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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: Redditi Società di Persone 2019 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 20 Giugno 2019 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: RSP e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE ALLINEAMENTO PROVVEDIMENTO DEL 7/6/2019 IMPORT PRECOMPILATI ISA CONTROLLO MINISTERIALE DELLA DICHIARAZIONE GENERAZIONE E CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE IMUTASI EC-PF GESTIONE PRECOMPILATO ISA FUNZIONALITA DI ACQUISIZIONE DEL PRECOMPILATO ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI ANOMALIE RISOLTE QUADRO IS DEDUZIONE COSTO RESIDUO LAVORATORI STAGIONALI SOSPENSIONE ACCORPAMENTO CAMERE DI COMMERCIO MODELLO ISA CHE SI APRE VUOTO TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 6

2 Contenuto della versione ALLINEAMENTO PROVVEDIMENTO DEL 7/6/2019 Il presente modulo è stato allineato alle modifiche del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate in data 7 giugno IMPORT PRECOMPILATI ISA Abilitata, dal menu Importa interno alla dichiarazione, la funzione di importazione del flusso telematico rilasciato dall agenzia relativamente ai Precompilati ISA. Possono essere acquisite 2 tipologie di file rilasciati dall Agenzia: - Flusso multiplo, contenente più soggetti > file con estensione.rel - Flusso singolo, contenete un singolo soggetto > file con estensione.xml) Maggiori dettagli riguardanti la funzione sono contenuti nella sezione Gestione Precompilato ISA del presente documento. CONTROLLO MINISTERIALE DELLA DICHIARAZIONE Nel menu Telematico/Controllo è stata abilitata la verifica della dichiarazione e del modello IRAP mediante diagnostico ministeriale. Al termine dell elaborazione del controllo è visualizzato l esito del diagnostico telematico, il quale potrà essere stampato o salvato tramite l utilizzo degli appositi tasti Stampa esito o Salva esito. ATTENZIONE: - I moduli di controllo fino ad ora rilasciati non sono definitivi, quindi potrebbero emettere segnalazioni non dipendenti dalla corretta compilazione della dichiarazione. - La quota ISA non viene al momento gestita, quindi le segnalazioni relative non sono da considerarsi - La quota Aiuti di stato non viene al momento gestita, quindi le segnalazioni relative non sono da considerarsi GENERAZIONE E CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE IMUTASI EC-PF Nel menu Telematico/Generazione e Telematico/Controllo è stato abilitato il telematico della dichiarazione IMUTASI EC-PF. Gestione Precompilato ISA Come già appurato dalle Istruzioni Ministeriali che hanno regolamentato la nuova gestione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n /2019 del 10 maggio 2019) e come già ampiamente trattato nella precedente documentazione fornita in merito agli stessi (Note operative Redditi ver del ), al fine di una completa compilazione degli ISA, oltre ai dati indicati nel modello ISA, sono indispensabili, per determinare il punteggio di affidabilità del contribuente, gli ulteriori dati che sono desunti dall Amministrazione Finanziaria sia dai dati già forniti con gli Studi di Settore e/o con i Parametri che sono stati presentati dai contribuenti negli otto anni precedenti a quello di applicazione sia sulla base di altre fonti informative. Tali ulteriori dati sono stati definiti dall Agenzia delle Entrate prevedendo variabili differenti, in relazione alle diverse posizioni ISA. La fase operativa che trattiamo nel presente contesto riguarda la modalità in cui gli ulteriori dati, forniti dall Amministrazione Finanziaria, possono essere acquisiti o direttamente dal contribuente oppure, per suo conto, dall intermediario delegato ad accedere al suo Cassetto Fiscale; in tal TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 6

3 caso, l intermediario può scegliere se effettuare un acquisizione per singolo contribuente (file con estensione.xml) oppure un acquisizione massiva (file con estensione.rel) per più contribuenti. FUNZIONALITA DI ACQUISIZIONE DEL PRECOMPILATO Dalla dichiarazione, attraverso la funzione Importa/Precompilato ISA è possibile acquisire il file contenente gli ulteriori dati fornito dall Amministrazione Finanziaria. Come prima cosa occorrerà selezionare il file contenente il flusso dei precompilati. Terminata l acquisizione, sarà sufficiente, senza ripetere la funzione, entrare nei soggetti interessati (anche appartenenti a moduli differenti) affinché avvenga il riporto dei precompilati nell elenco quadri (Dati ISA forniti dall Agenzia), se tali dati non confluiranno in automatico sarà necessario ripetere la funzione di importazione scegliendo: - SI quando il soggetto è sicuramente presente nel file precedentemente acquisito - No quando è necessario selezionare un file contenente i precompilati differente (ad esempio in caso di flussi di precompilati singoli) In questo caso i nuovi dati verranno accodati/sostituiti ai precedenti. ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI L esecuzione della funzione di cui sopra verifica che all interno della fornitura acquisita sia presente il soggetto della dichiarazione scelto e genera nell elenco quadri il gruppo Dati ISA forniti dall Agenzia con i dati presenti. Nel file precompilato ribadiamo sono contenuti i dati precalcolati elaborati dall Agenzia delle Entrate sulla base dei dati degli Studi di Settore e dei Parametri, e dal prossimo anno degli ISA, presentati dal contribuente negli otto periodi d imposta precedenti a quello di applicazione ed i dati desunti da altre fonti informative che sono messi a disposizione dell Amministrazione Finanziaria. Le variabili fornite variano in relazione alla posizione ISA e non sono modificabili, così come non è possibile modificare il valore ad esse associato. Il gruppo quadri Dati ISA forniti dall Agenzia di cui sopra mostra due ulteriori posizioni ISA (Allegato 2, Allegato 3), definite, come da Istruzioni Ministeriali, posizioni residuali di cui una per l attività d impresa ed una per l attività di lavoro autonomo e che l Agenzia delle Entrate fornisce TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 6

4 senza far riferimento ad uno specifico codice ISA con i valori ricavati dalle posizioni degli Studi di Settore o dei Parametri in cui il contribuente è ricaduto nel corso degli otto anni precedenti. Sul modello ISA Web, per consentire la visualizzazione dei dati importati, è stato inserito il quadro Dati forniti dall Agenzia, all interno della quale sono contenuti i dati del file precompilato importato. Il quadro Dati forniti dall Agenzia evidenzia nel campo Tipologia dati precompilati : - SPECIFICO, i dati del precompilato forniti dall agenzia sono relativi al modello ISA utilizzato (stesso codice ISA e stesso tipo reddito) - RESIDUALE, i dati del precompilato forniti dall agenzia sono ti tipo residuale poiché non sono relativi al modello ISA utilizzato ma generici rispetto alla tipologia impresa o lavoro autonomo - NON DISPONIBILE, non è stato importato alcun precompilato. In questa situazione il cliente DEVE procedere all importazione dei dati dall applicativo fiscale oppure indicare tramite l apposita marcatura che gli stessi non sono stati forniti dall Agenzia delle Entrate. La colonna (*), disponibile ove presente dei Dati forniti, permette di modificare i valori importati. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 6

5 A T T E N Z I O N E Solamente in tale contesto è possibile eseguire variazioni sui dati visualizzati che sono stati compilati in automatico con l importazione del file precompilato. Ciò è possibile posizionando il cursore sulla casella a fianco al valore importato. Così facendo viene inserita, in automatico, nella suddetta una X, come previsto dalle Istruzioni Ministeriali, che abilita la compilazione del campo successivo; nel contesto della variazione del dato, sia la X che il valore che verrà inserito sono evidenziati con il colore arancione ad indicare che sono stati inseriti manualmente dall utente. Anomalie risolte QUADRO IS DEDUZIONE COSTO RESIDUO LAVORATORI STAGIONALI Con il presente aggiornamento è stata risolta l'anomalia che calcolava nel prospetto associato al rigo IS7 la deduzione del costo residuo per il personale dipendente stagionale al 70% invece che al 100% SOSPENSIONE ACCORPAMENTO CAMERE DI COMMERCIO Con il presente aggiornamento è stato posticipato al prossimo anno l accorpamento delle seguenti Camere di Commercio che risultano sospese: - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone Latina; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone -Udine; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi Taranto; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell Umbria; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell Emilia; - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti Viterbo. Per tale motivo il codice Provincia riportato nel modello F24 sarà quello delle singole province e non più quello della provincia risultato dell accorpamento. Si precisa che qualora sia già stato effettuato il trasferimento al modello Deleghe è necessario effettuare il ri-trasferimento per allineare i modelli F24 alle modifiche. MODELLO ISA CHE SI APRE VUOTO Corretta l anomalia che impediva l apertura del modello ISA dopo il caricamento dell aggiornamento TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 6

6 Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Calcolo ISA; Determinazione degli acconti con metodo previsionale; Generazione del file telematico dei modelli; Gestione calcolo e generazione versamenti saldo IMU/TASI/IMI/IMIS. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 6