Allegato al Bilancio Preventivo 2016 della Camera di Commercio di Parma Delibera del consiglio camerale n. 9 del 18/12/2015

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1 Allegato al Bilancio Preventivo 2016 della Camera di Commercio di Parma Delibera del consiglio camerale n. 9 del 18/12/2015

2 1/10 Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività Programma 005 e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 004 concorrenza e tutela dei consumatori Sostegno all'internazionalizzazione delle 005 imprese e promozione del made in Italy Servizi e affari generali per le 002 Indirizzo politico 003 amministrazioni di competenza Promuovere la competitività del sistema territoriale Regolazione del mercato e anagrafe delle imprese Innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle imprese locali Posizionare l'ente all'interno del percorso di riforma del sistema camerale Efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa Promuovere il ruolo di Parma come centro propulsivo della qualità e dell'innovazione della filiera agroalimentare italiana Qualità ed efficacia dell attività di comunicazione istituzionale Semplificazione e accessibilità dei servizi camerali Obiettivi Rafforzare la funzione camerale di centro di osservazione e produzione di informazioni sulle dinamiche dell'economia e del sistema delle imprese Trasparenza e prevenzione della corruzione Supportare il miglioramento delle attività e dei processi aziendali e favorire l'accesso al credito delle imprese di minori dimensioni Sostenere l'iniziativa imprenditoriale e la qualificazione delle risorse umane Promuovere la cultura dell innovazione e della responsabilità sociale

3 2/10 Missione Programma Competitività delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo Promuovere la competitività del sistema territoriale Gestione del Centro Congressi dell'ente - Consolidamento delle attività della Stazione Sperimentale SSICA, con riferimento al progetto di costituzione della Fondazione di ricerca e all eventuale acquisizione delle funzioni attinenti all agroalimentare della Stazione Sperimentale delle essenze agrumarie di Reggio Calabria - Definizione della struttura del GAL quale soggetto abilitato alla gestione di fondi comunitari per lo sviluppo del territorio - Altri interventi a sostegno del sistema economico del territorio Elaborazione piani mirati alla promozione del sistema territoriale Misura il degli interventi strategici di sostegno al territorio Efficacia Anno oltre costi personale dedicato e di funzionamento (A=Numero piani) n N.D Promuovere il ruolo di Parma come centro propulsivo della qualità e dell'innovazione della filiera agroalimentare italiana Importi destinati a favore del settore agroalimentare provinciale (KPI4) Misura gli importi destinati a favore del settore agroalimentare Efficacia e Qualità euro Sostenere e promuovere il programma di attività di Parma Alimentare - Consolidare il ruolo della Borsa Merci come centro propulsivo dell'economia locale oltre costi personale dedicato e di funzionamento (A=M3 valore importi destinati al settore agroalimentare) n N.D , , ,00

4 3/ Numero di report e di pubblicazioni di carattere economico diffusi nell'anno (KPI3) Misura il di report e pubblicazioni di carattere economico diffusi nell'anno Efficacia e Qualità Rafforzare la funzione camerale di centro di osservazione e produzione di informazioni sulle dinamiche dell'economia e del sistema delle imprese Consolidare la produzione e diffusione di dati sull'economia provinciale - Valorizzare il Registro imprese come fonte di informazione economica oltre costi personale dedicato e di funzionamento (A=M2 di report e di pubblicazioni di carattere economico) n N.D

5 4/ Nr indicatori associati 2 Grado di utilizzo delle risorse a sostegno della liquidità delle imprese (D1.320) Misura lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito Qualità percentuale Supportare il miglioramento delle attività e dei processi aziendali e favorire l'accesso al credito delle imprese di minori dimensioni Riorganizzare il sistema di interventi di contribuzione diretta alle Pmi - Studiare modelli nuovi e/o alternativi di sostegno al credito tramite il sistema dei Confidi oltre costi personale dedicato e di funzionamento Risorse erogate per sostenere la liquidità delle imprese nell'anno "n"/risorse previste a budget per sostenere la liquidità delle imprese nell'anno "n" n N.D. 90% 90% 90% Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari (D1.3 03) Misura la capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari n Qualità percentuale Risorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n" N.D. 90% 90% 90%

6 5/ Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa con riferimento al bacino di riferimento (D1.308) Misura il N di utenti e, indirettamente, il volume di attività generati dai punti/sportelli nuova impresa Volume Sostenere l'iniziativa imprenditoriale e la qualificazione delle risorse umane Introdurre strumenti pe la qualificazione delle risorse umane e l'incontro della domanda/offerta - Promuovere l'autoimprenditorialità e la diffusione dei nuovi modelli per la competitività delle Pmi oltre costi personale dedicato e di funzionamento N di utenti che hanno fatto accesso nell'anno "n" ai punti/sportelli nuova impresa/(n di imprese attive al 31/12 dell anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1.000) Movimprese n N.D Imprese beneficiare di contributi, iniziative e servizi di informazione relativi all'innovazione (KPI15) Misura il di Imprese beneficiare di contributi, iniziative e servizi di informazione relativi all'innovazione Qualità Promuovere la cultura dell'innovazione e della responsabilità sociale Facilitare il processo di digitalizzazione delle PMI oltre costi personale dedicato e di funzionamento (A=MSTD283 Imprese che hanno partecipato ai programmi di innovazione tecnologica promossi dalla Camera di commercio nell anno) n N.D

7 6/10 Missione Programma Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori Regolazione del mercato e anagrafe delle imprese Supportare la qualificazione degli operatori nell ambito del settore immobiliare, confermando le iniziative mirate a favorirne la trasparenza - Dare continuità all'offerta dei servizi di giustizia alternativa - Presidiare la orrettezza degli scambi sull'intero territorio - Studio di un ipotesi di potenziamento delle attività di gestione dell iter sanzionatorio - Promuovere l implementazione del fascicolo d impresa - Registro imprese: implementare strumenti e procedure per migliorare tempi di evasione delle pratiche e qualità delle informazioni - Valorizzare il Registro Imprese come strumento a presidio della legalità del mercato costi personale dedicato e di funzionamento Nr indicatori associati 2 Ambiti oggetto di interventi specifici di consolidamento e sviluppo (KPI47) Misura gli ambiti di competenza interessati da azioni e interventi specificamente diretti a consolidare e/o sviluppare i servizi svolti n Efficienza (A=M52 Ambiti oggetto di interventi specifici di consolidamento e sviluppo) Qualità Diffusione del sistema di rilascio on-line di documenti Registro Imprese rispetto alle richieste di sportello (C1.114) Misura il livello di interesse del tessuto economico del territorio ed, indirettamente, la spinta alla telematizzazione dell attività di rilascio dei documenti del R.I. della Camera percentuale N totale atti, documenti Registro Imprese rilasciati on-line - Telemaco Pay nell anno "n"/n totale atti, documenti Registro Imprese elaborati, rilasciati nell anno "n"(totale a sportello + on line) n 86,23% 85,00% 85,00% 85,00%

8 7/10 Missione Programma 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle imprese local Definire e realizzare un sistema integrato di servizi di informazione e orientamento per le imprese esportatrici oltre costi personale dedicato e di funzionamento Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione (D1.3_13) L incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale n Qualità % N imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione nell'anno "n"*1000/n di imprese attive al 31/12 dell anno "n" (al netto delle UU.LL.) interna della Camera Movimprese N.D. 4,83% 3,62% 3,62%

9 8/10 Missione Programma Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico Efficacia Numero Posizionare l Ente all interno del percorso di riforma del sistema camerale Proseguimento delle iniziative di attuazione delle norme di riordino degli Enti camerali Anno Numero di enti camerali coinvolti nel percorso di riordino Misura l'efficacia del percorso di autoriforma Costi personale dedicato e di funzionamento (A=Numero di enti camerli coinvolti nel percorso di riordino) n N.D Visitatori portale (KPI60) Misura il di visitatori del portale camerale Efficacia Qualità ed efficacia dell attività di comunicazione istituzionale Ridefinire le attività di comunicazione dell Ente secondo criteri di efficacia e economicità costi personale dedicato e di funzionamento (A=M65 Visitatori portale) n

10 9/10 Missione Programma Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza Efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa Completamento delle operazioni di dismissione delle partecipazioni dell Ente in attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel marzo Razionalizzazione della gestione delle risorse umane - Razionalizzazione della gestione delle risorse economiche e finanziarie - Gestione delle entrate da diritto annuale - Acquisizione in formato digitale di atti camerali Nr indicatori associati 2 Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale) (KPISTD121) Misura l incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti Economico/ patrimoniale euro/euro% Rapporto %: A / B % (A=MSTD143 Entrate da diritto annuale) (B=MSTD27 Proventi correnti) Bilancio consuntivo Economico/ patrimoniale euro/euro% Costi personale dedicato e di funzionamento Incidenza dei costi strutturali (KPISTD135) Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti. Rapporto %: [A - B] / C % (A=MSTD131 Oneri correnti (B=MSTD149 Interventi economici) (C=MSTD27 Proventi correnti Bilancio consuntivo n N.D. 68% 64% 64% n N.D. 90% 94% 94%

11 10/ Numero comunicazioni inviate o ricevute tramite PEC (KPI7) Misura il di comunicazioni inviate o ricevute tramite PEC Efficacia e Qualità Semplificazione e accessibilità dei servizi camerali Entrata a regime della Gestione documentale completamente informatizzata - Assicurare il livello di informatizzazione nei rapporti con fornitori e altre PA - Miglioramento della fruibilità della sede camerale costi personale dedicato e di funzionamento (A=M6 Numero di comunicazioni inviate o ricevute tramite PEC) (AL 31/7/2015) n Numero obiettivi operativi realizzati (KPIM169) Misura il di obiettivi operativi realizzati Efficacia ed Efficienza Trasparenza e prevenzione della corruzione Gestione degli adempimenti in tema di trasparenza - Gestione degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione - Gestione degli adempimenti in tema di ciclo della performance Costi personale dedicato e di funzionamento (A=M169 Numero obiettivi operativi realizzati) n N.D