CONGUAGLI RISULTANZE 730 IMPORT 730/4. 1. effettuare l import dati da file
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- Teresa Luciani
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1 CONGUAGLI RISULTANZE 730 IMPORT 730/4 1. effettuare l import dati da file L import consente di acquisire i dati delle risultanze da 730 tramite file; questi possono essere acquisiti tramite l apposito comando. Vengono elencati i dipendenti con le relative matricole e il dettaglio degli importi. Con il bottone Aggiorna gli importi vengono trasferiti nel folder assistenza fiscale dei progressivi dipendente. Con l import vengono create anche le anagrafiche dei centri assistenza fiscale non presenti nell apposita tabella. Import dati 730/4 - comando IMP730 o IMP730AG <ELABORAZIONI MENSILI> <IMPORT DATI 730/4> o <IMPORT DATI 730/4 AGENZIA ENTRATE> CENTRI ASSISTENZA FISCALE 2. creare le anagrafiche dei CAF / Professionisti Anagrafica centri assistenza fiscale - comando CAF <TABELLE> <FISCALI> <CODICI CAF> Se l inserimento dati avviene manualmente, prima di inserire gli importi nel folder assistenza fiscale del dipendente è necessario creare il centro assistenza fiscale con le informazioni anagrafiche. In caso di Professionista è necessario indicare zero al campo Codice anagrafe della sezione CAF e quindi indicare il codice anagrafe del professionista. Il codice viene richiesto nel dipendente 1 / 6
2 DATI 730 DIPENDENTE 3. inserire i dati nei progressivi del dipendente I dati relativi all assistenza fiscale vanno inseriti nel folder dei progressivi dipendente. La pagina è composta di due sezioni: la parte superiore contiene i dati di carattere generale la parte inferiore contiene gli importi da conguagliare nel cedolino I bottoni nella parte inferiore consentono di inserire importi da 730 rettificativo o integrativo e di visualizzare i dettagli dei mesi elaborati. Progressivi assistenza fiscale dipendente - comando DIPEN <ANAGRAFICHE> <DIPENDENTE> <PROGRESSIVI> Vengono richiesti i seguenti dati: Assistenza fiscale interna Indica se l assistenza fiscale viene svolta dal sostituto d imposta Il check viene attivato in automatico effettuando il comando IMP730AG se, Assistenza fisc. Ag.Entrate ovviamente, così comunicato dall Agenzia a seguito dell invio effettuato direttamente dal contribuente on line. Modello 730 congiunto Indica se il 730 del dipendente contiene anche i dati del coniuge Indica il codice CAF; il campo è richiesto se non viene contrassegnato il Codice CAF campo assistenza interna Indica il codice del comune del coniuge al 01/01 anno precedente utile al Comune coniuge 01/01 ap versamento del saldo addizionale comunale; l informazione viene richiesta (bottone Comuni) se si tratta di 730 congiunto. Se non impostato viene acquisito lo stesso codice comune del dipendente. Indica il codice della regione del coniuge utile al versamento dell addizionale Codice regione coniuge regionale; l informazione viene richiesta se si tratta di 730 congiunto. Se non (bottone Comuni) impostato viene acquisita la regione del codice comune del dipendente. Indica il codice del comune del coniuge al 01/01 anno corrente utile al Comune coniuge 01/01 versamento dell acconto addizionale comunale; l informazione viene (bottone Comuni) richiesta se si tratta di 730 congiunto. Se non impostato viene acquisito il comune al 01/01 ap o lo stesso codice comune del dipendente. Data di ricezione 730/4 Indica la data di ricezione del modello 730/4. Indica la data di ricezione ed il mese da cui ha inizio il conguaglio Data ricezione 730/4 dell importo rettificato. Solo se indicata una data, vengono presi in rettifica considerazione gli importi indicati nel bottone Modello 740/4 rettificativo. Mese conguaglio rettifiche Indica il mese di inizio del conguaglio dovuto Indica il numero delle rate per i dipendenti che si avvalgono della rateizzazione del debito. Le rate, da 2 a 5, sono soggette all'applicazione Numero rate degli interessi nella misura del 6% annuo (0,50% mensile). 2 / 6
3 Conguaglio differito Conguaglio manuale Tipo compensazione Irpef:riduzione 2^ acconto e Cedolare affitti:riduzione 2^ acconto Indica la possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio nel mese successivo a quello previsto a causa della tardiva consegna del modello 730/4 Indica la possibilità di attivare per il dipendente la modalità manuale nel conguaglio delle risultanze 730 Non più attivo. Permette di indicare l importo che il dipendente ha deciso di versare diversamente da quanto risultante dal modello 730/4. E inoltre presente, per ognuna delle tipologie, la funzione Shift + F6 che permette di indicare che il dipendente ha deciso di non versare alcuna rata di 2^ acconto. 3 / 6
4 CEDOLINO 4. elaborare il cedolino Nel cedolino vengono generate le risultanze degli importi inseriti nel dipendente. I debiti sono definitivi e considerano anche eventuali incapienze del netto. I crediti sono provvisori e vengono definiti dopo aver effettuato il programma ST730.I cedolini non sono stampabili fino a quando i crediti non sono definitivi Gestione cedolino - comando GESCED <ELABORAZIONI MENSILI> <GESTIONE CEDOLINI> <SVILUPPO> CEDOLINO Il cedolino non propone inizialmente le voci nel folder sviluppo, ma solo nel folder totali (campi competenze o trattenute voci). Nel folder fiscali viene dettagliato lo sviluppo del calcolo 730 con l indicazione analitica delle voci e l evidenziazione degli interessi e degli importi residui Gestione cedolino - comando GESCED <ELABORAZIONI MENSILI> <GESTIONE CEDOLINI> <FISCALI> 4 / 6
5 STAMPA ASSISTENZA FISCALE 5. Effettuare la stampa delle risultanze di assistenza fiscale Stampa assistenza fiscale - comando ST730 <STAMPE MENSILI> <STAMPA ASSITENZA FISCALE> La stampa assistenza fiscale consente di effettuare il controllo della capienza irpef aziendale e di confermare o ricalcolare i crediti in base alla percentuale di incidenza. La lettera risultanze residue è utile a comunicare al dipendente licenziato gli importi a debito residui ancora da pagare e/o nel mese di Dicembre gli importi complessivamente non conguagliati. La situazione compensazioni evidenzia in una scheda per ogni dipendente le compensazioni effettuate. STAMPA CEDOLINI 6. Effettuare la stampa dei cedolini (Lul) La stampa dei cedolini può essere eseguita solo dopo aver consolidato e rese definitive le risultanze 730 attraverso ST730 Stampa cedolino - comando STCEDC <STAMPE MENSILI> <STAMPA CEDOLINI> 5 / 6
6 MODIFICA CEDOLINI Cedolini non stampati Con la riapertura di un qualsiasi cedolino legato alle operazioni di conguaglio, anche se non direttamente interessato a contenere voci 730 (irpef del mese che va a formare la capienza), il programma segnalerà la necessità di procedere al ricalcolo per poter avere una corretta ripartizione degli importi a credito. Il messaggio viene proposto con la stampa dei cedolini. MODIFICA CEDOLINI Cedolini stampati Se i cedolini risultano già stampati il programma segnala tale situazione SENZA effettuare il calcolo 730; sarà cura dell utente provvedere a riaprire tramite RICCED i cedolini già stampati per consentire al programma di rideterminare i crediti 730. Il messaggio viene proposto con l aggiornamento azienda e/o la stampa del conguaglio 730 e/o la stampa del prospetto contabile e/o la stampa della primanota. 6 / 6
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