Rapporto annuale di Esecuzione 2011

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1 Rapporto annuale di Esecuzione 2011

2 dati finanziari raffronto annualità 2011/2010 Asse rioritario Fondi totali del O (dell Unione e nazionali) Base di calcolo del contributo dell'unione (costo pubblico o totale) Importo totale della spesa ammissibile certificata sostenuta dai beneficiari 2011 Importo totale della spesa ammissibile certificata sostenuta dai beneficiari 2010 (dati RAE) Aumento spesa certificata Asse 1: Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità , , , ,33 Asse 2: Sostenibilità ambientale , , , ,32 Asse3: Accessibilità , , , ,23 Asse4: Sviluppo Territoriale , ,63 0, ,63 Asse 5: Ecosostenibilitàe efficienza energetica del sistema produttivo , ,52 0, ,52 Asse 6: Assistenza Tecnica , ,04 1,623,430, ,87 Totale (*) al netto della quota di cofinanziamento degli enti locali , , , ,9

3 Quadro d insieme nel 2011 sono stati pubblicati7 bandi, 2 inviti e 5 elenchi operazioni prioritarieper un controvalore di risorse complessivamente attivate pari a ,60 euro (n.2 bandi asse 2 n.2 bandi asse 4 n.3 bandi asse 5 n.2 inviti asse 3 -n. 2 elenchi operazioni prioritarie asse 2 -n.1 elenco operazioni prioritarie asse 3 -n.2 elenchi operazioni prioritarie asse 6). Gli assi che hanno registrato piùdegli altri il proprio avanzamento (fisico, finanziario e procedurale) sono stati l asse 1, l asse 3, e l asse 6, che riportano le maggiori percentuali di aumento del tasso di attuazione. In particolare: -Asse 1:la spesa cumulata registra un importo pari a oltre 47 Meuro, il tasso di attuazione si attesta sul 34,33%; -Asse 2:la spesa certificata riporta un avanzamento di oltre 1,5 Meuro, portando il tasso di attuazione al 53%; -Asse 3:l avanzamento finanziario in termini di spesa certificata risulta pari a 4,4 Meuro, che ha determinato un tasso di attuazione pari quasi al 12%;

4 Quadro d insieme -Asse 4:l attuazione di questo asse ha consentito una spesa ammissibile certificata pari a un importo di 4 Meuro, portando il tasso di attuazione al 10,08%; -Asse 5:l importo totale della spesa certificata ammonta a piùdi 3 Meuro, il tasso di attuazione risulta quindi incrementato fino ad attestarsi all 8%; -Asse 6:la spesa certificata èpari complessivamente a 3,1 Meuro, in termini di attuazione il tasso èpassato dal 13 al 26%; In sintesi: I realizzati hanno consentito non solo il raggiungimento degli obiettivi di spesa per il rispetto della regola N+2, ma addirittura il loro superamento. Sono stati certificati infatti 80,8 Meuro: l obiettivo di spesa èquindi stato superato di 8,7 Meuro(112%). Come evidenziato nel grafico sottostante, il 2011 ha riportato un ulteriore avanzamento in termini di risorse attivate; a livello complessivo, il valore totale di risorse attivate supera quello delle risorse assegnate al rogramma.

5 Quadro d insieme Questo èstato possibile grazie all attivazione di risorse afferenti al AR (iano Aggiuntivo Regionale) per un ammontare di ,02 euro, inaggiunta a quelle previste dal programma Operativo e pari a ,58 euro. rocedure di attivazione (valore cumulato) Totale programma(*) , , , , ,00 (*) al netto della quota di cofinanziamento degli enti locali.

6 dati finanziari Asse rioritario Fondi totali del O (dell Unione e nazionali) Base di calcolo del contributo dell'unione (costo pubblico o totale) Importo totale della spesa ammissibile certificata sostenuta dai beneficiari contributo pubblico corrispondente tasso di attuazione (%) Asse 1: Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità , , ,53 34,33% Asse 2: Sostenibilità ambientale , , ,26 53,54% Asse3: Accessibilità , , ,89 11,56% Asse4: Sviluppo Territoriale , , ,63 10,08% Asse 5: Ecosostenibilitàe efficienza energetica del sistema produttivo , , ,52 7,98% Asse 6: Assistenza Tecnica , , ,04 26,03% Totale , , ,87 26,69% (*) al netto della quota di cofinanziamento degli enti locali.

7 TEMI RIORITARI EARMARKING Categoria di spesa % sul totale fesr Risorse fesr ( ) 02 infrastrutture in RST e centri di competenza in una tecnologia specifica 0,0 0,00 03 trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra MI, tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione.. 5, ,17 04 sostegno a RST in particolare nelle MI 09 altre misure volte a stimolare la ricerca, l innovazione e l imprenditorialità nelle MI società dell informazione 11 tecnologie dell informazione e della comunicazione 12 tecnologie dell informazione e della comunicazione (RTE TIC) 14 servizi ed applicazioni per le MI 41 energie rinnovabili da biomassa 42 energie rinnovabili (idroelettrica, geotermica ed altre) 43 efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica 31,7 14,5 3,1 1,9 0,0 4,3 2,5 3, , , , ,00 0, , , ,61 52 promozione di trasporti urbani puliti TOTALE EARMARKING TOTALE FESR (earmarking e non) 0,0 67,2% 100,0 0, , ,84 Al , pertanto, a fronte di 63,35 Meurodi risorse FESR impegnate, si registrano 42,58 Meuroafferenti a categorie di spesa earmarking, pari al 67,2% del valore complessivo, superando il di 3 punti percentuali Il tasso earmarking stimato all interno del OR (pari al 64,2% dell intera dotazione FESR.).

8 Situazione analitica per Asse (capacitàdi spesa) Asse 1: Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico ed imprenditorialità Attività 1.1.a - Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese, nel 2011 ha registrato certificazioni per un importo complessivo di ,91 Meuro; Attività1.1.b - Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell innovazione e dei distretti tecnologici dell innovazione, nel 2011 ha registrato certificazioni per un importo complessivodi ,18 Meuro. Attività1.2.a - Incentivazione allo sviluppo competitivo delle MI, nel 2011 ha registrato certificazioni per un importo complessivo di ,44 Meuro; Attività1.2.c- Sostegno alle MI per l adozione, l utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell informazione e comunicazione, stante il fatto che la graduatoria èstata approvata negli ultimi mesi del 2011, al 31/12/2011 non sono stati certificati alla CE

9 Asse 1 (segue) Attuazione finanziaria Asse 1 contributo totale (a) (b) ( c ) (b/a) (c/a) Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità , ,99 78,71% 35,93% Si sono concluse tutte le attivitàistruttorie dei bandi finora emanati, cosìcome sono state pubblicate tutte le relative graduatorie. Inoltre da dicembre 2011 èoperativo a tutti gli effetti anche il Fondo di Garanzia per le MI introdotto con l Attività1.2.a.C.

10 Asse 1 (segue) A riguardo della realizzazione, per quanto concerne l obiettivo strategico 1.1. Sostenere lo sviluppo delle basi scientifiche del tessuto imprenditoriale, si segnala che a fronte di un obiettivo stabilito ex ante di 935 imprese beneficiarie, al 31/12/2011 si èregistrato un aumento di 12 unitàrispetto al 2010, raggiungendo quota 50 imprese beneficiarie. L incremento non èconsistente, ma si segnala che a fronte di un obiettivo stabilito ex ante di 732 progetti di R&S al 31/12/2011 ne sono stati avviati 632. Mentre per quanto concerne i progetti realizzati in collaborazione tra imprese e enti di ricerca, sebbene il loro numero non sia aumentato nel corso del 2011 si segala che a fronte di un valore obiettivo ex ante di 224 progetti, al 31/12/2011 ne sono stati avviati 331. er quanto concerne invece l obiettivo strategico 1.2. Sostenere processi di trasformazione e/o rafforzamento della struttura produttiva, si segnala che gli indicatori valorizzati non sono ancora disponibili, se non per quanto concerne il numero di progetti avviati. er quanto inerente, infine, agli indicatori di risultato, si segnala per l obiettivo strategico 1.1 l aumento del valore degli investimenti indotti (da 10,92Meuro del 2010, a 13,87Meuro del 2011), la creazione di 1 posto di lavoro nella ricerca (ma 571 sono i posti di lavoro stimati sulla base dei progetti avviati, a fronte di un valore obiettivo di 240), mentre non sono ancora stati valorizzati gli indicatori per l obiettivo strategico 1.2.

11 Asse 1 (segue) articolarmente rilevanti si segnalano i risultati conseguiti nelle attività: 1.1.a incentivazione alla Ricerca Industriale, Sviluppo e Innovazione delle Imprese :si èconcluso positivamente l iter di approvazione della Valutazione ex ante del metodo di calcolo dei costi indiretti sulla base di tassi forfettari (metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali dei progetti 1.1.a) da parte della Commissione Europea. 1.1.b Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impattosistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell innovazione e dei distretti tecnologici dell innovazione : scorrimenti delle graduatorie (bandi biomedicina /cantieristica e/domotica : progetti ammessi a contribuzione 14); 1.2.a Incentivazione allo sviluppo competitivo delle MI linea di intervento A) Sviluppo competitivo delle MI : approvazione delle 4 graduatorie su base mensile di presentazione delle domande (giugno 2010, luglio 2010, agosto 2010, settembre 2010),per un totale di 93 progetti ammessi a finanziamento. 1.2.a, linea di intervento C) Fondo di garanzia per le MI : liquidazione del fondo al Soggetto Gestore, predisposizione e firma delle convenzioni con gli istituti bancari. 1.2.c. Sostegno MI per l adozione, l utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell informazione e comunicazione : pubblicazione della graduatoria (166 progetti ammessi a finanziamento su un totale di 622 ammissibili).

12 Asse 2: Sostenibilità ambientale Attuazione finanziaria contributo totale Asse2 (a) (b) ( c ) (b/a) (c/a) Sostenibilità ambientale , ,26 75,01% 53,54% Si registra un sensibile avanzamento per quanto concerne il numero di progetti legati alla prevenzione dei rischi che passano da 9, valore raggiunto nel 2010, a 13 nel Dal punto di vista dell avanzamento finanziario si rileva, rispetto al , un incremento percentuale di circa 25% per quanto concerne gli ed un lieve aumento per quanto riguarda i. Entrambi questi avanzamenti sono il frutto delle attivitàsvolte nell ambito della 2.1.c dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione e dalla rotezione civile della Regione.

13 Asse 3: Accessibilità Attuazione finanziaria Asse3 contributo totale pagament i (a) (b) ( c ) (b/a) (c/a) Accessibilita' , ,25 69,12% 11,57% nel corso del 2011 l attività 3.1.a Interventi materiali nell ambito delle infrastrutture di trasporto ha registrato un evoluzione meramente procedurale (approvazione dell aiuto di stato N 375/2010 olo intermodale annesso all aeroporto Ronchi dei Legionari -stipula della Convenzione avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all attuazione del olo Intermodale annesso all aeroporto di Ronchi dei Legionari); l attività 3.1.b Interventi immateriali nell ambito delle infrastrutture di trasporto, che già nel 2009 registrava sull operazione prioritaria attivata un impegno pari a ,00 di euro, nel 2011 ha realizzato anche un primo pagamento pari a ,06 euro;

14 Asse 3 (segue) l attività3.2.a Favorire l accesso alla rete in banda larga, a seguito dell approvazione dell aiuto di stato N 436/2010 Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES) e del reperimento delle risorse regionali necessarie a coprire l intera attività, ha attivato 4 operazioni prioritarie (per un totale di 14 infrastrutturazioniin fibra ottica di un singolo distretto/consorzio industriale),registrando pari a ,00 di euro e complessivamente pari a ,00 euro; nell ambito dell attività 3.2.b Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo - all interno della linea di intervento 1) Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato al 31/12/2011 il beneficiario ha effettuato pari a , 66 euro, mentre la Struttura regionale attuatrice risulta aver controllato pari a ,19 euro in relazione ai 2 progetti approvati; -all interno della linea di intervento 2) Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l accesso dell utenza all offerta turistica del territorio a seguito dell emissione di un invito con una prenotazione fondi pari a ,00 euro èstato presentato 1 progetto in fase di istruttoria; - all interno della linea di intervento 3) Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete a seguito della pubblicazione di un invito con una prenotazione fondi pari a ,00 euro è stato presentato 1 progetto poi approvato con un impegno ed una concessione di pari entità.

15 Asse 4: Sviluppo territoriale Asse4 contributo totale Attuazione finanziaria (a) (b) ( c ) (b/a) (c/a) Sviluppo territoriale , ,09 30,72% 16,21% Nel corso del 2011 le tre Attivitàdell Asse hanno registrato un rallentamento nell avanzamento dal punto di vista procedurale e finanziario in specie: Attività4.1.a Supporto allo sviluppo urbano ( euro) èstato pubblicato il bando per il sostegno alla realizzazione dei iani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile ed avviata la fase istruttoria delle domande pervenute; Attività4.2.a-linea di intervento 4 Recupero strutture culturali ( euro)il CdSnella seduta del 15 giugno 2011, data la mancata attuazione della linea d intervento e le necessitàfinanziarie riscontrate per differenti attivitàdi rogramma, ha approvato l azzeramento delle risorse destinate all Attività; Attività4.3.a-Interventi a favore del turismo sostenibile nelle zone lagunari( euro) Il CdS nella seduta del 15 giugno 2011, data la mancata attuazione della linea d intervento e le necessità finanziarie riscontrate per differenti attivitàdi rogramma, ha approvato l azzeramento delle risorse destinate all Attività;

16 Asse 4 (segue) L Attività 4.2.a Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente ( ,95 euro inclusi ,95 di fondi AR) è attualmente articolata in quattro distinte linee di intervento. linea di intervento 1 Valorizzazione dell albergo diffuso, nel corso del 2011 la SRA è stata impegnata nella conclusione della fase istruttoria per la fase di selezione delle operazioni. A seguito dell approvazione della modifica del piano finanziario dello strumento unico per il Coordinamento e l Integrazione delle Aree Montane - C.I.M.A. conseguentemente alla deliberazione n del 2 settembre 2011, si èdisciplinato un aumento dei fondi OR per la linea d intervento 1 tale da consentire la pubblicazione di un secondo bando per l assegnazione di contributi consolidamento alberghi diffusi. linea di intervento 2 atrimonio edilizio. La graduatoria delle domande ammesse a contributo di cui al decreto del Direttore Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n del 04 novembre 2010 è stata rettificata con decreto del Direttore centrale 79 del 24 gennaio 2011 stabilendo l ammissione di 6 progetti sui 14 presentati. linea di intervento 5 ercorsi attrezzati. successivamente all approvazione della graduatoria con decreto del Direttore centrale n del 6 dicembre 2010, pubblicato sul BUR n. 50 del 15 dicembre, si è provveduto nell annualità 2011 allo scorrimento della stessa con decreto del Direttore centrale n.971 di data 10 maggio 2011, stabilendo l ammissione a finanziamento di 22 progetti sui 32 presentati. I progetti sono stati avviati. linea di intervento 3 Fonti Termali la pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento approvata con decreto del direttore centrale n di data 26 settembre 2011 (BUR n. 41 di data 12 ottobre 2011).

17 Asse 5: Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo Asse5 contributo totale Attuazione finanziaria (a) (b) ( c ) (b/a) (c/a) Ecosostenibilita' ed efficienza energetica dei sistemi produttivi , ,12 21,92% 8,34% Nel corso del 2011 l asse 5 dàevidenza di un avanzamento finanziario significativo relativamente all attività5.1.a. sostenibilitàenergetica delle imprese del FVG dove si registrano pari a ,21 euro e per Euro ,12 Al 31 dicembre 2011 si registrano, 55 imprese beneficiarie ed 26progetti inerenti interventi nell ambito delle energie rinnovabili per una capacitàaddizionale installata pari a 3,93 MW. Dal punto di vista degli indicatori di risultato, le prime iniziative portano a quantificare un risparmio energetico pari a 3,1 ktepe una riduzione nelle emissioni di CO 2 pari a 5,94 Kt

18 Asse 5 (segue) Attività5.1.a Sostenibilitàenergetica ( euro), con decreto del Direttore centrale attivitàproduttive n. 753 dd èstata approvata la graduatoria regionaleunica delle operazioni selezionate a seguito del primo bando approvato con DGR n.1157 dd e sono stati impegnati sul fondo complessivi Euro ,00 e ulteriori Euro ,00 (n. DDC 2320 dd di scorrimento graduatoria) a favore delle CCIAA Regionali per il finanziamento di complessive 179 iniziative. Con DGR n.701 dd è stato approvato il bando rivolto alle imprese turistiche per il sostegno dell efficienza energetica e fonti rinnovabili delle imprese turistiche. Le iniziative finanziate mediante procedura speciale sono state quasi interamente rendicontate per un complessivi di euro Euro ,09. Attività5.1.b Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, linea di intervento geotermia: nel 2011, èstato approvato il secondo bando (DGR dd ) per la selezione di progetti che prevedono lo sfruttamento della risorsa geotermica con pompe di calore le risorse attivate ammontano a Euro ,41. Inoltre è stato approvato il secondo bando (DGR dd ) per la selezione di progetti che prevedono lo sfruttamento della risorsa geotermica esistente nei primi 700 metri, le risorse attivate ammontano a Euro ,05. er quanto concerne il bando 1 bando per lo sfruttamento della risorsa geotermia entro i 700 metri, nel corso del 2011 sono state ammesse a finanziamento n. 2 iniziative progettuali per Euro ,95. Relativamente al bando per lo sfruttamento della risorsa geotermia oltre i 700 metri, nel corso del 2011 sono state ammesse a finanziamento n. 1 iniziative progettuali per Euro ,00.

19 Asse 5 (segue) Attività 5.1.b Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, linea di intervento biomasse: con decreti del Direttore centrale attività produttive n. 331 e 333 dd sono state approvate le graduatorie provinciali e la graduatoria regionaleunica delle iniziative ammissibili. Complessivamente sono stati approvati 14 interventi per un contributo complessivo di Euro. Sono state disposte le revoche per n 4 iniziative con un disimpegno di ,02 Euro. Con decreto del Direttore centrale n dd si èproceduto allo scorrimento delle graduatorieper il finanziamento dell ultima iniziativa approvata ammissibile. Attività 5.2.a Interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, con DGR n.1593 dd si è provveduto ad azzerare le risorse per l attività.

20 Asse 6: Assistenza tecnica Attuazione finanziaria Asse6 contributo totale (a) (b) ( c ) (b/a) (c/a) Assistenza tecnica , ,68 51,77% 26,29% Dal punto di vista finanziario, a fronte di un contributo totale di ,00 euro, al sono stati effettuati per ,69 Euro e per ,68 Euro: il livello degli e il livello dei rappresentano quindi rispettivamente il51,77% e il 26,29% delle risorse disponibili da piano finanziario del OR FESR