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12 A B C D E F G H I J K L M N O P MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI Per il 2013 Per il 2014 e 2015 Per il 2013 F Per il 2013 Maggiore spesa di per contributi ad associazioni varie nell'ambito dell'estate Trevigiana. La spesa è finanziata con contributi già stanziati a bilancio 2013 destinate alle famiglie per il pagamento IMU (variazione miss. 12 progr. 5), contributi mai richiesti da alcun potenziale fruitore. Maggiore spesa di per contributi ad associazioni varie nell'ambito dell'estate Trevigiana. La spesa è finanziata con contributi già stanziati a bilancio 2013 destinate alle famiglie per il pagamento IMU (variazione miss. 12 progr. 5) contributi mai richiesti da alcun potenziale fruitore. la maggiore spesa si riferisce ai servizi accessori di igiene urbana. la maggiore spesa si rifierisce per 9.500,00 all'acquisto di carburante per i mezzi comunali oltre ad ,00 quali spese per energia elettrica della segnaletica stradale. la maggiore spesa si riferisce per 9.107,39 all'adeguamento ISTAT del servizio centri estivi, per 2.640,00 quale contributo per accoglienza emergenza Nord Africa (con pari entrata), per 1.340,36 quale contributo per progetti per minori (con applicazione avanzo vincolato), e per 5.000,00 all'esonero mensa dei centri estivi. La spesa si rifierisce intermente alla gestione ricoveri e viene incrementata in considerazione della maggiore entrata. l'importo della variazione è dato dalla somma algebrica tra la minore spesa riferita al minimo vitale e la maggiore spesa relativa al pagamento delle spese condominiali da liquidare quanto prima. la spesa si rifierisce ad attività urgenti per emergenze sociali.

13 Q R S adeguamento dello stanziamento di spesa per la continuazione con Trevisoservizi srl del servizo cimiteriale integrato e di cremazione oltre ad 5.500,00 per manutenzione ordinaria cimiteri. viene registrata una minore spesa di ,00 relativa alla manutenzione dei bagni pubblici.

14 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RISORSE FINANZIARIE ALLEGATO C SERV. GESTORE SPESA CENTRO DI COSTO CAPITOLO ART. DESCRIZIONE ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 PARTE ENTRATA Avanzo vincolato 1.340,36 TITOLO 2 - Totale Trasferimenti correnti CAP Contributi statali attivita' sociali (565715/ / /15) 2.640,00 TOTALE 2.640,00 TITOLO 3 - Totale Entrate extratributarie CAP Provento concessioni cimiteriali , CAP CONCORSO NELLE SPESE RETTE DI RICOVERO , CAP Rimborso spese di pubblicazione bandi di gara 5.000, CAP Risarcimento danni 6.000,00 TOTALE ,00 TITOLO 4 - Totale Entrate in conto capitale CAP alienazione aree , CAP alienazione aree , TOTALE TOTALE ENTRATA , Pagina 1

15 ALLEGATO C SERV. GESTORE SPESA CENTRO DI COSTO CAPITOLO ART. DESCRIZIONE ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 PARTE SPESA TITOLO 1 - Spese correnti CAP Spese repetibili - valori bollati su prodotti finanziari , CAP Spese repetibili - valori bollati su conti correnti 1.700, , , CAP Vigilanza immobili comunali , CAP Spese repetibili - valori bollati , , , CAP Quota adesione ANCI-CO.NORD - NON USARE , , CAP Quota adesione ANCI-CO.NORD , , CAP Quote associative per adesione al CEV - NON USARE , , CAP Quote associative per adesione al CEV , , CAP Spesa per assicurazioni diverse , CAP Gestione fabbricati - spese di amministrazione e di gestione 30 immobili comunali , CAP Gestione fabbricati - De Fossis (E /10) 2.229, CAP Gestione beni demaniali e patrimoniali - ammortamento beni 10 patrimoniali - ammortamento , CAP Interventi straordinari 8.167, CAP Nuove assunzioni di ruolo , CAP Partecipazione a corsi di aggiornamento dipendenti diversi 4.780, CAP Servizio prevenzione e protezione - non usare , , , CAP Servizio prevenzione e protezione , , , CAP Spesa per prestazioni occasionali di tipo accessorio , , , CAP Spesa per prestazioni occasionali di tipo accessorio - NON 15 USARE , , , CAP Uffici giudiziari - spesa per servizio di portierato 4.000, CAP Polizia locale assistenza e previdenza ex l.285 art.208 (C.d.S.) , CAP Polizia Municipale - spesa per manutenzione veicoli - carburanti , CAP Rimborso proventi contravvenzioni Treviso mercati - NON 20 USARE - 800,00-800,00-800, CAP Rimborso proventi contravvenzioni Treviso mercati 800,00 800,00 800, CAP Scuola materna statale contributi diversi ,00 CAP Contributo alla scuola materna privata - spese varie di gestione, attiv. ed assistenza ,00 Pagina 2

16 ALLEGATO C SERV. GESTORE SPESA CENTRO DI COSTO CAPITOLO ART. DESCRIZIONE ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO CAP Scuole medie attiv. integrative e varie.iniziativa promozionale per 30 attiv. manu.ricreative e varie NON USARE , , , CAP Scuole medie attiv. integrative e varie.iniziativa promozionale per 5 attiv. manu.ricreative e varie , , , CAP Scuole elementari statali - contributi per attiv , CAP Scuole medie inferiori statali - contributi per iniziative varie ,00 CAP Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - IVA NON USARE , , , CAP Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - IVA 1.966, , , CAP Contributi ad associazioni varie , CAP Apertura e chiusura cancelli parchi e giardini pubblici - NON 10 USARE - 446, , , CAP Apertura e chiusura cancelli parchi e giardini pubblici 446, , , CAP Servizio Sport - quote associative , , CAP Servizio Sport - quote associative. NON USARE , , CAP Iniziative promozionali per il turismo - Quote associative - NON 15 USARE - 250,00-650,00-650, CAP Iniziative promozionali per il turismo - Quote associative 250,00 650,00 650, CAP Iniziative promozionali per il turismo - contributi , CAP Manutenzione ordinaria del verde pubblico -house providing , CAP Manutenzione ordinaria del verde pubblico 2.577, CAP Manutenzione ordinaria cimiteri 5.500, CAP Servizi di igiene urbana / ambientale 7.500, CAP Viabilita - spese automezzi - carburante 8.000, CAP Illuminazione pubblica - spese per automezzi - carburante 1.500, CAP Segnaletica stradale luminosa - energia elettrica , CAP Centri estivi - esonero mense - IVA 5.000, CAP Progetti comunali per minori - AA 1.340, CAP Spesa per ricoveri minori (E /15) 2.640, CAP Centri ricreativi estivi - IVA 9.107,39 Pagina 3

17 ALLEGATO C SERV. GESTORE SPESA CENTRO DI COSTO CAPITOLO ART. DESCRIZIONE ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO CAP Spesa per progetto Ex psichiatrici in collaborazione con USL 390,00 390,00 390, CAP Spesa per progetto Ex psichiatrici in collaborazione con USL - 15 NON USARE - 390,00-390,00-390, CAP Spesa per ricoveri , CAP Canoni di locazione alloggi servizi sociali NON USARE - 5,10-400,00-400, CAP Canoni di locazione alloggi servizi sociali 5,10 400,00 400, CAP Spesa per amministrazione e gestione alloggi ad uso precario 6.500, CAP Erogazioni economiche - minimo vitale , CAP Convenzione CAAF , , CAP Convenzione CAAF - NON USARE , , CAP contributi alle famiglie (E ) , CAP Spese per sgomberi , CAP Esternalizzazione servizi cimiteriali , CAP MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI , CAP Servizio tutela fauna urbana , , , CAP Servizio tutela fauna urbana , , , CAP Contributi alle cooperative e cons.di garanzia 2.000, , , CAP Contributi alle cooperative e cons.di garanzia - NON USARE , , , CAP Attivita' produttive - oneri straordinari 566,00 TOTALE TITOLO 1 - Totale Spese correnti , Pagina 4

18 ALLEGATO C CODICI DEI SERVIZI E CENTRI DI COSTO legenda: 12 Condizione giovanile 13 Promozione immagine - Turismo 18 Contratti 24 Gestione partecipazioni/assets patrimoniali 25 Servizio Gestione Risorse Umane 26 Servizio stipendi-pensione 30 Stato Civile e polizia mortuaria 34 Polizia Municipale 39 Attività produttive 42 Servizio Patrimonio 44 Servizio Ragioneria 45 Servizio Acquisti 59 Manutenzioni 68 Programmazione e progettaz. OO.PP. 71 Educazione e diritto allo studio 72 Cultura, teatro, manifestazioni 73 Sport 76 Servizi Sociali 82 Servizio Uscieri 85 Monitoraggio ambientale - Ambiente e sicurezza 79 Servizio Casa 761 Servizi sociali/indigenza:area adulti 763 Servizi sociali/minori 766 Servizi sociali/ contributi diversi