5. PIANO FINANZIARIO

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1 5. PIANO FINANZIARIO 5.1 Piano Finanziario Il Programma pluriennale di interventi volto a favorire la ripresa produttiva nel territorio regionale persegue, da un punto di vista programmatico, l obiettivo di favorire la ripresa delle attività produttive, l allargamento della base occupazionale ed il rafforzamento della coesione sociale. Il Programma è imperniato su azioni finalizzate, da una parte al rafforzamento della dotazione materiale e immateriale, necessaria per creare le condizioni di competitività e di attrattività del territorio regionale, dall altra su azioni di supporto e di sostegno al sistema delle imprese sia attraverso aiuti diretti sia attraverso il rafforzamento delle condizioni di contesto che garantiscono attraverso la creazione di economie esterne, competitività e crescita del sistema produttivo. Il programma prevede, dunque, un insieme articolato di azioni integrate volte a qualificare e a rafforzare il sistema produttivo regionale in termini di efficienza e di capacità di competere sui mercati nazionali ed internazionali. Un tale complesso e articolato programma di infrastrutturazione e di potenziamento del sistema produttivo rappresenta il quadro di riferimento entro il quale collocare l azione ordinaria e straordinaria che la Regione, con risorse proprie e con risorse derivanti da trasferimenti dello Stato centrale e dell Unione Europea potrà attivare nei prossimi anni. La logica di fondo è quella di assicurare una forte integrazione tra le risorse finanziarie che a vario titolo sono destinate al territorio regionale e di realizzare un forte coordinamento nella programmazione e nell uso delle risorse puntando ad un efficiente allocazione settoriale e territoriale delle stesse. 168

2 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise Si ritiene, infatti, strategico integrare le risorse della Delibera CIPE 17/03 (aree sottoutilizzate e aree sisma) destinate al Molise, che ammontano nel complesso a 122,120 milioni di euro e che finanziano esclusivamente una parte degli interventi pubblici individuati dal presente programma, con quelle derivanti da altre fonti finanziarie (nazionali e regionali) destinate allo sviluppo economico produttivo, alla valorizzazione del territorio ed al potenziamento della dotazione infrastrutturale. Tale integrazione diventa ancor più necessaria in presenza di un Programma Operativo Regionale 2000/06 di ridotte dimensioni finanziarie assolutamente non in grado di supportare la situazione di emergenza creatasi. La realizzazione del programma contempla un insieme di opere pubbliche che in parte hanno trovato copertura finanziaria nelle risorse di cui alla Delibera CIPE 17/03; le restanti OO.PP che non hanno trovato copertura finanziaria nello stanziamento della Delibera CIPE 17/03 saranno finanziate nell ambito della successiva assegnazione di risorse da parte del CIPE per il periodo e dalle risorse finanziarie regionali. In particolare, le risorse CIPE 2004/06 impegnate con il presente Programma ammontano ad un totale di 159,6 milioni di euro prevedendo la ripartizione tra i settori di intervento riportata nella tabella che segue. 169

3 Le ulteriori risorse finanziarie attivate per il finanziamento del presente Programma sono: risorse del POR Molise derivanti dalla assegnazione della riserva premiale per un importo pari a 41 milioni di euro. Tali risorse saranno finalizzate al conseguimento di quegli obiettivi del POR che risultano strettamente interrelati con quelli del programma qui presentato Risorse liberate derivanti da rimborsi comunitari relativi ai progetti coerenti I Fase del POR Molise (individuati con la determinazione dirigenziale n. 3 del 27 giugno 2002, e successivi atti) per un importo complessivo di 116,000 milioni di euro. Tali risorse saranno finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi degli assi/misure del POR; Risorse che si libereranno dalla rendicontazione nel POR Molise dei progetti inseriti negli APQ (Progetti coerenti II Fase) le cui spese sono state effettuate a partire dal 5 novembre 2000 (data di elegibilità della spesa rendicontabile nel POR Molise) per un importo complessivo di 170

4 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise 10,900 milioni di euro. Si tratta in particolare dei progetti inseriti negli APQ Difesa suolo e Risorse idriche (Asse I) Beni Culturali (Asse II), Trasporti e viabilità (Asse VI). Risorse derivanti dall amministrazione centrale, da reperire sulle leggi di finanziamento nazionali destinate al sistema delle imprese per l innovazione, per la ricerca, per l ambiente, per la sicurezza e per il turismo, rimborsi dello stato per il risarcimento danni. Allo stato attuale queste risorse non sono state inserite nel piano finanziario. Gli interventi selezionati e finanziati con le risorse sopra indicate rispondono agli obiettivi e alle modalità procedurali di attuazione e di rendicontazione previste dal POR e dalle schede tecniche del CdP vigente, inoltre la destinazione delle risorse liberate ai vari settori di intervento del presente programma sarà effettuata nel rispetto del principio comunitario di addizionalità. Nello specifico si evidenzia che la riallocazione delle risorse per misura ed azione contribuisce, significativamente, al raggiungimento degli obiettivi globali del POR Molise ed in conformità con le indicazioni dell Autorità di Gestione (AdG) del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Ob. 1 privilegia la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione parallela al periodo di programmazione Sempre in riferimento alla riallocazione delle risorse derivanti da rimborsi comunitari e statali per la rendicontazione dei progetti coerenti, si ribadisce la situazione di emergenza dell economia molisana e la conseguente esigenza di interventi consistenti sul sistema delle imprese, sia sotto forma di risarcimento danni che di aiuti; ciò comporta una attribuzione di risorse ad assi diversi da quelli che hanno generato i rimborsi. Tale comportamento in deroga al principio generale di utilizzo delle risorse liberate è consentita in casi eccezionali, previa comunicazione al CdS del POR 1. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle fonti di finanziamento, dei settori di intervento e degli interventi attivati dal presente programma. 1 Cfr. Documento redatto dall Autorità di Gestione del QCS relativo all utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rendicontazione dei progetti coerenti nei Programmi Operativi Obiettivo

5 Tab. 1 Struttura finanziaria del Programma Pluriennale di interventi diretto a favorire la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise 172

6 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise ll Piano finanziario, di seguito riportato, articolato per assi di intervento e per misure/azioni, prevede una spesa pubblica complessiva di 453,664 milioni di euro di cui 123,664 milioni di euro di fondi ex Delibera CIPE 17/03, 166,900 milioni di euro di risorse regionali, rinvenienti dalla rendicontazione dei progetti coerenti (I Fase 116 milioni di euro e II Fase 10,9 milioni di euro) e dall assegnazione della riserva premiale (41 milioni di euro), 159,6 milioni di euro derivanti dagli stanziamenti CIPE per le annualità , 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse della Delibera CIPE 36/02 inserite nel Programma triennale 2000/04 Empowerment coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ed un cofinanziamento dei privati per i regimi di aiuto per un importo pari a 216,350 milioni di euro. Il totale generale del Programma è pari a 670,014 milioni di euro. Di seguito si riporta il Piano finanziario, articolato nel suo complesso in base alle fonti di finanziamento attivate. L articolazione temporale del piano finanziario verrà definita successivamente, con specifico atto, una volta individuati gli interventi da inserire nelle specifiche misure/azioni del programma. 2 Tali risorse saranno impegnate con la deliberazione del presente programma da parte del CIPE. 173

7 Tab. 2 Piano finanziario Piano Finanziario PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA IN MOLISE Risorse pubbliche (valori in milioni di euro) Obiettivi Assi di intervento Misure Costo Totale (milioni di euro) Totale Risorse pubbliche Aree sottoutilizzate Delibera CIPE 17/03 (1) Aree sisma Azioni di sistema per il monitoraggio Delibera CIPE 36/02 (3) Nuova Delibera Risorse regionali (2) Ripartizione risorse CIPE (4) aree depresse triennio Cofinanziamento Ministeriale e/o Comunale (5) Risorse private (6) (valori in milioni di euro) 1.1 Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi 20,000 20,000 20,000 calamitosi 1.2 Aiuti agli investimenti delle imprese 252,000 97,000 97, ,000 Obiettivo 1 "Potenziare la competitività delle imprese e dei territori" ASSE 1 Sistemi Locali Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane 16,000 5,000 5,000 11, Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali 16,000 5,000 5,000 11, Aiuti agli investimenti delle imprese turistiche 17,000 5,500 5,500 11, Aiuti in agricoltura 74,000 37,000 37,000 37, Settore Olivicolo Filiera agroalimentare 15,000 7,500 7,500 7, Settore Vitivinicolo Filiera agroalimentare 10,000 5,000 5,000 5, Investimenti in agricoltura di base 34,000 17,000 17,000 17, Imprese della trasformazione agroalimentare 15,000 7,500 7,500 7, Aiuti alle imprese della pesca 9,000 4,500 4,500 4, , , , , Interventi infrastrutturali 54,500 54,500 15,000 29,500 10, Aiuti agli investimenti delle imprese industriali 120,000 40,000 40,000 TOTALE REGIMI DI AIUTO Infrastrutturazione aree PIP 25,000 25,000 5,000 20, Infrastrutture rurali 24,500 24,500 5,000 9,500 10, Infrastrutture a supporto della pesca 5,000 5,000 5,000 Interventi trasversali per la competitività delle 55,450 33,450 33,450 22,000 imprese Marketing territoriale 3,000 3,000 3, Credito 15,000 15,000 15,000 80, Interventi di sistema a sostegno per l'internazionalizzazione 0,450 0,450 0, Penetrazione nei mercati 15,000 5,000 5,000 10, Fondo per l'innovazione Tecnologica (FIT) 16,000 7,000 7,000 9,000 Obiettivo 2 Accrescere le competenze e l'occupabilità ASSE 2 Accrescere le competenze e l'occupabilità Servizi reali 6,000 3,000 3,000 3,000 TOTALE ASSE 1 381, ,950 15,000 29, ,450 10, , (7) Politiche del lavoro 18,000 12,000 3,000 5,000 2,400 1,600 6, Scuola Progetto "Scuola sicura" 21,500 21,500 1,500 20,000 TOTALE ASSE 2 39,500 33,500 3,000 6,500 2,400 21,600 6,000 Obiettivo 3 Valorizzare le risorse del territorio Obiettivo 4 Migliorare le reti territoriali potenziando le infrastrutture ASSE 3 Ambiente ASSE 4 Risorse culturali ASSE 5 Risorse naturali ASSE 6 Reti e nodi di servizio ASSE 7 Città Valorizzazione e conservazione di aree ad elevato 24,000 24,000 10,000 5,000 4,000 5,000 valore naturalistico 24,000 24,000 10,000 5,000 4,000 5,000 Recupero e valorizzazione del patrimonio storico 30,000 30,000 3,000 7,000 20,000 e culturale Ristrutturazione patrimonio di pregio storico culturale 25,000 25,000 3,000 7,000 15, Arredo urbano 5,000 5,000 0,000 0,000 5,000 30,000 30,000 3,000 7,000 0,000 20, Reti idriche 18,150 18,150 3,150 5,000 10, Difesa del suolo 3,850 3,850 1,850 2, Trattamento rifiuti 25,000 12,000 12,000 13,000 47,000 34,000 5,000 7,000 22,000 13, Trasporti 66,400 51,050 10,000 5,000 11,050 25,000 15, Reti viarie e logistica 30,000 30,000 10,000 5,000 15, Trasporto ferroviario 10,500 3,150 3,150 7, Interporto 10,000 10,000 10, Reti marittime 15,900 7,900 7,900 8, Telecomunicazioni 13,000 13,000 3,000 10, Infrastrutture sanitarie e sociali 14,500 14,500 4,000 10, TOTALE ASSE 3 TOTALE ASSE 4 TOTALE ASSE Infrastrutture sanitarie Innovazioni strumentali 12,000 12,000 4,000 8, Infrastrutture per l'assistenza sociale 2,500 2,500 2,500 Interventi per garantire la sicurezza in aree ad alto 1,000 1,000 1,000 rischio TOTALE ASSE 6 94,900 79,550 18,000 5,000 11,050 45,500 15, Interventi per la qualità urbana 30,000 25,000 5,000 20,000 5,000 TOTALE ASSE 7 30,000 25,000 5,000 20,000 5,000 Obiettivo 5 Favorire l'innovazione della PA, delle imprese e dei cittadini ASSE 9 ASSE 8 Ricerca e innovazione ASSE 9 Assistenza tecnica e monitoraggio, pubblicità e attività per l'implementazione, valutazione, controllo finanziario e di gestione, miglioramento dell'efficienza 8.1 Governance 3,950 3,950 0,950 2,500 0, Monitoraggio unico regionale degli investimenti pubblici 2,500 2,500 0,000 2, Osservatorio economico regionale 0,350 0,350 0, Task force regionale 0,550 0,550 0, Federalismo solidale 0,300 0,300 0,050 0, AIR 0,250 0,250 0,000 0, Ricerca applicata 11,370 11,370 1,370 10, Alfabetizzazione informatica dei cittadini 0,800 0,800 0, TOTALE ASSE 8 Interventi a supporto dell'attuazione del Programma di Sviluppo TOTALE ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO TOTALE 16,120 16,120 3,120 2,500 10,500 6,544 6,544 1,544 5,000 6,544 6,544 1,544 5, , ,664 62,120 60,000 1, ,900 2, , ,350 LEGENDA (1) La Delibera Cipe 17/03 ha stanziato per la Regione Molise risorse ordinarie per le aree sottoutilizzate per un importo di 62,120 milioni di euro, risorse straordinarie finalizzate a sostenere lo sviluppo socioeconomico nelle aree del territorio regionolise risorse ordinarie per le aree sottoutilizzate per di 60 milioni di euro e risorse finalizzate all'implementazione di azioni di sistema pee il potenziamento dei sistemi di monitoraggio per un importo pari a 1,544 milioni di euro. (2) Le risorse regionali sono quelle rinvenienti dai rimborsi comunitari e statali connessi alla rendicontazione dei progetti coerenti nel POR Molise 2000/06 stimate in 122 milioni di euro e le risorse derivanti dall'assegnazione della riserva premiale pari sono quelle rinvenien (3) Risorse inserite nel Programma triennale Empowerment coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (Delibera CIPE 17/03). (4) Stanziamenti Cipe per le annualità da impegnare con deliberazione del presente programma da parte del CIPE. (5) Le risorse ministeriali sono destinate al cofinanziamento degli APQ settoriali ; le risorse degli enti locali rappresentano, invece, a quota di cofinanziamento degli EE.LL negli APQ "Regione Enti Locali". (6) Le quote di cofinanziamento dei privati sono state definite sulla base dei tassi di aiuto vigenti. La percentuale elevata dell'intensità degli aiuti deriva dalla presenza di interventi in de minimis e da alcune tipologie di intervento nei sistemi locali dell'agricoltura e della pesca per i quali sono previsti anche finanziamenti al (7) Le risorse regionali relative alla misura 2.1 "Politiche del lavoro"sono state appostate nel capitolo del bilancio regionale n