Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...1 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 Adeguamento archivi...2 Aggiornamento Modelli Blindati...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 02_2016 DI LINEA AZIENDA...3 Trasmissione Spese Funebri per il Modulo Trasmissione Spese Funebri - Riporto dati da Linea Azienda...4 Interventi per la Trasmissione Spese Sanitarie e Funebri per il Parametri Azienda...5 Anagrafica Prodotto...7 Variazione Multipla Prodotti...8 Stampa Tabulato Prodotti...8 Gestione documenti (tutti i moduli) Immissione / Variazione / Note di Variazione...8 Stampa Documenti...12 Sedi Periferiche Export / Import DDT...13 Passaggio in contabilità documenti...14 Ulteriori interventi...14 Gestione documenti vendita al banco Modalità tradizionale e Touch screen...14 Invio da gestione documenti...14 Stampa etichette codice a barre...14 ecommerce / CRM Sincronizzazione prezzi / listini...15 Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piano dei conti blindato Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce / CRM Gestione Fatture Elettroniche Pagina 1 di 16

2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp e Windows Vista, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Adeguamento archivi Si comunica che con il presente aggiornamento, all'ingresso dei moduli di Linea Azienda, sarà richiesto se eseguire, da questo stesso contesto, l adeguamento archivi di Linea Azienda (versione 00054z ). In ogni caso l adeguamento può essere eseguito sempre dall apposita voce di menù Lavori di servizio Su più aziende Gestione adeguamento archivi. La durata dell elaborazione dipenderà dalla mole di dati che si gestiscono. Come di consueto, prima di installare l aggiornamento, si consiglia di effettuare una copia degli archivi. Aggiornamento Modelli Blindati Si comunica che con il presente aggiornamento, all'ingresso dei moduli di Linea Azienda, se non eventualmente già eseguito dai moduli di Linea Contabile, sarà richiesto se eseguire, da questo stesso contesto, l Aggiornamento dei Modelli Blindati alla versione In ogni caso tale Aggiornamento può essere eseguito dall apposita voce di menù prevista tra i Lavori di servizio. Pagina 2 di 16

3 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 02_2016 DI LINEA AZIENDA Trasmissione Spese Funebri per il 2015 Aspetti Normativi La comunicazione Spese Funebri, come le spese sanitarie, fa parte di una serie di comunicazioni previste nel D.L. n.175 del 2014 e riferite al 730 precompilato. Termini e modalità di trasmissione sono stati approvati con DL 13 gennaio La trasmissione delle spese funebri deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2016 (posticipato al 29 febbraio essendo il 28 di domenica) e, a differenza della comunicazione spese sanitarie, deve essere effettuata utilizzando il canale Entratel. Tipologia di spese da comunicare Devono essere comunicate tutte quelle spese funebri che danno diritto a detrazioni d imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, con i quali l Agenzia delle Entrate intende alimentare le informazioni del precompilato. Nello specifico la comunicazione spese funebri deve essere presentata dai soggetti che forniscono servizi o beni riconosciuti nell ambito delle spese funebri in seguito ad un decesso, ovvero per tutte le spese relative alle onoranze funebri, di trasporto e sepoltura del defunto. Soggetti interessati L obbligo di trasmissione è rivolto alle aziende che prestano qualsiasi tipologia di servizio o cessione di beni riconosciuti nell ambito della detrazione spese funebri. E prevista la possibilità di trasmissione anche tramite soggetti terzi delegati dal soggetto obbligato (commercialisti, centro servizi abilitati al canale Entratel), e comunque responsabili al trattamento e al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell allegato A del DL 31/07/2015. Pagina 3 di 16

4 Contenuto dei dati da trasmettere I dati da comunicare sono i seguenti : Identificativo evento / Codice Fiscale defunto (solo per il 2015 sarà riportato il numero della fattura emessa); Ammontare complessivo delle spese funebri Codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa Quota parte delle spese sostenute Modulo Trasmissione Spese Funebri - Riporto dati da Linea Azienda Di seguito le specifiche del modulo in esame (versione minima ), contenuto all interno della Linea Dichiarativi, interessato alla gestione dei documenti provenienti dai moduli di Linea Azienda emessi nell anno Il modulo della Linea Dichiarativi è soggetto a licenza d uso ed a specifica attivazione, per maggiori informazioni contattare il proprio punto vendita Buffetti. All interno del modulo Trasmissione Spese Sanitarie e Funebri, è possibile riportare i documenti relativi alle spese funebri emessi nel 2015 dai moduli della Linea Azienda. Il riporto viene effettuato all interno del Quadro DF tramite il pulsante Riporto dati, selezionando la voce Importazione dati da Linea Azienda, e la ricerca dei documenti avviene soltanto per data di emissione. Inoltre, visto che ad oggi non è previsto l invio di documenti con importi negativi, non vengono riportate le note di credito. Pagina 4 di 16

5 Dopo avere avviato il lavoro, viene visualizzata una finestra nella quale è possibile: collegare al dichiarante selezionato una o più aziende presenti nei moduli della Linea Azienda; mediante il pulsante Inserisci è possibile inserire ulteriori aziende; viceversa, con il pulsante Elimina è possibile eliminare un azienda precedentemente collegata; la prima volta che viene effettuata l importazione viene proposta un associazione automatica attingendo le informazioni da altri moduli in base alle seguenti priorità: o Dichiarazione IVA annuale (Tabella Parametrizzazione) o Comunicazione annuale dati IVA; o Modello di comunicazione polivalente dell anno precedente; o Codice numerico del dichiarante del modulo in esame se lo stesso codice esiste nei Parametri dei moduli di Linea Azienda. scegliere se prendere in considerazione i clienti consumatori finali, i clienti con codice fiscale e privi di partita IVA ed i clienti con codice fiscale e partita IVA; in presenza di documenti per i quali, all interno della finestra relativa ai dati per il modello di comunicazione polivalente, siano stati indicati più cointestatari, l importo viene ripartito tenendo conto delle percentuali di ripartizione; indicare l intervallo di date da utilizzare per la ricerca dei documenti da acquisire; è importante precisare che saranno riportati tutti i documenti emessi nei confronti dei clienti che si è scelto di prendere in considerazione ed aventi la data di emissione compresa nell intervallo indicato, indipendentemente dal fatto che siano incassati o meno; inoltre, in presenza di documenti cointestati, saranno riportati soltanto i documenti per i quali il cliente principale della registrazione rientra tra quelli che si è scelto di prendere in considerazione; per le aziende che gestiscono più attività e/o più filiali, diversificare i documenti aventi lo stesso numero aggiungendo, come suffisso del numero del documento, l attività e la filiale utilizzate per registrare i documenti in Linea Azienda; a tale scopo è sufficiente selezionare il campo Aggiungi Attività/Filiale al numero documento (N.B. Il campo in esame NON deve essere selezionato se il numero del documento è già stato differenziato per attività/filiale); scegliere di cancellare, prima di effettuare la ripresa dei dati, i documenti già esistenti che sono stati inseriti manualmente oppure che sono stati acquisiti dalla contabilità, dalla linea azienda, da file esterni e da file telematici; è importante precisare che, anche se viene richiesta la cancellazione, non saranno comunque cancellati i documenti che risultano già inviati telematicamente; scegliere di non acquisire i documenti già presenti in archivio oppure, in alternativa, di sovrascriverli con quelli presenti nei moduli della Linea Azienda; è importante precisare che, anche se viene richiesto di sovrascrivere i documenti presenti, non saranno comunque aggiornati i documenti che risultano già inviati telematicamente. Interventi per la Trasmissione Spese Sanitarie e Funebri per il 2016 Con la presente versione di programma sono stati effettuati gli interventi per poter gestire l emissione dei documenti, ed anche la relativa contabilizzazione, ai fini della trasmissione delle spese sanitarie e funebri per l anno Parametri Azienda Pagina 5 di 16

6 Nel pannello Altre Gestione dei Parametri azienda è stato previsto il riquadro Trasmissione spese sanitarie o funebri DL 175/2014 all interno del quale è possibile gestire le seguenti informazioni : Modalità gestione dati: che consente di impostare la tipologia di adempimento a cui si è interessati : o 0 - Nessun controllo (default assegnato dall adeguamento archivi) o 1 - Spese sanitarie o 2 - Spese funebri Riportiamo l help associato al campo in questione per maggiore chiarimenti : Selezionare l opzione che definisce la modalità con cui gestire e controllare la trasmissione dati relativa alle spese sanitarie e funebri all agenzia delle entrate. Se si seleziona l opzione "0 - Nessun controllo" non sarà previsto alcun controllo specifico per tali adempimenti ma sarà comunque possibile accedere, tramite il bottone "Modello comunicazione polivalente / TSS / Spese Funebri (Alt+H)" attivo nella sezione di piede del documento, alla compilazione dei dati inerenti le "Spese funebri", "Cointestatari" ed ai dati per la comunicazione modello polivalente. Se si seleziona l opzione "1 - Spese sanitarie" sarà possibile gestire, nell'anagrafica prodotti, i campi "Tipologia spesa sanitaria" da assegnare ai prodotti codificati indicati in fattura. Ai dettagli di tipo "Prodotto non codificato" o "Annotazioni/Testo libero" ed alle eventuali spese di piede sarà invece attribuita la "Tipologie spesa sanitaria" prevista negli appositi campi dei Parametri Azienda. Nella sezione di piede del documento, tramite il bottone "Modello comunicazione polivalente / TSS / Spese Funebri (Alt+H)", si potrà utilizzare il pannello "Dati spese sanitarie" per indicare l eventuale "opposizione alla trasmissione dati spese sanitarie" ricevuta dal soggetto intestatario del documento e stampare apposita annotazione sul documento emesso (per ulteriori dettagli relativi alla stampa annotazione opposizione ai sensi dell art. 3 del DM fare riferimento all Help associato ai formati di stampa documenti). Se si seleziona l opzione "2 - Spese funebri" sarà possibile accedere, tramite il bottone "Modello comunicazione polivalente / TSS / Spese Funebri (Alt+H)" attivo nella sezione di piede del documento, alla compilazione dei dati inerenti le "Spese funebri", "Cointestatari" e dati per la comunicazione modello polivalente. Con questa modalità inoltre al salvataggio del documento il programma effettua un controllo sulla compilazione del codice fiscale del defunto necessario ai fini della trasmissione delle Spese funebri all agenzia delle entrate. Riquadro Tipologia Spesa che si abilita solo se nel campo Modalità gestione dati è stato previsto il valore 1 Spese sanitarie e che consente l inserimento delle seguenti tipologie di spesa da assegnare ai vari documenti : o Spese di piede documento o Righe di dettaglio documento relativa a Prodotti non codificati o Righe di dettaglio documento relativa ad Annotazioni / Testo libero Si fa presente che l assegnazione delle varie tipologie di spese sanitarie associate alle spese di piede ed ai vari dettagli del documento, comprese quelle relative ai prodotti codificati come vedremo più avanti, sarà utilizzata nella fase di Passaggio documenti in contabilità (solo nel caso in cui si gestisce la tipologia di collegamento C Contabilità ) e nella fase di Riporto Dati da Linea Azienda effettuata direttamente dal modello di Trasmissione Spese Sanitarie per i documenti emessi a partire dal 2016). Pagina 6 di 16

7 Anagrafica Prodotto Se nel campo Modalità gestione relativo alle Spese Sanitarie o Spese Funebri, presente nella sezione Altre gestione dei Parametri Azienda, è stato selezionata l opzione 1 - Spese Sanitarie, sarà possibile selezionare per ogni singolo prodotto la tipologia di spesa sanitaria a cui si riferisce. Direttamente sul campo, tramite il tasto funzione F5, è disponibile l elenco delle varie tipologie di spese gestite. Pagina 7 di 16

8 Variazione Multipla Prodotti Per consentire una veloce modifica delle anagrafiche prodotti, è stata prevista la Tipologia Spesa sanitaria tra i campi modificabili in maniera massiva all interno del programma di servizio Variazione multipla prodotti richiamabile dal menù ArchiviProdottiProgrammi di utilità. Stampa Tabulato Prodotti La base dati di stampa dell anagrafica prodotti è stata adeguata per consentire l esposizione della nuova informazione gestita relativa alla Tipologia Spesa sanitaria. Gestione documenti (tutti i moduli) Immissione / Variazione / Note di Variazione La maschera che si attiva dal piede del documento tramite l apposito bottone della toolbar che inizialmente consentiva di gestire solo i dati per la Comunicazione Modello Polivalente è stata modificata per consentire, a seconda dell impostazione prevista nel campo Modalità di Gestione dati TSS e TSF dei Parametri azienda, l accesso alle varie informazioni da gestire ai fini dell adempimento a cui si è interessati. Nello specifico è stata divisa in più sezioni che si abilitano in base alle impostazioni definite nei parametri azienda. Per la comunicazione polivalente sarà possibile accedere alla sezione Mod. Com. Polivalente e Cointestatari come raffigurato dalle immagini seguenti : Pagina 8 di 16

9 Se sul campo Modalità di Gestione dati TSS e TSF dei Parametri azienda è stata prevista l opzione 1 Spese sanitarie, alla pressione del bottone del piede del documento, sarà proposta la seguente maschera : da cui sarà possibile gestire il pannello Trasmissione Spese Sanitarie per indicare l eventuale opposizione alla trasmissione dei dati ricevuta dal soggetto intestatario del documento e che consente inoltre di stampare sul documento emesso apposita annotazione. Pagina 9 di 16

10 NB: per ulteriori dettagli relativi alla stampa annotazione opposizione ai sensi dell art. 3 del DM fare riferimento alla guida associata ai vari formati di stampa documenti o al paragrafo relativo alle modifiche apportate alla stampa/ristampa dei documenti inserito nella presente circolare. Se sul campo Modalità di Gestione dati TSS e TSF dei Parametri azienda è stata prevista l opzione 2 Spese funebri, alla pressione del bottone del piede del documento, sarà proposta la seguente maschera : da cui sarà possibile gestire il pannello Trasmissione Spese Funebri, per indicare il codice fiscale del defunto, ed il pannello Cointestatari per indicare gli eventuali ulteriori soggetti tra cui ripartite l ammontare delle spese sostenute. NB: Si fa presente che è possibile riportare in stampa del documento i dati dei vari cointestatari prevedendo, all interno del formato di stampa utilizzato, la nuova area appositamente prevista. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo relativo alle modifiche apportate alla stampa/ristampa dei documenti inserito nella presente circolare. Inoltre, con questa modalità, se al salvataggio dei documenti non è stato selezionato il codice fiscale del soggetto defunto (che è obbligatorio ai fini della trasmissione delle spese), sarà automaticamente proposta tale maschera direttamente sul pannello da cui si potrà completare l inserimento del dato mancante. Infine, se sul campo Modalità di Gestione dati TSS e TSF dei Parametri azienda è stata prevista l opzione 0 Nessun controllo, che rappresenta il valore di default attribuito a tutte le aziende dopo aver eseguito l adeguamento degli archivi richiesto dopo l installazione del presente aggiornamento, alla selezione del bottone della toolbar della sezione di piede del documento o alla pressione del tasto funzione Alt+H, sarà proposta la stessa maschera prevista nel caso precedente (opzione 2 Spese funebri ), solo che in questa condizione il programma, al salvataggio del documento, non effettua nessun controllo sulla mancanza del codice fiscale del defunto e pertanto non apre in automatico la maschera se questa informazione non è stata compilata. Nel caso in cui dai Parametri Azienda si attiva la gestione 1 Spese sanitarie, in fase di emissione e variazione documenti il programma, quando si passa dalla sezione di Corpo del documento alla sezione di Piede, effettua un controllo segnalando, in base alle righe Pagina 10 di 16

11 registrate nel documento, i dettagli per i quali non è stata prevista l assegnazione della Tipologia di Spesa sanitaria (in Anagrafica Prodotti per i prodotti codificati o nei Parametri Azienda per le altre tipologie di dettagli) Inoltre, sempre nel caso in cui si gestisce 1 Spese Sanitarie, nella maschera dei dati per i modelli di comunicazione polivalente, per i documenti emessi a soggetti con codice fiscale, sarà automaticamente contrassegnato l opzione di esclusione dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA. Pagina 11 di 16

12 NB: Si fa presente che per l emissione documenti touch screen di Vendita al banco, il bottone "Modello comunicazione polivalente / TSS / Spese Funebri", che consente l apertura della maschera di inserimento dati comunicazione polivalente / spese sanitarie / spese funebri / cointestatari, è accessibile all interno della sezione Cliente della testata del documento Stampa Documenti Nella stampa del documento sono stati effettuati i seguenti interventi che consentono : 1. per i documenti in cui il soggetto intestatario ha dichiarato l opposizione alla Trasmissione dei dati relativi alle Spese Sanitarie, di stampare l apposita annotazione ai sensi dell art. 3 del DM ; 2. di stampare i dati dei cointestatari registrati (per qualsiasi motivazione) attraverso l apposita maschera accessibile dal piede del documento; Per quanto riguarda la stampa dell annotazione di opposizione basterà, tramite l Editor di stampa, accedere in modifica del formato di stampa interessato e prevedere un nuovo campo di tipo testo dove specificare la dicitura che si vuole riportare in stampa (ad esempio Il soggetto intestatario del documento si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell art. 3 del DM ). Completato l inserimento del campo in questione, bisognerà indicare, nelle relative proprietà, la funzione NoTSS. In questo modo il campo testo sarà stampato solo per i documenti che prevedono tale opposizione. Pagina 12 di 16

13 Per quanto riguarda, infine, la stampa dei cointestatari, che saranno riportati nella sezione di corpo prima di stampare qualsiasi altra informazione di dettaglio, basterà, tramite l Editor di stampa, accedere in modifica del formato di stampa interessato e prevedere la nuova area di dettaglio che è stata prevista ed inserire le relative nuove informazioni implementate nella base dati di stampa che riportano i dati dei vari cointestatari : Cointestatario: Codice Cointestatario: Codice fiscale Cointestatario: Partita IVA Cointestatario: Cognome Cointestatario: Nome Cointestatario: % di competenza / ripartizione Cointestatario: Cointestatario: Ragione Sociale/Cognome + Nome Oltre alle suddette informazioni sono state inoltre previste anche le seguenti : Trasmissione spese sanitarie: Opposizione Trasmissione spese funebri: Codice fiscale defunto Sedi Periferiche Export / Import DDT All interno del tracciato di export/import sono state previste le nuove informazioni relative alla Trasmissione delle Spese Sanitarie e funebri gestite all interno dei Parametri Azienda, in modo da poter effettuare dei controlli di congruenza tra i dati della filiale esporta e quelli della sede principale che acquisisce, ed inoltre è stato previsto la Tipologia spesa sanitaria gestita nell anagrafica prodotti. Pagina 13 di 16

14 Passaggio in contabilità documenti Il programma relativo al passaggio dei documenti in contabilità è stato modificato per consentire di esportare in prima nota le informazioni previste per la Trasmissione delle Spese Sanitarie (tipologie di spese sanitarie assegnate al documento) e per la Trasmissione delle Spese Funebri (codice fiscale del defunto e cointestatari). Si precisa che tali informazioni sono gestite solo se si gestisce il collegamento al Modulo Contabilità, quindi se nei Parametri Azienda si gestisce il valore C sul campo Tipo collegamento in contabilità e, se l azienda è stata travasata, ovvero è stato eseguito l apposito lavoro di servizio che consente di passare dalla tipologia di collegamento O (ordinaria) oppure S (Semplificata) a C (Contabilità), solo per i documenti registrati a partire dall anno di inizio travaso. Si evidenzia inoltre che, con tali interventi, è stata incrementata a 025 la versione del file di trasferimento dei documenti in contabilità, pertanto, se si effettua una esportazione di documenti al proprio commercialista, dopo aver installato il presente aggiornamento, è necessario che questi effettui l aggiornamento dei moduli di Linea Contabile con la versione compatibile a quella presente nel file da acquisire (ovvero la per il modulo Contabilità e la per gli altri moduli di Contabilità Ordinaria, Semplificata ecc..). Ulteriori interventi Gestione documenti vendita al banco Modalità tradizionale e Touch screen Sono stati effettuati degli interventi che hanno consentito di migliorare i tempi di inserimento delle righe di dettaglio nel documento quando sono già registrati un certo numero di elementi nel corpo dello stesso. Inoltre, se nel documento di vendita al banco in modalità touch screen si inseriva un prodotto fuori scontrino, non veniva correttamente stampato lo scontrino fiscale sul registratore di cassa per quanto riguarda l importo incassato. Invio da gestione documenti Con una versione di libreria, rilasciata da altre linee di prodotto e che gestisce l invio dei vari documenti, si era innescata una condizione per cui risultavano disabilitati il pulsante per effettuare l invio del singolo documento e quello per effettuare l invio massivo di tutti i documenti selezionati. Stampa etichette codice a barre In una particolare condizione si verificava che la stampa non veniva effettuata. Pagina 14 di 16

15 ecommerce / CRM Sincronizzazione prezzi / listini Con la presente versione sono stati effettuati degli interventi che riguardano la sincronizzazione dei prezzi / listini su Catalook e su CRM VTiger. In particolare l opzione che consentiva di non esportare i listini clienti gestita nelle precedenti versioni, è stata modificata per consentire di impostare le seguenti azioni : Non esportare Listini Clienti; Aggiorna prezzo listino se modificato; Aggiorna tutti i prezzi dei listini clienti Per Catalook 1. Non esportare Listini Clienti : con questa opzione sarà effettuata la sincronizzazione dei soli prezzi presenti nel catalogo web prelevando tale informazione dal listino web, se è stato indicato, oppure, in sua assenza, direttamente dall anagrafica prodotti. Tutti i clienti avranno la stessa impostazione di prezzi; 2. Aggiorna prezzo listino se modificato : verrà effettuata la sincronizzazione dei prodotti come previsto per il caso 1, inoltre, se in anagrafica cliente del gestionale è associato un listino valido (date di validità non scadute), saranno riportati i prezzi dei soli prodotti che risultano modificati (per effetto di un salvataggio direttamente dall anagrafica stessa oppure per la relativa movimentazione) rispetto all ultima sincronizzazione; Pagina 15 di 16

16 3. Aggiorna tutti i prezzi dei listini clienti : verrà effettuata la sincronizzazione come al punto 2 solo che in questo caso saranno interessati tutti i prodotti presenti nel catalogo web anche se non sono stati modificati rispetto all ultima elaborazione di sincronizzazione; Per CRM VTiger 1. Non esportare Listini Clienti : con questa opzione sarà effettuata la sincronizzazione del primo prezzo di vendita dei prodotti presenti nel catalogo web prelevando tale informazione direttamente dall anagrafica prodotti ed inoltre, se è stato indicato anche un listino web, tale listino verrà esportato sul web con i soli prodotti che risultano modificati (per effetto di un salvataggio direttamente dall anagrafica stessa oppure per la relativa movimentazione) rispetto all ultima sincronizzazione. In questo caso il codice del listino web sarà associato a tutti i clienti presenti sul portale web; 2. Aggiorna prezzo listino se modificato : verrà effettuata la sincronizzazione dei prodotti come previsto per il caso 1, inoltre, se in anagrafica cliente è associato un listino valido (date di validità non scadute), saranno riportati i prezzi dei soli prodotti che risultano modificati (per effetto di un salvataggio direttamente dall anagrafica stessa oppure per la relativa movimentazione) rispetto all ultima sincronizzazione. In questa casistica al cliente sul portale web verrà associato il listino presente nell anagrafica del gestionale; 3. Aggiorna tutti i prezzi dei listini clienti : verrà effettuata la sincronizzazione come al punto 2 per tutti i prodotti presenti nel catalogo web anche se non sono stati modificati rispetto all ultima elaborazione di sincronizzazione; Pagina 16 di 16