PIANO PERFORMANCE ANNO 2015

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1 COMUNE DI CASOZZO Provincia di Milano PIANO PERFORMANCE ANNO 2015 Deliberazione G.C. n. 120/2015

2 OBIETTIVO: 1 del 2015 Miglioramento dell'offerta servizi sociali sul territorio Dati Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 8 Crespi Alfonso Programma 8 MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 100,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Pianificazione e gestione del Piano di Zona Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real. X X X X X X X X Attivazione servizio di aiuto alle famiglie di accudimento figli finanziato con Progetto Bando Carisplo promosso dall'udp Progetto Lavori Socialmente Utili Gara per servizi assistenza scolastica disabili e ADM (assistenza domiciliare minori) X X X Regolamento Comunale per l'accesso agevolato alle prestazioni sociali Indicatori di attività Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Domande (ammissione + conferma) n 28, ,00 28, Domande accolte n 24, ,00 24,000000

3 OBIETTIVO: 1 del 2015 Miglioramento dell'offerta servizi sociali sul territorio Alunni frequentanti attivita' Bando Cariplo n 50, ,00 50, Disabili in carico al servizio n 26, ,00 26, Domande Voucher Piano di Zona n 8, ,00 8, Peso totale: 25,00 Peso residuo: 75,00 Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Domande presentate (assistenza domiciliare) / Domanda 100, ,00 0, , potenziale Nuclei assistiti economicamente / Domande di aiuto presentate 100, ,00 0, , Domande accolte attivit Bando Cariplo/Domande presentate 100,00 10,00 0,00 100,00 Domande di conferma pres. (asili nido com.) / Domande potenz. 90, ,00 0, , di Proventi asili nido comunali / Bambini frequentanti 3 NIDO 3260,00 1,00 0, ,00 Costo asili nido comunali / Bambini frequentanti 3 NIDO 4455,74 1,00 0, ,74 Peso totale: 97,00 Peso residuo: 3,00 Costi del Personale Ente Matricola Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo , ,10 100, , , ,70 100, ,70 TOTALI OBIETTIVO: , , ,80 E/U Re / Co Iniziale / Conservati E Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Riepilogo Movimenti Finanziari 2015 Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % E CO , , , , , ,79 93 U U CO , , , , , , , , ,30 68

4 OBIETTIVO: 2 del 2015 Semplificazione e trasparenza dei servizi ai cittadini, valorizzazione sito WEB Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 1 Dott.ssa Ferrario Loredana Programma 1 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERV. GENERALI Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 100,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Piano della trasparenza: redazione, implementazione e aggiornamento costante del sito con informative e news rivolte ai cittadini nel rispetto del D.Lgv. 33/2013 Previsto Dati Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real X Piano anticorruzione: redazione, modulistica, supporto attivita' di controllo, relazione annuale X X X X X X X X Riodino home page sito web Studio di potenzialit sito con servizio pubblico di identita' digitale Predisposizione di protocolli per la gestione della web TV Inserimeno di n. 5 video di 2 minuti

5 OBIETTIVO: 2 del 2015 Semplificazione e trasparenza dei servizi ai cittadini, valorizzazione sito WEB Piano di sviluppo per la creazione di un profilo social network sul sito istituzionale Indicatori di gradimento Sondaggio: E' di suo gradimento il sito internet? Risposta Previsione % Inc. Valore Prev.-Valore % Buono Sufficiente Insufficiente Indicatori di attività Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Aggiornamenti di applicati n 8, ,00 8, Delibere di Consiglio n 50, ,00 50, Delibere di Giunta n 160, ,00 160, inviate n 300, ,00 300, ricevute n 300, ,00 300, Procedimenti attivati on-line n 5, ,00 5, Spesa complessiva per applicativi e software Euro 4000, , , WEB TV postati sul sito istituzionale n 5, ,00 5, Peso totale: 100,00 Peso residuo: Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Costo del sito WEB / Utenti internet nell`anno 2,00 50,00 0,00 2,00 Procedimenti on-line / Totale procedimenti 2, ,00 0, , Peso totale: 100,00 Peso residuo: Costi del Personale Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo BRANCA MARISA , ,04 50, ,02 BUZZONI ENRICO , ,04 100, ,04 FERRARIO LODANA , ,14 30, ,44 FERRARI LAURA , ,53 50, ,27 TOTALI OBIETTIVO: , , ,77 E/U Re / Co Iniziale / Conservati Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Riepilogo Movimenti Finanziari 2015 Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. %

6 OBIETTIVO: 2 del 2015 Semplificazione e trasparenza dei servizi ai cittadini, valorizzazione sito WEB E E CO , , , , , U U CO , , , , , , , , ,80 69

7 OBIETTIVO: 3 del 2015 Miglioramento dei servizi di consulenza tributaria ai cittadini Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 5 Ferrario Dr.ssa Loredana Programma 5 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERV. FINANZIARIO Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 50,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Predisposizione di volantini, news sul sito ed altri mezzi per informare il cittadino in materia di IMU, TASI, TARI Dati Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real X X X X X X X X Predisposizione sul sito di un simulatore per il calcolo in autoliquidazione dell'imu e TASI Costante aggiornamento della normativa quale informazione al cittadino allo sportello e sul sito X X X X X Appuntamenti a richiesta per conteggio aree fabbricabili IMU Redazione F24 calcolo IMU e TASI allo sportello acconto ( cittadini eta' superiore a 60 anni) Aiuto alla compilazione delle dichiarazioni IMU e TASI allo sportello X X X X X

8 OBIETTIVO: 3 del 2015 Miglioramento dei servizi di consulenza tributaria ai cittadini Informativa TARI X X X Aggiornamento banca dati TARI attraverso il caricamento delle denuncie e vefiche anagrafiche X X X X X X X X Indicatori di attività Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % F24 compilati allo sportello n 2178, , , Accertamenti I.C.I. n 100, ,00 100, Ammontare degli accertamenti I.C.I. Euro 8000, , , Iscritti a ruolo n 2565, , , Accessi al sito web calcolo tributi locali in autoliquidazione n 1200, , , Numero volantini informativi IMU e TASI n 500, ,00 500, Peso totale: 100,00 Peso residuo: Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Domande soddisfatte / Domande presentate 1, , , Iscritti a ruolo (T.R.R.S.U.) / (Famigl. + ut. comm.li + seconde 0, , , Peso totale: Peso residuo: 100,00 Costi del Personale Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo OLDANI AMBROGINA , ,04 50, ,02 CALCATERRA ANTONELLA , ,22 100, ,22 GARAVAGLIA BARBARA , ,44 50, ,22 FERRARIO LODANA , ,14 60, ,88 TOTALI OBIETTIVO: , , ,34 E/U Re / Co Iniziale / Conservati E Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Riepilogo Movimenti Finanziari 2015 Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % E CO , , , , , , U

9 OBIETTIVO: 3 del 2015 Miglioramento dei servizi di consulenza tributaria ai cittadini U CO , , , , , , , , ,69 72

10 OBIETTIVO: 4 del 2015 Miglioramento del servizio anagrafico, elettorale, cimiteriale ai cittadini Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 9 Ferrario Dr.ssa Loredana Programma 1 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERV. GENERALI Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 100,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Servizio di rilascio allo sportello dei certificati anagrafici, carte d'idenitita' Dati Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real. X X X X X X X X Passaggio dalla gestione manuale a quella informatizzata del servizio elettorale X X X X X X X X informatizzazione della gestione del servizio statistico X X X X X X X X Servizio di certificazione on line attraverso il portale Previsto X Caricamento in formato elettronico dell'attuale regolamento cimiteriale cartaceo Verifica dell'attuale normativa e delle esigenze dell'amministrazione per la parte discrezionale

11 OBIETTIVO: 4 del 2015 Miglioramento del servizio anagrafico, elettorale, cimiteriale ai cittadini Informativa ai cittadini del nuovo regolamento cimiteriale Previsto X Indicatori di attività Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Carte di identita` n 830, ,00 830, Certificati anagrafici n 880, ,00 880, Certificati di stato civile n 324, ,00 324, Tessere elettorali distribuite n 322, ,00 322, Domande iscrizione anagrafica n 105, ,00 105, Servizi cimiteriali n 53, ,00 53, Peso totale: 100,00 Peso residuo: Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Addetti anagrafe / Popolazione 1, , , Costo servizi cimiteriali / Popolazione 2,93 0,00 2,93 Peso totale: Peso residuo: 100,00 Costi del Personale Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo PINCIROLI LUISA , ,44 100, ,44 RIVA BARBARA , ,06 100, ,06 TOTALI OBIETTIVO: , , ,50 E/U Re / Co Iniziale / Conservati E Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Riepilogo Movimenti Finanziari 2015 Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % E CO , , , , ,12 91 U U CO ,79-169, , , , , , , ,91 64

12 OBIETTIVO: 5 del 2015 Programmazione e gestione del Territorio Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 7 Geom. Colombo Angelo Programma 7 SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 100,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Riqualificazione ed efficentamento energetico dell'illuminazione pubblica : analisi proposta Dati Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real. Riqualificazione ed efficentamento energetico dell'illuminazione pubblica : analisi integrazione X X Riqualificazione ed efficentamento energetico dell'illuminazione pubblica : avvio gara Previsto Revisione PGT (ampliamento dei vincoli di tutela soprattutta cineteatro) avvio procedimento X Revisione PGT (ampliamento dei vincoli di tutela soprattutto cineteatro) deposito atti Revisione PGT (ampliamento dei vincoli di tutela soprattutto cineteatro) adozione

13 OBIETTIVO: 5 del 2015 Programmazione e gestione del Territorio Miglioramento della gestione e manutenzione delle strade e parchi X X X Pianificazione progetto raccolta differenziata - raccolta puntuale analisi Pianificazione progetto raccolta differenziata - elaborazione progetto Indicatori di attività Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Abusi edilizi accertati (ambito amministrativo) n 7, ,00 7, Addetti n 1, ,00 1, Certificati di conformita` n 20, ,00 20, Concessioni + dinieghi n 80, ,00 80, Controlli edilizi svolti n 15, ,00 15, Richieste intergrazione per domande incomplete n 45, ,00 45, Ammontare oneri di urbanizzazione incassati Euro 80000, , , Consulenza ai cittadini e professionisti ore 70, ,00 70, Peso totale: 100,00 Peso residuo: Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Addetti controlli edilizi / Popolazione Peso totale: Peso residuo: 100,00 Costi del Personale Ente Matricola Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo , ,72 100, , , ,52 50, , , ,72 100, , , ,84 80, ,47 TOTALI OBIETTIVO: , , ,17 Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

14 OBIETTIVO: 5 del 2015 Programmazione e gestione del Territorio E/U Re / Co Iniziale / Conservati E Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % E CO 300,00 300,00 120,00 180, ,50 23,50 80 U U CO , , , , , , , ,93 55

15 OBIETTIVO: 6 del 2015 Riqualificazione immobili comunali Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 6 Geom. Colombo Angelo Programma 7 SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 100,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Progetto adeguamento e spostamento biblioteca - analisi fattibilita' statica Previsto Dati Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real. X Progetto adeguamento e spostamento biblioteca - stesura progetto Progetto adeguamento e spostamento biblioteca - affidamento lavori Progetto adeguamento e spostamento biblioteca - esecuzione e chiusura lavori Progetto Pista d'atletica - stesura progetto Progetto Pista d'atletica - affidamento lavori

16 OBIETTIVO: 6 del 2015 Riqualificazione immobili comunali Progetto Pista d'atletica - esecuzione e chiusura lavori Adeguamento struttura seminterrato scuole medie (Bando Cariplo) - stesura progetto elettrico Progetto adeguamento struttura per servizio scolastico di aiuto alle famiglie ( bando Cariplo) - esecuzione e chiusura lavori Previsto X Aula ricreativa scuola elementare - affidamento lavori Aula ricreativa scuola elementare - esecuzione e chiusura lavori Mensa scolastica ampliamento - stesura progetto Previsto X Mensa scolastica ampliamento - affidamento lavori Mensa scolastica ampliamento - esecuzione e chiusura lavori Indicatori di attività

17 OBIETTIVO: 6 del 2015 Riqualificazione immobili comunali Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Edifici e impianti oggetto di manutenzione n 12, ,00 12, Importo dei lavori in manutenzione effettuati in appalto Euro 15000, , , Interventi di manutenzione effettuati in economia n 50, ,00 50, Conclusione lavori % 0, ,00 Peso totale: 100,00 Peso residuo: Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Addetti viabilita` / Km di strade 0, ,00 0, Peso totale: 100,00 Peso residuo: Costi del Personale Ente Matricola Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo , ,52 50, , , ,84 20, , , ,72 100, , , ,28 100, ,28 TOTALI OBIETTIVO: , , ,63 E/U Re / Co Iniziale / Conservati E Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Riepilogo Movimenti Finanziari 2015 Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % E CO , , , , , ,57 63 U U CO , , , , , , , ,60 67

18 OBIETTIVO: 7 del 2015 Gestione documentale fattura PA e digitalizzazione, DUP Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 5 Ferrario Dr.ssa Loredana Programma 5 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERV. FINANZIARIO Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 50,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Predisposizione e studio flusso delle fatture pa interne ente Dati Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real. Informatizzazione gestione iva integrata al software contabile Redazione piano di informatizzazione Pieno regime dell'ordinativo informatico Previsto X Riorganizzazione flussi documentali con adozione del manuale X X X X X Predisposizione studio per conservazione documenti informatici X X X

19 OBIETTIVO: 7 del 2015 Gestione documentale fattura PA e digitalizzazione, DUP Studio dei nuovi procedimenti amministrativi Definizione degli obiettivi strategici del nuovo Documento Unico di Programmazione Unificazione del Documento Unico di Programmazione con Piano Obiettivi Indicatori di attività Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Mandati di pagamento n 2786, , , Fatture registrate n 1400, , , Ordinativi di incasso n 1556, , , Atti notificati n 586, ,00 586, Atti protocollati n 11943, , , Peso totale: 100,00 Peso residuo: Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Totale atti notificati / Addetti 1, , , Verbali e report effett. (CTRL strategico)/ Verbali e report rich 4, , , Servizi collegati al protocollo informatico / Totale servizi dell 6, , , Peso totale: Peso residuo: 100,00 Costi del Personale Ente Matricola Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo , ,04 50, , , ,04 50, , , ,44 50, , , ,14 10, , , ,44 50, ,22 TOTALI OBIETTIVO: , , ,29 Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

20 OBIETTIVO: 7 del 2015 Gestione documentale fattura PA e digitalizzazione, DUP E/U Re / Co Iniziale / Conservati E Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % E CO , , , , , U U CO , , , , , , , , ,59 69

21 OBIETTIVO: 8 del 2015 Gestione documentale fattura PA e digitalizzazione, DUP Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile 5 Ferrario Dr.ssa Loredana Programma 5 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERV. FINANZIARIO Progetto 0 Data inizio validità Data fine validità Peso 50,00 Descrizione Fasi (Indicatori temporali) Predisposizione e studio flusso delle fatture pa interne ente Dati Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real. Informatizzazione gestione iva integrata al software contabile Redazione piano di informatizzazione Pieno regime dell'ordinativo informatico Previsto X Riorganizzazione flussi documentali con adozione del manuale X X X X X Predisposizione studio per conservazione documenti informatici X X X

22 OBIETTIVO: 8 del 2015 Gestione documentale fattura PA e digitalizzazione, DUP Studio dei nuovi procedimenti amministrativi Definizione degli obiettivi strategici del nuovo Documento Unico di Programmazione Unificazione del Documento Unico di Programmazione con Piano Obiettivi Indicatori di attività Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Mandati di pagamento n 2786, , , Fatture registrate n 1400, , , Ordinativi di incasso n 1556, , , Atti notificati n 586, ,00 586, Atti protocollati n 11943, , , Peso totale: 100,00 Peso residuo: Indicatori di risultato Descrizione Tipologia spesa/incasso Previsione Punti Peso Valore Prev.-Valore % Totale atti notificati / Addetti 1, , , Verbali e report effett. (CTRL strategico)/ Verbali e report rich 4, , , Servizi collegati al protocollo informatico / Totale servizi dell 6, , , Peso totale: Peso residuo: 100,00 Costi del Personale Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo BRANCA MARISA , ,04 50, ,02 OLDANI AMBROGINA , ,04 50, ,02 GARAVAGLIA BARBARA , ,44 50, ,22 FERRARIO LODANA , ,14 10, ,81 FERRARI LAURA , ,44 50, ,22 TOTALI OBIETTIVO: , , ,29 Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

23 OBIETTIVO: 8 del 2015 Gestione documentale fattura PA e digitalizzazione, DUP E/U Re / Co Iniziale / Conservati E Variazioni Assestato Impegnato / Accertato Da Imp./ Accertare % Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % E CO , , , , , ,78 90 U U CO , , , , , , , , ,59 69