MULTIATTIVITA IVA IMPOSTAZIONE PARAMETRI

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1 MULTIATTIVITA IVA La multiattività si gestisce modificando l azienda e attivando la gestione delle Sottoaziende. Ad ogni sottoazienda corrisponde un attività IVA, è poi presente una sottoazienda detta Generale che si utilizza per elaborare gli adempimenti e le dichiarazioni. Solo in questa azienda sono attive le funzioni delle Stampe Fiscali Contabili e i menù DR e Annuali. La multiattività può essere attivata solo se l azienda è di tipo impresa e si possono creare sino a 30 attività iva. Ci può essere solo un attività di tipo Professionista e solo un attività può gestire i Beni Usati. Ogni sottoazienda ha i propri archivi relativi a: Numeratori Primanota; Scadenzario; Cespiti; Ritenute d acconto; Ratei-risconti-competenze. Mentre sono in comune a tutte le sottoaziende: Piano dei conti e rubrica clienti-fornitori; Archivi extracontabili; Scadenzario extracontabile; Docuvision. IMPOSTAZIONE PARAMETRI Per attivare la gestione della multiattività iva per un azienda, occorre accedere al menù Servizi Variazioni Parametri aziendali e impostare a S il parametro contabile Multiattiv.iva (Art.36). Tale impostazione determina, alla conferma con OK, anche dell attivazione del parametro Gestione sotto aziende e della comparsa del messaggio riportato di seguito: Pagina 1 di 9

2 Successivamente, accede ad Aziende Anagrafica azienda, premere il pulsante Dati aziendali, e selezionare Parametri attività iva : la maschera si presenta come la seguente: La tabella contiene l elenco delle attività iva dell azienda, di cui una già presente e corrisponde all attività esistente all atto dell attivazione della multiattività. Pagina 2 di 9

3 Sulle successive righe si dovranno inserire le atre attività. Posizionarsi sulla riga successiva (la prima vuota) e procedere alla codifica delle nuove attività: Pagina 3 di 9

4 ASSOCIAZIONE ATTIVITÀ IVA - SOTTOAZIENDA Terminato l inserimento di tutte le attività, andare alla sezione Tabella sottoaziende ( Aziende Anagrafica azienda, pulsante Dati aziendali, sezione Tabella sotto azienda ) e associare, per ogni attività iva la relativa sottoazienda: Confermare tutte le videata, fino all ultimo OK dell anagrafica azienda. Pagina 4 di 9

5 OPERATIVITA E STAMPE In Aziende Apertura azienda, è ora attivo il campo Sottoaziende e occorre scegliere la sottoazienda in cui si vuole operare: La sottozienda nella quale si sta operando è indicata a fianco della sigla azienda. Operando dalla Sottoazienda GENERALE è possibile inserire SOLO operazioni contabili NON IVA (senza castelletto). Pagina 5 di 9

6 Le registrazioni della Liquidazione IVA (sia lo scorporo dei corrispettivi che lo storno ad Erario c/iva) sono contabilizzate nella relativa sottoazienda, anche se la funzione si esegue dalla generale. La contabilizzazione degli ammortamenti può essere fatta sulla generale oppure nelle singole sottoaziende. La scelta avviene tramite il parametro Amm.ti per sottoaz presente nella funzione di Ammortamento cespiti. Se impostato ad S, in ciascuna sottoazienda sarannno contabilizzati gli ammortamenti dei cespiti ivi inseriti Le operazioni immesse della sottoazienda generale si potranno revisionare operando solo dalla generale stessa. Invece, dalla generale, è possibile revisionare le operazioni di primanota anche delle altre sottoaziende impostando il campo Sotto Az. presente in Revisione primanota (nel Filtro Avanzato) e in Schede Contabili. Pagina 6 di 9

7 Eseguendo la stampa del BILANCIO DI VERIFICA dalla sottoazienda Generale, viene elaborato il bilancio dell intera azienda (tutte le sottoaziende) mentre se si esegue la stampa dalle singole sottoaziende sono considerate SOLO le operazioni della sottoazienda da cui si esegue la stampa. Anche per la Stampa delle SCHEDE CONTABILI, operando dalle singole sottoaziende verranno stampate solo le operazioni della sottoazienda in uso, invece operando dalla Generale, verranno stampate tutte le operazioni appartenenti a tutte le sottoaziende (scheda completa). LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE In Liquidazione, esiste un prospetto di liquidazione per ogni attività iva più uno generale. Premendo il pulsante Prospetto dati liquidazioni periodiche (F5) viene visualizzato il prospetto generale. Solo in questo prospetto sarà riportato il debito/credito dell anno precedente: Pagina 7 di 9

8 Con il tasto Aziende Collegate (F4) si possono visualizzare le varie sottoaziende e con il tasto F5 si vede il relativo prospetto Pagina 8 di 9

9 Lanciando la liquidazione, vengono elaborati i dati iva delle singole attività e al termine dell elaborazione viene visualizzata la liquidazione delle singole attività, partendo dalla sottoazienda 1. Per proseguire con l elaborazione della successiva attività si deve premere il tasto F10. Terminata l elaborazione di tutte le attività viene eseguita la liquidazione generale presentando la relativa videata (vengono prelevati i dati dai prospetti delle singole attività ma gestendo anche il credito/debito del periodo precedente che è memorizzato sul prospetto generale dell azienda). Pagina 9 di 9