LEGGIMI UTENTE. versione 2012C6

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Fabiola Mauro
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PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire le voci di menù DR Servizi Modelli Unico Aggiornamento archivi: - AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730 -

2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire le voci di menù DR Servizi Modelli Unico Aggiornamento archivi: - AGGIORNAMENTO ARCHIVI AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61 DICHIARAZIONE REDDITI - PROROGA VERSAMENTI Il programma è stato predisposto per consentire di effettuare i versamenti del SALDO+1^ACCONTO con 21 giorni di proroga come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/06/2012. Anche quest'anno la proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. A tale scopo nel quadro "Generazione delega F24" delle pratiche Unico, nella videata attivabile premendo due volte F7, è attivato il parametro "Versamenti posticipati per proroga". Questo parametro non viene impostato automaticamente dalla procedura, è quindi cura dell'utente gestirlo nelle pratiche interessate dalla proroga. Impostandolo ad 'S' alla conferma della videata i versamenti che in origine erano contrassegnati dal riferimento 18/06/2012/01 sono riportati nel prospetto 09/07/2012/01. Allo stesso modo coloro che avevano già definito la maggiorazione dilazionato pagamento al 18/07/2012/01, effettueranno il primo versamento al 20/08/2012/01. La proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2012, in quanto, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare , n , il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (consultare il relativo paragrafo). Lo spostamento dei versamenti inoltre ha effetto anche sul pagamento dell'iva da adeguamento studi di settore e sui versamenti relativi alla cassa geometri (CIPAG). PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1

3 Per effetto della proroga, in caso di rateizzazione, cambiano anche le percentuali di interessi da applicare sulle rate successive alla prima; il programma le applica automaticamente in base alla data del versamento. Le percentuali da applicare non sono ancora state divulgate da parte dell Agenzia Entrate; abbiamo provveduto a determinarle in base al numero di giorni che intercorrono tra la prima e la seconda rata. Nel caso dovessero variare da parte dell Agenzia sarà nostra cura effettuare gli opportuni adeguamenti. Ricordiamo che per avere un elenco dell'impostazione dei parametri sopra indicati all'interno di ogni pratica, è possibile eseguire il menù Versamenti F24 PARAMETRI VERSAMENTI. NOTA BENE: le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (infrannuali) NON devono impostare il parametro sopra descritto in quanto il versamento a saldo è posteriore al 16 giugno. Lo stesso criterio si deve applicare anche alle società non infrannuali che approvano il bilancio oltre i termini ordinari e per le quali risulta il versamento a saldo successivamente al 16 giugno. PROROGA VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE Per applicare la proroga anche al versamento del diritto camerale, se questo avviene con le deleghe di contabilità occorre semplicemente creare la delega con data relativa alla nuova scadenza del tributo. Viceversa, se il versamento avviene con le deleghe redditi, impostando ad S il parametro Versamenti posticipati per proroga, la relativa delega F24 viene automaticamente spostata di scadenza (Sol ). NOTA BENE: Si ricorda che se si desidera effettuare il pagamento del diritto camerale nei redditi con la maggiorazione dello 0,40%, occorre prima impostare il parametro Applicazione maggiorazione dilazionato pagamento (F24) all interno del diritto camerale e successivamente entrare nella pratica redditi e ricalcolarla. Eventualmente è possibile applicare in blocco la maggiorazione dilazionato pagamento a tutti i diritti camerali operando da azienda STD ed eseguendo la voce di menu ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE. 2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

4 ANOMALIE RISOLTE ANNUALI GESTIONE DIRITTO CAMERALE Nell'inserire una unità locale nella gestione del diritto camerale e successivamente si eseguiva il calcolo il programma azzerava a video i dati dell'unità locale; nel caso si trattava di una unità locale esistente il calcolo azzerava i dati, ma comunque non venivano cancellati. Il calcolo fatto dalla scheda principale determinava comunque il diritto corretto (Sol.28150). DR TERRENI E FABBRICATI CALCOLO IMU TERRENI A CONDUZIONE DIRETTA Se il terreno ha presenti delle variazioni nell'anno IRPEF e/o IMU ed ai fini IMU viene indicato che il terreno è a conduzione diretta, il calcolo IMU considerava erroneamente l'imponibile della scheda principale; se quest'ultima non ha indicata la conduzione diretta il terreno non veniva considerato ai fini del calcolo, generando così un'imposta IMU non corretta. (Sol.28156) MODELLO 730 QUADRO ADDIZIONALE COMUNALE In caso in cui il comune, ai fini dell addizionale, prevede il calcolo dell imposta per scaglioni di reddito ed il reddito di riferimento risultava inferiore al valore del primo scaglione il programma calcolava erroneamente l imposta applicando l aliquota giusta al reddito, ma in fase di calcolo quando effettuava il confronto del reddito con il secondo scaglione il programma generava una imposta negativa che sottraeva all importo determinato precedentemente. Gli altri casi di calcolo risultano comunque corretti. Questa anomalia si verificava anche nel quadro RV del modello Unico persone fisiche (Sol.28115). GESTIONE INVIO TELEMATICO In caso di telematico con convenzione CAF T.F.D.C., sottoponendo i file al controllo Entratel potevano comparire i seguenti messaggi di errore: - La sequenza di elementi che precedono l'elemento 'm730:daticontabili730-4' non è conforme a quella prevista dallo schema, è necessario compilare: 'SoggettoAssFiscale730-4' (Sol ). - La sequenza di elementi che precedono l'elemento 'm730:daticontabili730-4' non è conforme a quella prevista dallo schema, è necessario compilare: 'SoggettoAssFiscale730-4'; "4_CODCO" variabile non allocata (Sol ). In entrambi i casi per risolvere occorre rigenerare il file telematico. UNICO PERSONE FISICHE QUADRO RX In caso di cedolare secca a credito indicata nel quadro RX, rigo RX16, nella delega F24 veniva riportato erroneamente il codice tributo 1828 invece di Per risolvere il problema nelle pratiche interessate, occorre entrare nel quadro RX e in corrispondenza del rigo RX16 digitare il pulsante Tributo [F7] e il comando Default [F7]; in tale modo verrà ripristinato il corretto codice tributo (Sol ). ANOMALIE RISOLTE 3

5 GENERAZIONE DELEGA F24 In caso di richiesta di generare un'unica delega redditi - IMU con Saldo + primo acconto, la colonna rateazione del tributo 3912 non veniva valorizzata (Sol ). 4 ANOMALIE RISOLTE

6 World Trade Center Edificio A Via Consiglio dei Sessanta, Dogana Rep. San Marino Tel Fax info@passepartout.sm

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