Con la seguente versione viene rese disponibile la compilazione e l'invio della comunicazione

Transcript

1 MODELLO Note di rilascio Versione Data 09 Marzo 2012 Compatibilità e successivi In sintesi NOVITA' DELLA VERSIONE Modello CONTENUTO DELLA VERSIONE Quadri Conversione dati da anno precedente Esposizione dei dati Importazione dati Elenchi e ordinamenti Stampe Stampe di controllo Importazione da file telematico APPROFONDIMENTI Quadro SX DOCUMENTAZIONE Guida in linea Normativa PROSSIMI AGGIORNAMENTI Novità della versione Modello Con la seguente versione viene rese disponibile la compilazione e l'invio della comunicazione I Centri di assistenza fiscale ed i professionisti abilitati (iscritti all albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati. Attenzione: A partire dal 2012 tutti i sostituti d imposta devono partecipare al flusso telematico inviando entro il 31 marzo i risultati finali dei modelli 730. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 7

2 I sostituti d imposta devono presentare il modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai resi disponibili dall Agenzia delle Entrate - pdf per comunicare l indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d imposta che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli nell anno La comunicazione deve contenere: l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.). Per la compilazione la comunicazione selezionare dall'elenco quadri il riferimento Ricezione Mod , per generare il telematico dal menu Strumenti selezionare il comando Telematico Contenuto della versione QUADRI La presente versione di aggiornamento contiene la gestione completa dei modelli 770 Ordinario e 770 Semplificato. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 7

3 CONVERSIONE DA ANNO PRECEDENTE La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è disponibile nel pulsante 24 sotto la voce Conversioni (sia dal modello semplificato che dal modello ordinario). Per maggiori dettagli riguardo alla procedura di conversione si rimanda alla documentazione in linea presente nel pulsante 24 alla voce Documentazione. ESPOSIZIONE DATI Le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/ Semplificato e Ordinario prevedono che i campi importo debbano contenere i valori espressi in unità di Euro con troncamento delle cifre decimali. Per favorire l'inserimento dei dati, che sono solitamente forniti al centesimo di Euro dalla contabilità aziendale, il programma prevede che in ogni campo la cifra da inserire sia quella effettiva e poi in sede di visualizzazione e stampa il valore venga troncato automaticamente. Questo significa che se in un campo importo si inserisce il valore 200,99 euro, dopo la sua conferma, sarà visualizzato 200, riposizionandosi sul medesimo campo riappare il valore inserito di 200,99 euro. Il programma utilizza per i calcoli i dati memorizzati e non quelli troncati che vengono presentati a video, come illustrato nel seguente esempio: Campo Importo memorizzato Importo visualizzato e stampato , , (calcolato 1+ 2) , Si noti che l'inserimento dei dati contabili nel programma deve avvenire digitando gli importi al centesimo di euro ad eccezione di tutti gli importi della parte C della Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Dipendente del modello 770 Semplificato, riservata all'indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali del sostituito. In tale sezione gli importi devono essere indicati già arrotondati all'unità di euro. Il programma esegue e controlla i calcoli previsti per ciascun quadro. Qualora per l'utente sia preferibile inserire manualmente i valori nei campi, può disattivare i riporti ed i calcoli automatici marcando le caselle presenti nel Quadro Generale mantenendo attivi, in ogni caso, i controlli e le segnalazioni di errore. IMPORTAZIONE DATI Selezionando il comando Importa da dal menu File, è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti funzioni di importazione: dati del sostituto; dati dei percipienti; quadri ST SV e SX; Certificazioni 2012; Telematico 2012; Bilancio Europeo 2012 (solo per il modello Ordinario). Le procedure elencate presentano le seguenti particolarità: importando i dati del sostituto, quelli eventualmente già inseriti verranno cancellati e sostituiti con quelli importati dalla procedura; importando i dati dei percipienti, questi verranno aggiunti agli eventuali altri percipienti già presenti; di conseguenza se un soggetto è stato già inserito, questo non verrà sovrascritto. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 7

4 L interfaccia di gestione del comando Importa da come impostazione di base è configurata con la visualizzazione in modalità estesa. ELENCHI E ORDINAMENTI La selezione del comando Elenchi del menu Quadri apre un menu che comprende i sottocomandi per i quadri Certificazione Dipendenti, Certificazione Autonomi, SF, SG, SK, SL, SO, SQ, SR, ST Sez. I, ST Sez. II, SV. Dalla finestra di dialogo Elenchi l'utente può: elencare e stampare, per ogni quadro, i soggetti o i dati dei versamenti; ordinare alfabeticamente il contenuto dei quadri Certificazione Dipendenti, Certificazione Autonomi, SF, SG, SK, SL, SO, SR; duplicare i dati dei percipienti del quadro Certificazione Dipendenti, Certificazione Autonomi; ordinare cronologicamente i versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive (ST Sez. I, ST Sez. II, SV, SQ). STAMPE DI CONTROLLO La presente versione del programma contiene le seguenti stampe di controllo: Quadri Compilati; Informazioni sulle ; Richiesta Documenti; Controllo Quadri ST, SV e SX; Riepilogo Versamenti quadri ST, SV per codice tributo; con Crediti; Protocollate; Non Protocollate. L interfaccia di gestione del comando Stampe di controllo dal menu Stampe, a scrivania vuota (senza alcuna dichiarazione aperta), come impostazione di base è configurata con la visualizzazione in modalità estesa. All avvio del comando viene proposta una maschera con un elenco vuoto, per scegliere le dichiarazioni da processare per la stampa di controllo è necessario selezionare il pulsante Seleziona. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 7

5 Utilizzare il pulsante Sel. Tutto per selezionare tutte le dichiarazioni visualizzate nell elenco oppure il tasto SHIFT per le selezioni multiple oppure con il mouse per selezionare/deselezionare la singola dichiarazione. Per confermare utilizzare il pulsante OK, in questo modo le dichiarazioni selezionate verranno riproposte nella maschera di stampa multipla. E possibile aggiungere all elenco anche dichiarazioni da percorsi diversi ripetendo la medesima operazione. Nella casella Percorso della dichiarazione, in sola lettura, viene visualizzato il percorso di origine della dichiarazione selezionata sulla griglia. Per eseguire la stampa di controllo selezionare il pulsante Stampa, verrà visualizzato un elenco da cui scegliere la tipologia di stampa da effettuare, selezionare il pulsante OK per confermare. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 7

6 STAMPE FISCALI Il presente aggiornamento fornisce le stampe dei seguenti modelli: - modello 770/Semplificato 2012; - modello 770/Ordinario Anche in questo caso l interfaccia di gestione del comando Stampe multiple del menu Stampe, attivo a scrivania vuota (senza alcuna dichiarazione aperta), come impostazione di base è configurata con la visualizzazione in modalità estesa con le stesse modalità operative delle stampe di controllo. IMPORTAZIONE DA FILE TELEMATICO Con il presente aggiornamento è resa disponibile la funzione di importazione dati da file telematico 770/2012. La procedura recupera all'interno di una dichiarazione i dati contenuti in un file telematico, indipendentemente dal software che lo ha generato. In tal modo è possibile completare i quadri importati (predisposti da un altro soggetto) con ulteriori dati. Dopo aver aperto una nuova dichiarazione, specificando il tipo di modello prescelto (Semplificato od Ordinario), è necessario provvedere a marcare nel quadro Generale le caselle che disabilitano il calcolo nei quadri predisposti dall'altro soggetto. In tal modo vengono preservati i valori calcolati prima del troncamento. In seguito, a dichiarazione aperta e vuota (in quanto l'import sovrascriverebbe i numeri d'ordine già eventualmente compilati), selezionare da menu File il comando Importa da.../telematico, apparirà una finestra di dialogo in cui sarà possibile selezionare il file desiderato. Una volta premuto il tasto OK e terminata la procedura, sarà possibile integrare i dati importati. Nel quadro di servizio Dati Invio Telematico vengono importati i dati relativi all'intermediario che ha generato il file. Qualora tale soggetto sia diverso dall'intermediario che si impegna a trasmettere telematicamente la dichiarazione, è necessario sostituire i dati anagrafici del primo con quelli del secondo. Tale operazione risulta semplificata dall'utilizzo della tabella modificabile "Soggetti abilitati". Approfondimenti QUADRO SX Nel nuovo campo SX colonna 6 va indicato l importo del credito derivante dal differimento del 17% dell acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d imposta 2011(D.P.C.M. del 21 novembre 2011) anche nel caso in cui, tale credito, sia stato restituito nella retribuzione successiva erogata nel mese di dicembre (comunicato stampa del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 novembre 2011). Documentazione Per una completa conoscenza delle modalità di utilizzo del modulo il Cliente ha a disposizione diversi supporti, consultabili dal menu?. GUIDA IN LINEA Dal menu? è possibile consultare la Guida in linea, che offre spiegazioni sull utilizzo dei comandi e delle funzioni comuni a tutti i moduli. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 7

7 NORMATIVA Dal menu? è possibile consultare la Normativa, che consente di consultare all interno del programma la documentazione ministeriale ufficiale a supporto della compilazione dei modelli. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti sarà resa disponibile la funzione di generazione dei file da inviare telematicamente all'amministrazione finanziaria. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 7