Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

Transcript

1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 CALCOLO MINI IMU ABITAZIONI PRINCIPALI TERRENI AGRICOLI... 3 CALCOLO MINI IMU Modalità operativa Mini IMU... 5 Versamento Mini IMU... 8 AGGIORNAMENTO TABELLA INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO... 9 PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO COPIA REDDITI DD.RR AGGIORNAMENTO COPIA REDDITI DD.RR CREAZIONE COPIA ARCHIVI REDDITI CORREZIONI UPF Fabbricati Modelli UNICO e IVA Archiviazione dichiarazioni integrative Modello F24 mancata generazione delega contabile mese di dicembre Calcolo Acconto IVA Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 17

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Copia Redditi Dichiarazione IVA/ Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione USC/ Dichiarazione 730/ Dichiarazione 770/ Conti Individuali/ Modello F Modello F Comunicazione Beni dei Soci Modulo Comunicazione Polivalente Istanza Rimborso IRAP Gestione Trasmissione Telematica Compensi Strutture Sanitarie Private Comunicazione Sostituti 730/ Elenchi Operazione Paesi Black List Dichiarazione Intento Comunicazione Dati IVA Comunicazione Telematica Operazioni IVA Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 17

3 Calcolo MINI IMU Abitazioni Principali Terreni Agricoli CALCOLO MINI IMU 2013 Con il presente aggiornamento viene attivato il calcolo dell imposta MINI IMU da versare entro il 24 Gennaio 2014 ( la precedente scadenza era definita entro il 16 gennaio 2014). Gli immobili interessati al versamento della Mini Imu sono : - Abitazioni principali e relative pertinenze - Terreni agricoli dei coltivatori diretti - Fabbricati rurali Strumentali L imposta è dovuta solo nella condizione in cui il comune abbia deliberato per l anno 2013 aliquote superiori a quelle standard. Il calcolo del versamento è equivalente al 40% della differenza tra l IMU calcolata con aliquote e detrazioni deliberate dal comune nel 2013 e quella determinata con le aliquote standard ( 4 per mille ) e detrazione standard. Operativamente, nella scelta quadri viene abilitata la funzione di calcolo (per il dichiarante selezionato), mentre da menù esterno (per tutti i dichiaranti): Funzioni richiamabili dalla gestione IMU della Scelta Quadri: Le funzioni Assegnazione Aliquote IMU/Mini-IMU, Stampa Anomalie calcolo IMU/Mini- IMU, Gestione versamenti IMU/Mini IMU sono state implementate per gestire oltre all IMU anche la Mini IMU, mentre per il calcolo e stata prevista la nuova funzione: o Calcolo e Stampa MINI IMU; o Calcolo della mini IMU per terreni e fabbricati che a dicembre 2013 non hanno effettuato il pagamento dell imposta ( Fabbricati abitazioni principale e relative pertinenze, diverse dalle categorie A/1, A/8 ed A/9, fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola; ) Pagina 3 di 17

4 o Nella chiamata IMU del menu esterno è stato creato un sotto menù denominato MINI IMU contenente le seguenti chiamate : o Stampa Anomalie calcolo Mini IMU; o Stampa terreni e Fabbricati soggetti a Mini IMU; La presente stampa contiene il dettaglio degli elementi di terreni e fabbricati soggetti al versamento della mini IMU ; o Calcolo e Stampa Mini IMU; Calcolo della mini IMU per terreni e fabbricati che a dicembre 2013 non hanno effettuato il pagamento dell imposta ( Fabbricati abitazioni principale e relative pertinenze, diverse dalle categorie A/1, A/8 ed A/9, fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola; ) o Stampa Rubrica Mini IMU ; La presente stampa contiene il dettaglio dell imposta da versare per singolo dichiarante suddivisa per comune. o Gestione versamenti Mini IMU; Archivio delle elaborazioni IMU effettuate per singolo comune; Pagina 4 di 17

5 Modalità operativa Mini IMU Se non è stato già predisposto a dicembre in fase del saldo IMU, accertarsi che nella tabella di ogni comune interessato al calcolo siano presenti aliquote e detrazioni IMU deliberate per il 2013 e riferite agli immobili interessati al calcolo della Mini IMU. Ricordiamo che aliquote e detrazioni IMU realtive al 2013 non sono disponibili nell aggiornamento e devono essere reperite dal cliente tramite le delibere comunali. La seconda operazione da eseguire è l assegnazione dei dati ( aliquote e detrazioni) necessari al calcolo della Mini IMU e che molto probabilmente a dicembre visto l esenzione degli immobili interessati non sono state aggiornate rispetto al L assegnazione delle aliquote IMU può essere effettuata in modo veloce con la funzione Assegnazione Aliquote Diversificate IMU, oppure tramite il classico inserimento della sezione IMU previsto per ogni singolo immobile. Inserimento quest ultimo obbligatoriamente da utilizzare se si debbono indicare/variare le detrazioni sia sull immobile che per i figli a carico. Assegnazione Aliquote diversificate; o E possibile poter assegnare, le relative aliquote IMU, tramite la manutenzione presente nella scelta quadri denominata Assegnazione Aliquote Diversificate IMU/Mini IMU che permette l assegnazione delle aliquote diversificate presenti nella tabella comuni sfruttando una gestione unica che consente la visualizzazione di tutti gli elementi di terreni e fabbricati del singolo soggetto. Selezionando la chiamata evidenziata presente nella scelta quadri; Pagina 5 di 17

6 o Si aprirà la seguente gestione che permetterà l inserimento veloce delle aliquote diversificate precedente mente inserite nella tabella comuni o Dopo aver inserito tutte le aliquote necessarie basterà selezionare il tasto salva per la registrazione dei dati dentro il terreno e/o fabbricato trattato. o Direttamente da questa gestione sarà possibile poter richiamare la tabella Comuni d Italia e Aliquote IMU per l inserimento di nuovi dati nella tabella, senza la necessità di dover uscire dalla gestione. Assegnazione aliquote e Detrazioni tramite inserimento sul singolo immobile; Tramite il classico inserimento, previsto nella sezione IMU, è possibile indicare o variare le aliquote diversificate e tutte le detrazioni comprese quelle dei figli dimoranti. Pagina 6 di 17

7 ATTENZIONE alcuni comuni stanno deliberando la possibilità di non richiedere il versamento di questa ulteriore Imposta. Al fine di permettere tale gestione nella tabella comuni è stato inserito un check denominato Esclusione pagamento mini IMU di gennaio Selezionando tale casella, per gli immobili relativi al comune interessato non verrà calcolata la Mini Imu. Pagina 7 di 17

8 Versamento Mini IMU Il versamento della differenza a debito del contribuente richiede la generazione di un modello F24 nel mese di Gennaio 2014 da elaborare esclusivamente dall importazione dati da moduli attivi (funzione prevista nei lavori di servizio del modulo F24). selezionando le seguenti chiamata di menù: - Lavori di servizio o Importazione dati da moduli attivi Impostare le seguenti opzioni : Anno 2014; Mese 01; Giorno 24; Pagina 8 di 17

9 Selezionare Check Versamento IMU. In questa situazione viene generata una delega nel mese di Gennaio con periodo di versamento 24/01/2014, utilizzando i seguenti codici tributo: 3912 abitazione principale e relative pertinenze 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 Terreni condotti da coltivatori o imprese agricole Viene compilata la casella Saldo, riportato il numero degli immobili interessati al conteggio e la detrazione abitazione principale. L utilizzo della suddetta modalità di compilazione è relativa ad una risposta informale dell Agenzia delle Entrate alla nostra Associazione in attesa di una comunicazione ufficiale. Aggiornamento Tabella Interessi per ravvedimento Operoso Con il presente aggiornamento viene modificata la tabella interessi per ravvedimento operoso richiamabile dal menù Tabelle del modulo F24. Il contenuto della tabella viene modificato con l applicazione dell 1% annuo come da decreto del Ministro dell Economia e Finanze, pubblicato in G.U. in data 12/12/2013: Pagina 9 di 17

10 Predisposizione Aggiornamento Copia Redditi DD.RR.2013 E stata inserita all interno della cartella Copia Redditi Anno precedente del menù principale di ebridge, l icona Installazione Copia Redditi che prevede la selezione dell installazione della copia Redditi 2013 disponibile, entro il mese di gennaio con codice aggiornamento C, nell area riservata del servizio Software Distribution anche per gli utenti abilitati al servizio Buffetti Live Update. le Copie ebridge e i relativi aggiornamenti. Pagina 10 di 17

11 Aggiornamento Copia Redditi DD.RR.2012 L aggiornamento prevede: l aggiornamento dei moduli alle seguenti versioni: MODULO VERSIONI Modulo Base Modulo Base di Linea Dichiarativi Delega F Delega F Unico Società di Capitali / Unico Persone Fisiche / Unico Società di Persone / Dichiarazione Annuale IVA / Dichiarazione 770/ Dichiarazione 730/ Conti Individuali / Gestione Trasmissione Telematica Compensi Strutture Sanitarie Private Comunicazione Sostituti 730/ Tolto il controllo sulla Stampa Laser per tutte le Procedure DD.RR. 2012; ovvero sarà possibile stampare le dichiarazioni dell anno 2012 senza la presenza del dispositivo di protezione; ATTENZIONE: il presente aggiornamento deve essere eseguito su tutti i PC dove è presente la Copia ebridge Redditi Per eseguire l aggiornamento della Copia Redditi 2012, selezionare la chiamata Installazione Copia Redditi presente nel ramo Copia Redditi Anni precedenti del menù principale di ebridge Dopo la selezione dell icona Installazione Copia Redditi si attiverà il seguente pannello di controllo : Pagina 11 di 17

12 Dopo aver confermato l opzione selezionata tramite il pulsante Installa, procedere con la conferma del percorso indicato nella schermata successiva tramite il tasto Avanti. Pagina 12 di 17

13 Creazione Copia Archivi Redditi 2013 Prima di procedere alla creazione della copia Redditi 2013 assicurarsi di aver eseguito tutte le gestioni di competenza 2013 compreso il calcolo della Mini Imu. In questa fase è possibile creare e\o cancellare la\le copia\e degli archivi redditi 2013 tramite il seguente percorso. - Start - Programmi - ebridge - Strumenti di amministrazione - Copia ebridge Richiesta Login L esecuzione del programma richiede l indicazione del nome utente e la password abilitate per accedere alla copia ebridge. Da quest anno è possibile poter lanciare la creazione della copia archivi redditi 2013 direttamente dal contenitore principale selezionando la chiamata evidenziata ( Copia Archivi Redditi ) presente dentro il ramo principale Copie Redditi anno precedente. L esecuzione del programma da tale chiamata di menù non richiede l indicazione del nome utente e la password. Pagina 13 di 17

14 Prima Fase Vengono riportati i dati della configurazione attuale di ebridge ed effettuato un controllo se l utente è amministratore del PC e se ebridge è in esecuzione. In particolare viene visualizzato se la configurazione di ebridge è originale o una Copia. Pagina 14 di 17

15 Seconda Fase Prevede la possibilità di scegliere le operazioni tra Copia Archivi ebridge Redditi 2013 o Cancellazione Archivi ebridge Terza Fase Nome della copia: in automatico viene proposta la descrizione che contiene la data che identifica la creazione della copia, che può essere modificata manualmente; Percorso di destinazione: viene proposto il percorso ed il nome della cartella da creare che conterrà la copia di ebridge, (ad es.: C:\eBridgestoricoDDRR\2013\ "). Tramite il pulsante è possibile modificare manualmente solo il drive fisico della cartella di riferimento; Pagina 15 di 17

16 Condividi in Rete: casella di controllo da selezionare solo se si desidera rendere disponibile ad altri utenti la copia di ebridge appena creata. Tale casella è attiva solo se non è stato indicato un drive di rete; All'interno della finestra viene inoltre visualizzato lo "Spazio disponibile" sul drive selezionato. N.B: Per condividere la cartella copiata, è necessario che nel sistema operativo sia attiva l opzione Condivisione Files, o similari in base al sistema operativo presente sul PC di riferimento. Ad esempio per i Sistemi Operativi Windows XP è necessario che esista almeno un'altra cartella o Drive condivisi. Per i dettagli su come attivare la condivisione dei files fare riferimento alla documentazione tecnica dei vari sistemi operativi. Quarta Fase Viene riportato un riepilogo delle operazioni che si stanno effettuando. Controlli Vengono effettuati i seguenti controlli : - Esistenza spazio per contenere la copia di ebridge. - Esistenza dei file ckm per poter effettuare la copia. Quinta Fase Report e creazione del file di Log delle operazioni effettuate. Pagina 16 di 17

17 Correzioni UPF Fabbricati Modificando nella variazione IMU, l aliquota IMU, veniva disattivato il quadro AI: Modelli UNICO e IVA Archiviazione dichiarazioni integrative Per tutti i modelli di Unico e per il modello IVA, quando veniva stampata una dichiarazione integrativa a favore e\o una dichiarazione integrativa art.2 c.8-ter, queste non venivano riconosciute in fase di archiviazione e sovrascritte a quelle ordinarie. Modello F24 mancata generazione delega contabile mese di dicembre In presenza di travaso dal vecchio contenitore contabile al nuovo non veniva generata la delega al 16 gennaio (riferita all ultimo periodo Iva 2014). Calcolo Acconto IVA È stata corretta l anomalia a causa della quale, per le aziende gestite nell anno 2013 nel contenitore unico Contabilità, non veniva effettuato il calcolo dell acconto e non veniva creato il quadro AC. Pagina 17 di 17