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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 6 Giugno 2018 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE GENERAZIONE FILE PER GESTIONE LIQUIDAZIONE CON CAF TFDC STAMPA FISCALE MODELLO 730 (SOGGETTI CON CONVENZIONE CAF TFDC) STAMPA FISCALE MODELLO 730 (SOGGETTI SENZA CONVENZIONE CAF TFDC) GESTIONE 730/4 (SOGGETTI SENZA CONVENZIONE CAF TFDC) GENERAZIONE FILE TELEMATICO PER INVIO ALL ADE SOGGETTI NON IN CONVENZIONE CAF TFDC ANOMALIE RISOLTE CREDITI D IMPOSTA REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 8

2 Contenuto della versione GENERAZIONE FILE PER GESTIONE LIQUIDAZIONE CON CAF TFDC I soggetti che hanno sottoscritto la convenzione CAF TFDC dovranno inviare un apposito file al CAF per procedere alle operazioni di liquidazione del modello. La voce di menu Telematico CAF TFDC provvederà a: - Eseguire il controllo della dichiarazione da inviare, in presenza di anomalie bloccanti (****), (***) o di non corrispondenza dei dati contabili in assenza della forzatura dell invio (***C), la procedura di generazione del file sarà bloccata e verrà mostrato l esito del controllo telematico con le anomalie riscontrate; - In assenza di anomalie o in presenza di warning (*) o controlli di non rispondenza forzati dall utente (**), sarà generato il file; - In presenza di Alert, gestiti nell apposito quadro, al termine della generazione del file, sarà presentato il messaggio: La presente dichiarazione evidenzia una situazione per la quale il CAF TFDC richiede una verifica della documentazione acquisita. Lo studio dovrà inviare al CAF la documentazione per le verifiche. Nell area riservata del CAF TFDC sono presenti le istruzioni su come inoltrare tale documentazione. Una volta generato il file nella cartella Telematico/730 è necessario accedere al portale del CAF TFDC per effettuare l invio. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 8

3 La funzione di generazione può essere eseguita anche per più soggetti contemporaneamente a dichiarazione chiusa utilizzando la medesima voce Telematico CAF TFDC presente nel menu strumenti. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 8

4 STAMPA FISCALE MODELLO 730 (SOGGETTI CON CONVENZIONE CAF TFDC) Con il presente aggiornamento è resa disponibile la stampa ministeriale del modello 730 per i soggetti che gestiscono la liquidazione tramite convenzione con il CAF TFDC. Si precisa che dopo aver inviato la dichiarazione al CAF, tramite il portale sarà possibile scaricare il modello 730/3 Definitivo. Per attivare invece la stampa del modello Base occorre rendere definitiva la dichiarazione marcando l apposito campo presente nel quadro Generale (in fondo nella sezione dedicata alla convenzione CAF TFDC). TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 8

5 Sarà possibile agendo con gli appositi flag procedere alla stampa dei soli modelli interessati ad esclusione del 730/3 possibile solo dal portale CAF. La funzione è disponibile anche a dichiarazione chiusa selezionando più soggetti contemporaneamente. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 8

6 STAMPA FISCALE MODELLO 730 (SOGGETTI SENZA CONVENZIONE CAF TFDC) Con il presente aggiornamento è resa disponibile la stampa ministeriale del modello 730/3 attivabile selezionando la voce Stampa PDF/Stampa 730 ministeriale. Sarà possibile agendo con gli appositi flag procedere alla stampa dei soli modelli interessati. GESTIONE 730/4 (SOGGETTI SENZA CONVENZIONE CAF TFDC) Con il presente aggiornamento per i soli soggetti senza convenzione con il CAF TFDC (si ricorda infatti che i soggetti in convenzione CAF TFDC non gestiranno direttamente la liquidazione delle dichiarazioni 730/2018 compilate) è resa disponibile la generazione del modello 730/4 Comunicazione del risultato contabile al sostituto d imposta. Il D.M. n. 164 del 1999 prevede che i soggetti che prestano l assistenza fiscale trasmettano i risultati finali delle dichiarazioni relative al mod. 730 (mod ) non più direttamente ai sostituti d imposta ma all Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d imposta. In sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al modello 730/2018, i dati relativi al mod dovranno essere sempre allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/2018 indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d imposta sia o meno abilitato a ricevere i dati del mod (presentazione comunicazione CSO/CT) ad eccezione di casi particolari per i quali TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 8

7 si rimanda al paragrafo MODELLO 730 RETTIFICATIVO: NOVITÀ E CASI PARTICOLARI della Circolare per la liquidazione ed il controllo del Mod. 730/2018. Si precisa inoltre che, a differenza di quanto previsto in precedenza, i dati del modello devono essere allegati alla dichiarazione 730 anche nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta diverso dall INPS. In sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituisce oggetto di controllo sia l obbligatoria presenza dei dati relativi al mod che la coerenza dei dati contenuti nel mod con quelli presenti nel modello 730/2018. In ciascun modello oltre ai dati contabili devono essere riportate anche tutte le informazioni relative al soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, evidenziate nelle specifiche tecniche del modello 730/2018XML. Si precisa che è obbligatoria l indicazione dell indirizzo relativo al soggetto che ha prestato assistenza fiscale. Eventuali anomalie riscontrate determinano lo scarto della dichiarazione. GENERAZIONE FILE TELEMATICO PER INVIO ALL ADE SOGGETTI NON IN CONVENZIONE CAF TFDC Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la procedura di generazione del file telematico da inviare all AdE. La funzione è attivabile tramite il comando Telematico che è presente solo nel caso in cui la convenzione CAF TFDC non sia attiva. Il comando presente nel menu Strumenti, può essere utilizzato in due modalità differenti ed alternative: 1) a dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione aperta. 2) senza alcuna dichiarazione aperta (da multiaziendale): in questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni per la generazione del file telematico contenente dichiarazioni di più contribuenti. Qualora nelle singole dichiarazioni selezionate per la generazione multipla siano stati indicati intermediari diversi, la procedura segnala l'anomalia e propone all'utente di generare file differenti per ogni intermediario, o di selezionare nuovamente l'elenco delle dichiarazioni. I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi cartella all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo Entratel con la versione dei controlli più aggiornata ed alla relativa autenticazione. GENERAZIONE E CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE IMUTASI EC-PF Nel menu Telematico/Generazione e Telematico/Controllo è stato abilitato il telematico della dichiarazione IMUTASI EC-PF. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 8

8 Anomalie risolte CREDITI D IMPOSTA REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO Corretta l anomalia che comportava il mancato riporto dei dati relativi ai crediti d imposta per i redditi prodotti all estero nel rigo 145 del prospetto di liquidazione. ESTIMI CATASTALI Allineati i dati degli estimi catastali della provincia di Trento per i seguenti comuni: BOCENAGO, BORGO VALSUGANA, BREZ, CAGNO, CAVIZZANA, COMMEZZADURA, CROVIANA, DENNO, FAI DELLA PAGANELLA, FIEROZZO, GIUSTINO, GRIGNO, IVANO FRACENA, LEVICO TERME, LUSERNA, MOLVENO, NAGO-TORBOLE, OSSANA, PERGINE VALSUGANA, PREDAZZO, RABBI, RONCHI VALSUGANA, SOVER, STREMBO, TENNO, TERRAGNOLO, VARENA, VIGO DI FASSA, VILLA LAGARINA, ZIANO DI FIEMME, PREDAIA Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Trasmissione dei modelli 730/4 all INPS; Gestione dichiarazione integrativa. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 8