Piano della performance

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1 Piano della performance Obiettivi assegnati al personale dirigente delle Strutture Direttore della Struttura:Claudia Menichelli Segretariato Direzione Generale Direzione Pianificazione e Controllo Interno

2 Direttore della Struttura Claudia Menichelli del processo di entrata - Standardizzazione e presidio degli strumenti di governo del sistema delle entrate e avvio monitoraggio dei connessi indicatori (memoria G.C. del ) Ottimizzazione sistema delle entrate municipali attraverso il monitoraggio e la verifica del relativo andamento del processo di entrata - Individuazione di progetti Realizzazione del progetto come per l'acquisizione di ulteriori risorse finanziarie individuato provenienti da Enti ed Istituzioni - circolare DPC prot. 1548/ Sviluppo Importo entrate accertate / importo entrate previste % Approvazione progetto ed atti connessi all emanazione dell avviso pubblico Monitoraggio e efficientamento delle attività legate alle riscossioni da ruolo coattivo (memoria G.C. del ) Monitoraggio e verifica dell'andamento delle riscossioni da ruolo coattivo municipali attraverso l'efficientamento delle relative attività 25 Manutenzione Importo riscosso al 30/09/ / residuo iscritto a ruolo da riscuotere (residui attivi riferiti ai ruoli resi esecutivi nel triennio ) % Roma Capitale - Piano della performance

3 U.O. Amministrativa Posizione ricoperta dal Direttore della Struttura valorizzazione risorse umane Organizzazione del lavoro Ottimizzazione degli orari di apertura degli sportelli al cittadino applicato ad almeno un servizio a partire dal ''servizio anagrafico'' Omogeneizzazione dei servizi anagrafici 100 Sviluppo Provvedimento di riorganizzazione 15/12/ del processo di entrata - Miglioramento del livello di entrate di competenza anno (memoria G.C. del ) Miglioramento delle entrate di competenza attraverso la puntuale verifica del relativo andamento e l'analisi degli eventuali scostamenti Incassato / incassato 2010 % (31/10/) - Sperimentazione standard operativo per la regolarizzazione contabile delle riscossioni da ruolo coattivo (memoria G.C. del ) Miglioramento delle procedure attraverso l'adozione di uno standard operativo per la regolarizzazione contabile 25 Sviluppo Adozione standard operativo per la regolarizzazione contabile delle riscossioni da ruolo coattivo 31/12/ Entrate-contrasto all'abusivismo e all'evasione Entrate - Contrasto all'abusivismo e all'evasione mantenere qualora non sia stato istituito l'ufficio Unico delle Entrate - Messa a regime dello standard operativo di contrasto all'abusivismo Canone Iniziative Pubblicitarie e COSAP Contrasto all abusivismo e all evasione attraverso la definizione di un piano di volto alla puntuale quantificazione del livello di evasione e delle risorse finanziarie da recuperare 100 Sviluppo n. atti di contestazione /verbali di infrazione emessi dal 1 gennaio % 60% di 69 rapporti amministrativi emessi Sviluppo economico attività produttive - Programma attività produttive lavoro Sportello Unico delle Semplificazione e trasparenza - Gestione Imprese Gestione integrata procedure rilascio titoli autorizzativi processi e metodologie commercio Avvio attività propedeutiche alla gestione integrata procedure e revisione modulistica SUAP 100 Sviluppo Inserimento massivo /bonifica di n.300 posizioni cartacee in SIC/su totale posizioni attive da inserire Roma Capitale - Piano della performance

4 U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva Rodolfo D'Agostini del processo di entrata - Miglioramento del livello di entrate di competenza quote contributive refezione anno (memoria G.C. del ) Miglioramento delle entrate attraverso la puntuale verifica e monitoraggio delle istanze presentate n. inserimenti Mesis/n. istanze ISEE a.s (30/06/) (9670) n. inserimenti Mesis/n. istanze ISEE a.s (31/12/) (10000) Sperimentazione standard operativo per la regolarizzazione contabile delle riscossioni da ruolo coattivo (memoria G.C. del ) Miglioramento delle procedure attraverso l'dozione di uno standard operativo per la regolarizzazione contabile 25 Sviluppo Adozione standard operativo per la regolarizzazione contabile delle riscossioni da ruolo coattivo 31/12/ Piano regolatore sociale Nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale - Elaborazione del nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale in coerenza con il Nuovo Piano Regolatore Sociale Generale di Roma Capitale Adozione Nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale 100 Sviluppo Adozione Nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale 15/12/ Sistema informativo Sociale - Implementazione e aggiornamento - Gestione Aggiornamento del Sistema Informativo del Sistema Informativo Sociale di Roma Sociale di Roma Capitale Capitale nell'ambito del Sistema Informativo dei Servizi Sociali della Regione Lazio 60 Manutenzione Aggiornamento SIS entro 31/12/ Servizi alla persona e alla comunità - Programma politiche sociali Sistema Informativo Sociale Controllo della soddisfazione delle prestazioni rese - Controllo della soddisfazione dell'utenza SAISA, SAISH e SISMIF Verifica del manutenzione della soddisfazione da parte degli utenti attraverso la compilazione di un questionario. 40 Manutenzione Questionari opportunamente compilati 50% dei questionari distribuiti - Certificazione di Qualità ISO 9001 Rilascio certificazione del sistema di gestione per la qualità nell'ambito: progettazione, gestione e controllo degli interventi e dei servizi sociali erogati a favore delle persone e delle famiglie. Ottenimento certificazione Ottenimento della certificazione entro il 31/12/ 31/12/ Servizi educativi e scolastici - Programma politiche educative, famiglia e gioventù Le risorse umane del sistema educativo e scolastico: la governance, la valorizzazione, l'aggiornamento Gestione e controllo del programma annuale di ampliamento dell'offerta formativa nel segmento 0-6 anni - Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo delle presenze finalizzato alla razionalizzazione della spesa per il personale supplente degli asili nido (circ.dpci prot.1548/ ) Messa a regime delle attività di monitoraggio e controllo delle presenze e relazione Report di rilevazione periodo 1-1/ Relazione attività 31/7/ 15/12/ Roma Capitale - Piano della performance

5 U.O. Tecnica Aldo Papalini del processo di entrata - Miglioramento del livello di entrate di competenza passi carrabili anno (memoria G.C. del ) Miglioramento delle entrate attraverso la puntuale regolarizzazione/decadenza delle posizioni non autorizzate N comunicazioni di avvio procedimento decadenza/n. posizioni morose % (30/06/) N. pagamenti /n. comunicazioni di avvio procedimento di decadenza (31/12/) 0% 0% - Sperimentazione standard operativo per la regolarizzazione contabile delle riscossioni da ruolo coattivo (memoria G.C. del ) Miglioramento delle procedure attraverso l'adozione di uno standard operativo per la regolarizzazione contabile 25 Sviluppo Adozione standard operativo per la regolarizzazione contabile delle riscossioni da ruolo coattivo 31/12/ Manutenzione del territorio - Programma lavori pubblici Attuazione del Piano Investimenti (cabina di regia LL.PP.) Opere di manutenzione ordinaria edilizia Grado di realizzazione del P.I Attuazione e monitoraggio degli appalti afferenti al Piano Investimenti (cabina di regia LL.PP.) Grado di utilizzo degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria edilizia - Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse assegnate per le opere di manutenzione edilizia ordinaria e verifica della qualità degli interventi Garantire l'attuazione e il monitoraggio degli appalti afferenti ai PPII Garantire la tempestiva realizzazione dei lavori Importo lordo totale opere consegnate al 30/11/ per avvio lavori / importo totale opere bandite 2010 Importo totale contratti chiusi / importo tot. lavori ultimati previo collaudo / cer-tif. regolare esecuz.lavori periodo Importo lavori consegnati / importo lavori stanziati 80% delle opere pari a % delle somme dei lavori pari a ,04 della cifra stanziata pari a ,94 Manutenzione straordinaria edilizia scola-stica Opere di manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Elaborazione di n 19 progetti definitivi per l'adeguamento alle norme antincendio di altrettanti edifici scolastici Report dei progetti definitivi elaborati n. progetti definitivi elaborati / n. progetti con parere favorevole espresso dai VV.FF. 19 su 19 Manutenzione del Interventi per la viabilità Opere di manutenzione ordinaria e territorio - Programma municipale straordinaria relative alla viabilità municipale manutenzione strade Garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e la verifica della qualità Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi indicati nel programma interventi % 80% di mq Pianificazione del territorio edilizia pubblica e privata - Attuazione urbanistica Progetto edilizia privata Semplificazione amministrativa - Rilascio titoli edilizia privata - Predisposizione e standardizzazione delle procedure amministrative per il rilascio dei diversi titoli abitativi edilizi Garantire la trasparenza nel rilascio delle procedure amministrative Adozione della d.d. riorganizzazione degli uffici 31/12/ Roma Capitale - Piano della performance

6 U.O. Litorale, Spiagge e Ambiente Aldo Papalini Miglioramento della funzionalità e decoro del verde attrezzato Servizio tecnico 1 Ambiente manutenzione ordinaria e Parchi Municipali - Piano Investimenti: Manutenzione straordinaria dei Parchi straordinaria delle aree Municipali attrezzati. verdi e parchi attrezzati, ricadenti all interno del territorio del Municipio XIII Riqualificazione Ambientale Garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e la verifica della qualità Garantire la tempestiva attuazione del P.I. Annuale Garantire la riqualificazione del territorio attraverso interventi di qualità 50 Manutenzione 30 Sviluppo 20 Sviluppo Procedura gare per affidamento servizi e lavori Predisposizione progetti esecutivi Disciplinari di incarico elaborati grafici - Progetto di fattibilità Protezione e tutela dell'ambiente - Sosteni-bilità ambientale Concessioni demaniali degli arenili municipali. Conseguimento del rilascio delle Concessioni Demaniali da parte dell'ufficio competente e miglioramento nella gestione de servizio 30 Sviluppo Numero di Concessioni Demaniali rilasciate su 8 richieste 2 Attività legate alla gestione degli arenili dema-niali di competenza del Municipio XIII. Sicurezza nelle Spiagge - Progetto di Acquisizione e realizzazione di dotazioni sicurezza bagnanti e primo soccorso nella per pronto soccorso, avvistamento e spiaggia di Castelporziano e piano collettivo di controllo, sistema di salvataggio, sistemi salvataggio sulla spiaggia di Ostia Ponente di ancoraggio e navigazione sotto costa 30 Sviluppo Numero giorni di assistenza agli utenti 180 giorni rispondenti alla durata della "stagione balneare" Controllo della qualità. - Controllo della qualità del servizio erogato dalla ''Multiservizi'' Miglioramento ed ottimizzazione dei servizi connessi alla balneazione. 40 Sviluppo Numero dei controlli e delle verifiche del servizio espletato 6 Roma Capitale - Piano della performance