Automobile Club Caltanissetta Via Pietro Leone, Caltanissetta TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2014
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- Cosimo Valeri
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1 F5A XC80D8666D Affidamento del servizio di Front e Back office e di supporto alle attività amministrative ed organizzative dell'automobile Club Caltanissetta Lavori Adeguamento Olio Esausto su idc Via L.Monaco CL Procedura Aperta / / RTI Società Limuti di Longo Santi e Cumbo Angelo e Ditta Vitali Emanuele Giuseppe ,50 DAL 28/08/2014 AL 27/08/ , ,00 03/01/ ,00 X830D86675 X500D Riallineamento catastale e accatastamento idc mazzarino Lavori Pressatura tubazione su idc Via Samperi - Niscemi Studio Tecnico Geraci Massimo Studio Tecnico Geraci Massimo 2.992,64 DAL 14/01/2014 AL 13/02/ ,04 DAL 16/01/2014 AL 15/02/ ,64 893,04 XD30D Fornitura Rigenerazione Toner Millennium Millennium 300,00 22/01/ ,00 Pagina 1 / 17
2 X5B0D Fornitura e Montaggio vaso d'espansione impianto di riscaldamento Sede / / Termo Air Sistem Termo Air Sistem 305,00 03/02/ ,00 XDE0D Fornitura e Montaggio Pannelli Controsoffitto Sede Termo Air Sistem Termo Air Sistem 122,00 13/02/ ,00 X660D8667C XE90D8667F X0B0D Fornitura Toner Fax UUAA Fornitura ed Installazione Pistola antifrode idc via samperi niscemi Frazionamento strada pubblica voltura catastale e accatastamento idc p.zza trento CL e idc via n. colajanni Master Media Master Media 144,00 25/02/ ,00 CO.M.I.P. srl CO.M.I.P. srl 427,00 DAL 27/02/ /03/2014 Studio Tecnico Geraci Massimo Studio Tecnico Geraci Massimo 7.767,08 DAL 05/03/2014 AL 04/03/ , ,08 Pagina 2 / 17
3 X710D Fornitura e Montaggio materiale impianto di riscaldamento Sede / / Termo Air Sistem Termo Air Sistem 353,80 11/03/ ,80 XF40D86685 XC70EF71A3 X040D8668B X870D8668E Fornitura in Locazione di Bagni Mobili per Coppa spedizione buste mese di aprile 2014 allestimento percorso per Coppa Servizio Ambulanze Per Coppa Commerciale Sicula srl Coop. Castellana Multiservice di Santanello Giuseppe O.A.S.I. Ecologica Posta di La Impresa Garzia Salvatore Impresa Porrovecchio Claudio Graci Michele A.N.P.A.S. - P.A. Cuore Amico Onlus Croce Rossa Italiana Commerciale Sicula srl Posta di La Impresa Garzia Salvatore A.N.P.A.S. - P.A. Cuore Amico Onlus 1.220,00 75,23 17/03/ , ,00 DAL 02/05/ ,00 DAL 02/05/2014 DAL 02/05/ , , ,00 Pagina 3 / 17
4 X0F0D86691 X920D86694 X1A0D86697 X9D0D8669A Fornitura Stampati per Coppa Affissione manifesti Coppa Fornitura in Locazione di Gazebi per Coppa collocazione e rimozione balle di paglia per Coppa / Fraternità di Misericordia Bennici Sandro Lussografica Kompo Service snc P.M.A. srl Linean sas Tipolitografia Paruzzo snc Lito Art srl Promocity srl Cama Pubblicità Kompo Service snc P.M.A. srl Promocity srl Art & Spettacoli scarl T.F.L. di Lugaro Francesco Rizza Angelo Agrizootecnica F.lli Andolina S&C Azienda Agricola Gentile Rosario / Art & Spettacoli scarl Agrizootecnica F.lli Andolina S&C 1.952,00 Lussografica 3.538,00 DAL 02/05/2014 Kompo Service snc 1.403,00 DAL 02/05/ ,36 DAL 02/05/2014 DAL 02/05/ , , , ,00 Pagina 4 / 17
5 / Azienda Agricola Feudo San Martino / X250D8669D XA00D8666E X280D86671 XAB0D86674 X330D86677 XB60D8667A Servizio Radio per Coppa Fornitura di Stampati Fornitura Casacca UUGG Coppa Servizio Antincendio Fornitura Spazi Pubblicitari Fornitura Targhe e Coppe Campionato Sociale 2013 RDS RDS 4.500,00 DAL 02/05/2014 Lussografica Lussografica 512,40 DAL 02/05/2014 Sportime Group Sportime Group 685,64 DAL 02/05/2014 M&G Antincendio M&G Antincendio 732,00 DAL 02/05/2014 CL Press di Michele Spena CL Press di Michele Spena 610,00 DAL 02/05/2014 Sport & Premi Sport & Premi 875,91 DAL 02/05/ ,00 512,40 685,64 732,00 610,00 875,91 Pagina 5 / 17
6 X3E0D8667D pronto intervento carri attrezzi Coppa / Soccorso Aci di Cutaia Giovanni / Soccorso Aci di Cutaia Giovanni 488,00 DAL 02/05/ ,00 XC10D pronto intervento carri attrezzi Coppa Coop. VAN PAR Coop. VAN PAR 1.049,20 DAL 02/05/ ,20 X490D pronto intervento carri attrezzi Coppa Guaggenti Angela Guaggenti Angela 610,00 DAL 02/05/ ,00 XCC0D86686 X540D86689 X160D8667E Fornitura Bombolette Tracciatura Coppa Fornitura cancelleria rinfresco per Campionato Sociale 2013 Manutan Manutan 193,98 DAL 02/05/2014 Ecart Ecart 565,25 DAL 02/05/2014 Peppino srl Peppino srl 300,00 DAL 02/05/ ,98 565,25 300,00 Pagina 6 / 17
7 X6A0D Fornitura materiale per allestimento mostra fotografica 60 coppa nissena / / tecnovetro tecnovetro 201,30 DAL 02/05/ ,30 XED0D86698 X750D8669B X5F0D8668F XF80D8669E X780D8666F Fornitura Locazione transenne per coppa nissena Fornitura ed installazione tubo erogazione e pistola su idc via 2 fontane Forniture Buste per 60 Coppa Riparazione Megafoni Servizio Spedizione avviso scadenza soci maggio 2014 Baldacchino di baldacchino s. Baldacchino di baldacchino s. 732,00 DAL 02/05/ ,40 DAL 02/05/2014 Plastic Mary Plastic Mary 122,00 DAL 02/05/2014 punto video punto video 60,00 DAL 02/05/2014 Posta di La Posta di La 103,25 DAL 02/05/ ,00 817,40 122,00 60,00 103,25 Pagina 7 / 17
8 X270EF71A7 XD20EF71A rinfresco per 60^ Coppa Fornitura Targhe e Coppe in occassione della 60^ Coppa / / Peppino srl Peppino srl 2.072,00 DAL 02/05/2014 Sport & Premi Sport & Premi 3.783,12 DAL 02/05/ , ,12 X030EF71C1 X150EF71B4 XA30EF71BD SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA 60^ COPPA NISSENA Per pagamento carburante per 60^ Coppa FORNITURA CONFEZIONI DI TORRONI ASSORTITI IN OCCASIONE DELLA 60^ COPPA NISSENA SCAT SCAT 330,00 DAL 02/05/2014 Palmeri Raffaele Palmeri Raffaele 796,00 DAL 02/05/2014 TORRONIFICIO GERACI TORRONIFICIO GERACI 220,00 DAL 02/05/ ,00 796,00 220,00 Pagina 8 / 17
9 XFA0EF71A8 X3D0EF71B noleggio auto per 60^ Coppa Per servizio di realizzazione e gestione del sito web reso in occasione della 60^ Coppa / / Maggiore Rent Maggiore Rent 124,42 DAL 02/05/2014 Master Media Master Media 845,00 DAL 02/05/ ,42 845,00 X650EF71B Per spese di rappresentanza in occasione della 60^ Coppa Anthony Point Anthony Point 476,00 DAL 02/05/ XE80EF71B5 X980EF71B7 X770EF71A spedizione buste mese di giugno 2014 Per lavori c/o IDC C.da Donna Butera rinfresco per 60^ Coppa Posta di La Posta di La 365,05 DAL 02/05/2014 Divina Acquedotti Divina Acquedotti 427,00 DAL 02/05/2014 Torretta 2 Torretta 2 800,64 DAL 02/05/ ,05 427,00 800,64 Pagina 9 / 17
10 XDD0EF71AF X700EF71B8 X480EF71B9 X200EF71BA XF30EF71BB X0A0EF71AE XCB0EF71BC Per servzio antincendio e noleggio estintori per 60^ Coppa Per fornitura materiale per 60^ Coppa Per disponibilità carro attrezzi per 60^ Coppa Per trasporti vettura per servizi per 60^ Coppa Per fornitura materiale per 60^ Coppa Per controllo semestrale estintori Sede Per fornitura n. 5 estintori Sede / / M&G Antincendio M&G Antincendio 732,00 DAL 02/05/2014 Lussografica Lussografica 3.538,00 DAL 02/05/2014 Coop. VAN PAR Coop. VAN PAR 1.049,20 DAL 02/05/2014 Coop. VAN PAR Coop. VAN PAR 430,00 DAL 02/05/2014 Ecart Ecart 734,85 DAL 02/05/2014 M&G Antincendio M&G Antincendio 50,00 DAL 02/05/2014 M&G Antincendio M&G Antincendio 200,00 DAL 02/05/2014 Pagina 10 / , , ,20 430,00 734,85 50,00 200,00
11 XD60EF71C2 X4F0EF71A6 X320EF71AD X8D0EF71B1 X9F0EF71A4 X7B0EF71BE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA rinfresco per 60^ Coppa Per fornitura materiale per 60^ Per fornitura materiale per premiazione Campionato Sociale A.C. Per fornitura corona d'alloro e composizione fiori per 60^ Coppa Per fornitura n. 1 masterizzatore / / CENTRUFFICIO CENTRUFFICIO 7,50 DAL 02/05/2014 Sale & Pepe Sale & Pepe 1.100,00 DAL 02/05/2014 Linean sas Linean sas 146,40 DAL 02/05/2014 Linean sas Linean sas 73,20 DAL 02/05/2014 Amico Giovanni Luca Amico Giovanni Luca 100,00 DAL 02/05/2014 Master Media Master Media 22,00 DAL 02/05/2014 7, ,00 146,40 73,20 100,00 22,00 Pagina 11 / 17
12 XC00EF71B6 X820EF71AB X5A0EF71AC XB50EF71B Per servizio di pubblicazione convocazione Assemblea Soci Per acquisto materiale per 60^ Coppa Per acquisto materiale per 60^ Coppa Per ospitalità offerta in occasione della 60^ Coppa / / PK SUD PK SUD 314,76 DAL 02/05/2014 Cannizzaro Utensili Cannizzaro Utensili 223,19 DAL 02/05/2014 Cannizzaro Utensili Cannizzaro Utensili 100,86 DAL 02/05/2014 Hotel Ventura Hotel Ventura 837,00 DAL 02/05/ ,76 223,19 100,86 837,00 XAE0EF71C3 X530EF71BF Per lavoro di sistemazione impianto idrico Sede FORNITURE TONER Termo Idraulica di Milazzo V. Termo Idraulica di Milazzo V. 61,00 DAL 02/05/2014 Millennium Millennium 845,46 DAL 02/05/ ,00 845,46 Pagina 12 / 17
13 X2B0EF71C0 X860EF71C4 X AD SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PUBBLICITA' DATI A.C. SU PAGINE GIALLE Per verifica impianti messa a terra IDC Lavori di smontaggio e montaggio profili in alluminio per allestimento scuola guida ready2go / SEAT PAGINE GIALLE / SEAT PAGINE GIALLE 2.163,00 DAL 02/05/2014 SILP SILP 1.403,00 DAL 02/05/2014 Castellano Metal srl Castellano Metal srl 536,80 DAL 02/05/ , ,00 536,80 XBC10598A5 XEF0EF71A Fornitura sedie per allestimento scuola guida Ready2Go noleggio impianto di videoproiezione in occasione 60^ Coppa Siako Siako 585,60 DAL 02/05/2014 Italservice Liotta Italservice Liotta 854,00 DAL 02/05/ ,60 854,00 Pagina 13 / 17
14 X A6 X4F10598AE XAA0EF71AA X6C10598A Fornitura toner rigenerati invio posta mese di settembre 2014 FORNITURA SALA TEATRO BAUFFREMONT IN OCCASIONE DELLA 60^ COPPA NISSENA Abbonamento Annuale edizione digitale giornale di sicilia / / Millennium Millennium 845,46 DAL 02/05/2014 Posta di La A.TRA.CUS. DI MANDALA' MICHELE Posta di La A.TRA.CUS. DI MANDALA' MICHELE 114,81 DAL 02/05/ ,00 DAL 02/05/2014 GDS GDS 240,00 DAL 02/05/ ,46 114,81-240,00 X111198ED7 X9F10598AC Per Fornitura toner rigenerati lavori di adeguamento / predisposizione impianti elettrici Millennium Millennium 570,96 DAL 02/05/2014 Nuova Elettrica Di Benedetto Vincenzo Fiocco Luigi Nuova Elettrica 5.690,00 DAL 02/05/ ,96 - Pagina 14 / 17
15 XC710598AB lavori straodinari per sostituzione tubazione ssp idc via samperi niscemi / / Ricem srl Ricem srl 1.350,98 DAL 02/05/ ,98 X A8 XEF10598AA Fornitura materiale per 60 coppa nissena predisposizione documentazione per variazione assetto funzionale id ss626 Anzalone Autoricambi BurgalettaBG Project di Burgaletta Geom. Guglielmo CO.M.I.P. srl Ing. Pietro Glorioso Anzalone Autoricambi BurgalettaBG Project di Burgaletta Geom. Guglielmo 65,00 DAL 02/05/ ,00 DAL 21/10/2014 AL 20/10/ ,00 - XFA10598B0 X AF XD91198ED Spedizione Posta Ottobre 2014 Fornitura alimentatore per pc Per fornitura corona funebre Posta di La Posta di La 126,82 24/10/ ,82 Master Media Master Media 35,00 28/10/ ,00 Amico Giovanni Luca Pagina 15 / 17 Amico Giovanni Luca 80,00 31/10/ ,00
16 X2E1198ED0 X561198ECF X061198ED1 X891198ED4 X611198ED5 X391198ED6 XB11198ED Servizio spedizione posta Manutenzione Estintori II Semestre 2014 Fornitura PC per allestimento locali scuola guida Ready2Go Servizio spedizione posta Per Fornitura cancelleria Per manutenzione e assistenza tecnica impianto di riscaldamento Lavori IDC Via Venezia / Posta di La / Posta di La 56,23 07/11/ ,23 M&G Antincendio M&G Antincendio 80,00 DAL 01/06/2014 AL 80,00 Bruno Euronics Bruno Euronics 3.495,00 20/11/ ,00 Posta di La Posta di La 167,98 09/12/ ,98 Ecart Ecart 1.516,88 10/12/ ,88 Termo Air Sistem Termo Air Sistem 1.525,00 DAL 01/06/2014 AL CO.M.I.P. srl Ricem srl Pagina 16 / ,00 DAL 11/11/2014 AL 18/12/ ,00
17 XE41198ED Lavori IDC Via Venezia Differenza e Lavori IDC L. Monaco / / 635,62 18/12/ ,62 X941198EDA Per pulizia locali Sede Pulinova srl Fascino Antico CO.S.A.T. srl Lindo Magic srl Global Service Soc. Coop. Arl C&C Servizi srl Pulinova srl ,00 DAL 01/01/2015 AL 31/12/ Pagina 17 / 17
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Determine del Direttore Data Contenuto Oggetto Importo al netto dell'iva Principali documenti 1 12/01/2016 Autorizzazione CASSIERE ECONOMO - Costituzione Fondo Cassa anno 2016 3.000,00 Ricevuta prelevamento
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
REGIONECALABRIA GAL TERRE VIBONESI SCARL. Programma di Sviluppo Rurale Calabria MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER
GAL TERRE VIBONESI SCARL Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AD UTILIZZO DEL GAL TERRE VIBONESI Aggiornato
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FEASR L Europa investe nelle zone rurali PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione A: SERVIZI Categoria
Registro determinazioni n. 56 Documento composto da n. 5 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 COMUNE DI TREVISO
Registro determinazioni n. 56 Documento composto da n. 5 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 COMUNE DI TREVISO area: I codice ufficio: 767 SETTORE WELFARE DETERMINAZIONE DEL
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Z821E6E0DA AC Messina ATTO NOTARILE Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA 1000000000 AC Messina SERVIZI
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 SOTTOCATEGORIA
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 GEOM. BIAGIO LIMONE SRL ELEKTRA IMPIANTI SRL 2..0 Servizi di manutenzione impianti elettrici P&P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL DE MASI srl A.C.S. IDROSYSTEM
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "E. F. DALL' ABACO" VERONA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X0D07596EA
Via Mary Schelley, Palermo CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. C.da Fosso Gelso, sn Brolo
ALLEGATO 1 - Elenco Imprese Invitate Cottimo fiduciario del 21/07/2014 - Lavori di m. s. per la sostituzione degli infissi interni delle aule dell'i.i.s. "Sen. A. Di Rocco" - Edificio sede dell'istituto
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Importo Documenti Principali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B129BAE8 LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI LOCATI USO UFFICIO SITI IN GIULIANOVA VIA CUPA EUR 1.100,99 2 2015 ZDD12B129A INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO IMPIANTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE TERAMO LOC. COLLEATTERRATO
01536290461 PLURISERVICE SRL SI 3.881,36 01/02/2015 1 mese 4 CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL
Z0312FDA4C Z8F1329CB6 Z7A133214C ZB4136B8EC FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE PARCHEGGIO CITTADELLA MANIFATTURA SCAVI PER PASSAGGIO CONDUTTURA ICA SOSTITUZIONE SCHEDA METRO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA -
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA - ART.23 COMMA 1) DEL D.LGS. 33/2013 PROGRESSIVO NUM. E DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONTENUTO DESTINATARIO SPESA PREVISTA 1 01 del 05.01.2017 realizzazione
Responsabile Organizzatore
Responsabile Organizzatore Provvedimenti dirigenti amministrativi Determinazione n. 1 anno 2016 Determinazione n. 2 anno 2016 Determinazione n. 3 anno 2016 Determinazione n. 4 anno 2016 Determinazione
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Determinazioni dirigenziali di spesa anno 2014
Determinazioni dirigenziali di spesa anno 2014 DATA DET. N Oggetto IMPORTO 07/01/2014 1 Acquisto omaggi sociali 2014. 1.860,00 07/01/2014 2 Abbonamento La Sesia. 90,00 07/01/2014 3 Abbonamento Notizia
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2013
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2013 ELENCO AGGIORNATO DELLE ISTANZE AMMESSE Approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA ALLEGATO A ALBO FORNITORI Classificazione merceologica Tipologie di forniture 01.01 Mobili
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
Decreto n Il Direttore del Servizio
Decreto n. 275 Decreti del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 50 dd. 2 febbraio 200 e n. 230 dd. 22 febbraio 200. Fondo Europeo per la pesca 2007 203. Misura 2. Sottomisura Investimenti produttivi
CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017
CANDIDATURA ALLA SHORT LIST FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL GRAN SASSO VELINO CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017 Nr PROT DATA DENOMINAZIONE A B C D E F G H I L M N O P A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4
SATI SRL ALLEGATO B Avviso Elenco Operatori Economici CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SEZIONE 1 FORNITORI DI BENI CATEGORIA e Classe
CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 FORNITORI DI BENI CATEGORIA e Classe 1. MACCHINE PER UFFICIO 1.1 Personal Computer, notebook, monitor 1.2 Fotoriproduttori, stampanti, fax 1.3 Altre macchine per ufficio
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG 2015 - AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO IMPORTO
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: UFFICIO DI GABINETTO DEL PRES /67/ / /337/ /2011
02/01/2012-07:43:25 Pag. 1 di 6 282/01-12-2011 Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta La Cubana di Palermo, per servizio di ristorazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.170 del
PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO SCELTA CONTRAENTE OPERATORI PARTECIPANTI RUOLO AGGIUDICATARIO CF AGGIUDICATARIO ( ) IMPORTO AGGIUDICAZIONE DATA INIZIO DATA FINE IMPORTO SOMME LIQUIDATE Z3B1D1CFC4 ACQUISTO
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 SOTTOCATEGORIA
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 TECNOIMPIANTI ELEKTRO SERVIZI srl ACUNT S.A.S INTERNATIONAL ELEKTRIC di Nardolillo Massimiliano ICL s.r.l. C.I.P.I.T. s.r.l. ICET 2000 s.r.l. 2..0
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. vedi gara vedi gara MEPA vedi gara mepa vedi gara mepa 2015
N. C.I.G. R.U.P. Oggetto del bando 1/R4 6019394112 2/R4 60192298E6 10/R4 X8916AA25F DIRETTORE 12/R4 60192298E6 13/R4 6019394112 pror. serviz. di pulizia-mese di GENNAIO pror. serviz. di manov-mese di GENNAIO
Gruppo Azione Locale GAL MOLISE RURALE Scarl
Gruppo Azione Locale GAL MOLISE RURALE Scarl PSR REGIONE MOLISE 2014-2020 Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (CLLD - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di
X7B0E536E9. Comune di Mariglianella Responsabile del Procedimento Lucia Consales ( Istruttore Amministrativo) Struttura proponente
X7B0E536E9 Lucia Consales ( Istruttore Amministrativo) Acquisto materiale informatico per i servizi: Economico Finanziario; Tecnico Comunale ; 1) Ditta S.D.O. da Marigliano C.F. 03855581215; 2) Ditta Cartridge
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 10/03/2014 TRASPORTO IN AUTOBUS PER VISITE GUIDATE NELL' AMBITO DEL SOCIETA' AUTONOLEGGIO EREDI 185 PROGETTO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000000000 Saldo servizio di pulizia mese di GENNAIO 2013 A DICEMBRE 2013 (DUSSMANN) + (CICLAT) 00424610582 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUSIL. TRAF. 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
Rendiconto gestionale Esercizio 2015
Rendiconto gestionale Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
COTTIMI FIDUCIARI POST INFORMAZIONE ARTICOLI 173 COMMA 2 E 331 COMMA 3 DPR 207/2010 1 SEMESTRE 2014. Affidamento diretto. Affidamento diretto
COTTIMI FIDUCIARI POST INFORMAZIONE ARTICOLI 173 COMMA 2 E 331 COMMA 3 DPR 207/2010 1 SEMESTRE 2014 N. Data DET CIG CUP Oggetto Procedura Gara 1 23/01/2014 15 XF00B91426 -- Fornitura di n. 2 deumidificatori
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: UFFICIO DI GABINETTO DEL PRES /61/ / /318/ /2010
01/06/2010-09:47:02 Pag. 1 di 8 134/03-05-2010 Liquidazione spese alla ditta Vetrate Artistiche Silvio Greco Glasswork's Silvio Greco di Palermo, in esecuzione della d.d. n. 104 del 06.04.2010 1.1.1.5.1.0/61/2007
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Tabella1 TABELLA RIASSUNTIVA LAVORI APPALTATI ANNO 2012
Stazione Appaltante Genio Civile di Caltanissetta Pubblicazione tabella riassuntiva dei lavori, servizi e forniture anno 2012 art. 1 comma 32 Legge 6 Novembre 2012 n. 190 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
GAL KALAT SCARL ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio SEZIONE 1: Fornitori di beni
GAL KALAT SCARL Avviso del 21 aprile 2011 per la Costituzione dell Albo dei fornitori per l acquisizione di beni e servizi in economia del GAL Kalat pubblicato il 3 maggio 2011 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI 2015 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI 2015 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) OGGETTO Importo
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Segretariato - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
scelta del. Per ciascun. Per ciascun soggetto fiscale, di ( al lordo DD GC/126 DEL 26/07/2017 7123070F4D Affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area I/amministrativa. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
INTERVENTO TECNICO SUL CENTRALINO TELEFONICO CIGZ6E200F947 FORNITURA NO. 2 TAVOLI E 15 SEDIE PER LOCALE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MANOPPELLO SCALO CIGZ821FFE05F FORNITURA TONER E INTERVENTO TECNICO SU APPARECCHIO
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2014
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2014 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario CF Aggiudicatario Importo
ALBO FORNITORI SEZIONE 1 FORNITURA DI BENI. Categoria 1. Forniture per uffici
ALBO FORNITORI SEZIONE 1 FORNITURA DI BENI Categoria 1 Forniture per uffici A Forniture di articoli di cancelleria 1 Articoli di cancelleria E Forniture di prodotti tipografici 1 Carta bianca intestata,
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
XCD0D69CEA Fatt. n. 8L01233968 del 5/12/2013 relativa al conto telecom per n. 301,23 301,23 04/02/2014 12/05/2014 0583495119 (sede Via della Corticella) - regolarizza. della provv. n. 2 Impegni: 1/2014;
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 181
- 289-1.A 4 Personale 2.958.439 3.158.002 2.292.192 2.567.288 1. retribuzioni fisse 2.217.001 2.375.723 1.705.617 1.873.577 2. contributi previdenziali ed assicurativi 694.949 726.178 426.769 497.334 3.
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AD UTILIZZO DEL GAL TERRE VIBONESI
GAL TERRE VIBONESI SCARL Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AD UTILIZZO DEL GAL TERRE VIBONESI Aggiornato
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016 N DETERMINA DATA OGGETTO 1 07.1.2016 2 13.1.2016 3 13.1.2016 4 13.1.2016 5 27.1.2016 6 02.2.2016 7 08.02.2016 8 08.02.2016 9 08.02.2016 ditta
ACQUISIZIONE DI BENI
Categorie ACQUISIZIONE DI BENI-------------------------------------------------------------------------------- A.1 : ABBIGLIAMENTO, MATERIALI E ATTREZZATURE SPORTIVE A1.01: Abbigliamento - Divise di rappresentanza
Conto economico consuntivo 2014 Dlgs 118/ Enti Strumentali. Riclassificazione per codici SIOPE
Conto economico consuntivo 2014 Dlgs 118/2011 - Enti Strumentali Riclassificazione per codici Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) Il sottoscritto WALTER CABASINO nato a SARROCH (Prov. CA ), il 06.06.1953 e residente a PULA (Prov. CA), in
Bandi di gara e contratti come indicato all'art.37 c.1 e 2 del D.lgs.33/2013 Anno di riferimento 2014
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (modalità selezione prescelta)
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA * * * N. 1/17 DELIBERAZIONE DEL P R E SI D E N T E L anno duemiladiciassette, il giorno di martedì ventiquattro del mese di gennaio (24/01/2017) il p.ind. Enzo Lorenzon
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
CATEGORIE MERCEOLOGICHE GAL TERRE DEL PRIMITIVO S.C. A R.L.
ALLEGATO A CATEGORIE MERCEOLOGICHE GAL TERRE DEL PRIMITIVO S.C. A R.L. ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI PROFESSIONISTI (Art. 36 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)
N. 029 DEL Sig.ra Cammilleri Maria Claudia - istruttore amministrativo catg. C1 - idem servizio U. O. "Cultura"
--------------- ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 12.03.2006 AL 26.03.2006 SEDUTA C. C. DEL 09.01.2006 N. 001 "Commemorazione del defunto consigliere
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PREVENTIVO Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del
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Comune di Gravina di Catania Provincia Regionale di Catania ---------------------------------------------------------------------- 7 Servizio Assetto ed utilizzazione del Territorio, Attività Igienico/sanitarie
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