UNICO SOCIETA DI PERSONE 2014

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1 UNICO SOCIETA DI PERSONE 2014 Note di rilascio Versione Data 7 Giugno 2014 Compatibilità In sintesi CONTENUTO DELLA VERSIONE... 1 GESTIONE STUDI DI SETTORE IMPORT\EXPORT GERICO STAMPE DI CONTROLLO... 3 ALIQUOTE PER LA GESTIONE CALCOLO TASI... 3 CALCOLO DELL'ACCONTO PREVISIONALE... 3 GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO MODELLO UNICO... 5 ANOMALIE RISOLTE... 6 QUADRO RT... 6 PROSSIMI AGGIORNAMENTI... 6 Contenuto della versione GESTIONE STUDI DI SETTORE 2014 Con il presente aggiornamento vengono resi disponibili gli studi di settore L'installazione della presente provvede ad aggiornare la modulistica studi convertendo i dati dai modelli 2013 ai modelli 2014 anche per gli studi oggetto di evoluzione, ove possibile. La gestione del riporto dati dai quadri di reddito e dal modello Iva 2014 avviene direttamente mediante la marcatura delle caselle poste sul Quadro Generale Studi : Si evidenzia che i campi F28 e G13 Reddito dichiarato- sono compilati in automatico dalla procedura in funzione del reddito determinato nel corrispondente quadro d'impresa o esercizio di arte o professione correlato (RG, RF, RE). 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 6

2 Anche l'importazione dei dati contabili dai prodotti di contabilità e bilancio avviene direttamente nei NUOVI quadri G ed F e nel Quadro Generale Studi è sempre possibile verificare la provenienza dei dati e il momento esatto dell'avvenuta importazione: Nota Bene: prima di eseguire eventuali importazioni da Bilancio o Contabilità si raccomanda di verificare la presenza dello studio di settore nel Quadro Generale Studi e se non presente procedere prioritariamente alla creazione dello stesso. Si evidenzia che ad ogni importazione da Contabilità, Bilancio o file telematico la procedura provvederà prioritariamente a ripulire completamente gli elementi contabili presenti nei quadri F e G. Viceversa, nell'ipotesi di marcatura di riporto dei dati contabili dal quadro di reddito correlato (RE,RF,RG) verranno mantenuti i dati già presenti nei quadri F e G. QUADRI T Congiuntura economica Al fine di fornire un ausilio alla compilazione del quadro sono state predisposte 2 apposite funzionalità di import dai modelli UNICO 2013 e UNICO 2012 che consentono di recuperare nel quadro T rispettivamente i dati dei quadri F e G degli anni 2012 e Funzionalità particolari Nel Quadro Generale Studi è stata prevista un'apposita marcatura Escludi dati contabili da selezionare nel caso in cui si renda necessaria la compilazione dello studio di settore senza la parte degli elementi contabili quadri F e G. Normalmente tale situazione si verifica in corrispondenza al caso di esclusione dall'applicazione egli studi di settore 8 determinazione del reddito con criteri forfettari. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 6

3 I controlli di corrispondenza tra quadri di reddito e dati contabili studi sono stati resi da subito disponibili in un apposito dettaglio accessibile dal Quadro Generale Studi. IMPORT\EXPORT GERICO 2014 Per importare dichiarazioni realizzate con Gerico 2013 selezionare il comando: File>Importa da>gerico 2014 Per esportare le dichiarazioni per Gerico 2013 selezionare il comando: Strumenti>Esporta Studi di Settore per Gerico STAMPE DI CONTROLLO Con il presente aggiornamento è resta disponibile la stampa con controllo Studi di Settore. ALIQUOTE PER LA GESTIONE CALCOLO TASI Vengono fornite per il calcolo dell'acconto TASI le aliquote adeguate in base alle delibere pubblicate entro il 23 Maggio per 1548 comuni. Si evidenzia che si tratta di un elenco parziale e che la raccolta è ancora in corso, è possibile che nei prossimi aggiornamenti ci siano ulteriori integrazioni. CALCOLO DELL'ACCONTO PREVISIONALE Con il presente aggiornamento è disponibile la funzione del calcolo dell'acconto previsionale. L'utente nel quadro CALCOLO ACCONTI, marcando il campo Consenti la compilazione manuale dei campi di input, potrà intervenire nella colonna Metodo Previsionale modificando gli imponibili presenti nella sezione 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 6

4 Dopo aver modificato gli imponibili e controllato con attenzione tutti gli altri valori di imputazione manuale, l'utente, nella sezione SCELTA DELL'ACCONTO DA VERSARE (pag.6 del quadro CALCOLO ACCONTI), dovrà marcare nella colonna PREVISIONALE l'imposta che si vuole modificare in acconto. In questo modo nelle deleghe di pagamento verrà trasferito il nuovo valore calcolato con il metodo previsionale Per calcolare l'acconto con metodo previsionale, per l'irap l'utente dovrà, per modificare gli imponibili, intervenire direttamente nei quadri della dichiarazione: Quadro IP nei campi contrassegnati con la nota (1) Rettifiche per il calcolo dell'acconto Quadro IR nel prospetto associato al rigo IR21 Imposta ricalcolata per l'acconto Quadro IS nel rigo IS19 della sezione IV Per trasferire l'importo in deleghe invece dovrà sempre marcare il campo della colonna previsionale nella sezione SCELTA DELL'ACCONTO DA VERSARE ATTENZIONE: Come precisato dalle istruzioni ministeriali, il calcolo dell'acconto previsionale può essere effettuato solo se il contribuente prevede, per effetto di oneri sostenuti nel 2014 o di minori redditi percepiti nello stesso anno, una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 6

5 Pertanto l'utilizzo di tale funzione comporta una attenta valutazione e verifica da parte dell'utente dei valori modificati e delle imposte calcolate. GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO MODELLO UNICO Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la procedura di generazione dei file da inviare telematicamente all'amministrazione finanziaria, previa compilazione del quadro Dati Invio Telematico, contenente le informazioni relative al fornitore ed alla tipologia di fornitura telematica. La funzione è attivabile tramite il comando Telematico Il comando può essere utilizzato in due modalità differenti ed alternative: 1) a dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione aperta. 2) senza alcuna dichiarazione aperta: in questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni per la generazione del file telematico contenente dichiarazioni di più contribuenti. Qualora nelle singole dichiarazioni selezionate per la generazione multipla siano stati indicati intermediari diversi, la procedura segnala l'anomalia e propone all'utente di generare file differenti per ogni intermediario, o di selezionare nuovamente l'elenco delle dichiarazioni. I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi cartella all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo Entratel con la versione dei controlli più aggiornata ed alla relativa autenticazione. DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI O INTEGRATIVE Nel caso in cui sia necessario rettificare un modello Unico 2014 già presentato, è possibile presentare una dichiarazione Correttiva nei termini o Integrativa (a seconda che i termini di trasmissione siano, rispettivamente, ancora pendenti, oppure scaduti al momento del nuovo invio) marcando una delle due caselle Correttiva nei termini o Integrativa nel quadro Frontespizio (del modello Unico) e generando un nuovo file telematico. In questi casi non è necessario intervenire in alcun modo sulla dichiarazione precedentemente inviata. MANCATA RISPONDENZA DEI DATI ALLE SPECIFICHE TECNICHE La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche elaborate dall'amministrazione finanziaria determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere in via telematica. In tali casi, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando l'apposito flag nel file telematico. Tali campi possono essere impostati marcando una o più caselle della sezione Casella relativa alla generazione del file telematico con errori in dichiarazioni situata in fondo al quadro Dati invio telematico. Evidenziamo la delicatezza e le conseguenze relative all'invio forzato di una dichiarazione normalmente scartata dalla procedura di controllo, attività che deve essere quindi ben tenuta sotto controllo dal professionista. TRASMISSIONE TRAMITE CANALE INTERNET Il file telematico generato con le modalità sopra descritte può essere trasmesso non solo tramite il canale Entratel, ma anche tramite il canale Internet. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 6

6 Per la trasmissione tramite canale Internet è necessario installare l'applicazione "File Internet", disponibile nella sezione Software del sito Per accedere a tale sezione, il sistema chiederà Nome utente (codice fiscale) e Password, in quanto l'applicazione "File Internet" è riservata ai soli utenti in possesso del codice PIN rilasciato dall'agenzia delle Entrate. Anomalie risolte QUADRO RT Risolte le anomalie relative alla sezione II B del quadro RT: Per i titoli ceduti diversi dai titoli di stato il corrispettivo è calcolato senza applicare la riduzione del 62.5% Compensazione con le minusvalenze indicate nel campo RT44 colonna 3 Prossimi Aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Gestione calcolo saldo IMU; L Esperto Unico Società di Persone. 24 ORE Software S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 6