Esempi di registrazione Rpi2000 V. 8 Autovetture

Transcript

1 Esempi di registrazione Rpi2000 V. 8 Autovetture 1. STORNO/REINSERIMENTO REGISTRAZIONI AUTOVETTURE INSERITE DAL 14/09/06 Al fine di effettuare correttamente gli storni ed i reinserimenti, è necessario annullare la stampa della liquidazione Iva in definitivo per il mese di Dicembre 2006/IV trimestre Contabilità Generale B Progressivi e Utility 4 Liquidazioni periodiche Evidenziare la riga relativa alla liquidazione del mese di Dicembre/IV trimestre 2006 e cancellarla cliccando il pulsante cestino. Nel caso in cui la liquidazione del mese di Novembre/III trimestre 2006, chiudesse a credito, tale importo dovrà essere riportato in Anagrafica Azienda alla voce CREDITO IVA 1 Tabelle e Archivi 4 Tabelle per Anagr.clienti/forn 1 Anagrafica Azienda Nel caso in cui nella liquidazione di Dicembre/IV trimestre, sia stato utilizzato anche il credito Iva compensabile ultima Dichiarazione, riportare il valore corretto nell apposito campo nella cartella Plafond. Confermare l inserimento cliccando Dischetto/Aggiorna.

2 STORNO Inserire la nuova registrazione di storno con data 31/12/06 Esercizio 2006 La nuova registrazione dovrà essere identica alla registrazione da stornare; tutti i valori, però, dovranno essere inseriti con il segno negativo. Dopo aver digitato il numero di protocollo (lo stesso della registrazione da stornare), verrà visualizzato il seguente messaggio: Digitare il codice del fornitore, verrà visualizzato il seguente messaggio: La registrazione di storno sarà simile alla videata sottostante: Cliccare Scadenziario. Nel caso in cui la scadenza risulti non pagata, spuntare il campo Saldato; Nel caso in cui la scadenza risulti già pagata, creare una nuova riga di scadenza uguale a quella sovrastante, ma preceduta dal segno meno (-) e non spuntare il campo saldato. In ambedue i casi, confermare le modifiche apportate allo scadenziario, uscire e salvare la registrazione. 2

3 REINSERIMENTO: Inserire anche la nuova registrazione di reinserimento con data 31/12/06 Esercizio 2006 Dopo aver digitato il numero di protocollo (lo stesso della registrazione da stornare), verrà visualizzato il seguente messaggio: Digitare il codice del fornitore, verrà visualizzato il seguente messaggio: CASO A: UTILIZZANDO IL CODICE IVA. Nella registrazione di reinserimento è possibile utilizzare il COD.IVA 240 Acq.detr. 40% autovetture, mentre il costo dovrà essere NON DEDUCIBILE. CASO B: UTILIZZANDO LA SUDDIVISIONE DEGLI IMPONIBILI. Nella registrazione di reinserimento il 60% dell imponibile dovrà essere assoggettato ad un codice Iva indetraibile al 100% (es. 120), il 40% dell imponibile, invece, sarà assoggettato ad Iva totalmente detraibile (es. 20), il costo dovrà essere NON DEDUCIBILE. 3

4 Cliccare Scadenziario: Se nell inserimento dello storno era stata inserita la spunta di saldato, in quanto la fattura originaria era ancora da pagare, inserire una nuova riga di scadenza uguale a quella già esistente, ma senza la spunta di saldato; Se nell inserimento dello storno era stata inserita una nuova riga di scadenza (con segno -) spuntare il campo Saldato. In ambedue i casi, confermare le modifiche apportate allo scadenziario, uscire e salvare la registrazione. Stampa Registro Iva Acquisti e Liquidazione Iva Nel caso in cui si sia già provveduto ad azzerare i progressivi Registri Iva relativi all esercizio 2006, è necessario reinserire la situazione esistente al 31/12/06. 2 Contabilità Generale B Progressivi e Utility 2 Dati generali ultimi registri Iva Posizionarsi in corrispondenza di ciascun registro utilizzato e compilare i campi Data Reg., Nm.Reg e Ul.Prot. digitando la data, il numero di registrazione ed il numero di protocollo dell ultima registrazione stampata in definitivo nei registri Iva del Confermare cliccando Dischetto/Aggiorna. 2 Contabilità generale B Progressivi ed Utility 3 Progressivi Registri Iva Cliccare Nuovo, compilare la maschera come da videata sottostante e confermare Nella videata successiva riportare i dati stampati nel registro Iva acquisti di Dicembre 2006, nella pagina Progressivi Registro: Acquisiti, colonna Progressivi, ricopiando Codice Iva Imponibile ed Imposta, al termine dell inserimento cliccare l icona della Stampante per verificare che i dati inseriti corrispondano con i dati riportati dal registro. 4

5 Per confermare l inserimento dei dati, cliccare Aggiorna (freccia blu). Ripetere il procedimento per il Registro Vendite e per il Registro Corrispettivi. Dopo aver inserito tutte le registrazioni di Storno e di Reinserimento concordate con il proprio consulente fiscale, procedere con la stampa del Registro Iva Acquisti in definitiva per il solo periodo 31/12/06 31/12/06. 2 Contabilità Generale 2 Elaborazioni Periodiche 3 Stampa Registri Iva Impostare la stampa come da videata sottostante Cliccare l icona della stampante. Nel registro Iva acquisti verranno riportati solamente gli storni ed i reinserimenti. Procedere con la ristampa della Liquidazione Iva di Dicembre/IV trimestre 2006, in prova ed in rielaborazione ed alla ristampa Dati per Dichiarazione Iva (2 Contabilità Generale 3 Elaborazioni di Fine esercizio 3 Stampa Dati per Dich.Annuale Iva). 5