stampa dei registri Iva queste operazioni saranno stampate alla fine del periodo selezionato, relativamente al sezionale specificato, senza il numero di protocollo. Mentre, lasciando la dicitura AUTO questo sarà automaticamente incrementato in base al numeratore. Queste operazioni sono evidenziate nel registro con la dicitura: Reg. Reddito XXXXXXX dove XXXXXXX sarà sostituito con la descrizione della causale. Il numero documento e la data del documento non sono campi obbligatori. RICEVUTA FISCALE RISTORANTE Per registrare la ricevuta fiscale del ristorante si può utilizzare una normale causale di giroconto (GR) oppure crearne una nuova con la descrizione che si ritiene più opportuna, tramite la voce di menù Contabilità Tabelle Causali contabili. In base a com è stato valorizzato il parametro contabile Tipo stampa fiscale si può scegliere una diversa modalità di inserimento della ricevuta, come descritto di seguito: 1) Documenti non pagati/incassati (Tipo stampa fiscale = N) Nel campo Protocollo è necessario indicare il tipo registro A (Acquisti), nel protocollo si può lasciare la dicitura AUTO se si vuole mantenere la numerazione cronologica del registro acquisti, oppure si digita per stampare il movimento a fine periodo. Non essendo obbligatorio registrare il conto fornitore, si può chiudere la registrazione utilizzando il conto CONTROP. BILANCIAMENTO SEMPLIFICATE : Pagina 6 di 11
7 In questo modo, il movimento viene stampato in fondo al periodo del registro Acquisti, ma NON sarà presente nel registro Incassi e pagamenti perché la contropartita utilizzata ( ) in anagrafica ha il parametro Giornale di cassa = N. 2) Reg.incassi e pagamenti (Tipo stampa fiscale = I): In questo caso non è necessario protocollare la ricevuta per riportarla sul registro Acquisti, ma è obbligatorio utilizzare come contropartita il conto MOVIMENTAZ. FINANZ. SEMPLIFICATE che ha in anagrafica il parametro Giornale di cassa =S : 3) Tipo stampa fiscale = I oppure N : Se si vuole riportare il movimento sia sul registro Iva Acquisti che sul registro Incassi e Pagamenti è necessario inserire nella registrazione sia il protocollo Acquisti che la contropartita MOVIMENTAZ. FINANZ.SEMPLIFICATE : Pagina 7 di 11
8 AMMORTAMENTO CESPITI Quando si esegue in modalità definitiva (Stampa definit = S) la funzione Annuali Ammortamento cespiti/immobilizzazioni Ammortamento/registro cespiti, viene generato automaticamente in primanota il relativo movimento di ammortamento: Si fa presente che il movimento è automaticamente protocollato, quindi verrà stampato a fine periodo nel registro Iva Acquisti. Inoltre, nell anagrafica della contropartita di fondo ( F/AMM.TO IMPIANTI), il parametro Giornale di cassa è impostato a S, cosicché questo risulterà anche nella stampa Registro incassi e pagamenti. FATTURA DI ACQUISTO CON PAGAMENTO IMMEDIATO Se la fattura di acquisto è stata pagata contestualmente all emissione, è possibile registrare la FR utilizzando i conti effettivi anziché quelli di tipo sospeso: Pagina 8 di 11
9 Confermando la registrazione con il pulsante OK, si aprirà la maschera dello scadenzario nella quale selezionare il pagamento di tipo Contanti, così da registrare automaticamente anche la relativa PG: Nella maschera di Pagamento in contanti viene proposta la contropartita automatica CASSA : Pagina 9 di 11
10 Trattandosi di regime fiscale Semplificato, è possibile modificare la contropartita CASSA impostando il conto MOVIMENTAZ. FINANZ. SEMPLIFICATE (Giornale di cassa = S): Pagina 10 di 11
11 Confermando la registrazione verrà generato anche il movimento di pagamento (PG) della fattura utilizzando la contropartita impostata in precedenza: Nella registrazione vengono riportati anche i conti specificati nel documento di origine ( ALTRE SPESE DOCUMENTATE e IVA SU ACQUISTI) con importo a zero così da poter stampare correttamente il registro Incassi e pagamenti qualora lo si ritenga opportuno. Pagina 11 di 11
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