PROSSIMI AGGIORNAMENTI... 9

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1 UNICO PERSONE FISICHE 2014 Note di rilascio Versione Data 30 Luglio 2014 Compatibilità e successive In sintesi CONTENUTO DELLA VERSIONE... 1 GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO... 1 TRASFERIMENTO ACCONTO II RATA E ECCEDENZE AL MODULO DELEGHE... 3 RIVALUTAZIONE BENI E AFFRANCAMENTO... 5 STAMPA PROSPETTI... 6 IMPORT QUADRO T STUDI DI SETTORE... 7 ANOMALIE RISOLTE... 8 Calcolo acconto addizionale comunale IRPEF... 8 Frontespizio sezione Tipo di dichiarazione casella IVA... 8 Quadro RA Terreni casella Continuazione... 8 Quadro RA Terreni Stampa modulistica... 8 Quadro RB sez. II Dati relativi ai contratti di locazione... 8 Quadro RW righi RW6 IVAFE e RW7 IVIE... 9 Quadro IVS riduzione per i soggetti oltre i 65 anni o fino a 21 anni... 9 Soggetto con due diverse posizioni ai fini IVS... 9 Quadro imposte sostitutive rateizzabili... 9 Importa redditi di partecipazione da unico persone fisiche... 9 Stampa attestazione redditi di partecipazione... 9 Disabilitazione generazione Dichiarazione IMU... 9 Tabella Comuni Castelfranco Piandiscò... 9 PROSSIMI AGGIORNAMENTI... 9 Contenuto della versione GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la funzione di generazione dei file da inviare telematicamente all'amministrazione finanziaria. La funzione è attivabile tramite il comando Genera presente nella barra degli strumenti Dichiarazione sezione Telematico, previa compilazione del quadro Dati Invio Telematico, contenente i dati relativi al fornitore ed alla fornitura telematica. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 9

2 La generazione può essere effettuata in due modalità differenti ed alternative: - con la dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione che si sta gestendo; - senza alcuna dichiarazione aperta: in questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni, il file telematico conterrà le dichiarazioni relative a più contribuenti contemporaneamente. La funzione di generazione multipla è attivabile dalla barra degli strumenti Gestione attività sezione Attività con il comando Multiaziendale - per soggetto oppure per modulo. La maschera di interfaccia presenterà l elenco delle dichiarazioni presenti in archivio; una volta effettuata la selezione delle dichiarazioni che si intende inserire nella fornitura telematica, avviare la fase di generazione con il comando della barra degli strumenti Telematico. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 9

3 La funzione integra la procedura di diagnostico ufficiale Entratel attivabile selezionando l opzione Esegui diagnostico al termine. Per invii effettuati dall intermediario, qualora nelle singole dichiarazioni selezionate per la generazione multipla siano stati indicati intermediari differenti, la procedura propone all'utente di generare file separati per ogni intermediario, o di selezionare nuovamente l'elenco delle dichiarazioni; per invii effettuati dal soggetto stesso viene invece sempre proposto di generare una differente fornitura per ognuno di essi, a prescindere dall intermediario di riferimento. I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi percorso all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo Entratel ed alla relativa autenticazione. Nella barra degli strumenti Telematico, sia all interno della dichiarazione che nell ambiente Multiaziendale, sono inoltre disponibili i comandi: - Controlla. Per eseguire la funzione di diagnostico Entratel esaminando le dichiarazioni in base ai dati presenti in archivio - Controlla da. Per eseguire la funzione di diagnostico Entratel esaminando le dichiarazioni presenti in una fornitura telematica già generata e archiviata su disco. - Apri. Per aprire un file di testo, utile ad esempio per analizzare un file telematico o un file di esito diagnostico TRASFERIMENTO ACCONTO II RATA E ECCEDENZE AL MODULO DELEGHE Per mezzo del la funzione Imposte e deleghe presente nel menu Versamenti è possibile trasferire al modulo Deleghe il debito dell acconto II rata ed eventuali eccedenze di versamento presenti nel Riepilogo imposte. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 9

4 Nel caso in cui l archivio Deleghe non sia ancora presente verrà creato automaticamente dalla procedura di trasferimento; tuttavia in questo caso sarà necessario creare manualmente la relativa attività di Studio. Il trasferimento può avvenire selezionando opportunamente le relative tipologie di tributo nella sezione Parametri selettivi; per le eccedenze è anche possibile specificare la data da cui i crediti trasferiti potranno essere utilizzati. Sono inoltre disponibili alcune opzioni di elaborazione (sezione Opzioni), in particolare è possibile: generare anche le deleghe contestualmente al trasferimento dei tributi, eventualmente effettuando anche le compensazioni con i crediti disponibili elaborare nuovamente tributi già trasferiti precedentemente Nel trasferimento dei tributi al modulo Deleghe si consideri che: per poter trasferire tributi già presenti nel modulo Deleghe è necessario selezionare la specifica opzione di sovrascrittura pur in presenza dell opzione di sovrascrittura, non possono essere trasferiti nuovamente tributi che nel modulo Deleghe sono già inclusi in deleghe di pagamento (sia come debiti da versare che come crediti utilizzati); in questo caso, per poter trasferire nuovamente 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 9

5 quei tributi, è necessario eliminare dal modulo Deleghe le deleghe in cui i tributi sono inclusi i tributi trasferiti nuovamente attraverso l opzione di sovrascrittura vengono sempre sostituiti totalmente nell archivio Deleghe (non esiste una funzione di integrazione) nel caso si scelga di creare, contestualmente al trasferimento dei tributi, anche le relative deleghe di pagamento, verranno create anche le deleghe per tutte le rate in cui è previsto che il singolo debito venga suddiviso (l informazione del numero di rate è presente nel riepilogo imposte del modulo Unico) RIVALUTAZIONE BENI E AFFRANCAMENTO Con il provvedimento di errata corrige del 27 Giugno l'agenzia delle Entrate ha ripristinato il versamento rateale per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (sez XXI-A, XXI-B; XXI-C del quadro RQ). Il software gestisce i tributi rateizzati nel seguente modo: SOGGETTI CHE HANNO GIA' EFFETTUATO IL VERSAMENTO La gestione conserverà le deleghe già generate e le imposte eventualmente già pagate SOGGETTI CHE NON HANNO EFFETTUATO IL VERSAMENTO Per i soggetti che non hanno ancora versato le imposte sostitutive è stata prevista una sezione nel quadro IMPOSTE SOSTITUTIVE RATEIZZABILI dove, marcando il campo PAGAMENTO RATEALE, si attiva il calcolo delle tre rate. A seguito della marcatura il programma imposterà come data di versamento della seconda e della terza rata il 16/09 e il 16/12 dell'anno ATTENZIONE: La prima rata dovrà essere impostata manualmente dall'utente; infatti dalla lettura della norma, al nuovo comma 145 dell art. 1 della L. 147/2013, si evince che: Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 9

6 fine del periodo d imposta. Il riferimento alla data fissa del 16 del sesto mese ha fatto sorgere il dubbio che il versamento della prima rata non possa più essere ricompreso nei versamenti scaturenti da unico per i quali è possibile effettuare il versamento con proroga o con maggiorazione. Se come data sarà indicato il 20/08 il software calcolerà la maggiorazione anche per questi tributi; la maggiorazione verrà evidenziata direttamente nel modulo deleghe dopo avere effettuato il trasferimento dei tributi. Dopo aver attivato il pagamento rateale nel quadro RIEPILOGO IMPOSTE, il vecchio importo (qualora l'utente avesse già compilato le sezioni XXI-A, XXI-B; XXI-C) verrà sostituito in automatico con la prima rata del nuovo importo rateizzato in un rigo immediatamente successivo (vedi sez. Saldo e I acconto del quadro) Le rate successive alla prima sono indicate sempre nella stessa sezione in calce alla maschera. STAMPA PROSPETTI Per la funzione di Stampa di Verifica, sulla maschera di interfaccia è stato aggiunto il campo Prospetti che quando selezionato aggiunge alla lista dei quadri stampabili, tutti i prospetti di lavoro presenti all interno della dichiarazione. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 9

7 Nell elenco quadri i prospetto verranno aggiunti in coda alle stampe effettuabili riconoscibili in quanto la descrizione è preceduta dalla lettera d.. Se la funzione di stampa è richiamata dall interno delle dichiarazione corrente, la funzione elencherà i prospetti rilevanti per il soggetto, se invece la funzione è richiamata dall ambiente multi aziendale verranno elencati tutti i prospetti gestiti. IMPORT QUADRO T STUDI DI SETTORE Sono ora disponibili le funzioni che permettono l importazione del quadro T Studi di Settore dal modello Unico 2013 e da modello Unico 2012 raggiungibili dalla barra degli strumenti Dichiarazione alla voce Importa/esporta. Entrambe le funzioni richiamano una maschera di interfaccia che richiede di selezionare la dichiarazione da cui effettuare l importazione; a questo 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 9

8 proposito si consideri che vengono elencate le dichiarazioni presenti nel sistema il cui codice fiscale coincide con quello della dichiarazione corrente e che sono possibili più righe se per il soggetto in questione erano stati elaborati due o più differenti Studi di Settore. Le due funzioni popolano i campi per la colonna della corrispondente annualità in base alle regole previste dalle istruzioni ministeriali per ogni tipologia quadro T (da TA1 a TA8). Anomalie risolte Calcolo acconto addizionale comunale IRPEF. In caso di variazione del comune di domicilio nel corso 2014 il calcolo dell acconto dell addizionale comunale IRPEF veniva effettuato applicando l aliquota valida per il comune precedente. ATTENZIONE: in presenza della suddetta casistica si raccomanda di verificare l acconto calcolato in quanto poteva risultare inferiore al dovuto. Frontespizio sezione Tipo di dichiarazione casella IVA. E stato sistemato l automatismo di barratura automatica del campo. Quadro RA Terreni casella Continuazione. Quando per un terreno occorreva imputare 2 righi con la barratura della casella Continuazione, sul secondo rigo il campo Reddito dominicale veniva compilato con l importo relativo al terreno successivo. Quadro RA Terreni Stampa modulistica. Nel caso in cui il quadro RA ricorresse su più di 10 moduli, non venivano stampati i terreni presenti sui moduli dall 11 in poi. Quadro RB sez. II Dati relativi ai contratti di locazione. La sezione II rimaneva parzialmente compilata dopo avere eliminato nella sezione I i campi relativi ai contratti di locazione. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 9

9 Quadro RW righi RW6 IVAFE e RW7 IVIE. Nel caso in cui il quadro RW ricorresse su più moduli, i righi RW6 e RW7 risultavano compilati su tutti i moduli e non solo sul primo modulo. Quadro IVS riduzione per i soggetti oltre i 65 anni o fino a 21 anni. In alcuni casi non veniva applicata la riduzione delle aliquote in base al codice indicato nel campo Tipo riduzione; il problema era comunque risolvibile cancellando e reinserendo il campo Tipo riduzione. Soggetto con due diverse posizioni ai fini IVS. Nello specifico caso in cui un soggetto nel corso dell anno abbia svolta attività differenti ai fini INPS e per cui occorra compilare due quadri IVS, il software non creava correttamente i due corrispondenti quadri RR bensì riportava la seconda attività sullo stesso quadro RR della prima attività. Quadro imposte sostitutive rateizzabili. Il quadro era sempre dimensionato e non ne veniva permessa l eliminazione. Importa redditi di partecipazione da unico persone fisiche. In alcuni casi la funzione non importava correttamente i dati e si interrompeva restituendo un messaggio di errore. Stampa attestazione redditi di partecipazione. La stampa, oltre alle corrette pagine relative ai dati del collaboratore dell azienda corrente, poteva produrre alcune pagine eccedenti con dati di altre dichiarazioni. Disabilitazione generazione Dichiarazione IMU. In presenza di immobili soggetti a IMU, anche selezionando il campo Disabilita la generazione delle IMU nel quadro generale, veniva comunque dimensionato il quadro Dichiarazione IMU. Tabella Comuni Castelfranco Piandiscò. Nella denominazione del comune era presente un errore ortografico. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno resi disponibili: Gestione calcolo saldo IMU e TASI. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 9