8. ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

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1 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise 8. ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Le attività di monitoraggio e valutazione sono orientate principalmente alla verifica del perseguimento della strategia di rilancio della Regione. Il Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli interventi segue le procedure di rendicontazione consolidate nell ambito della gestione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali Comunitari o negli Accordi di Programma Quadro, mentre il monitoraggio degli effetti e quindi dell efficacia dei risultati prodotti dall attuazione dell intero programma, sarà costruito sulla base delle strategie di intervento individuate. Le attività di monitoraggio di cui sopra permetteranno, quindi, un controllo strutturato e finalizzato alla valutazione dei risultati e degli effetti del programma che verranno verificati a scadenze prefissate anche in sede di partenariato istituzionale. 8.1 Il sistema di monitoraggio Il monitoraggio viene impiantato sulla base del Programma, che contiene oltre all analisi della situazione attuale (Analisi economica regionale), le strategie e gli obiettivi, le linee di intervento, gli strumenti finanziari, le procedure di attuazione anche gli indicatori di efficienza e di efficacia. (cfr. Tabelle allegate). Il sistema di monitoraggio che verifica l attuazione dell intero programma, nella sua complessità è orientato: al controllo della realizzazione del programma a livello amministrativo; all individuazione dei risultati e all analisi degli effetti sulla società civile e sul territorio regionale; 331

2 Capitolo 8. Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione alla verifica dell evoluzione degli ambiti territoriali e sociali su cui gli effetti degli atti di programmazione regionale vengono a svilupparsi 1 ; a creare i presupposti per un controllo congiunto sullo stato di attuazione del programma tra l amministrazione regionale e gli enti locali coinvolti al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato 2, come previsto dalla Legge 144/99 (MIP Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici). Le attività di monitoraggio del Programma prevedono la redazione di rapporti di monitoraggio, che saranno predisposti a cadenza periodica, a cura dell Amministrazione regionale competente. I report di monitoraggio conterranno il complesso delle informazioni relative allo stato di attuazione del programma e consentiranno la verifica in itinere del conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell ambito territoriale interessato dagli interventi. In relazione alla raccolta e trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi, gli enti attuatori sono obbligati a fornire periodicamente le informazioni relative al livello di realizzazione procedurale, fisico e finanziario dell intervento ammesso a finanziamento. L Amministrazione regionale si impegna, inoltre, ad attivare tempestivamente un sistema di monitoraggio che preveda la raccolta dei dati, l inserimento degli stessi nel sistema informativo regionale e la verifica della qualità delle informazioni trasmesse, in ausilio alle attività svolte dai responsabili degli altri settori dell amministrazione regionale (Industria, Agricoltura, Lavori Pubblici, Formazione, Ricerca e Sviluppo. Servizi Sociali, Informatica, etc.). 1 Implementazione di un sistema di monitoraggio georeferenziato finalizzato a verificare la distribuzione territoriale degli interventi. 2 Un sistema di monitoraggio integrato permette la gestione congiunta e l utilizzazione in una base di dati unitaria, delle informazioni necessarie alla sorveglianza, alla rendicontazione e al controllo (di primo e secondo livello), all informazione e alla valutazione intermedia e finale di una forma di intervento. In una accezione più ampia, un sistema integrato di monitoraggio permette la sorveglianza di tutte le politiche di sviluppo in corso in una determinata regione. 332

3 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise 8.2 Pubblicità e attività per l implementazione L azione è finalizzata a garantire la massima conoscenza e diffusione delle potenzialità, delle opportunità e delle modalità attuative del programma, nonché dei risultati e delle realizzazioni conseguite attraverso la sua attuazione, informando i potenziali beneficiari e il partenariato economico e sociale. 8.3 Valutazione Al fine di garantire una corretta attuazione del Programma sono attivate le procedure di valutazione attraverso un approccio metodologico basato sull utilizzo di tecniche e strumenti di indagine già consolidati nell ambito della programmazione dei Fondi strutturali comunitari La valutazione del programma (ex ante, in itinere, ex post) consente: la valutazione preliminare con l individuazione dei possibili effetti prodotti; il monitoraggio dello sviluppo; la rimodulazione degli gli obiettivi sulla base dei risultati intermedi; la misurazione dell efficacia ed efficienza; l impatto socio economico del programma l utilità e la sostenibilità del programma rispetto ai bisogni delle popolazioni destinatarie degli interventi. La valutazione del programma verificherà, inoltre, l integrazione dei criteri ambientali e delle pari opportunità nelle linee strategiche di intervento individuate. La valutazione degli effetti delle strategie regionali verrà attuata attraverso il controllo incrociato di indicatori di efficacia e di efficienza che evidenziano i livelli di pertinenza, coerenza, di utilità e sostenibilità degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi programmati. 8.4 Controllo finanziario e controllo di gestione Al fine di garantire un utilizzo efficace ed efficiente dei fondi stanziati per il presente programma l amministrazione si impegnerà a garantire il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo previsti dalla normativa 333

4 Capitolo 8. Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione comunitaria 3. Il controllo di gestione amministrativo verrà esercitato dai servizi interni all amministrazione regionale in relazione a quegli interventi, la cui gestione è stata affidata a soggetti esterni all amministrazione, in attuazione delle nuove disposizioni relative alla Programmazione negoziata regionalizzata di cui alle delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 26 del 25 luglio Miglioramento dell efficienza L azione persegue l obiettivo di fornire un sostegno al miglioramento dei metodi e dei sistemi di gestione amministrativa delle strutture regionali impegnate nelle attività di attuazione del programma. Per il monitoraggio e la valutazione di questo Programma sono stati individuati i seguenti indicatori iniziali, che saranno poi consolidati, affinati e implementati nel corso del processo di attuazione (cfr. tabelle allegate). 8.6 Indicatori per il monitoraggio e la valutazione OBIETTIVO GLOBALE 1 - POTENZIARE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO INDICATORI Manifatturiero Incremento nuove imprese (n nuove imprese in valore assoluto e % investimenti nel settore manifatturiero n interventi integrati dimensione territoriale degli investimenti tasso di natalità e mortalità nuove imprese 3 Regolamento CE 438/2001 e successive modifiche e integrazioni. 334

5 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise Turismo Commercio Agricoltura Servizi Pesca Incremento nuove imprese (n nuove imprese in valore assoluto e Incremento presenze turistiche Stima investimenti in infrastrutture complementari e servizi Incremento nuove imprese agricole (n nuove imprese in valore assoluto e % investimenti nel settore del turismo n interventi integrati tasso di natalità e mortalità nuove imprese Incremento nuove imprese (n nuove imprese in valore assoluto e Incremento presenze turistiche % investimenti nel settore del commercio n interventi integrati tasso di natalità e mortalità nuove imprese % investimenti nel settore agricolo N interventi integrati Tasso di natalità e mortalità nuove imprese incremento delle residenze nelle zone rurali e montane Incremento del fatturato delle aziende agricole Incremento nuove imprese di servizi (n nuove imprese in valore assoluto e % investimenti nel settore dei servizi Nuove tipologie di offerta di servizi Indicatori di qualità nei servizi N interventi integrati Tasso di natalità e mortalità nuove imprese Incremento nuove imprese pesca (n nuove imprese in valore assoluto e % investimenti nel settore della pesca Nuove tipologie di offerta della pesca Indicatori di qualità nella pesca N interventi integrati Tasso di natalità e mortalità nuove imprese Incremento del fatturato Incremento della flotta Riduzione età media della flotta Incremento produttività per addetto 335

6 Capitolo 8. Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione Ricerca e sviluppo competitivo Internazionalizzazi one Credito Marketing Investimenti per ricerca e sviluppo Investimenti in ricerca e sviluppo e in nuove tecnologie finalizzati all introduzione di innovazioni organizzative, gestionali e di prodotto. Innovazioni legate al risparmio energetico (stima andamento dei consumi), all ecocompatibilità e alla sicurezza. N interventi a sostegno di progetti aziendali di internazionalizzazione N interventi volti ad incentivare le aggregazioni consortili per implementare progetti aziendali di internazionalizzazione % imprese che commercializzano i propri prodotti su mercati esteri Stima investimenti produttivi all estero Rapporti di collaborazione con imprese straniere per la produzione e/o commercializzazione Stima aumento fatturato in seguito alla attuazione di strategie aziendali di diversificazione dei mercati Miglioramento delle condizioni di accesso al credito; Utilizzo di strumenti finanziari innovativi (n operazioni effettuate) Incremento degli investimenti garantiti dai Confidi regionali Valore aggiunto creato Occupazione creata dalle nuove imprese localizzate nel territorio regionale (n posti di lavoro creati in valore assoluto e Nuove imprese localizzate sul territorio regionale Investimenti attivati da parte delle nuove imprese indotti da azioni di marketing Stima del grado di investimenti attivati in regione legati alla qualità degli interventi programmati per abbattere le barriere alla localizzazione. 336

7 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise OBIETTIVO GLOBALE 2 ACCRESCERE LE COMPETENZE E L OCCUPABILITA INDICATORI Inserimento al lavoro Formazione Incentivi erogati a sostegno dell auto-imprenditorialità Interventi di sostegno e accompagnamento per favorire l inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro N nuove imprese generate in regione nei diversi settori di attività economica (con N nuove imprese di imprenditoria femminile e % sul totale) e posti di lavoro creati (donne e totale) Tasso di inserimento occupazionale dei destinatari degli interventi formativi distinto per età, sesso e settore di attività economica Aumento del tasso di imprenditorialità Aumento della produttività per occupato Aumento del tasso di attività della popolazione di rifermento distinto per età, sesso, qualifica e condizione nel mercato del lavoro 337

8 Capitolo 8. Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione OBIETTIVO GLOBALE 3 VALORIZZARE LE RISORSE DEL TERRITORIO INDICATORI Aree naturalistiche Reti idriche Difesa del suolo Trattamento dei rifiuti Variazione del tasso di copertura vegetale Variazione del tasso di presenza di specie animali Variazione del tasso di presenze turistiche Numero di imprese di servizi turistici in aree naturali Presenze turistiche nelle aree naturalistiche Dotazione media giornaliera (litri/abitante/giorno) Frequenza interruzioni del servizio Fatturato annuo dei soggetti gestori Variazione del valore del patrimonio immobiliare o del valore catastale del territorio messo in sicurezza Superficie di territorio messo in sicurezza Costi evitati nei territori messi in sicurezza Dati relativi ai rifiuti prodotti Dati relativi alla raccolta differenziata % discariche abusive chiuse/bonificate Valutazione attraverso rilevazioni di opinioni e giudizi del livello di concertazione tra comuni, gestori e associazioni di categoria e imprese per la raccolta e il riutilizzo di carta, vetro, plastica, ferro, alluminio e legno. Variazione della quantità di tonn/anno di rifiuti inviati a discarica Valore del suolo delle superfici di territorio sottratte all uso di discarica Valore dell energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione 338

9 Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise Obiettivo globale 4 Migliorare le reti territoriali potenziando le infrastrutture INDICATORI Reti viarie Reti ferroviarie Reti marittime Reti idriche Aumento della circolazione di veicoli\merci Stima del livello di ammodernamento della rete viaria Aumento della sicurezza (tasso di incidentalità) Riduzione dell impatto ambientale in termini di inquinamento Occupazione creata e mantenuta (n assoluto e % dei posti di lavoro totali) Giudizi e opinioni di operatori e utenti Progetti canteriabili e giudicati fattibili Stima dei finanziamenti disponibili Incremento numero dei passeggeri Incremento numero treni circolanti Incremento frequenza delle corse Stima del livello di ammodernamento della rete ferroviaria Aumento della sicurezza (tasso di incidentalità) Riduzione dell impatto ambientale Occupazione creata e mantenuta (n assoluto e % dei posti di lavoro totali) Giudizi e opinioni di operatori e utenti Progetti canteriabili e giudicati fattibili Stima dei finanziamenti disponibili Incremento numero dei passeggeri Incremento numero flotta Incremento frequenza corse delle navi Stima del livello di ammodernamento porti Incremento numero e navi merci Aumento della sicurezza (tasso di incidentalità) Riduzione dell impatto ambientale in termini di inquinamento Occupazione creata e mantenuta (n assoluto e % dei posti di lavoro totali) Giudizi e opinioni di operatori e utenti Progetti canteriabili e giudicati fattibili Stima dei finanziamenti disponibili Interventi effettuati Rilevazione, tramite giudizio tecnico, della valutazione degli operatori e utenti circa la fruibilità delle risorse idriche e l adeguamento degli impianti idrici e del sistema di depurazione regionale Riduzione % famiglie che denunciano irregolarità nella fornitura di acqua Riduzione perdite della rete di fornitura Riduzione gap tra consumi della regione e media europea Riduzione costi di produzione Stima impatto occupazionale 339

10 Capitolo 8. Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione Città Nuova occupazione creata nel settore dei servizi Variazione del numero di centri erogatori Variazione del numero imprese commerciali e di servizi localizzate nei centri urbani Riduzione della popolazione esposta ad inquinanti Indice sintetico sull ecosistema urbano Variazione numero di giornate con inquinamento atmosferico superiore a valori soglia Variazione dei tempi di percorrenza nel trasporto urbano Variazione numero di furti Variazione numero di manifestazioni Variazione tasso di micro-criminalità Variazione presenze turistiche Variazione numero di eventi culturali Obiettivo globale 5 - Favorire l innovazione della Pubblica amministrazione, delle imprese e dei cittadini INDICATORI Coesione e integrazione istituzionale Concertazione Qualità dei pubblici servizi Efficienza ed efficacia dell azione amministrativa Valutabile attraverso rilevazione di opinioni e giudizi dei decisori politici, dei responsabili della gestione e dei beneficiari (o dei loro rappresentanti di categoria) Valutabile attraverso rilevazione di opinioni e giudizi dei decisori politici, dei responsabili della gestione e dei beneficiari (o dei loro rappresentanti di categoria) Valutabile attraverso rilevazione di opinioni e giudizi dei decisori politici, dei responsabili della gestione e dei beneficiari (o dei loro rappresentanti di categoria) Valutabile attraverso rilevazione di opinioni e giudizi dei decisori politici, dei responsabili della gestione e dei beneficiari (o dei loro rappresentanti di categoria) 340