CONTROLLO DI GESTIONE Referto finale di gestione e Bilancio di genere

Transcript

1 Città di Bassano del Grappa Area 1^ - Risorse, Sviluppo Servizio Informativo Comunale Ufficio Statistica e Controllo di Gestione CONTROLLO DI GESTIONE Referto finale di gestione e Bilancio di genere Anno 2016 L Ufficio Statistica del Comune di Bassano del Grappa fa parte del

2 Elaborato da: Responsabile Ufficio Statistica e Controllo di Gestione dott.ssa Annachiara Zuccollo Responsabile Servizio Informativo Comunale dott. Marco Diprima Supervisione: Dirigente Area 1^ - Ragioniere Capo dott. Francesco Benacchio Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

3 CONTENUTO PREMESSA... 4 CENTRI DI COSTO... 7 DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ Entrata Spesa Spesa del personale DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO Entrate per Centro di costo Spese per Centro di costo DATI ANALITICI - ENTRATA Entrate correnti Entrate in conto capitale DATI ANALITICI - SPESA Spese correnti Spese in conto capitale INDICATORI Indicatori di attività Indicatori di efficienza BILANCIO DI GENERE Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

4 PREMESSA Il Regolamento comunale sui controlli interni, Regolamento sull esercizio degli obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Comune di Bassano del Grappa, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 31 gennaio 2013, al Capo IV disciplina le modalità di svolgimento del controllo di gestione. A partire dal 2014 il Comune di Bassano del Grappa ha aderito, inizialmente come ente sperimentatore, al cosiddetto Bilancio Armonizzato, introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali che modifica considerevolmente la gestione e la struttura del bilancio. Il presente Referto finale di gestione chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l esercizio finanziario 2016: consiste in un analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, nell ottica del Piano Esecutivo di Gestione PEG). L analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale, sia l entrata che la spesa in conformità con i contenuti del PEG per l anno I dati utilizzati sono prevalentemente di tipo finanziario. Centri di Costo La sezione relativa ai Centri di Costo riporta la tabella che contiene il Piano dei centri di costo approvato contestualmente al PEG e la tabella relativa alle variazioni intervenute nel corso degli anni, necessaria per comprendere meglio i confronti temporali. Analisi dell entrata e della spesa I dati esposti, anche con l ausilio di grafici e tabelle di sintesi, distinguono la parte relativa all entrata sia in conto corrente che in conto capitale), quella relativa alla spesa sia in conto corrente che in conto capitale), nonché la parte relativa alla spesa per il personale, anche rapportata al numero di dipendenti nei vari anni. Vengono prima aggregati per Centro di Responsabilità, poi per Centri di Costo e, infine, sono riportati i dati analitici, ovvero quelli relativi ai singoli capitoli di PEG. L obiettivo è quello di verificare l andamento finanziario dell Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto L analisi è arricchita anche da confronti con gli esercizi precedenti. Dato che è stato introdotto il Bilancio Armonizzato, ai fini della comparabilità temporale dei dati, a partire dal 2014 sono state prese in considerazione solo le entrate e le spese di competenza, escludendo pertanto il Reimputato e il Fondo. Mentre fino al 2013 i dati analizzati erano solo quelli di competenza dell anno in analisi, a partire dal 2014, vengono anche distinti gli importi relativi al Reimputato e al Fondo, in coerenza con il nuovo Bilancio Armonizzato. Si ricorda quanto segue: Entrate correnti: Titolo I Titolo II Titolo III del Bilancio Entrate in conto capitale: Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII del Bilancio Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

5 Spese correnti: Titolo I del Bilancio Spese in conto capitale: Titolo II del Bilancio Spese del personale: capitoli di spesa corrente del Bilancio relativi al personale, ovvero Macroaggregato 1.01 e IRAP. In coerenza con gli anni precedenti, restano esclusi dalle analisi i Titoli di spesa III Spese per incremento di attività finanziarie, IV Spese per rimborso di prestiti e V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, oltre alle Entrate per conto terzi e partite di giro Titolo IX dell entrata) e le relative Spese per conto terzi e partite di giro Titolo VII della spesa). Spesa del personale La spesa del personale è ottenuta, in questo referto, con tutti gli importi che rientrano nell intervento 01 sommati agli importi relativi all IRAP. La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata distintamente per Centri di Responsabilità e viene messa in relazione alla spesa corrente. Successivamente, il referto permette di comparare la spesa complessiva del personale con gli esercizi precedenti, sia come stanziamento definitivo, sia come somme impegnate, sia come importi pagati. Viene effettuato anche il confronto temporale per Centri di Responsabilità. Tuttavia, si fa presente che la ripartizione della spesa del personale per Centri di Responsabilità è difficilmente comparabile tra gli esercizi finanziari, a causa delle diverse riorganizzazioni delle Aree e intervenute nel corso degli anni, di cui si è già detto in precedenza. La spesa media per dipendente viene calcolata e anche comparata con gli anni precedenti: per poter effettuare tale confronto, si è tenuto conto degli effetti dell inflazione, applicando la rivalutazione delle spese con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Indicatori Integrano e ampliano l analisi, oltre ai dati finanziari, alcuni indicatori di attività e di efficienza. In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse. Gli indicatori di attività inseriti in questo report rappresentano solo parzialmente l'attività dei servizi comunali, e vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali servizi. I dati sull attività sono stati desunti dagli atti amministrativi, quali il Documento Unico di Programmazione DUP), il Rendiconto della Gestione, la Relazione al Conto Annuale, il PEG, oppure vengono forniti dai responsabili dei servizi. Gli indicatori di efficienza sono finalizzati a misurare la capacità dell ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Vengono quindi raffrontati i risultati ottenuti con le risorse impegnate, mettendo in rapporto le risorse impiegate input) con i prodotti ottenuti output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi. Gli indicatori di efficienza riportati nel presente referto sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente previsione assestata di competenza) e uno degli indicatori di attività relativi a ogni centro di costo. Essi danno solo un'idea dell'andamento, valutato nel tempo, dell'attività dei servizi e non hanno la pretesa di essere esaustivi. Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

6 L efficacia dell azione amministrativa, ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati o anche la capacità di soddisfare i bisogni della collettività, viene misurata sia con il monitoraggio degli obiettivi, descritto nel paragrafo che segue, sia attraverso specifiche rilevazioni di customer satisfaction soddisfazione degli utenti) sui singoli servizi comunali e viene presentata in rapporti a se stanti sulla Qualità dei servizi. Monitoraggio obiettivi Nell ottica della misurazione e valutazione della performance organizzativa, introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Relazione sulla Performance evidenzia a consuntivo, con riferimento all anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Secondo quanto previsto dal citato Regolamento comunale sui controlli interni, con il referto finale di gestione e la relazione di performance sono rilevati i risultati conseguiti dall amministrazione nel suo complesso e delle singole strutture organizzative. Il monitoraggio, intermedio e a consuntivo, degli obiettivi prefissati per l anno 2016 è stato effettuato con i seguenti report specifici: - Monitoraggio intermedio obiettivi Report del Controllo di gestione Anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 357 del 27 dicembre 2016; - Monitoraggio finale obiettivi Anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 20 giugno 2017; L analisi è stata distinta per tre tipologie di obiettivi: quelli assegnati ai Dirigenti delle Aree, quelli affidati ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità e quelli assegnati con il PEG a tutta la struttura comunale. Per ciascun obiettivo si è valutato se è stato raggiunto, se è ancora in corso di svolgimento ovvero se non è stato raggiunto, specificando, in tal caso, le cause del mancato raggiungimento. Bilancio di genere Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che la Relazione sulla Performance contenga anche il Bilancio di genere realizzato con riferimento all anno precedente articolo 10) e stabilisce che la valutazione della performance concerne anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità articolo 8, comma 1, lettera h). Il Bilancio di genere è un documento che analizza e valuta, in ottica di genere, le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di un amministrazione, ha lo scopo di elaborare una valutazione della gestione delle risorse e dell efficacia ed efficienza delle azioni e delle spese effettuate. Tra i motivi per realizzare un bilancio di genere, si colloca anche il raggiungimento di alcuni obiettivi della governance locale oggi fondamentali: efficienza, efficacia, trasparenza ed equità 1. 1 Tratto dal sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica: Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

7 CENTRI DI COSTO Il Piano dei centri di costo viene approvato contestualmente al PEG. Ciascun centro di costo fa capo a un determinato Centro di Responsabilità che corrisponde a una determinata Area e fa capo a un Dirigente. Per una migliore lettura dei dati, ogni Area è caratterizzata da un colore che verrà ripreso nel seguito, per richiamare visivamente il Centro di Responsabilità. Si fa presente che nel corso degli anni si sono susseguite alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. In particolare, l Area Urbanistica nel 2011 ha assorbito tre nuovi centri di costo, espandendosi notevolmente. Per quanto riguarda la spesa del personale, per il centro di costo Politiche giovanili, Informacittà, è stata conteggiata all interno del centro di costo Servizi Sociali, mentre per il centro di costo Verde pubblico è stata erroneamente inserita nel centro di costo Ambiente - Sostenibilità. Si riporta nel seguito il Piano dei centri di costo relativo all anno 2016, approvato contestualmente al PEG Nella successiva tabella sono evidenziate tutte le variazioni effettuate, nel corso degli anni, ai Centri di Responsabilità e ai relativi Centri di Costo a partire dal Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

8 Città di Bassano del Grappa piano dei centri di costo SERVIZI DI STAFF 10 Affari generali 20 Amministrazione del personale 320 Quartieri 330 Gabinetto del Sindaco 340 Servizi generali - Servizi di Staff 370 Turismo e Spettacolo 380 Organi istituzionali COMANDO POLIZIA LOCALE 310 Polizia Locale AREA 1 RISORSE E SVILUPPO 100 Centro elaborazione dati S.I.C. 110 Gestione tributi comunali 130 Servizio economico finanziario 140 Provveditorato 150 Protocollo Archivio e Spese Postali 160 Patrimonio 8

9 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, OPERAESTATE E SPETTACOLO 30 Asili nido 50 Attività sportive ed Impianti 70 Pubblica istruzione 80 Servizi Sociali 90 Politiche giovanili, Informacittà 120 Servizi Demografici 165 Edilizia Residenziale Pubblica 350 Opera estate festival AREA 3 CULTURA E MUSEO 270 Biblioteca e Archivio 280 Servizio Cultura 290 Museo civico 9

10 180 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 190 Cimiteri Uffici Giudiziari 200 Fabbricati comunali e impianti 210 Verde pubblico 220 Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori 230 Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica 250 Trasporto pubblico 260 Servizi Generali Area Lavori Pubblici 265 Protezione Civile 300 Servizio Idrico - Gestione residuale AREA 5 - URBANISTICA, AMBIENTE, COMMERCIO, SOSTENIBILITA', MOBILITA' 40 Sportello unico attivita' produttive edilizia produttiva 60 Mercato ortofrutticolo 240 Ambiente sostenibilita' 390 Urbanistica paesaggio mobilita' 10

11 CdR CC Centro di costo Centro elaborazione dati SIC AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA Gestione tributi comunali AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA Servizio economico finanziario AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA Provveditorato AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA Protocollo Archivio e Spese postali Patrimonio AREA 3 AREA 3 AREA AREA 2 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 U.P. PATRIMONIO U.P. PATRIMONIO AREA 2 AREA 4 AREA 4 AREA Asili nido AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA Attività sportive e impianti AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA Pubblica istruzione AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA Servizi sociali AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA Politiche giovanili, Informacittà AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA Servizi demografici AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA Edilizia Residenziale Pubblica AREA 4 AREA Opera estate festival U.P. TOSCA U.P. TOSCA U.P. TOSCA U.P. PATRIMONIO Uffici Giudiziari AREA 3 AREA 3 AREA 4 AREA 4 U.P. PATRIMONIO U.P. PATRIMONIO AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 2 AREA 4 AREA 4 AREA Cimiteri AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA Fabbricati comunali e impianti AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA Verde pubblico AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 Programm. opere pubbliche, progett. e direz. lavori Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA Trasporto pubblico AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA Servizi generali Area Lavori Pubblici AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA Protezione Civile AREA 4 AREA 4 Servizio idrico - Gestione residuale Sportello unico att. produtt Commercio AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 2 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA Mercato ortofrutticolo AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 2 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA Ambiente - sostenibilità AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 4 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA Urbanistica - paesaggio - edilizia - edilizia produttiva AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA 5 AREA Affari generali AREA 1 AREA 1 AREA 1 STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF Amministrazione del personale AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF Quartieri STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF AREA 4 STAFF Gabinetto del Sindaco STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF Servizi generali - Servizi di Staff STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF Turismo e Spettacolo U.P. TOSCA U.P. TOSCA U.P. TOSCA STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF Organi Istituzionali STAFF STAFF Polizia Locale STAFF STAFF STAFF STAFF AREA 1 AREA 1 COMANDO P.L. COMANDO P.L. COMANDO P.L Biblioteca AREA 6 AREA 6 AREA 6 AREA 6 AREA 6 AREA 3 AREA 3 AREA 3 AREA Servizio Cultura U.P. TOSCA U.P. TOSCA U.P. TOSCA AREA 6 AREA 6 AREA 3 AREA 3 AREA 3 AREA Centri di Responsabilità CdR) e Centri di Costo CC). Variazioni dal 2004 al 2016 Museo civico, Cultura e Archivio AREA 6 AREA 6 AREA 6 AREA 6 AREA 6 AREA 3 AREA 3 AREA 3 AREA Grandi opere AREA 3 AREA 3 AREA Servizi di logistica U.P. TOSCA U.P. TOSCA U.P. TOSCA U.P. PATRIMONIO U.P. PATRIMONIO AREA 2 AREA

12 DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

13 Entrata Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

14 Cruscotti con indicatori finanziari delle entrate correnti e in conto capitale totali competenza reimputato) Entrate correnti - Anno Accertato su assestato Riscosso su assestato Riscosso su accertato Entrate in conto capitale - Anno Accertato su assestato Riscosso su assestato Riscosso su accertato Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

15 ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2016 ENTRATE CORRENTI Centro di Responsabilià Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale 10 AREA , , , ,94 0, , , , , ,58 0, , ,73 0, ,73 20 AREA , , , ,13 0, , , , , , , , , , ,35 30 AREA ,00 0, , ,18 0, , ,18 0, , ,92 0, , ,82 0, ,82 40 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,00 50 AREA ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,14 0, , ,45 0, ,45 90 SERVIZI STAFF ,00 0, , ,12 0, , ,12 0, , ,24 0, , ,58 0, ,58 COMANDO PL ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,83 0, , ,99 0, ,99 Totale , , , , , , , , , , , , , , ,92 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilià Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale 10 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,64 20 AREA ,00 0, , , , , , , ,84 0, , ,00 0, , ,00 30 AREA , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,07 40 AREA ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,10 50 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,56 90 SERVIZI STAFF ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 COMANDO PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , , , , , , , , , , , , ,37 ENTRATE COMPLESSIVE Centro di Responsabilià Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale 10 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,37 20 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,35 30 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,89 40 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,10 50 AREA , , , , , , , , , , , , , , ,01 90 SERVIZI STAFF ,00 0, , ,12 0, , ,12 0, , ,24 0, , ,58 0, ,58 COMANDO PL ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,83 0, , ,99 0, ,99 Totale , , , , , , , , , , , , , , ,29 15

16 INDICATORI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ENTRATE CORRENTI Riaccertamenti sul totale Scostamento Accertato-Assestato Variazione Centro di Responsabilià Var/Iniz ) Acc/Ass ) Risc/Acc ) Variazioni Assestato Accertato Riscosso Competenza Riaccertato Totale Acc-Ass 10 AREA 1 n.c. 0,33 0,00 0,00-0,08 93,70 99, , , ,48-6,30 20 AREA 2 0,00 4,99 1,48 1,56 21,97 79,67 94, , , ,79-20,33 30 AREA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 18,29 91,77 89, ,26 0, ,26-8,23 40 AREA 4-108,77 15,70 6,75 7,55 1,13 98,43 89, , , ,22-1,57 50 AREA 5 0,00 0,00 0,00 0,00 50,95 86,52 86, ,86 0, ,86-13,48 90 SERVIZI STAFF 0,00 0,00 0,00 0,00 30,21 281,65 99, ,12 0, ,12 181,65 COMANDO PL 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 94,89 68, ,17 0, ,17-5,11 Totale -3,12 2,03 0,70 0,72 3,08 92,87 96, , , ,66-7,13 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Riaccertamenti sul totale Scostamento Accertato-Assestato Variazione Centro di Responsabilià Var/Iniz ) Acc/Ass ) Risc/Acc ) Variazioni Assestato Accertato Riscosso Competenza Riaccertato Totale Acc-Ass 10 AREA 1-437,95 17,27 26,64 55,74 4,57 64,82 47, ,81 0, ,81-35,18 20 AREA 2 n.c. 48,36 100,00 100,00-96,19 48,36 100, ,84 0, ,84-51,64 30 AREA 3 n.c. 97,42 98,98 98,98-53,98 98,43 100, ,58 0, ,58-1,57 40 AREA 4 n.c. 14,74 47,35 65,86-41,88 31,12 71, ,78 0, ,78-68,88 50 AREA 5 n.c. 14,38 12,30 12,30-44,15 116,89 100, ,31 0, ,31 16,89 90 SERVIZI STAFF 0,00 0,00 0,00 n.c. 31,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMANDO PL n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 0,00 0,00 0,00 n.c. Totale n.c. 19,35 30,19 46,28-36,10 64,11 65, ,70 0, ,70-35,89 ENTRATE COMPLESSIVE Riaccertamenti sul totale Scostamento Accertato-Assestato Variazione Centro di Responsabilià Var/Iniz ) Acc/Ass ) Risc/Acc ) Variazioni Assestato Accertato Riscosso Competenza Riaccertato Totale Acc-Ass 10 AREA 1-537,44 1,82 1,67 1,73 0,31 91,16 96, , , ,29-8,84 20 AREA 2 n.c. 5,39 2,02 2,14-4,88 79,39 94, , , ,63-20,61 30 AREA 3 n.c. 66,44 68,99 71,30-42,88 96,31 96, ,84 0, ,84-3,69 40 AREA 4 n.c. 15,14 19,36 23,05-29,52 58,89 83, , , ,00-41,11 50 AREA 5 n.c. 10,17 9,42 9,71-31,52 108,00 96, ,45 0, ,45 8,00 90 SERVIZI STAFF 0,00 0,00 0,00 0,00 31,14 118,73 24, ,12 0, ,12 18,73 COMANDO PL 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 94,89 68, ,17 0, ,17-5,11 Totale n.c. 5,62 5,20 5,68-8,54 86,91 91, , , ,36-13,09 16

17 ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Assestato totale - Anno 2016 AREA 4 7,6 AREA 3 0,8 AREA 5 1,6 SERVIZI STAFF 0,3 COMANDO PL 5,0 AREA 2 11,8 AREA 1 72,9 ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Assestato competenza - Anno 2016 SERVIZI STAFF 0,3 COMANDO PL AREA 5 5,1 AREA 41,7 6,6 AREA 3 0,8 AREA 2 11,5 AREA 1 74,1 ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Assestato reimputato - Anno 2016 AREA 1 12 AREA 4 59 AREA

18 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Assestato totale - Anno 2016 AREA 5 15,1 SERVIZI STAFF 9,6 AREA 1 26,9 AREA 2 0,4 AREA 3 6,4 AREA 4 41,6 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Assestato competenza - Anno 2016 AREA 5 16,1 SERVIZI STAFF 11,9 AREA 1 27,6 AREA 2 0,3 AREA 3 0,2 AREA 4 44,0 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Assestato reimputato - Anno 2016 AREA 5 11,3 AREA 1 24,0 AREA 4 31,7 AREA 2 1,0 AREA 3 32,0 18

19 VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2016 TOTALE competenza riaccertato) CENTRO DI RESPONSABILITA' ENTRATE CORRENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE ENTRATE INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO 10 AREA , , , , , , , , ,72 20 AREA , , , , , , , , ,74 30 AREA , , , , , , , , ,83 40 AREA , , , , , , , , ,77 50 AREA , , , , , , , , ,25 90 SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , ,12 COMANDO PL , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 TOTALE , , , , , , , , , ,11 COMPETENZA escluso il riaccertato) CENTRO DI RESPONSABILITA' ENTRATE CORRENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE ENTRATE INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO 10 AREA , , , , , , , , ,06 20 AREA , , , , , , , , ,97 30 AREA , , , ,00 0, , , , ,18 40 AREA , , , , , , , , ,72 50 AREA , , , , , , , , ,00 90 SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , ,12 COMANDO PL , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 TOTALE , , , , , , , , , ,00 ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E ASSESTATE PER CENTRO DI RESPONSABIITA' Totale - Anno ,00 ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E ASSESTATE PER CENTRO DI RESPONSABIITA' Competenza - Anno 2016 INIZIALE INIZIALE ,00 ASSESTATO ,00 ASSESTATO , , , , , , , , , ,00 0,00 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 SERVIZI DI STAFF COMANDO PL 0,00 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 SERVIZI DI STAFF COMANDO PL 19

20 , , ,00 ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Scostamento Accertato-Assestato Anno , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 SERVIZI STAFF COMANDO PL Totale Competenza 20

21 ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO RESPONSABILE Competenza *) Competenza *) Competenza *) ASSESTATO ACCERTATO ASSESTATO ACCERTATO ASSESTATO ACCERTATO ASSESTATO ACCERTATO ASSESTATO ACCERTATO ASSESTATO ACCERTATO 10 AREA , , , , , , , , , , , ,58 20 AREA , , , , , , , , , , , ,87 30 AREA , , , , , , , , , , , ,92 40 AREA , , , , , , , , , , , ,64 50 AREA , , , , , , , , , , , ,14 90 SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , , , , ,24 COMANDO PL , , , , , , , ,83 U.P. PATRIMONIO , , TOTALE , , , , , , , , , , , ,22 *) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo assestamenti e accertamenti di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato Entrate correnti assestate per centro di responsabilità ed esercizio U.P. PATRIMONIO Entrate correnti assestate e accertate per esercizio 80 COMANDO PL SERVIZI DI STAFF AREA 5 AREA 4 AREA AREA *) 2015 *) 2016 *) AREA *) 2015 *) 2016 *) ASSESTATO ACCERTATO Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. 21

22 Entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 SERVIZI DI STAFF COMANDO PL U.P. PATRIMONIO *) 2015 *) 2016 *) *) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli accertamenti di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato. Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. 22

23 Spesa Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

24 Cruscotti con indicatori finanziari delle spese correnti e in conto capitale totali competenza reimputato fondo) Spese correnti - Anno Impegnato su assestato Pagato su assestato Pagato su impegnato Spese in conto capitale - Anno Impegnato su assestato Pagato su assestato Pagato su impegnato Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

25 SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2016 SPESE CORRENTI Centro di Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato Responsab Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale 10 AREA ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,29 20 AREA ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,67 30 AREA , ,00 0, , , , , , , , , , ,25 99, , ,69 99, ,82 40 AREA , ,14 0, , , , , , , , , , , , , , , ,18 50 AREA ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,01 90 STAFF , ,09 0, , , , , , , , , , , , , , , ,78 P.L ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,89 Totale , ,23 0, , , , , , , , , , , , , , , ,64 SPESE IN CONTO CAPITALE Centro di Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato Responsab Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale 10 AREA ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,34 0, , ,74 20 AREA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 30 AREA , ,97 0, , , , , , , , , , , , , , , ,54 40 AREA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 50 AREA , , , ,78 0, , , , , , , , , , , , , ,47 90 STAFF , , , , , , , , , , , , , , ,57 0, , ,57 P.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 SPESE COMPLESSIVE Centro di Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato Responsab Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale 10 AREA ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,03 20 AREA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 30 AREA , ,97 0, , , , , , , , , , , , , , , ,36 40 AREA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 50 AREA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 90 STAFF , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 P.L ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,89 Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 25

26 INDICATORI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' SPESE CORRENTI Centro di Responsabilità Reimputato sul totale Fondo sul totale Var/Iniz Imp/Ass Pag/Imp Economie Assestato-Impegnato)* Variazioni Assestato Impegnato Pagato Variazioni Assestato ) ) ) Competenza Reimputato Totale 10 AREA 1 47,82 2,40 3,32 2,65 136,30 6,83 5,28 56,54 84, , , ,68 20 AREA 2 6,33 0,58 0,10 0,10 5,65 0,51 10,01 87,00 82, , , ,27 30 AREA 3-4,03 0,51 0,01 0,01-11,01 0,68-5,84 83,87 86, , , ,08 40 AREA 4 16,33 2,84 2,76 0,50 59,72 4,81 8,77 91,16 83, , , ,92 50 AREA 5 38,48 3,41 0,32 0,34 14,68 1,30 9,73 92,97 90, , , ,74 90 SERVIZI DI STAFF 70,12 17,72 17,35 18,34 69,55 16,88 32,06 68,84 93, , , ,55 COMANDO PL 16,17 0,97 1,02 1,18 4,60 0,28 6,42 95,21 85, ,83 209, ,42 Totale 33,46 3,31 2,23 1,92 41,08 3,61 9,64 84,48 85, , , ,66 SPESE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità Reimputato sul totale Fondo sul totale Var/Iniz Imp/Ass Pag/Imp Economie Assestato-Impegnato)* Variazioni Assestato Impegnato Pagato Variazioni Assestato ) ) ) Competenza Reimputato Totale 10 AREA 1 8,43 5,11 48,81 100,00 95,99 58,13 153,52 10,46 48, ,60 0, ,60 20 AREA 2 50,63 23,24 53,20 66,43 24,20 49,55 29,11 20,44 66, , , ,41 30 AREA 3 161,08 32,26 99,36 99,44-43,85 47,33-51,90 31,63 99, , , ,13 40 AREA 4 9,98 12,41 65,44 75,93 85,21 47,99 31,26 13,73 85, , , ,77 50 AREA 5-61,08 11,61 61,32 60,64 161,08 81,91 23,01 16,73 98,28 0, , ,97 90 SERVIZI DI STAFF 24,29 11,70 44,02 100,00-40,89 19,72 90,89 17,50 41, , , ,80 COMANDO PL n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 0,00 0,00 0,00 Totale -87,93 16,13 66,98 79,68 136,97 47,16 15,26 16,86 80, , , ,68 SPESE COMPLESSIVE Centro di Responsabilità Reimputato sul totale Fondo sul totale Var/Iniz Imp/Ass Pag/Imp Economie Assestato-Impegnato)* Variazioni Assestato Impegnato Pagato Variazioni Assestato ) ) ) Competenza Reimputato Totale 10 AREA 1 31,53 2,55 3,80 3,25 119,63 9,66 8,78 54,00 84, , , ,28 20 AREA 2 28,54 7,12 4,72 4,86 14,95 14,66 14,91 67,80 80, , , ,68 30 AREA 3 153,42 17,70 30,61 33,65-42,33 25,93-37,99 55,59 90, , , ,21 40 AREA 4 10,85 9,36 18,03 19,30 81,73 34,24 23,15 38,39 83, , , ,69 50 AREA 5 29,38 3,78 0,84 0,90 28,06 4,97 10,27 89,51 90, , , ,71 90 SERVIZI DI STAFF 49,12 15,91 19,98 22,10 18,94 17,74 45,57 53,37 88, , , ,35 COMANDO PL 16,17 0,97 1,02 1,18 4,60 0,28 6,42 95,21 85, ,83 209, ,42 Totale -26,27 8,33 9,60 10,34 88,27 20,66 11,78 58,00 85, , , ,34 * Escluso Fondo n.c. = non calcolabile 26

27 SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato totale - Esercizio 2016 AREA 2 29,8 AREA 3 5,0 AREA 4 19,2 AREA 1 10,8 P.L. 6,3 STAFF 8,8 AREA 5 20,1 SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato competenza - Esercizio 2016 AREA 2 31,7 AREA 3 5,3 AREA 4 19,0 AREA 1 10,5 P.L. 6,7 STAFF 6,2 AREA 5 20,6 SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato reimputato - Esercizio 2016 AREA 4 16,5 AREA 5 20,7 AREA 3 0,8 AREA 2 5,2 AREA 1 7,8 P.L. 1,9 STAFF 47,2 SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato Fondo - Esercizio 2016 AREA 3 0,9 AREA 4 25,5 AREA 2 4,2 AREA 5 7,2 AREA 1 20,4 P.L. 0,5 STAFF 41,2 27

28 SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato totale - Esercizio 2016 AREA 3 9,1 AREA 2 18,8 AREA 4 63,7 AREA 1 1,0 STAFF 5,9 AREA 5 1,5 SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato competenza - Esercizio 2016 AREA 3 5,1 AREA 4 68,7 AREA 2 13,9 AREA 1 1,0 STAFF 11,0 AREA 5 0,3 SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato reimputato - Esercizio 2016 AREA 3 18,3 AREA 2 27,1 AREA 1 0,3 AREA 4 49,0 STAFF 4,3 AREA 5 1,1 SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA' Assestato Fondo - Esercizio 2016 AREA 3 9,2 AREA 2 19,8 AREA 1 1,2 AREA 4 64,8 STAFF 2,5 AREA 5 2,6 28

29 VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2016 TOTALE competenza reimputato fondo) CENTRO DI RESPONSABILITA' SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE COMPLESSIVE INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO 10 AREA , , , , , , , , ,33 20 AREA , , , , , , , , ,47 30 AREA , , , , , , , , ,19 40 AREA , , , , , , , , ,73 50 AREA , , , , , , , , ,01 90 SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , ,15 COMANDO PL , , ,75 0,00 0,00 0, , , ,75 TOTALE , , , , , , , , ,63 COMPETENZA esclusi reimputato e fondo) CENTRO DI RESPONSABILITA' SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE COMPLESSIVE INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO INIZIALE VARIAZIONI ASSESTATO 10 AREA , , , , , , , , ,13 20 AREA , , , , , , , , ,30 30 AREA , , , , , , , , ,69 40 AREA , , , , , , , , ,06 50 AREA , , , ,00 0, , , , ,98 90 SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , ,84 COMANDO PL , , ,20 0,00 0,00 0, , , ,20 TOTALE , , , , , , , , , ,00 SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTO INIZIALE E ASSESTATO PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Totale - Esercizio 2016 INIZIALE ,00 SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTO INIZIALE E ASSESTATO PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Competenza - Esercizio 2016 INIZIALE ,00 ASSESTATO ,00 ASSESTATO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 SERVIZI DI STAFF COMANDO PL 0,00 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 SERVIZI DI STAFF COMANDO PL 29

30 SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO Esclusi i capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP) Competenza *) Competenza *) Competenza *) ENTRO DI RESPONSABILIT ASSESTATO IMPEGNATO ASSESTATO IMPEGNATO ASSESTATO IMPEGNATO ASSESTATO IMPEGNATO ASSESTATO IMPEGNATO ASSESTATO IMPEGNATO 10 AREA , , , , , , , , , , , ,30 20 AREA , , , , , , , , , , , ,80 30 AREA , , , , , , , , , , , ,57 40 AREA , , , , , , , , , , , ,81 50 AREA , , , , , , , , , , , ,01 90 SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , , , , ,62 COMANDO PL , , , , , , , ,12 U.P. PATRIMONIO , , TOTALE , , , , , , , , , , , ,23 *) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo assestato e impegnato di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato Spese correnti assestate e impegnate per esercizio escluse le spese per il personale) Spese correnti assestate escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio U.P. PATRIMONIO COMANDO PL SERVIZI DI STAFF AREA AREA AREA 3 AREA *) 2015 *) 2016 *) ASSESTATO IMPEGNATO *) 2015 *) 2016 *) AREA 1 Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. 30

31 Spese correnti impegnate escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio AREA AREA AREA AREA AREA SERVIZI DI STAFF COMANDO PL U.P. PATRIMONIO *) 2015 *) 2016 *) *) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli impegni di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato. Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. 31

32 Spesa del personale Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

33 SPESA DEL PERSONALE Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP) Centro di Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato Responsab Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Fondo Totale Competenza Reimputato Totale Competenza Reimputato Totale 10 AREA ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,08 20 AREA ,00 0,00 0, ,00-877, , , , , , , , ,68 224, , ,65 224, ,97 30 AREA ,00 0,00 0, , ,19 99, , , ,81 99, , , ,68 99, , ,35 99, ,48 40 AREA ,00 0,00 0, , ,31 144, , , ,69 144, , , ,81 144, , ,65 144, ,45 50 AREA ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,04 90 STAFF ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,62 P.L ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,54 Totale ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,18 Spesa del personale per centro di responsabilità Assestato totale- Esercizio 2016 Spesa del personale per centro di responsabilità Assestato competenza - Esercizio 2016 P.L. 14,6 AREA 1 13,9 P.L. 16,0 AREA 1 15,2 STAFF 16,2 AREA 2 14,3 STAFF 8,7 AREA 2 15,5 AREA 5 14,6 AREA 4 19,4 AREA 3 6,9 AREA 5 15,5 AREA 4 21,5 AREA 3 7,6 33

34 SPESA PER IL PRESONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP) CENTRO DI RESPONSABILITA' Esercizio 2011 STANZIAMENTI ASSESTATI SPESA CORRENTE SPESA PER PERSONALE Esercizio 2012 STANZIAMENTI ASSESTATI SPESA CORRENTE SPESA PER PERSONALE Esercizio 2013 STANZIAMENTI ASSESTATI SPESA CORRENTE SPESA PER PERSONALE Esercizio Competenza *) STANZIAMENTI ASSESTATI SPESA CORRENTE SPESA PER PERSONALE Esercizio Competenza *) STANZIAMENTI ASSESTATI SPESA CORRENTE SPESA PER PERSONALE Esercizio Competenza *) STANZIAMENTI ASSESTATI SPESA CORRENTE SPESA PER PERSONALE 10 AREA , ,00 53, , ,00 45, , ,00 15, , ,45 32, , ,33 32, , ,40 38,8 20 AREA , ,00 17, , ,00 17, , ,00 13, , ,24 13, , ,94 13, , ,97 13,1 30 AREA , ,00 56, , ,00 47, , ,00 50, , ,31 56, , ,40 49, , ,81 38,8 40 AREA , ,00 37, , ,00 30, , ,00 29, , ,07 31, , ,12 28, , ,69 30,4 50 AREA , ,00 23, , ,00 22, , ,00 22, , ,16 22, , ,33 20, , ,59 20,2 90 SERVIZI DI STAFF , ,00 30, , ,00 38, , ,00 41, , ,83 64, , ,71 37, , ,84 37,6 COMANDO PL - - n.c. - - n.c , ,00 81, , ,66 51, , ,98 77, , ,20 63,8 U.P. PATRIMONIO , ,00 15,7 - - n.c. - - n.c. - - n.c. - - n.c. - - n.c. TOTALE , ,00 30, , ,00 28, , ,00 24, , ,72 28, , ,81 27, , ,50 26,8 Spesa corrente e spesa per il personale assestato - competenza) per esercizio. Variazioni percentuali rispetto l'esercizio precedente ,3 SPESA CORRENTE SPESA PER PERSONALE Spesa per il personale assestato - competenza) per Centro di Responsabilità ed esercizio U.P. PATRIMONIO ,7 80 COMANDO PL ,4-16,5-0,3 70 SERVIZI DI STAFF AREA AREA AREA ,1-3,4-3,3-3,0-0,7 20 AREA AREA *) 2015 *) 2016 *) *) 2015 *) 2016 *) *) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli stanziamenti assestati di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato. Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. -0,4-5,1 12,3-3,4-16,5-3,3 2,7-3,0-0,3-0,7 34

35 Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno per centro di Responsabilità. Spesa media stanziamento assestato di competenza) a dipendente per anno N. dipendenti Esercizio per centro di responsabilità *) 2015 *) 2016 *) 10 AREA AREA AREA AREA AREA SERVIZI DI STAFF COMANDO PL U.P. PATRIMONIO U.P. T.O.S.C.A Numero totale di dipendenti Spesa media a dipendente ) , , , , , , , , ,32 Inflazione: variazione media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati FOI-nt) rispetto alla media annua ,5 8,7 7,0 4,2 1,1 0,0-0,2-0,1 0,0 Coefficiente di rivalutazione 1,095 1,087 1,070 1,042 1,011 1,000 0,998 0,999 1,000 Spesa media a dipendente ) rivalutata al , , , , , , , , ,32 *) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli stanziamenti assestati di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato. Spesa media a dipendente e numero di dipendenti per esercizio Spesa media a dipendente ) Spesa in euro N. dipendenti Spesa media a dipendente ) rivalutata al 2015 Numero totale di dipendenti *) 2015 *) 2016 *) Dipendenti per Centro di Responsabilità ed esercizio U.P. T.O.S.C.A. U.P. PATRIMONI O COMANDO PL SERVIZI DI STAFF AREA 5 AREA 4 AREA 3 AREA 2 AREA 1 Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. 35

36 SPESA PER IL PRESONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP) Esercizio Assestato Impegnato Pagato competenza) competenza) competenza) , , , , , , , , , , , , , , , , , , *) , , , *) , , , *) , , ,62 Spesa del personale competenza) per esercizio finanziario Assestato Impegnato Pagato *) 2015 *) 2016 *) *) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli importi di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato. 36

37 Spesa per il personale per Centro di Costo Assestato competenza) - Anno 2016 Centri di Costo Centro elaborazione dati SIC , Gestione tributi comunali ,00 Servizio economico finanziario ,00 AREA 1^ Provveditorato ,30 Protocollo Archivio e Spese postali ,59 Patrimonio ,00 Asili nido ,00 Attività sportive e impianti Pubblica istruzione , ,00 AREA 2^ Servizi sociali ,44 Servizi demografici ,08 Opera estate festival Biblioteca e Archivio Cultura , , ,24 AREA 6^ Museo civico ,18 Cimiteri ,00 Fabbricati comunali e impianti Programmazione opere pubb. progettaz. e direz. Lavori , ,46 AREA 4^ Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica Servizi generali Area Lavori Pubblici , ,03 S.U.A.P. - commercio Mercato ortofrutticolo Ambiente - sostenibilità , , ,78 AREA 5^ Urbanistica - paesaggio - edilizia - edilizia privata ,81 Affari generali Amministrazione del personale Gabinetto del Sindaco Servizi generali servizi di Staff Turismo e Spettacolo Organi Istituzionali Polizia Locale , , , , , ,00 STAFF PL 37

38 DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

39 Entrate per Centro di costo - Esercizio 2016 ENTRATE CORRENTI Entrate Correnti Totali di cui Competenza C. di Resp. Centro di costo Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso 10 AREA Centro elaborazione dati SIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Gestione tributi comunali , , , , , , , , , ,68 10 AREA Servizio economico finanziario , , , , , , , , , ,37 10 AREA Provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Protocollo Archivio e Spese postali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Patrimonio ,00 0, , , , ,00 0, , , ,68 10 Totale AREA , , , , , , , , , ,73 20 AREA 2 30 Asili nido , , , , , , , , , ,00 20 AREA 2 50 Attività sportive e impianti ,04 0, , , , ,00 0, , , ,10 20 AREA 2 70 Pubblica istruzione , , , , , , , , , ,36 20 AREA 2 80 Servizi sociali , , , , , , , , , ,36 20 AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà , , , , , , , , , ,80 20 AREA Servizi demografici , , , , , , , , , ,80 20 AREA Edilizia Residenziale Pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA Opera estate festival , , , , , , , , , ,69 20 Totale AREA , , , , , , , , , ,11 30 AREA Biblioteca e Archivio 3.700,00 2, , , , ,00 2, , , ,00 30 AREA Servizio Cultura , ,00 305,00 0,00 0, , ,00 305,00 0,00 0,00 30 AREA Museo civico , , , , , , , , , ,82 30 Totale AREA , , , , , , , , , ,82 40 AREA Uffici Giudiziari 0, , , , ,66 0, , , , ,66 40 AREA Cimiteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Fabbricati comunali e impianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Verde pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Progr. op.pubb, progett, direz.lavori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Viabilità, parcheggi e illum. pubblica , , , , , ,00 0, , , ,57 40 AREA Trasporto pubblico ,00 0, , , , ,00 0, , , ,17 40 AREA Servizi generali Area Lavori Pubblici 2.000, , , , , , , , , ,71 40 AREA Protezione Civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Servizio idrico - Gestione residuale ,17 0, , , , ,00 0, , , ,86 40 Totale AREA , , , , , , , , , ,97 50 AREA 5 40 Sportello Unico Attività Produttive 6.000,00 0, ,00 900,00 900, ,00 0, ,00 900,00 900,00 50 AREA 5 60 Mercato ortofrutticolo ,00 0, , , , ,00 0, , , ,60 50 AREA Ambiente - sostenibilità ,00 0, , , , ,00 0, , , ,55 50 AREA Urbanistica - paesaggio , , , , , , , , , ,30 50 Totale AREA , , , , , , , , , ,45 90 STAFF 10 Affari generali , , , , , , , , , ,51 90 STAFF 20 Amministrazione del personale ,00 0, , , , ,00 0, , , ,47 90 STAFF 320 Quartieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 330 Gabinetto del Sindaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 340 Servizi generali - Servizi di Staff 4.000, , , , , , , , , ,60 90 STAFF 370 Turismo e Spettacolo 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 90 STAFF 380 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Totale SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , , ,58 90 PL 310 Polizia locale , , , , , , , , , ,99 90 Totale COMANDO PL , , , , , , , , , ,99 Totale entrate Correnti , , , , , , , , , ,65 39

40 ENTRATE CONTO CAPITALE Entrate in Conto Capitale Totali di cui Competenza C. di Resp. Centro di costo Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso 10 AREA Centro elaborazione dati SIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Gestione tributi comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Servizio economico finanziario , , , , , , , , ,00 0,00 10 AREA Provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Protocollo Archivio e Spese postali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Patrimonio , , , , , , , , , ,19 10 Totale AREA , , , , , , , , , ,19 20 AREA 2 30 Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA 2 50 Attività sportive e impianti , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA 2 70 Pubblica istruzione , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA 2 80 Servizi sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA Servizi demografici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA Edilizia Residenziale Pubblica , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA Opera estate festival 0, , ,84 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 20 Totale AREA , , , , , , , ,84 0,00 0,00 30 AREA Biblioteca e Archivio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 AREA Servizio Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 AREA Museo civico , , , , , ,00 0, , , ,42 30 Totale AREA , , , , , ,00 0, , , ,42 40 AREA Uffici Giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Cimiteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Fabbricati comunali e impianti , , , , , , , , , ,00 40 AREA Verde pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Progr. op.pubb, progett, direz.lavori , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Viabilità, parcheggi e illum. pubblica , , , , , , , , , ,22 40 AREA Trasporto pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Servizi generali Area Lavori Pubblici 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 40 AREA Protezione Civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Servizio idrico - Gestione residuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Totale AREA , , , , , , , , , ,22 50 AREA 5 40 Sportello Unico Attività Produttive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 AREA 5 60 Mercato ortofrutticolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 AREA Ambiente - sostenibilità , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50 AREA Urbanistica - paesaggio , , , , , , , , , ,31 50 Totale AREA , , , , , , , , , ,31 90 STAFF 10 Affari generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 20 Amministrazione del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 320 Quartieri , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 90 STAFF 330 Gabinetto del Sindaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 340 Servizi generali - Servizi di Staff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 370 Turismo e Spettacolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 380 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Totale SERVIZI DI STAFF , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 90 PL 310 Polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Totale COMANDO PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate in Conto Capitale , , , , , , , , , ,14 40

41 TOTALE ENTRATE Entrate Totali di cui Competenza C. di Resp. Centro di costo Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso Iniziale Variazioni Assestato Accertato Riscosso 10 AREA Centro elaborazione dati SIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Gestione tributi comunali , , , , , , , , , ,68 10 AREA Servizio economico finanziario , , , , , , , , , ,37 10 AREA Provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Protocollo Archivio e Spese postali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Patrimonio , , , , , , , , , ,87 10 Totale AREA , , , , , , , , , ,92 20 AREA 2 30 Asili nido , , , , , , , , , ,00 20 AREA 2 50 Attività sportive e impianti , , , , , , , , , ,10 20 AREA 2 70 Pubblica istruzione , , , , , , , , , ,36 20 AREA 2 80 Servizi sociali , , , , , , , , , ,36 20 AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà , , , , , , , , , ,80 20 AREA Servizi demografici , , , , , , , , , ,80 20 AREA Edilizia Residenziale Pubblica , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA Opera estate festival , , , , , , , , , ,69 20 Totale AREA , , , , , , , , , ,11 30 AREA Biblioteca e Archivio 3.700,00 2, , , , ,00 2, , , ,00 30 AREA Servizio Cultura , ,00 305,00 0,00 0, , ,00 305,00 0,00 0,00 30 AREA Museo civico , , , , , , , , , ,24 30 Totale AREA , , , , , , , , , ,24 40 AREA Uffici Giudiziari 0, , , , ,66 0, , , , ,66 40 AREA Cimiteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Fabbricati comunali e impianti , , , , , , , , , ,00 40 AREA Verde pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Progr. op.pubb, progett, direz.lavori , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Viabilità, parcheggi e illum. pubblica , , , , , , , , , ,79 40 AREA Trasporto pubblico ,00 0, , , , ,00 0, , , ,17 40 AREA Servizi generali Area Lavori Pubblici 2.000, , , , , , , , , ,71 40 AREA Protezione Civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Servizio idrico - Gestione residuale ,17 0, , , , ,00 0, , , ,86 40 Totale AREA , , , , , , , , , ,19 50 AREA 5 40 Sportello Unico Attività Produttive 6.000,00 0, ,00 900,00 900, ,00 0, ,00 900,00 900,00 50 AREA 5 60 Mercato ortofrutticolo ,00 0, , , , ,00 0, , , ,60 50 AREA Ambiente - sostenibilità , , , , , , , , , ,55 50 AREA Urbanistica - paesaggio , , , , , , , , , ,61 50 Totale AREA , , , , , , , , , ,76 90 STAFF 10 Affari generali , , , , , , , , , ,51 90 STAFF 20 Amministrazione del personale ,00 0, , , , ,00 0, , , ,47 90 STAFF 320 Quartieri , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 90 STAFF 330 Gabinetto del Sindaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 340 Servizi generali - Servizi di Staff 4.000, , , , , , , , , ,60 90 STAFF 370 Turismo e Spettacolo 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 90 STAFF 380 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Totale SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , , ,58 90 PL 310 Polizia locale , , , , , , , , , ,99 90 Totale COMANDO PL , , , , , , , , , ,99 Totale entrate , , , , , , , , , ,79 41

42 Spese per Centro di costo - Esercizio 2016 SPESE CORRENTI Spese Correnti Totali di cui Competenza C. di Resp. Centro di costo Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato 10 AREA Centro elaborazione dati SIC , , , , , , , , , ,83 10 AREA Gestione tributi comunali , , , , , , , , , ,96 10 AREA Servizio economico finanziario , , , , , , , , , ,72 10 AREA Provveditorato , , , , , , , , , ,38 10 AREA Protocollo Archivio e Spese postali , , , , , ,00 735, , , ,24 10 AREA Patrimonio , , , , , , , , , ,53 10 Totale AREA , , , , , , , , , ,66 20 AREA 2 30 Asili nido , , , , , , , , , ,96 20 AREA 2 50 Attività sportive e impianti , , , , , , , , , ,94 20 AREA 2 70 Pubblica istruzione , , , , , , , , , ,99 20 AREA 2 80 Servizi sociali , , , , , , , , , ,52 20 AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà ,00 666, , , , ,00 666, , , ,64 20 AREA Servizi demografici , , , , , , , , , ,93 20 AREA Edilizia Residenziale Pubblica ,00 0, , , , ,00 0, , , ,57 20 AREA Opera estate festival , , , , , , , , , ,52 20 Totale AREA , , , , , , , , , ,07 30 AREA Biblioteca e Archivio , , , , , , , , , ,43 30 AREA Servizio Cultura , , , , , , , , , ,81 30 AREA Museo civico , , , , , , , , , ,45 30 Totale AREA , , , , , , , , , ,69 40 AREA Uffici Giudiziari , , , , , , , , , ,83 40 AREA Cimiteri , , , , , , , , , ,33 40 AREA Fabbricati comunali e impianti , , , , , , , , , ,45 40 AREA Verde pubblico , , , , , , , , , ,11 40 AREA Progr. op.pubb, progett, direz.lavori , , , , , , , , , ,69 40 AREA Viabilità, parcheggi e illum. pubblica , , , , , , , , , ,26 40 AREA Trasporto pubblico , , , , , ,00 0, , , ,30 40 AREA Servizi generali Area Lavori Pubblici , , , , , , , , , ,73 40 AREA Protezione Civile , , , , , , , , , ,89 40 AREA Servizio idrico - Gestione residuale , , , , , , , , , ,10 40 Totale AREA , , , , , , , , , ,69 50 AREA 5 40 Sportello Unico Attività Produttive , , , , , , , , , ,21 50 AREA 5 60 Mercato ortofrutticolo , , , , , , , , , ,55 50 AREA Ambiente - sostenibilità , , , , , , , , , ,67 50 AREA Urbanistica - paesaggio , , , , , , , , , ,59 50 Totale AREA , , , , , , , , , ,02 90 STAFF 10 Affari generali , , , , , , , , , ,96 90 STAFF 20 Amministrazione del personale , , , , , , , , , ,66 90 STAFF 320 Quartieri , , , , , , , , , ,82 90 STAFF 330 Gabinetto del Sindaco , , , , , , , , , ,63 90 STAFF 340 Servizi generali - Servizi di Staff , , , , , , , , , ,66 90 STAFF 370 Turismo e Spettacolo , , , , , , , , , ,15 90 STAFF 380 Organi Istituzionali , , , , , , , , , ,93 90 Totale SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , , ,81 90 PL 310 Polizia locale , , , , , , , , , ,04 90 Totale COMANDO PL , , , , , , , , , ,04 Totale spese Correnti , , , , , , , , , ,98 42

43 SPESE CONTO CAPITALE Spese in Conto Capitale Totali di cui Competenza C. di Resp. Centro di costo Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato 10 AREA Centro elaborazione dati SIC , , , , , , , , ,60 0,00 10 AREA Gestione tributi comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Servizio economico finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Provveditorato 0, , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Protocollo Archivio e Spese postali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AREA Patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Totale AREA , , , , , , , , ,60 0,00 20 AREA 2 30 Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA 2 50 Attività sportive e impianti , , , , ,11 0, , , , ,88 20 AREA 2 70 Pubblica istruzione , , , , ,16 0, , , ,78 0,00 20 AREA 2 80 Servizi sociali , , , , , , , , , ,00 20 AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA Servizi demografici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AREA Edilizia Residenziale Pubblica , , , , , , , ,00 0,00 0,00 20 AREA Opera estate festival 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Totale AREA , , , , , , , , , ,88 30 AREA Biblioteca e Archivio ,00 466, ,99 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 30 AREA Servizio Cultura 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 AREA Museo civico , , , , , , , , , ,38 30 Totale AREA , , , , , , , , , ,38 40 AREA Uffici Giudiziari 0, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Cimiteri 0, , , ,73 0,00 0, , , ,73 0,00 40 AREA Fabbricati comunali e impianti , , , , , , , , , ,57 40 AREA Verde pubblico , , , ,10 0, , , , ,10 0,00 40 AREA Progr. op.pubb, progett, direz.lavori , , , , , , , ,00 0,00 0,00 40 AREA Viabilità, parcheggi e illum. pubblica , , , , , , , , , ,04 40 AREA Trasporto pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Servizi generali Area Lavori Pubblici , , , , ,91 0, , , , ,91 40 AREA Protezione Civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 AREA Servizio idrico - Gestione residuale 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Totale AREA , , , , , , , , , ,52 50 AREA 5 40 Sportello Unico Attività Produttive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 AREA 5 60 Mercato ortofrutticolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 AREA Ambiente - sostenibilità , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 AREA Urbanistica - paesaggio , , , , , ,00 0, , , ,00 50 Totale AREA , , , , , ,00 0, , , ,00 90 STAFF 10 Affari generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 20 Amministrazione del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 320 Quartieri , , , , , , , , ,00 0,00 90 STAFF 330 Gabinetto del Sindaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 340 Servizi generali - Servizi di Staff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 370 Turismo e Spettacolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 STAFF 380 Organi Istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Totale SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , ,00 0,00 90 PL 310 Polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Totale COMANDO PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale spese in Conto Capitale , , , , , , , , , ,78 43

44 TOTALE SPESE Spese Totali di cui Competenza C. di Resp. Centro di costo Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato Iniziale Variazioni Assestato Impegnato Pagato 10 AREA Centro elaborazione dati SIC , , , , , , , , , ,83 10 AREA Gestione tributi comunali , , , , , , , , , ,96 10 AREA Servizio economico finanziario , , , , , , , , , ,72 10 AREA Provveditorato , , , , , , , , , ,38 10 AREA Protocollo Archivio e Spese postali , , , , , ,00 735, , , ,24 10 AREA Patrimonio , , , , , , , , , ,53 10 Totale AREA , , , , , , , , , ,66 20 AREA 2 30 Asili nido , , , , , , , , , ,96 20 AREA 2 50 Attività sportive e impianti , , , , , , , , , ,82 20 AREA 2 70 Pubblica istruzione , , , , , , , , , ,99 20 AREA 2 80 Servizi sociali , , , , , , , , , ,52 20 AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà ,00 666, , , , ,00 666, , , ,64 20 AREA Servizi demografici , , , , , , , , , ,93 20 AREA Edilizia Residenziale Pubblica , , , , , , , , , ,57 20 AREA Opera estate festival , , , , , , , , , ,52 20 Totale AREA , , , , , , , , , ,95 30 AREA Biblioteca e Archivio , , , , , , , , , ,43 30 AREA Servizio Cultura , , , , , , , , , ,81 30 AREA Museo civico , , , , , , , , , ,83 30 Totale AREA , , , , , , , , , ,07 40 AREA Uffici Giudiziari , , , , , , , , , ,83 40 AREA Cimiteri , , , , , , , , , ,33 40 AREA Fabbricati comunali e impianti , , , , , , , , , ,02 40 AREA Verde pubblico , , , , , , , , , ,11 40 AREA Progr. op.pubb, progett, direz.lavori , , , , , , , , , ,69 40 AREA Viabilità, parcheggi e illum. pubblica , , , , , , , , , ,30 40 AREA Trasporto pubblico , , , , , ,00 0, , , ,30 40 AREA Servizi generali Area Lavori Pubblici , , , , , , , , , ,64 40 AREA Protezione Civile , , , , , , , , , ,89 40 AREA Servizio idrico - Gestione residuale , , , , , , , , , ,10 40 Totale AREA , , , , , , , , , ,21 50 AREA 5 40 Sportello Unico Attività Produttive , , , , , , , , , ,21 50 AREA 5 60 Mercato ortofrutticolo , , , , , , , , , ,55 50 AREA Ambiente - sostenibilità , , , , , , , , , ,67 50 AREA Urbanistica - paesaggio , , , , , , , , , ,59 50 Totale AREA , , , , , , , , , ,02 90 STAFF 10 Affari generali , , , , , , , , , ,96 90 STAFF 20 Amministrazione del personale , , , , , , , , , ,66 90 STAFF 320 Quartieri , , , , , , , , , ,82 90 STAFF 330 Gabinetto del Sindaco , , , , , , , , , ,63 90 STAFF 340 Servizi generali - Servizi di Staff , , , , , , , , , ,66 90 STAFF 370 Turismo e Spettacolo , , , , , , , , , ,15 90 STAFF 380 Organi Istituzionali , , , , , , , , , ,93 90 Totale SERVIZI DI STAFF , , , , , , , , , ,81 90 PL 310 Polizia locale , , , , , , , , , ,04 90 Totale COMANDO PL , , , , , , , , , ,04 Totale spese , , , , , , , , , ,76 44

45 DATI ANALITICI - ENTRATA Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

46 Entrate correnti Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno 2016 $# " # $ "&&$ ')*',-./) $ *, $0 $ 1#$*, 46

47 1$2 ## "" /3 $$ *$ # $4 $$$5 " $2 $# $ $# '/'- '/'-.''//.''// *'-'&*) *'-'&*) &','&)- &','&)- &')'** &')'** / $0 3""" $ $ $ $* '" $$ #$ & "$ $$ 1$ $$ #" $,$"$$ $ #$$$" &$#"& $ " 3 $ * " $" 47

48 $ "$" $" $ $& $ $ $$ $6 $$ 7/1)$2 $& 7/1)* 8$ / $0 $ $# '-)'& ' '*)'& '))*',, '))*',, /'/*/'&/, ' /'&*/'&/, /'-'& /'-'& /''),/) /''),/) & * $ $0 $$ $5& &2 3$ $ $" $$$ $" " ## $ $$$# * $ $ $# *' *' *' *' *&,',*- *&,',*- *&*'&&* *&*'&&* 1 $ $# /'-*'& './'&,& /'-&&',--* ' ')/'**- '-)-'*,)/ /'**'&./'&,& /'*&&',--* ')/'**- '-)-'*,)/ 48

49 / $$&& " $$& 9- & 9 $0 -" /$ "$$$& / $ $# ' -',, -',, -'***, -'***, /'***, -',, /*'-*,, &'& &/ -'-) &'& &/ -'-) - 1$ $"$$ - 1$ $ $# )-',&'&& *,'&& )-',&'&& *,'&& *'&, /'&*- ',-* -)'*,* /'&*-,*'-&* ) ## $* $ 0$& $$ $ & 3"&$ $& $$" $$& &$# ":;$ 1 & "$ $ $ $ $ $"$ $" $" $$ 7/$$ $ /$ * 49

50 $$5" ) ## $ $#,*',*',*&'&- *'&- *'&-,*&'&- '-'// '-'// ''*-*/* ''*-*/* $$& $ $$& $ &"$ $$& " $ $$& $ & $ $$& $$& /$ $ $ $"& $$& $$&$ # & $$& $ ##." $$&$&$ $&&$ <= $$& $$ $ #$ " *&$$ #$ $&$ 9 9<= $&$ <= $# " $$& $$ 50

51 $"$ $ " $ $" 3" $$ $$&5) >$ 3" /'* $$& $&# &$ $$ "7 $9 $ $ $$"$ $$ " $$ " $ $ $&9 $" 9 $ $$ $ $$" $ /$ "$$ "$ $ $ * 3$ $ $# ''- '-)& '//'/*)& &*'*/ &*'*/ '&)')/ '-)& '&-'/,')// ',)& /'*&,* '/* ',)&,')/, 2" 0$1 $&$& $ *$ $ 2& /$ $#$ &, $ 51

52 , 2" 0$1 $ $# &'- &'- '- '- -')- -')- )'/-/ )'/-/ )'/-/ )'/-/ $30 $$ $$ / # /' 1$& " 1$$$ $"5" 5 /$ " $""$ 1$" $ $ 1$ $ $#$ $ $ $ $30 $ $# -/'- -/'-,'),') **' **' -'&*/*- -'&*/*- -),',) -),',) /- 0 $' )$ $""$".7/ $&$1 &'? $&$ $$&$9)$ / 9 $$ $9)$ 9 52

53 $" $& &" $"$ $&1 "A 2#$ $B 3" $* ' $ $$& $"& $ 5 $> $" $$& $$&9. >$ ">$$ ' $$C $&CCC " $3" $ $&'"1 2B B $,/$&'&$ " $&8$ & $&/$./' $ $$9)$ / 9 $9)$ 9 /- 0 $ $#,*/' -'&,,'&, &/*'*)& &/*'*)& '/,,'*)& -'&, '&-'&-/ '-'),-, '-'),-, ''-)*, ''-)*, 1 $ $# /'/'* &'&,/)),*'-**/ &'),'**/ &'&,/)) /',)'/) -'*& /'*,') -'*& &'',/)),*'-**/ &',))'*-,, /',*-')&) /')&,'),-/- 53

54 / / ) 2 $$& ) 2 $ $# /') /') /') /') /') /') /') /') ## *$ " $ $$ ## $ $# -' -'.&'*,-.&'*,- /- /-, 4# $& ' $ $$ $" 3" $$ $ 1$&$ $ " "" $ $ $ $" $ " $" &, 4# $ $# -*'* -*'* *-'-) *-'-) /')/) /')/),-'-,,-'-, */'- */'- 1 / / $ $# )-'/ -'/*& /-')&&,',), **'-& )-'/ -'/*& /-')&&,',), **'-& 54

55 & & 5003# $* ##&" $ 5003# $ $# )'&) )'&) )'&) )'&) /)'*** /)'*** /)'*** /)'*** / 1233#$ $& $2&& / 1233#$ $ $# '*' /-'* ',-'*./,'&./,'& '*' //' ',/' '&&,'-) )' '-)'&,-) '&&,'-) )' '-)'&,-) - # 3 $& $$ $ $$$ $& D$ $ $" $$ - # $ $# /' /' /' /' ',&'*& ',&'*& )*'/,,) )*'/,,) * 3# $$ * 3# $ $# ' ' &' &' -' -',/'-),/'-),/'-),/'-) /." # " /$ * $$"$ /." # $ $# ',',) /,',) ',',) /,',) )',* /-'-/ /)'/-,, )',* /-'-/ /)'/-,, 1 & & $ $# '*/' -&/'&*,) )-'&)./,'& '))'&) -&'/,) ',&)'-&/*& /'-// '*/'-,) /'-// /')-'&*,) /-',&) /''&-/, /'*')/*) '*'*&* 55

56 - - & 51 #. $ & 51 #. $ $# *' *' *' *',,,, * 40# '$)$6 D $&$ '$)$6 $$" '$)$6 $ '$)$61$"5&$ * 40# $ $# &&' &&' &&' &&' '*&* '*&*,'))*,'))* & $.1 $&?7 $ *$ 0 & $.1 $ $# ' ' ' ' /'&,-- /'&,-- /'&,-- /'&,-- /, ,//& >$& $$$&9**.$ 9 $&$# $$& $ $$"&$ 3 $& $$"$$2 1$"&$$ <1.?= 56

57 1$"$#$# 1$"$#$# 0 $$""" "$ "> /$ " 5$"? $ $ $2$ "$& $ 2 $< 7$# &$ $"?$ $" $ *, /, $ $#,*'-,*'- /'* /'* &,' &,' /&,',, /&,',, /-'&&/ /-'&&/ $ $# &-*'- /'* *,' -,*')& -')&- &-*'- /'* *,' -,*')& -')&-, &" & "5$ $$&$ 1$"&$$ " #$ $ 003 $ $# -') -') /')/& /')/& -&'&/& -&'&/& --'//)) --'//)) --')- --')- $$ $ $-." $#$"" $$$ " 57

58 $$ $ $# /' /' /' /' **'-)-&) **'-)-&) **'-)-&) **'-)-&) / /$ "$ /$ " $"" *$ " /$ $, $$, /$ $ $ $ # $ "* * $ "$ " * $ $$ * $" $ $ $"$$ / $ $# '-&' '-&' /-'&- /-'&- ','&- ','&- ','*/ ','*/ '/-&'&&),, '/-&'&&),, /& 3 00 *$ $ $ $ & $ /$& $$$ $ #"$ $$ /& 3 00 $ $# &' &' &') &') ') ') '-&* '-&* '-&* '-&* /) #$ 3 $& 1>?$&9; "$ 58

59 /) #$ $ $# ' ' ' ' 1, 6 $ $# '&*') */'&, '', '/'*-*) '*,&'&-) '&*') */'&, '', '/'*-*) '*,&'&-) $ $# /,',',',*,& ',&',,./,'& &'*', -',& /')*'/& )'/) /)'/-,'-&)*- )'/) &'/',,& '--'-, &'-,'&- /,'-')&, /)'*/'*-, 59

60 Entrate in conto capitale Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno 2016 " #$ $ & ' ) * '' " #$ # #/ -&)*- *-&)*- &,-&'*.."*).-, * &'"")" *&'"")" &'"")" &'"")" &'"")" &'"")", # #,-./#0-1/.2./--**12-,-'#-*1/-#,- 33.',33 60

61 , # # #/ -& -& "&)&& *"-" "")*.*-...& *"-"..,-&-"..')&) *"-".,)*&)*..')&) '-.&*.,-,)- 0 # #/ -& -&)*-,)..& &,&*-& *...& &,.,,..')&) &,.,,..')&) &))'.& *'*&)*- *)-.) *)&.),, ).)&)'& ).'",. * * & 0# 3 & 0# # #/ ** --') ** ** ** ** ** ** - // 3 &) - // # #/ & & & &,& / 33.,& / # #/,,,, "& $ 61

62 3 3 4 "& $ # #/ *",*'. *",*'. *",*'. *",*'. 0 * * # #/ * -,"'-, ** *",*'. ** ** ** * &.*--,.&-**'. ** ** " " *) 1/ * 3 *)) *) 1/ # #/ ' & &' ')"'-"& ')"'-"& ',',*,&,)',*,& -.&.*,',*,&,'-,&'-,'-,&'- -.&.*,',*,& 0 " " # #/ ' & ')"'-"& ',',*,& -.&.*,',*,& -.&.*,',*,& &' ')"'-"&,)',*,&,'-,&'-,'-,&'- 62

63 .. ) # * 2#/# - )) & $ 5 ) 35 ) 3 5 ) * 2#/# # #/ " " )-, )&**'' -''--* "*. )&**'' &)**'' ".' )&**'' &."**''.' )&**'' *."**'' * / ** 3##/4 ** 3##/4 # #/ *& *& *& *& *" 0433/# 3 ) '))7 '))7 '))7 ) )) 6 63

64 .) 3 3 *" 0433/# # #/,"*,"* "..".-) *&,&" "*-&-.-) "-&.-..",**.-) ''.",** ".",**.-) -'.",** *, 3/ 3' & *, 3/ # #/ " " " " 0.. # #/ -'- ")-",-.**'' "'))-,-.**'' -.).",**,-.**'' ".).",**,-.**'' -'- "*),--*.&-"'**''.*"&&) *"&&) & &. 50 / *. #0 3 '3#8 3 ) *. #0 # #/. &,,&,-& *,,&,-& *")"."*& *")"."*& *")"."*& *")"."*& *")"."*& *")"."*& ") /.-92#/-00#0-1/..&#/0-1/-#**") 3 ") # #/ *.' *.' && &&.*.)).*.)) -,"," -,"," -,"," -,"," 0 & & # #/ *&'. &&,,&,-&.*.)) *")"."*& -,"," *")"."*& -,"," *")"."*& *)' "&,,,-&,,."""*& ).&.-)&, ).&.-)&, 64

65 ) $$3 " "* 8/. : '4 : '4 "* 8/ # #/ ' ' *& *& & & & & 0 ) # #/ ' *& & & ' *& & & # #/.*' *)-&)*- &"&-,&*, '.''"'-" '',".-'. **,*&"...)-&". **,*&".. *.,-&". **,)-*" -)")*-,*,.)') )',,*' -."-,,&'.&)","- 65

66 DATI ANALITICI - SPESA Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

67 Spese correnti Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno 2016 " $ #& '& $ '' )* ', )-' #' )-' # 67

68 )-' ''. / * ' '& 0,, 1 )-', )-' 2'' )*-) " # 0 $&' *&,,$ '&*$-.&'.. $,&,,$ '&*$-.&'.. $&,--.&--,. '&-,. *&$*. $&' $.&.,.&, $*&,$-. ''&',. /# 3', -', 3', -' 2'' ' ', '' ''*4 '' '')) 68

69 3', -' # 3', -' '',' ',,.,', *..,, 1,, '',' '' ' ''.,'#' ' ' -5 )*-3', /# # 0 --&,$ 1&--.,.&,* -&,*$.,',&$.,.&,* -&,*$..&'....&$' '*&..-.,&'' --&,$ *-&$-. &*-&$-. &$.$ '$,&$* #' * 69

70 )'' #620'' -', -' 2'' -' # -' '' 3 * -' &'' 3 * -' # '. * ' '' 3', )7**/06)2'. ''','#' ' 70

71 )'' #620'' " * ' ''. )'' #620'' -,,, ##. * " )*-0 " ###,, '.,1 * ' * 0 ". 23 # 0 &-.&,' 1$&,$ $&...$ ''&,*' &,$&.'- $&...$ ''&,*' $.&$.-.&'', $-&*..* *&-', &-.&,' 1&.,$* &-&'$'- $.-&*, $*&*,$* ' 22 0 *,, # # 0 '' 1 71

72 * '' -# -', -# -' 2'' -# -' # -# -' '' -' & )*--# * '. ' 22 # 0,&$ &,$'. -$ *&'. -$,&,',&.,,&$ *&.., *&,.,,&,',&., $ 42 '' - -', 72

73 - -' 2'' - -' # - -' ' '' ", #'' 7' ''' ) - * '' ''' $ 42 # 0.-&-$.$$- '--. *&$'.,&,$$- '--. *&$'.&*.. '--..&**' '--..-&-$.&--*-.,.&-'*-.,&*'.&. & '' - -', - -' 2'' - -' # 73

74 - -' '' '. 1.- )*-- # 0 *&$ 1&'.,' &-. $&.,' &-. $&'$$..,' $&'$$..,' *&$ 1''& *&',,.' $&,$*-' $&,$*-' "5 '&*$&- # 0 '&*$&- 1,.&*.&-'*&$.-. *&.'&$-' *&&, '&,-* '&,-*,&''* $'&,$. *-&*' *-&*' *&,$ '&.'.&.-,$ *&'$$&-$* *&*&-*- * *. *':#-' '' *'# '' & '' *':#-', *':#-' 2'' 0.,. ;:#. ; 74

75 *'# )*-*'#. $&$ # 0 1,&$ * $.& * '$&,*-' '&- $&$ 1,&., $.&* '$&,*-' '&- $ 252 * '. * ',',' # - 3' ' *1' -' # *1' -' '' *1' -', *1' -' 2'' ) '* ', * ' 75

76 , # ' & ' ' 2...< '#' & '' # ' * ' $ 252 $,&* # 0 *.&-' *'&$.'.,&,-' *'&$.'..&'.. &* $&'-' &* $,&* ',&'*,,&*, -&.. $*&-' #" * '46 ' * '. * ',',' #, ' & '' 76

77 '' * '46 * '. * ' * ',',' # & '' * '46 3',, * '. * ' # * ',',' # & '' '' ' ', # 77

78 &'' ' 0 & #' *''.'# '# #' -,, )'-', -,, )'-' 2'' ' ' ' #, 1. ' ' #, # & '' -,, )'-' # -,, )'-' '',' #5,,. 78

79 0.,..' #=6 /. #. -.4#.#..,#'' ' ' ' ' ' ' # 0; ; 0 * ' - 1 )*--,, ' #" *&-,&' # 0 **&,- &$*.&*,&*- &$*.&-&-* &$ *&*,&,$,-- *&-,&' *..&*-.&**&*-.&*&$-* *&*,&,$,--, 2 79

80 '' 1 * '* 3 * -' &'' 3 * -' # ' -' # ' -' '' '. * " ''..' & '' ' -', -' 2'', - *''' # ' '* 80

81 *''' # ' *'''',& *'''' ' # '*#5.. ', # & '#, ' ' *1'> ' '. 54?''#.. 0/># ). A &- 3',, ' 81

82 * '. * ',',' # ' 5. ' 5. *''' # 6 *''*2:)6-000 '. " * ',#.?# 3''' ''' ' " ' -.' ; ' '6 ''. # -. ',1 * ''

83 # '' -.4..' -.. ".' -.' * ', # 1', '' ) 3' #,'. '#. 2 ''.; ' -# ; ' # ' ##'. ',. * ' '# 3'.;- ' ; 3''/ * ' -...' 83

84 ",, '' 4 1' *. # )*-' ' '' ' *''.#., 2 '&'-&-. # 0,&,-'* *-&*,, *&$-, '&'-&,*'* *-&*,, *&$-,.&-&-.$- *&.$.&*$&$',$* *&.$ '&'-&-..&*$* '&$'&.*$*.&**&'*--.&*,&,'* - 4/23 #. ' #'.. ' #' * '' ' 84

85 . ' - 4/23 &*$ # 0 ' &-' $&-. '&',' &*$ ' &-' $&-. '&',' * 2 3 '00 /. -', /. -' 2'' *.'' #5#1 3',, 4. & / * '. * ',',' # 85

86 - & '' ' 5 2. '#,. #. -' # #. -' 0 #. -' '' 0. ' ' ''#..# ' ##1 ",, 4 *. )*-#.. '/. * ' * 2 3 # 0 $&., -&., &.,&-*-$$.$&-, &.,&-*-$$ $.,&'.' ',&$-. $&., $-&.- $&-- $.,&'.' ',&$-. 86

87 $ #"" " ' 3'# '# $ #"" # 0 *$.& *$.& *-&.$.&$$ *$.& *$.& *-&.$.&$$.$ 32 2* &'''/?B-' &''. ' -' #. ' -' 0. ' -' '' 4 *.. ' -',. ' -' 2'' ''', 1 '' 2 0' "' 87

88 2 0' "' -. 9 ' - # '? * *1 ' #' -./.&''B -., & C 2 0' "' ) -.&.,#' -..# * # 1 ' 88

89 -./ D - E' -.*'..$ 32 # 0 &'*&- $*.&,.*- *&$.. *&,-, &-$&**- *&$.. *&,-, &$,&** &$$.&'.*$* &'*&- $*,&'',$ &-$&*.,$ &$,&** &$$.&'.*$* "5 * * &-.&'$ # 0 &-.&'$ -*&$ &,-.&*$ &'$&--',,&$,,&- -&*-,$ -&*-,$ &..$,&,.$ &,*,.. &,*,.. &-.&,,, *&*'&.., &'&...,,&$-&-''.. * "42 -' #' * * ',',' # - * ',,, 6, * -', 89

90 6, * -' 2'' 6, * -' # 6, * -' '' )*-6, * * "42 # 0.-*& *&***' *&* '-&-**' *&* ''&.$ *-,&-'..-*& *-&' '**& ''&.$ *-,&-'. *, 2## -', -' 2'' -' # -' ''. * 8-' &'' ''' 1 ''' 1 * '. 90

91 6 1 * ',',' #, )'' '' 7 *, 2## # 0,&, -&-.-.$,- *,&$-.-.$,- *&-*-** &$,,&, &$, *,&-$, *&-*-** &$, *- 6#2 -'. * 8-',. * 8-' 2'' *'' 'E' * 3',, &' * '46&' 91

92 * '. '# '6 '' & '' &' -', &' -' 2'' &' -' # &' -' 0 &' -' ''. * 8-' #. * 8-' '' )7*.' 6 *1' * ' " * 92

93 -' #'&' & ' 6 '' )' * ' )' -' &' 5' #' *1' *1 )' >'@ ). &'#>,'@ )*-. * 8 )*-&' * ' * &' *- 6#2 # 0 &*&* $&*'' 1-&-'*, $&-- &' &'.*&*$' &*$.- &' &$&$,. --. &$$&,.'$ --. &&''' 1.&,$$ &'$.&$,'. &$&$$ &$$&,*$, "5.. *&*.& # $&*'' 0 *&*,&-'' 1'*&-*'*. &-,&$ &,&..*$ &'*&'- $&-- &*$ &-$.&-$ 1*'&*.$.- *&'&, &,&'*., &'*&*.,* 93

94 ' ', 733# * '. * * ',',' # ' # ' * & * '.#, 733# # 0 -& --&'', -&'', -'&-.' '&'$,. -& --&'', -&'', -'&-.' '&'$,. - * '' -' # -' '' -', -' 2'' 94

95 * ', ', * '.,' '' *. 4', ' #' * )*- & '' - # 0.,-&' & &$ 1&--* &$.-&- **&*-, &$.$$&,. **&*.*&.'-.. **&* ',-&' *'&*-, $.&'*-,.&,'.'-&.$* * 0" 3',, 4 ",, -', ",, -' 2'' 95

96 ",, -' # ",, -' 0 ",, -' '' 3',, * '46",, *,, )*-",, * '' ' ## * 0" # 0 && &$$ 1&-$'.& &-$' &'&-,' '&$$ &-$' -.*&'*.& --&.-$'$.& &*&$$ 1*&$ &&*$$ -.$&'* -*&.-$'$ * #"" 7#,, ' * '. * #,, * #"" # 0,$& $&.$,$&.$,$$&,$* &,$& $&.$,$&.$,$$&,$* & ** #""4 96

97 -.,, -', -.,, -' 2'' -.,, -' # -.,, -' 0 -.,, -' '' )*--.2-,, ** #"" # 0 **& 1*&.. $.,'&,,* $. '&. &'- **& 1*&--,$&.-' '&. &'- *. "54# ),, -', ),, -' 2'' 7,1-' # 7,1-' 0 7,1-' '' ),, -' # 97

98 ),, -' 0 ),, -' '' 7,1-', 7,1-' 2'' 7,1 # ' 7,1-' #' ''#' ".. ),,& # ' ),,-' #' * '. & '' )*-7,1 )*-),, 98

99 * ' # 00 ' '. ' *. "54# # 0 *&'*&$ **&*..$ $, *&**&$*..$ $, *&$',&$'.$ *&..$&.-,*.$ *&'*&$ **&$-- *&*.&*$-- *&$',&,,- *&..$&$' *$ #"",' ',, & '' *$ #"" # 0 &'&,*&$.$$,&*' &'&,*&$.$$,&*' -$'& '&...-&**-. &'&.&*'$$ &.'&-'$$ &-&..*.-&**-. * 22. * 8-',. * 8-' 2'' * * '46 * * '. * ',',' # 99

100 - * '. *'' #,,. * 8-' &''. * 8-' #. * 8-' 0. * 8-' '' '. * * ',',' #?. *# ''..#' ' #. " * )&4 '' #, )*

101 * ' *?,, * 22 # 0,*&$ &'$' 1&.$.. 1&*-',&*,.. *&', &,&*,.. '.&$.,** '&*-,$,&$,. '&*-,$,,-&'$' 1.$&-.',$'&', '&,.- -&,. *$ 2, *$ 2.& # 0 1$&* *$&,.&,,-.&,,-.& 1$&* *$&,.&,,-.&,,-. 2 1/ # & '' : '6 -# / # # 0,,& 1&,& &'* &'*,,& 1&,& &'* &'* "5 ' ' &-& # &,' 0 &-$&$' ',&-* &*&* &,'&.* $&,$&,,- &*$ *-&'*' -'&.$, *-&'''-.&',-,-.&',-,- **&$- &&$$*. &.$&.$*'* $&,'$&*,$, 101

102 $ $ ' 725 # ' '',, ' *1 -' # *1 -' '' *1 -', *1 -' 2'', 1 -. ' # ' * 8 '4*- " )*-*1 ' 725 # # 0 $&$ $&' *$&- **.&-''- *&,,-* $&$ $&' *$&- **.&-''- *&,,-* 63# 102

103 & 2 -' '' & 2 -', & 2 -' 2'' &,# *# - * '. * ',',' # 63# -'&* # 0 -&.&*..&-,. **&'$$ -'&* -&.&*..&-,. **&'$$ *' "1"5 *,#,, -' # *,#,, -' 0 *,#,, -' '' -.;? ;-', 103

104 -.;? ;-' 2'' -.;? ;-' &'' -.0. '' -.0. &''' *,#,, -', *,#,, -' 2'' '. '' ' & '' & '' '.,,,7 -' '' '', ' ),, 104

105 -.-' )*-*,#,, *' "1"5 # 0 $&-$& 1'&*,' *&-',, -&.', $&,-&,,* *&-',, -&.', $&,.&*' -&.' $&.'&--,&*$ $&-$& &-,-' &*,&,-' $&,*&-'-. $&.$&*$.,.- 7"116" ##3'?,.. 4, ' -' &'' 4, ' -' # 4, ' -' '' '. * 4, ' -', 4, ' -' 2'' 105

106 &.. # * * '464, ' 3',, 4, ' * '. * ',',' # - -., ' " * ### #, 3B,',.7,,. #. '' 7.1 #,, B 106

107 ) # )-' #' )*-4, ' ", * F * ' * 4, '.- 7"116" # 0 &,.&, *&'$* '-&'$,' &.,-&$-$* '-&'$,' &*,&,..$* $&*,, -&',- -&',- &*,&.,$- $&*,, &,.&, '$*&**$ &.$&**$ &.*&-' &'.&$-' "5 $ $ &.,.&-, # 0 &.,.&-,..&$..-, &*&$.-, &$,&,',' &--&-* *&'-$ *&'-$ *'&..$ *.&.,.-- $&'. $&'.,&'.--,&*&.,.-- &$..&'-- &,*.& * '. * ',',' # - '.' '. * '. 107

108 & '', '. * 3 -', *. -' 2'' *. -' # *. -' '' ',,. )*-* 3 33 # 0.-,& $--, 1.&$ &*' $'&--*,.,&* &* $'&--*,.$*&*.$,,&,$..*'&.'- $&$''*.--&*--,.'&--,* '..&--,.&,.,..&., * 0' ' *'' " ". 108

109 *' #-' -', *' #-' -' 2'' *' #-' -' # *' #-' -' '' ''' -230)2:) -230)2:)2'' '# 2' A, '''2 ' #' " #.,'' ##? 109

110 7''. '? )*-? )*-'' )*--.'' )*-*' #-' * -'-&. # 0 1'&'- '.&-.'$' '-'&$$'*' $'&$..$ '.&-.'$' '-'&$$'*' '*&,,.$&,'.-&'.$&,' -'-&. $.&***- &',&***- -&',- &,'$$. - -', - -' 2'' - " ' *, -*. 110

111 3',, 4 & # '## * '. * ',',' # - *#. ' '# '# # & '' '', # - -' # - -' '' '' 2# 111

112 :.,'4 '' ' '. :... ' ' ' # '.''-? ",, 4 )*-- * ' * -. # 0 *&.-.&-$ *&$* *'&,.''' &. *&$$&$$* *'&,.''' &. *&'&,$'. *'&*',$ *&$&.,' *'&*',$ *&.-.&-$ $.&*$ *&$'&$$*$ *&'*$&'-** *&,&-.*,-.* 9# ## 112

113 6 * '# &.? '# ' #.* 9# # 0,& *& & '$&*-'* *.&$',*,& *& & '$&*-'* *.&$',*.. /" # ' # '# ' 1 ', ' '# ' 1#' 1-6 '' B,, ',, 3,## -' # 113

114 3,## -' '' '.' ' ' - # ''#, ,## -', 3,## -' 2'' )*-3,##.. /" # 0 **&. -&*,.-&- ',&$',- *&',* *$&.-,&**,- *&',* *'&$,. -' *&,'.. -' *'$&-*, -&'.$$&* *'&*$ *&-''$.' # -', 3 # -' 2'' /#'. #? " ' 114

115 *'' '',1 ' 3 # -' &'' 3 # -' # 3 # -' '' '. '#' *'' * *#' # '' 0. ) # ' ' '# -6 7,, * '#' ''. : #7 115

116 )*-. # * ' * ' :.. #.' # 0 $$&,$ '&, 1*$&,$' -&$,.$ *,&' $.*&.'. *&.,' *,&' '',&*..,&-,,*- '.,&,'.,&.,,*- $*&$ &, *&,*-, ',&-* '&-*-$. # ' -' # * ', ' ' & '' ) #'# 1 )*-'. # # 0 -&* $*&$* &*', *'-&* &*',.*-.*- *'&'',,- -*', **&$ -*', -&* *&'$ *$-&-'$ *'&'. ***&*.., # 116

117 )#1# )#1' '. )#1' '' '#'2.,' ' ''' ' )*- )*- )*-., # # 0 *& **& *,-&. *&.-. *&*-. *& **& *,-&. *&.-. *&*-. 0 " $&$,& # *'&-.,- $&,*&-.,- 1**&*.,- '&,.&' '&'*&*'-.&-*&'-,$ *-&*-'.' $'&*.*'. '',&*$. '''&-,* &$, &$, &$&$ &-,&$$'$ '&,-&-'$ '&.*&.-* 117

118 #.&$--&$* '&-,**. -&-'-* &,$&*'*$.&$&'-'-* &...&',..&*,&** $,&,* *,&&'-, $&' 0 &'$$&'$ &'$$&'$.&'&$**..&$'.&''', '&*-&-'.'&.&-.' *-&*&,' Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

119 Spese in conto capitale Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno 2016 " " #$ &' ') " # & $ '$)*, $* $-)*. *.$) $* $-)*..$-), $* $* $ *$,)- *$,)- *$/)* $*

120 / 00 &'* / 00 # & $*-- $),-, $*-- $),-, $*-- $*--..$))...$)). $*-- $*-- "2 $ # & $ '$)*, *.$).$-), $*/))/ $*/))/ $*/))/ $*/))/ /)$./-/ /)$./-/ -.$-*/, -.$-*/, $-./ $*/))/ - 020, " --. & /, $ *, * & 120

121 , $ # ),$. & $ *$ '$// ')$*,. *$ )$* -,$,./$***,, /$-)../$***,,.-$*-..,),$. -$-*., *.-$/,$-) )$*-. ) #" 0'1 0'& 2" 0'1 0'1 3' 0'1 0'1 0'1 0' 121

122 &' ' 0'1 0' 1 " 0'1 0' ) #" # /$*) & $-$ $*,*-,.$-*/- ',,,$-*.. $*,*-,.)$-. $/.) $), $- $/.* $-/$*) '.$**,//$*)..$).*/ $/.*, 0 *** *, '')) $. 0 42", 0,-$ # & '/*$,/), $ $.$,-., /$,- $ $.$,-., /$,- $,,$ $,-$,.$*/ $-.$*/ $,-.,,$ #"" 122

123 , 5 5 ' 5 7 $$8,, # 0' )$,, 4*, "' 1 $$8 &$$8 &$$8 - #"" # & $ *$*/)* /$.$*- -$-/*- *.$)**)/ /.$*- ///$-/. -*.$)**)/,$,.,.$*,),*$*/)* -/*$/- $//$*/,$,.,.$*,).- 10 "2 $-$ # -)$- & $-$.$))$- )$)*, $.$)*, /$/),,.$**,, --$)./ $..$.- -.$,)) //$/ $)). $/$)). $**$-*)) /$,)$.)* **$.- /$-/ 123

124 .. ) "30 1''&'**' ) "30 # &,$ ')$/-/ /** )$/-/ $*-/-, /** )$/-/,$ /**,$/**, 0## *, '')), 0## # & /$)-/- /$)-/- /$)-/- /$)-/- * 4#0 & *' & & 1 *', ' 0 ) 49"5,84,88#534:45;, ' 0 ) 124

125 , , 0, 0, * 4#0 # & -$ /$,)$)*) //$*,)./ '/$.$),, $$// /)$*,)./ )$*.) $$// /$),., )/.$-* /$,., )/.$-* /$*$)*) '$$)-,,. $.$*-./ )/,$.)-/ )/)$))-/ "2.. /.$ # /$,)$)*) & /$**$)*) /.*$*/* /,$*/* /$),., /$,., '/$.$. ).$.*)- )/.$-* )/.$-* $*$,.** $*$,.** '$--.$-.*.* $.$)-, )/,$.)-/ )/)$))-/ 125

126 / /, 511# 498&8004,8,&3&<<4=50<& $ =,$ = $ :;, 511# # &,$//-, *.$./,,$//-, *.$./,,$//-,,$//-, $*.$),, $*.$),,,$//-,,$//-, * * # & **$)),, **$)),, *$,-)..$.$ *$,-). &" 8'**' 0 '' :$; **' 1 **' 1 **' 1 126

127 1 **' 0'1 **' 1 **' ",.'') & /4 **' 1,.'') 1 **' 1 **' **' &" # & $ *$- $--$..)$***.- ',,$*..* --,$)**. /.)$***.- )$. $,$)**..$*...,.$*--, )-$/-),.$*--, $--$- )$.-,* $).$/-* /,-$,/-*.-*$--,- #"",$& 127

128 &* ' =')* * #"" # & $ -$ $)//) ',/$)//) $)//) './$)//) *$,, -$ '/$,$ *$,, #"" 8,.'') ' =,$& 8 4,.'')1,.'')1,.'')1 128

129 ..,$ #"" # & $--$ $)/$ '-$ /$//,. /-$**-/ $-$ /$//,. $-/$*)..*$/,..-*$.)..$/$,,$/.)/) /$/-$-.*..*$/,..-*$.).. "23#,'' * & * **' & * * 7 &* **'. &$, & * 129

130 & *.,'=. 00 7,5,5 *6,5,5. *6,5#, $, '6:'' ' ''.. 1 '' # 0' * 130

131 ..,. 7#' & * &* & * *', " &"3&7<49&149&9& ''0 $ 3&.4954.&4&4&944.&305=&. 7#, ')$$, '' *0 1'), **', **', **' 131

132 & *, **' $ * '' '' *' *6. *6 9,,8,, **' ' * '. = ' ' * ' 9 3 ')$$ & =. *6,$ 132

133 ,'' *:;. "23# # &.$$ ))$)./, $-$ '-..$) '*$..,/* $/$)-.*.$$,,,,$.*--*.$*/$)-.* -)$,/. *$/-)) $./ *$/.-)) -$*))$)./, $$,*) )$-**$--.),.,)$.*/../-$--, 0 0 &' &'5 &' &'* 0 0 # & $.,) -$.$**.,/ '$.,) '/$*./.$**.,/ /-$)) */$). )-$-* )$.,) '.$) -*$ */$). )-$-*. 0 '6 # 8$ * ' :&4;. 0 '6 # # & -)$,* -)$,* -)$,* -)$,* "2 / / $.-$ # $-$. & /$-)/$ $-,$/,*$..). $-.*$..). ),.$)** /$,),-.*$.)/, $/,$/*,/ $/,.$/-- $/).$).,.$.-$./ )$*/$/,..$*.$*)/, $-$,-- $$--/. $*/$-) 133

134 - - / 502 # 41# / "'"2 ' " 8/ = &',' * $" * ' * /' ' '$ / "'"2 # &,,$*,/), $ '-$*.-..$//.$-...$//.$-..$*//,,$*,/), '.$*)., -$)/.$-..$*//.* 5"''4" &8&,,8>3804 **, * 00 &* 134

135 5* '. 6# 5* ' 0? 0.* 5"''4" # & -$ $ $,-,/,.$.-.), -$ $,-,/,.$.-.), -$ )$-),,) -$ )$-),,) -$ *$-* $-*.$-),,).$-),,) " $ #,,$*,/), & $..$*,/), -$ -$ -$ '//$-, //$,-*.*$...,$-./) $.)*.$.)* )$//.,$) /$...$-./) * 7&&'

136 0,7. 8# # & $ $)-// $,-$ ))$**. '*,$ $-$ )*$).).$,**,, -$ )$*-*-) $.*-),$)-// ),$**, $-.$)- )$*-*-) $.*-)./ "2 * 7&&'7 $ # $)-// & $,$)-//,-$ $-$ -$ ))$**. )*$).) )$*-*-) $.*-) '*,$.$,**,, ),$**, $-.$)- )$*-*-) $.*-) # & )$),$ )$$.*-) )$-/$ $)/*$, '.$,$.)- /$)$,)- *$-)$, /$,$- $-$*)), $//.$)), $*)$-,.,, )*$/), $,$..., $/*$/*,..$/.$).* -$*-$, /$.)$-.$-.*$- 136

137 INDICATORI Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

138 Indicatori di attività In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse, in questo caso l attività svolta dai diversi Servizi. Gli indicatori di attività riportati nel seguito rappresentano solo parzialmente l'attività dei Servizi comunali, ma vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali Servizi. NB: I dati che dovessere differire rispetto ai report degli anni precedenti, s'intendono rettificati. 138

139 Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario Centro di Responsabilità: AREA 1 Centro di Costo Descrizione indicatore PC complessivi del Comune Centro elaborazione dati SIC n. postazioni individuali installate o reinstallate n. visitatori annui del sito internet n. visite annue del sito internet n. modelli statistiche demografiche trasmessi all'istat n. richieste di dati statistici evase Contribuenti Tassa Rifiuti TARSU-TARES-TARI) n.d. n.d n.d. n.d n.d. n.d Contribuenti TASI n.d. n.d. n.d Contribuenti IMU n.d. n.d. n.d Gestione tributi comunali n. avvisi di accertamento ICI n.d n. avvisi di accertamento TARSU n.d n. denunce TRES registrate n.d n. dichiarazioni ICI-IMU raccolte e trattate n.d Numero mandati Servizio economico finanziario Numero di reversali n. determine dirigenziali visionate n. fatture registrate n. variazioni di bilancio n.d n. buoni economali emessi n.d. n.d Provveditorato Numero gare pubbliche n.d. n.d Ordini diretti / adesione a convenzioni Documenti protocollati in entrata Documenti protocollati in uscita n.d. n.d Protocollo Archivio e Spese postali Documenti protocollati interni n. notifiche effettuate n.d. n.d n. pubblicazioni all albo n.d. n.d n. chiamate esterne gestite dal centralino n.d. n.d n.d. = dato non disponibile 139

140 Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario Centro di Responsabilità: AREA 2 Centro di Costo Descrizione indicatore n. posti attivati Asili nido n. bambini iscritti negli asili nido n. nuove domande presentate n. nuove domande soddisfatte Attività sportive e impianti 70 Pubblica istruzione n. impianti sportivi e palestre n. manifestazioni sportive organizzate o patrocinate Alunni iscritti in scuole pubbliche e paritarie n. complessivo di pasti somministrati Servizi sociali n. utenti assistiti Politiche giovanili, informacittà n. utenti Informacittà n.d n. telefonate ricevute Certificati anagrafici e di stato civile Carte d'identità Servizi demografici Pratiche di iscrizione, cencellazione e variazione anagrafica Registrazioni anagrafiche di cambio cittadinanza Atti di Stato Civile Permessi di seppellimento Concessioni cimiteriali Edilizia Residenziale Pubblica n. alloggi di edilizia popolare assegnati n. domande bando ERP n.d. n.d. n.d. n.d Opera estate festival n. spettatori n. spettacoli realizzati n.d. = dato non disponibile 140

141 Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario Centro di Responsabilità: AREA 3 Centro di Costo Descrizione indicatore Prestiti effettuati nell'anno Biblioteca e Archivio Consultazioni opere a stampa, manoscritti, periodici) Dotazione libraria volumi) Presenza registrate n.d. n.d. n.d Iscritti al prestito Servizio Cultura 290 Museo civico Mostre allestite c/o Palazzo Bonaguro, Palazzo Agostinelli e Chiesetta dell'angelo n. visitatori mostre esclusi quelli conteggiati tra i visitatori dei musei) Visitatori Museo Civico, Palazzo Bonaguro, Torre Civica, Palazzo Sturm Ceramica/Remondini) n.d n.d. = dato non disponibile 141

142 Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario Centro di Responsabilità: AREA 4 Centro di Costo Descrizione indicatore Cimiteri Operazioni cimiteriali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni) Fabbricati comunali e impianti Interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici Edifici soggetti a manutenzione Superficie di verde pubblico gestito ettari) Verde pubblico Trasporto pubblico 260 Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica Servizi generali Area Lavori Pubblici Bordi strada a prato Km) n.d Interventi di manutenzione da parte del magazzino comunale n.d Opere pubbliche realizzate Progetti approvati Interventi di manutenzione stradale autorizzazioni in deroga per transito in centro storico Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico Km percorsi dalle linee in servizio n. determine di area e delibere affidamento appalti con procedure aperte e negoziate n.d n.d n.d n.d n.d n.d n. sinistri gestiti n.d n.d n.d. = dato non disponibile 142

143 Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario Centro di Responsabilità: AREA 5 Centro di Costo Descrizione indicatore Sportello unico attività produttive - edilizia produttiva n. esercizi commerciali autorizzati comunicazioni, SCIA, istanze pervenute Mercato ortofrutticolo n. tessere n. ditte n.d Ambiente - sostenibilità 390 Urbanistica - paesaggio - mobilità Unità immobiliari servite da nettezza urbana Raccolta differenziata Tonnellate) Rifiuti residui non differenziati Tonnellate) n. autorizzazioni e concessioni rilasciate n. DIA, SCIA, CIL, CILA ricevute n. abitabilità-agibilità rilasciate n.d. = dato non disponibile 143

144 Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario Centro di Responsabilità: AREA STAFF Centro di Costo Descrizione indicatore Affari generali n. delibere di Giunta Comunale registrate n. delibere di Consiglio Comunale registrate n. ordinanze sindacali e dirigenziali Numero di dipendenti Amministrazione del personale 320 Quartieri Gabinetto del Sindaco Servizi generali - Servizi di Staff 370 Turismo e Spettacolo giornate/uomo di formazione D.Lgs. 81/2008 n. persone che hanno partecipato a corsi di formazione Richieste interventi nei Quartieri Concessioni di utilizzo suolo pubblico nelle piazze cittadine Autorizzazioni e ordinanze per transito in ZTL n. sedute della Giunta Comunale n. sedute del Consiglio Comunale n. iniziative promosse o supportate n.d Arrivi di turisti Presenze di turisti Organi istituzionali n. assessori e consiglieri comunali n.d. n.d. n.d. n.d COMANDO POLIZIA LOCALE Centro di Costo Descrizione indicatore Verbali violazioni al C.D.S Verbali altre violazioni Polizia locale n. controlli anagrafici effettuati n.d n. incidenti rilevati n.d n. illeciti rilevati con specifiche apparecchiature tecniche n.d n.d. = dato non disponibile 144

145 Indicatori di efficienza L'efficienza consiste nel raffrontare i risultati ottenuti con le risorse impegnate e viene misurata mettendo in rapporto le risorse impiegate input) con i prodotti ottenuti output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi. Gli indicatori di efficienza che seguono sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente previsione definitiva) e uno degli indicatori di attività esposti nelle tabelle precedenti relativi a ogni centro di costo. Essi danno solo un'idea dell'andamento, valutato nel tempo, dell'attività dei servizi e non hanno la NB: La spesa corrente utilizzata come numeratore nel calcolo degli indicatori che seguono, è quella assestata di competenza. Si ricorda che a partire dall'esercizio 2014, è stato introdotto il Bilancio Armonizzato, per cui non c'è piena confrontabilità dei dati con gli anni precedenti. Indicatori di efficienza per centro di costo ed esercizio finanziario Centro di Responsabilità: AREA 1 Centro di Costo Descrizione indicatore Centro elaborazione 100 dati SIC Gestione tributi 110 comunali Servizio economico 130 finanziario 140 Provveditorato 150 Protocollo Archivio e Spese postali Spese correnti / n. PC 1.998, , , , , ,33 Spese correnti / n. contribuenti Tassa Rifiuti 43,04 48,98 318,17 44,99 55,88 43,18 Spese correnti / n. mandati 108,28 169,08 118,85 137,02 148,98 126,27 Spese correnti / n. buoni economali emessi Spese correnti / n. documenti protocollati n.c. n.c. 222,89 287,27 260,26 183,77 5,65 5,24 5,21 4,50 4,39 4,31 Centro di Responsabilità: AREA 2 Centro di Costo Descrizione indicatore Asili nido Spese correnti / n. posti attivati 5.504, , , , , ,23 50 Attività sportive e impianti Spese correnti / n. impianti sportivi , , , , , ,79 70 Pubblica istruzione Spese correnti / n. alunni 186,42 191,02 224,97 230,48 234,97 245,98 80 Servizi sociali Spese correnti / n. utenti assistiti 1.376, , ,13 937, , ,40 90 Politiche giovanili, Informacittà 120 Servizi demografici 165 Edilizia Residenziale Pubblica Spese correnti / n. utenti Informacittà Spese correnti / certificati, pratiche e variazioni anagrafiche, atti di stato civile Spese correnti / n. domande bando ERP n.d. 24,12 14,97 13,24 15,00 14,77 17,66 18,13 18,35 19,98 16,35 18,88 n.c. n.c. n.c. n.c. 930,15 887, Opera estate festival Spese correnti / n. spettatori 14,89 14,42 16,31 16,71 18,16 19,33 Centro di Responsabilità: AREA 3 Centro di Costo Descrizione indicatore Biblioteca e Archivio Spese correnti / n. prestiti 21,57 13,87 13,20 7,25 6,70 7, Servizio Cultura Spese correnti / n. mostre , , , , , , Museo civico Spese correnti / n. visitatori 54,57 51,10 37,40 21,39 35,44 69,33 145

146 Centro di Responsabilità: AREA 4 Centro di Costo Descrizione indicatore Cimiteri 200 Fabbricati comunali e impianti Spese correnti / n. operazioni cimiteriali Spese correnti / n. interventi di manutenzione 360,48 538,43 397,25 867,62 706,88 917,61 635,65 576,48 722,28 681,21 738,36 683, Verde pubblico 220 Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori Spese correnti / superficie ettari) di verde pubblico gestito Spese correnti / n. opere pubbliche realizzate 1.919, , , , , , , , , , , , Viabilità, parcheggi e Spese correnti / n. interventi illuminazione pubblica effettuati 1.028, , , , , , Trasporto pubblico Spese correnti / Km percorsi 2,71 2,95 2,92 2,43 3,30 2, Servizi generali Area Lavori Pubblici Spese correnti / n. determine e delibere di area 1.241, , , , , ,72 Centro di Responsabilità: AREA 5 Centro di Costo Descrizione indicatore Sportello unico attività produttive - edilizia produttiva Spese correnti / n. esercizi commerciali 183,92 186,33 186,55 179,82 194,87 303,19 60 Mercato ortofrutticolo Spese correnti / n. tessere 268,18 262,01 246,32 310,08 237,52 367, Ambiente - sostenibilità 390 Urbanistica - paesaggio - mobilità Spese correnti / n. unità immobiliari servite da nettezza urbana Spese correnti / autorizzazioni, concessioni, abitabilità, agibilità, SCIA, CIL, CILA 279,74 278,03 280,48 280,08 271,50 271, , , , , , ,64 Centro di Responsabilità: STAFF Centro di Costo Descrizione indicatore Affari generali Spese correnti / n. ordinanze del Sindaco, delibere di Giunta e 3.581, , , ,10 360,49 *) 430,64 Consiglio Comunale 20 Amministrazione del personale Spese correnti / n. dipendenti 849,48 787,21 775,51 766, ,36 *) 2.005, Quartieri Spese correnti / n. richieste di intervento 1.780, , , , , ,00 Spese correnti / n. concessioni 330 Gabinetto del Sindaco utilizzo suolo pubblico nelle piazze 124,26 66,77 62,26 44, ,42 *) 1.319, Servizi generali - Servizi di Staff Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale 7.862, , , , , ,03 Spese correnti / n. iniziative 370 Turismo e Spettacolo promosse o supportate Spese correnti / n. assessori e 380 Organi istituzionali consiglieri comunali , , , , , ,00 n.c. n.c. n.c. n.c , ,63 *) La sostanziale differenza di questi indicatori rispetto ai precedenti anni è dovuta a una revisione di alcuni capitoli di spesa del Bilancio 2015, che sono stati assegnati con maggior coerenza ai centri di costo. COMANDO POLIZIA LOCALE Centro di Costo Descrizione indicatore Polizia locale Spese correnti / n. contravvenzioni al CdS 157,54 154,34 135,48 147,84 137,58 143,71 n.c. = non calcolabile 146

147 BILANCIO DI GENERE Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno

148 Popolazione residente Popolazione residente a Bassano del Grappa al 31/12/2016 Ripartizione per genere FEMMINE 52,5 MASCHI 47,5 Maschi Distribuzione per genere e fasce d età Femmine Personale dipendente del Comune Dipendenti del Comune di Bassano del Grappa al 31/12/2016 Ripartizione per genere Distribuzione per genere e categoria Maschi Femmine Femmine 45,4 Maschi 54, Segretario Dirigenti D3 D1 C Categoria B3 B1 A Controllo di Gestione Referto finale di gestione Anno