RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 DEL COMUNE DI VALERA FRATTA (LODI)

Transcript

1 COMUNE DI VALERA FRATTA PROVINCIA DI LODI P.zza Vittoria, 6 Tel Fax c.a.p comunevalerafratta@virgilio.it RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 DEL COMUNE DI VALERA FRATTA (LODI) Signori Consiglieri sottoponiamo alla vostra attenzione, per l approvazione in sede di Consiglio Comunale, il Bilancio di Previsione Il bilancio di previsione è uno strumento di lettura della nostra realtà economica e dell assunzione di responsabilità da parte degli amministratori in merito alle scelte da operare e alle priorità da decidere. Per il 2010 il bilancio di previsione pareggia in ,00. TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Complessivamente le entrate tributarie ammontano a ,00 pari al 13,47% del totale delle entrate, lo scorso anno ammontavano al 20,71% e così dipartite in: TRIBUTO ICI , ,00 ADD.IRPEF , ,00 IMPOSTA PUBBLICITA' , ,00 ENERGIA ELETTRICA , ,00 Il bilancio di previsione 2010, così come il precedente, non prevede aumenti delle imposte locali. Per l ICI si è riconfermata l aliquota del 6,75 per mille con un gettito determinato in 90 mila euro, sulla base dell accertamento dell anno precedente tenendo conto delle disposizioni in materia di esenzione della prima casa. Per quanto riguarda l IRPEF addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, è riconfermata l aliquota dello 0,2% con un gettito determinato in 43mila euro. Abbiamo riconfermato le tariffe dell imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni la cui gestione è diretta. Anche il canone occupazione suolo pubblico è rimasto invariato. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è rimasta inalterata e ha un gettito di ,00 a fronte di un costo del servizio di ,00. La percentuale di copertura del costo è comunque scesa dal 95,5%. dello scorso anno all 86,88% prevista per il TITOLO II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO DALLA REGIONE E DI ALTRI ENTI Tali contributi ammontano a ,00 pari a 14,56% del totale dell entrata. (nel 2009 erano pari a 22,52%). 1

2 TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Ammontano complessivamente a ,00 euro, pari a 7% del totale delle entrate. nel 2009 erano pari a 9,88%). TITOLO IV ALIENAZIONI E RISCOSSIONI CREDITI Sono previsti ,00 euro, pari a 8 % dell entrata e si riferiscono alle entrate derivanti dalle: Concessioni Cimiteriali ,00 Monetizzazione Aeree. 100,00 Contributo Spese In Conto Capitale Dello Stato ,00 Oneri Di Urbanizzazione ,00 Trasfer. Capitale Straordinario ,00 In merito agli oneri di urbanizzazione pari a ,00 abbiamo deciso di impegnare per la spesa corrente la somma di ,00, per le spese d investimento (le manutenzioni straordinarie ecc.) la somma di ,00 e come la legge impone, in percentuale sull importo complessivo ,00 alla Parrocchia. TITOLO V MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA Ammontano complessivamente a ,00 euro, di cui 900 mila per accensione mutui e 197 mila sono le anticipazioni di tesoreria. TITOLO VI PARTITE DI GIRO Ammontano complessivamente a ,00 euro, pari a 8,81% del totale delle entrate. Passando ora al capitolo spesa del bilancio di previsione 2010 troviamo nel: TITOLO I SPESE CORRENTI Le spese correnti di ,00 comprendono i costi del personale, l acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizio, l utilizzo del bene di terzi, l imposta tasse. Quindi, le spese correnti si possono dividere alle seguenti funzioni: Funzioni Generali di Amministraz. di Gestione e di Controllo ,00 37,80 % Funzioni di Polizia Locale ,00 5,75 % Funzione di Istruzione Pubblica ,00 15,18 % Funzioni Relative alla Cultura ,00 0,47 % Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo ,00 6,05 % Funzione nel Campo della Viabilità e dei Trasporti ,00 3,80 % Funzioni Riguardanti la Gestione del Territorio e dell ambiente ,00 19,40 % Funzioni nel Settore Sociale ,00 11,55 % 2

3 Complessivamente , % TITOLO II SPESE D INVESTIMENTO IN CONTO CAPITALE Le spese d investimento in conto capitale ammontano a ,00 euro pari al 18.83% della spesa complessiva. Gli investimenti programmati per il corrente anno sono: 1 Manutenzione Generale Del Patrimonio ,00 2 Sistemazione Cimitero Comunale ,00 3 Ampliamento Del Cimitero Comunale ,00 4 Contributo Alla Chiesa ,00 5 Acquisto Aeree Impianto fotovoltaico ,00 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI Troviamo il rimborso della quota capitale dei mutui in essere ed il rimborso per anticipazioni di tesoreria per complessivi ,00 pari al 9,35% della spesa totale. Il presente bilancio di previsione 2010 frutto del lavoro e della collaborazione dei consiglieri e della giunta al completo, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale presenta alcuni punti caratterizzanti che riassumo: Impianto fotovoltaico E intenzione accendere un mutuo di 700 mila euro per finanziare l acquisto dell area, lo studio di progettazione e la totale realizzazione di un parco fotovoltaico di circa 200 kw. Per il bilancio di previsione 2010, come si nota, non sono previste entrate. Per l anno 2011 è realistico prevedere un trasferimento al nostro Ente da parte del Gestore Energia, per lo scambio sul posto, della quota di ammortamento del mutuo ventennale pari a circa 53 mila euro, della copertura totale dell energia da noi consumata per un importo annuo ipotizzabile di circa 30 mila euro e di un ulteriore introito di circa 40 mila euro per le casse comunali. Servizio di vigilanza Per il progetto di Vigilanza del territorio è stata prevista una spesa di 15 mila euro per l accordo con il Comune di Lodi al fine di poter garantire la presenza di un Agente di Polizia Municipale per complessive trenta ore mensili. Ampliamento del Cimitero Le opere di ampliamento del Cimitero sono necessarie e rivestono un carattere di urgenza, per questo motivo lo studio tecnico ha stimato una spesa di 250 mila euro per la realizzazione di n. 2 Cappelle Gentilizie e di n. 70 loculi. Tali spese saranno finanziate per euro 50 mila dalla vendita a privati delle due Cappelle, mentre per la rimanente somma di 200 mila euro si prevede l accensione di un mutuo. Fondo sociale 3

4 La nostra amministrazione ha posto la massima attenzione verso i servizi sociali e verso tutti gli interventi in grado di sostenere e supportare le difficoltà e le esigenze di chi ha bisogno, con un intervento previsto di ,00 suddiviso in: 1 Assistenza ad Personam ,00 2 Trasporto disabili ,00 3 Iniziative a favore anziani ,00 4 Visite oncologiche ,00 5 Retta Coop. Amicizia di Codogno Adesione al Consorzio Servizi alla Persona ,00 7 Fondo sociale situazione di crisi e risposta all allarme povertà ,00. Trasporti scolastici Consistente il risparmio per le casse comunali derivato dall accordo con il Comune di Torrevecchia Pia per garantire il trasporto degli studenti al plesso scolastico di S. Angelo Lodigiano. Tale servizio prevede un costo di 15 mila euro a fronte del costo di 27 mila e 500 euro dell anno precedente con un risparmio di 12 mila e 500 euro. La Convenzione con il Comune di Torrevecchia Pia scade al termine dell anno scolastico e sarà congiuntamente rivista in virtù dell arrivo del nuovo scuola-bus. Nuovo scuola bus Il nuovo scuola bus disponibile per il nuovo anno scolastico, ha un costo totale comprensivo di IVA di 192 mila euro. Abbiamo ottenuto un contributo Regionale di ,00 pari al 39% del costo complessivo. Quindi è stato acceso un mutuo per la somma rimanente di ,00 con decorrenza luglio La rata annuale del mutuo è pari a ,00. Possiamo anticipare che la convenzione che andremo a concordare con il Comune di Torrevecchia Pia prevede per la spesa del mutuo una partecipazione del Comune di Torrevecchia Pia pari al 65%, quindi di ,00 e al Comune di Valera Fratta il rimanente 35% pari a ,00 annui. Il vecchio scuola bus sarà ritirato dalla ditta fornitrice del nuovo ed è ipotizzabile un riconoscimento forfettario che andremo a stabilire. Anziani Saranno poi finanziati nuovamente i soggiorni climatici, le cure termali cosi come i prelievi ematici. Presteremo la massima attenzione per favorire gli anziani nelle pratiche assistenziali per accedere al fondo sociale affitti. Continueremo a finanziare tutti i servizi d impegno volontario necessari al supporto e al miglioramento dei servizi municipali esistenti. Visite oncologiche L Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gruppo Terza Età e la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, conferma anche per il 2010 le visite oncologiche di diagnosi precoce dei disturbi tumorali alla cute, al seno e al cavo orale. Piano per lo studio 2009/2010 Consistente il nostro impegno economico previsto per il diritto all istruzione. 4

5 L Amministrazione Comunale è intenzionata a partecipare nuovamente al finanziamento del pre e post scuola, dei corsi di nuoto, delle uscite didattiche, delle attività espressive e teatrali e di finanziare il Piano dell Offerta Formativa elaborato con le Istituzioni scolastiche. Sport e politiche giovanili Nel bilancio di previsione 2010 non sono dimenticate le realtà sportive e il coinvolgimento delle Associazioni nelle varie attività del paese. Non mancherà mai il patrocinio comunale a tutte le iniziative che verranno a proposte nei periodici incontri con le Associazioni. Siamo consapevoli del fatto che le scelte economiche dell Amministrazione peseranno sul lavoro del Responsabile del Servizio Finanziario che dovrà vigilare come sempre sugli equilibri di bilancio in maniera costante. Sottoponiamo ora, al Consiglio Comunale, il bilancio di previsione per l anno 2010 confidando nella sua necessaria approvazione in questa delicatissima fase di crisi economica Da parte nostra assicuriamo l impegno a mantenere sempre un dialogo costruttivo con i gruppi consiliari con l obiettivo di essere efficaci nell utilizzo dei fondi stanziati, di soddisfare le reali esigenze della nostra collettività e di raggiungere i punti programmatici prefissati con la minore dispersione possibile di tempo e di risorse. Valera Fratta, 3 marzo Assessore al bilancio Fabio Gazzonis 5