P.IVA (o COD.FISCALE) Berto Silvia BRTSLV93L65H620Q 81,00. Foralberg - forniture alberghiere ,69
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1 FORNITORE P.IVA (o COD.FISCALE) IMPORTO LIQUIDATO Berto Silvia BRTSLV93L65H620Q 81,00 Foralberg - forniture alberghiere ,69 Macelleria Fontolan Nicola ,17 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,00 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,99 GIVAS srl ,62 Cooperativa Solidarietà ,11 ESSEBI ECOLOGIA srl ,00 G.S.S. impianti srl ,00 G.S.S. impianti srl ,00 G.S.S. impianti srl ,00 G.S.S. impianti srl ,00 G.S.S. impianti srl ,00
2 G.S.S. impianti srl ,00 My Pest Control Srl ,00 ROMAGNOLO UMBERTA ,00 NEOCOM SNC ,13 Assistenza tecnica Moro ,95 CHEMIL S.r.l ,60 Cooperativa Solidarietà ,50 Evomatic S.r.l ,00 GIVAS srl ,58 GIVAS srl ,00 MARCHI SPA ,98 Ponterosso Snc ,00 PRO.E.P. SRL UNIPERSONALE ,36 VALGARDA srl ,50 Edison Energia S.p.A ,49 Cooperativa Solidarietà ,00 Fanton Gilberto FNTGBR92R26A059I 81,00 Pilotto Renzo PLTRNZ56E11C383N 108,00 Zannirato Alice ZNNLCA93A46D325L 81,00 ACQUEVENETE SPA ,31
3 Arredamenti Porzionato Snc ,00 COLLIS VENETO WINE GROUP S.C.A.C ,43 Essity Italy Spa ,18 Angiolini Enzo ,20 CAVARZERE ONORANZE FUNEBRI S.r.l ,00 G.S.S. impianti srl ,00 Barbuiani Srl ,23 ENEL ENERGIA SPA ,73 NICODEMO IMPRESA ONORANZE E ,00 TRASPORTO FUNEBRI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ,36 PROFISERVICE SRL ,00 PROFISERVICE SRL ,85 PROFISERVICE SRL ,00 PROFISERVICE SRL ,00 Essity Italy Spa ,69 OASI LAVORO S.p.A ,71 OASI LAVORO S.p.A ,47 ACQUEVENETE SPA ,83 Cooperativa Solidarietà ,11 GIVE EMOTIONS SRL ,00 GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI ,36 NEOCOM SNC ,06
4 ROMAGNOLO UMBERTA ,00 GESIAV CONSULTING SRL ,00 MARCHI SPA ,44 Nespresso Italiana Spa ,52 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,99 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,90 VALGARDA srl ,00 Assistenza tecnica Moro ,70 CHEMIL S.r.l ,00 Edison Energia S.p.A ,16 PRO.E.P. SRL UNIPERSONALE ,46 PROFISERVICE SRL ,28 Centro Servizi Anziani ,74 Essity Italy Spa ,57 OASI LAVORO S.p.A ,80 Fondazione Università Cà Foscari Venezia ,00 ARUBA PEC Spa ,00 OASI LAVORO S.p.A ,42 OASI LAVORO S.p.A ,37 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ,80 G.S.S. impianti srl ,00 NATURALMENTE ESTETICA SNC ,00 OASI LAVORO S.p.A ,08 Onoranze Funebri Gaetano Srl ,00
5 ENEL ENERGIA SPA ,59 Guldmann Srl ,00 EDICOM FINANCE SRL con socio unico ,00 GIVE EMOTIONS SRL ,00 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,00 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,99 SERENISSIMA ristorazione S.p.A ,72 VALGARDA srl ,50 ACQUEVENETE SPA ,11 Barbuiani Srl ,81 G.S.S. impianti srl ,43 ROMAGNOLO UMBERTA ,00 SERENISSIMA ristorazione S.p.A ,74 UNICOMM SRL ,37 Pavan Import Export srl ,45 BREVIGLIERI s.r.l ,60 Cooperativa Solidarietà ,64 Essity Italy Spa ,15 NEOCOM SNC ,38 Foralberg - forniture alberghiere ,88 NICODEMO IMPRESA ONORANZE E ,00 TRASPORTO FUNEBRI PRO.E.P. SRL UNIPERSONALE ,30
6 Softwareuno INS S.r.l ,00 Softwareuno INS S.r.l ,00 Softwareuno INS S.r.l ,26 ENEL ENERGIA SPA ,06 100% SERVICE ,34 UNITER s.r.l ,00 OASI LAVORO S.p.A ,97 OASI LAVORO S.p.A ,04 OASI LAVORO S.p.A ,83 Angiolini Enzo ,20 CHEMIL S.r.l ,60 Cinzia Siviero ,60 Cinzia Siviero ,40 Costantini Arch. Carlo ,72 DOTTORE COMMERCIALISTA CROSARA ,85 MASSIMO Eco Eridania spa ,75 Edison Energia S.p.A ,74 ENEL ENERGIA SPA ,29 Essity Italy Spa ,87 MARCHI SPA ,96
7 My Pest Control Srl ,50 SERENISSIMA ristorazione S.p.A ,99 SERENISSIMA ristorazione S.p.A ,01 Chinesport Spa ,00 ACQUEVENETE SPA ,87 Alì S.p.a ,00 Associazione Gruppo "Circe" ,00 Centro Servizi Anziani ,16 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ,62 Essity Italy Spa ,62 GESIAV CONSULTING SRL ,00 GUANTIFICIO SENESE SRL ,00 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,99 PADANIA SERVICES SOC. COOP ,50 ROMAGNOLO UMBERTA ,00 Softwareuno INS S.r.l ,21 VALGARDA srl ,00 Zannirato Alice ZNNLCA93A46D325L 81,00
8 DATA LIQUIDAZIONE 01/10/2018 Per servizi TIPOLOGIA SPESA CIG 01/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z1723F0DC7 01/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z4524B366B 01/10/2018 Per servizi Z51240CADB 01/10/2018 Per servizi A2 02/10/2018 Mobili e Arredi FC9 03/10/2018 Oneri diversi di gestione, Per servizi, Per servizi BC2 03/10/2018 Per servizi ZBD24838A9 03/10/2018 Impianti e macchinari Z8623ED665 03/10/2018 Immobilizzazioni in corso e acconti Z8623ED665 03/10/2018 Impianti e macchinari Z8623ED665 03/10/2018 Impianti e macchinari Z8623ED665 03/10/2018 Impianti e macchinari Z8623ED665
9 03/10/2018 Immobilizzazioni in corso e acconti, Mobili e macchine ordinarie d ufficio Z8623ED665 03/10/2018 Per servizi Z1E187F374 03/10/2018 Altri debiti, Per servizi Z62235A94B 04/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo ZE12407C03 05/10/2018 Per servizi ZE624C4E1B 08/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z /10/2018 Per servizi Z9A246DFE8 08/10/2018 Per servizi Z7F24B2E85 08/10/2018 Attrezzature, Mobili e Arredi FC9 08/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo FC9 08/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo ZC71DAAC11 08/10/2018 Attrezzature Z1B241177C 08/10/2018 Per servizi ZDD19E59BB 08/10/2018 Per servizi Z /10/2018 Per servizi 10/10/2018 Per servizi ZAF24C4DFD 10/10/2018 Per servizi 10/10/2018 Per servizi 10/10/2018 Per servizi 11/10/2018 Per servizi
10 11/10/2018 Mobili e Arredi Z7824C4DDF 11/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z8824AA0D1 11/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo DD 17/10/2018 Immobilizzazioni in corso e acconti Z6B247082F 18/10/2018 Oneri diversi di gestione, Per servizi ZD024EB8BC 18/10/2018 Per servizi ZD9223AFAC 19/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z472446E8C 22/10/2018 Per servizi 22/10/2018 Per servizi Z2E24F9F9A 25/10/2018 Per servizi 25/10/2018 Altri debiti verso fornitori Z5B1FA /10/2018 Altri debiti verso fornitori Z661F0463D 25/10/2018 Altri debiti verso fornitori ZB6215C214 25/10/2018 Altri debiti verso fornitori Z13215C33F 26/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo DD 29/10/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale ZEB /10/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale Z5924A3AED 31/10/2018 Per servizi 31/10/2018 Oneri diversi di gestione, Per servizi, Per servizi BC2 31/10/2018 Per servizi Z4F244C8F2 31/10/2018 Per servizi ZC722FAAA1 31/10/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo ZE12407C03
11 31/10/2018 Altri debiti, Per servizi Z62235A94B 05/11/2018 Per servizi ZD4250A602 05/11/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo ZC71DAAC11 05/11/2018 Attrezzature, Materie prime, sussidiarie, di consumo ZDC23E /11/2018 Per servizi A2 05/11/2018 Crediti verso altri, Per servizi Z51240CADB 05/11/2018 Per servizi Z /11/2018 Per servizi Z2E251A063 07/11/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z /11/2018 Per servizi 08/11/2018 Per servizi ZDD19E59BB 08/11/2018 Per servizi, Per servizi Z5A251E713 12/11/2018 Per servizi Z5A251C9A9 13/11/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo DD 15/11/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale ZEB /11/2018 Per servizi Z4F250EB12 21/11/2018 Oneri diversi di gestione ZCC252EF27 21/11/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale Z5924A3AED 21/11/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale ZEB /11/2018 Per servizi 22/11/2018 Per servizi ZD9223AFAC 22/11/2018 Per servizi ZF724CD517 22/11/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale ZEB /11/2018 Oneri diversi di gestione, Per servizi ZF124EA146
12 26/11/2018 Per servizi 29/11/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z822540B27 30/11/2018 Per servizi 30/11/2018 Per servizi Z1D2537A46 30/11/2018 Per servizi Z51240CADB 30/11/2018 Per servizi A2 30/11/2018 Per servizi /11/2018 Per servizi Z /12/2018 Per servizi 04/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo, Mobili e ZC6255CAED Arredi 04/12/2018 Per servizi ZD9223AFAC 04/12/2018 Altri debiti, Per servizi Z62235A94B 04/12/2018 Per servizi /12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z5E2598D2B 05/12/2018 Oneri diversi di gestione 07/12/2018 Per servizi Z36172C9F8 07/12/2018 Oneri diversi di gestione, Per servizi, Per servizi ZBB2519E31 07/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo DD 07/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo ZE12407C03 10/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo ZBF2512E84 10/12/2018 Per servizi ZE7258A37C 10/12/2018 Per servizi ZDD19E59BB
13 10/12/2018 Concessioni, licenze e diritti simili Z38255C211 10/12/2018 Per servizi Z38255C211 10/12/2018 Per servizi Z1B2542C2E 11/12/2018 Altri debiti verso fornitori, Per servizi Z2D1AB /12/2018 Per servizi Z102589E7B 13/12/2018 Per servizi, Per servizi 14/12/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale ZEB /12/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale Z DE 14/12/2018 Per servizi, Per servizi, Salari e stipendi personale Z5924A3AED 18/12/2018 Immobilizzazioni in corso e acconti Z6B247082F 18/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z /12/2018 Per servizi ZC3233A151 18/12/2018 Per servizi Z BAD 18/12/2018 Immobilizzazioni in corso e acconti Z7222DDC78 18/12/2018 Per servizi ZD A 18/12/2018 Per servizi ZA F 18/12/2018 Per servizi 18/12/2018 Per servizi 18/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo DD 18/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo, Materie prime, sussidiarie, di consumo
14 18/12/2018 Per servizi Z1E187F374 18/12/2018 Per servizi /12/2018 Per servizi /12/2018 Attrezzature Z602509D4B 21/12/2018 Per servizi 21/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo, Per servizi Z B 21/12/2018 Per servizi ZCA266EF9A 21/12/2018 Oneri diversi di gestione ZAC25BE992 21/12/2018 Per servizi 21/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo DD 21/12/2018 Oneri diversi di gestione Z7F24127A7 21/12/2018 Materie prime, sussidiarie, di consumo Z2B25B94CC 21/12/2018 Per servizi A2 21/12/2018 Per servizi Z51240CADB 21/12/2018 Altri debiti, Per servizi Z62235A94B 21/12/2018 Per servizi ZB /12/2018 Per servizi Z /12/2018 Per servizi
15 ANNO RIFERIMENTO OGGETTO FORNITURA IMPORTO 2018 collaborazione settembre , giugno fornitura stoviglie ed 5.000,00 accessori da cucina per nuova struttura 2018 agosto acquisto carne per festa del 817, lavanolo tovagliato ,00 e coprimacchia 2015 Servizio di lavanolo periodo , anno 2018 arredamenti nuova residenza , luglio - settembre 2018 Servizio pulizia, ,00 disinfezione e sanificazione, stireria, lavanderia e riassetto cucina 2018 agosto pulizia sistema fognario 480, Giugno fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi con tecnologia controller per la copertura completa della struttura, di una centralina telefonica IP ed attestazione della fibra ottica 2018 Giugno fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi con tecnologia controller per la copertura completa della struttura, di una centralina telefonica IP ed attestazione della fibra ottica 2018 Giugno fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi con tecnologia controller per la copertura completa della struttura, di una centralina telefonica IP ed attestazione della fibra ottica 2018 Giugno fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi con tecnologia controller per la copertura completa della struttura, di una centralina telefonica IP ed attestazione della fibra ottica 2018 Giugno fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi con tecnologia controller per la copertura completa della struttura, di una centralina telefonica IP ed attestazione della fibra ottica , , , , ,00
16 2018 Giugno fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi con tecnologia controller per la copertura completa della struttura, di una centralina telefonica IP ed attestazione della fibra ottica , Servizio di derattizzazione e 2.070,00 disinfestazione periodo prestazioni parrucchiera 6.096, fornitura prodotti per igiene e pulizie 2018 Agosto riparazione lavastoviglie Commenda C1300 ERCD fornitura guanti e cuffie monouso servizio di supporto alla logistica e di facchinaggio all'interno del magazzino 2018 AGOSTO affidamento del servizio di assistenza sistemistica server, personal computer e rete e dell'incarico di amministratore di sistema esterno ,00 181, , , , anno 2018 arredamenti nuova residenza , anno 2018 arredamenti nuova residenza , fornitura generi alimentari , proroga al fino al acquisto n. 4 carrelli in legno 600, Servizio di elaborazione delle paghe ,50 periodo servizio colazioni 8.000,00 calde attraverso apposito distributore 2018 Agosto consuni gas 1.391, Agosto lavori facchinaggio e 468,00 piccole opere manutenzione 2018 collaborazione settembre , collaborazione settembre , collaborazione settembre , Giugno-Agosto 2018 consumi acqua 83,31
17 2018 agosto mobili per arredamento appartamento residenza Magnolie 2018 agosto fornitura vino per festa del fornitura prodotti monouso e servizi correlati 2018 Rivisitazione architettonica secondo stralcio opera ampliamento ricostruzione edificio n. 48 e consulenza scelta arredi e finiture 2018 Agosto trasporto del salma F.M marzo febbraio 2021 servizio di telecomunicazione e connettività internet 1.190,00 333, , ,00 200, , luglio fornitura accessori bagno 8.800,00 nuova residenza 2018 Settembre consumi energetici 4.352,73 NUOVO ALLACCIO 2018 Agosto trasporto salme B.L. e C.A. 400, Agosto 2018 consumi energetici 859, luglio pulizia sonda piano stiro 1,00 modello Urano dicembre riparazione lavatrice 200,85 miele WS novembre riparaz. lavatrice Miele 223,00 WS ottobre riparazione lavatrice 200,00 MIELE WS fornitura prodotti monouso ,00 e servizi correlati 2018 Luglio - Ottobre 2018 sosttuzione OSS 1.000, sostituzione 1.200,00 Infermiere 2018 Settembre consumi acqua 1.585, luglio - settembre 2018 Servizio pulizia, disinfezione e sanificazione, stireria, lavanderia e riassetto cucina 2018 Luglio-Agosto acquisto spazi pubblicitari 2018 anni assistenza fiscale e predisposizione, invio telematico dichiarazioni fiscali (Iva, Redditi, Irap,...) fornitura prodotti per igiene e pulizie , , , ,00
18 prestazioni parrucchiera 6.096, Settembre agosto 2019 incarico 720,00 RSPP 2017 fornitura generi alimentari , proroga al fino al giugno fornitura capsule e 183,52 macchina caffè 2015 Servizio di lavanolo periodo , lavanolo tovagliato ,00 e coprimacchia servizio colazioni 8.000,00 calde attraverso apposito distributore 2018 Settembre riparazione 330,00 lavastoviglie Comenda C fornitura guanti e cuffie ,30 monouso 2018 Settembre consumi gas 1.496, Servizio di elaborazione delle paghe ,50 periodo Dicembre 2017-Gennaio ,28 riparazione del piano da stiro modello "Urano 2010" 2018 Agosto preparazione pasti festa 167,74 del fornitura prodotti monouso ,00 e servizi correlati 2018 Luglio - Ottobre 2018 sosttuzione OSS 1.000, Ottobre-Novembre 2018 corso public 320,00 speaking dott. Badiale 2018 Ottobre rinnovo firme digitali 200, sostituzione 1.200,00 Infermiere 2018 Luglio - Ottobre 2018 sosttuzione OSS 1.000, Settembre consumi energetici 831, marzo febbraio 2021 servizio di telecomunicazione e connettività internet , agosto servizio pedicure ospiti 270, Luglio - Ottobre 2018 sosttuzione OSS 1.000, Settembre trasporto funebre ospite F.C. 200,00
19 2018 Ottobre consumi energetici 3.030,59 NUOVO ALLACCIO 2018 Ottobre acquisto n. 6 imbragature 1.220,00 Basic High 2018 Ottobre pubblicazione asta 981, Settembre- Ottobre 2018: pubblicazioni 2.000,00 su rivista locale lavanolo tovagliato ,00 e coprimacchia 2015 Servizio di lavanolo periodo , Fornitura pasti periodo , servizio colazioni 8.000,00 calde attraverso apposito distributore 2018 Ottobre consumi acqua 1.104, Ottobre acquisto accessori bagno per alloggi "Centro Diurno" 2018 marzo febbraio 2021 servizio di telecomunicazione e connettività internet 656, , prestazioni parrucchiera 6.096, Fornitura pasti periodo , Novembre fornitura generi 101,37 alimentari pranzo visita isptettiva Uniter del Dicembre materiale per natale 558, Assistenza tecnica macchine multifunzione e fotocopiatore 2018 Ottobre pulizia, disinfezione, sanificazione e stireria, lavanderia e riassetto cucina fornitura prodotti monouso e servizi correlati fornitura prodotti per igiene e pulizie 2018 settembre acquisto caraffe in vetro trasporto salma Ferrati Teresina 2016 Servizio di elaborazione delle paghe periodo , , , ,00 153,90 200, ,50
20 2018 anno acquisto licenza fatturazione 1.225,00 elettronica privati e servizi correlati (formazione e conservazione sostitutiva dei documenti) 2018 anno acquisto licenza fatturazione 1.225,00 elettronica privati e servizi correlati (formazione e conservazione sostitutiva dei documenti) 2018 anno servizio di conservazione 300,00 sostitutiva documenti elettronici 2016 Civico n. 48 spese per nuovo ,00 allacciamento energia elettrica 2018 Ottobre verifica e sistemazione 139,35 anomalie funzionamento trattorino Rasaerba 2018 Verifica ispettiva per certificazione 1.745, Luglio - Ottobre 2018 sosttuzione OSS 1.000, sostituzione 800,00 OSS sostituzione 1.200,00 Infermiere 2018 Rivisitazione architettonica secondo ,00 stralcio opera ampliamento ricostruzione edificio n. 48 e consulenza scelta arredi e finiture fornitura guanti e cuffie ,30 monouso corso VALIDATION , anno 2018 rimborso spese vitto alloggio 1.000,00 corso Validation 2018 Adesione bando PSR Veneto ,00 fieniletto + studio fattibilità per sistemazione complessiva area esterna IPab 2017 anno competenze Presidente 2.600,00 Collegio dei Revisori raccolta, trasporto 2.574,00 e smaltimento rifiuti speciali 2018 Ottobre consumi gas 1.608, Novembre consumi energetici 4.228,29 NUOVO ALLACCIO fornitura prodotti monouso ,00 e servizi correlati 2018 Ottobre acquisto generi alimentari 266,96
21 2016 Servizio di derattizzazione e 2.070,00 disinfestazione periodo Fornitura pasti periodo , Fornitura pasti periodo , Settembre fornitura sedia doccia 1.296,00 Aquatec Ocean Dual-Vip 2018 Novembre conguaglio consumi 1.151,87 acqua 2018 dicembre buoni spesa 2.750, anno attività di Pet-Therapy per gli 300,00 ospiti 2018 Novembre quota parter spese per 119,16 elaborazione gara pulizie 2018 Ottobre consumi energetici 1.617, fornitura prodotti monouso ,00 e servizi correlati elaborazione piano di emergenza ,00 DUVRI 2018 Novembre campionatura felpe con 110,00 cappuccio 2015 Servizio di lavanolo periodo , lavanolo tovagliato ,00 e coprimacchia prestazioni parrucchiera 6.096, anno canone manutenzione 7.928,43 programmi informatici servizio colazioni 8.000,00 calde attraverso apposito distributore 2018 Collaborazione novembre ,00
22 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 01-PROCEDURA APERTA 17-AFFIDAMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
23 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 17-AFFIDAMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01-PROCEDURA APERTA 01-PROCEDURA APERTA 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/ AFFIDAMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
24 01-PROCEDURA APERTA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01-PROCEDURA APERTA 17-AFFIDAMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
25 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01-PROCEDURA APERTA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
26 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 17-AFFIDAMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01-PROCEDURA APERTA
27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01-PROCEDURA APERTA
28 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01-PROCEDURA APERTA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ANNO RIFERIMENTO TIPOLOGIA SPESA D servizi pulizia, lavanderia e riassetto cucina
FORNITORE P.IVA (o COD.FISCALE) IMPORTO LIQUIDATO DATA LIQUIDAZIONE TIPOLOGIA SPESA CIG ANNO RIFERIMENTO OGGETTO FORNITURA IMPORTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE My Pest Control Srl 04193810274 142,50
FORNITURE BENI, SERVIZI E LAVORI ANNO 2017
CIG Oggetto bando Procedura scelta del contraente ZB11408CFA ZD31408B5B ZB41E87684 ZEF1E872CF Fornitura formaggi e derivati Fornitura surgelati Fornitura surgelati Fornitura carni fresche 0000000000 Consulenze
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2014 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2014 Incarico RSPP anno 2014 02.01.2014 decr. n. 02 del 02.01.2014 Incarico fisiatra
Automobile Club Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017
Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017 CIG Z0D1CE4C0B Z0F1CEC52E Z2F1D16F63 Z021D174E8 Z0D1D17FB7 ZA71D27915 Z2A1D38560 ZC41D385B4 Struttura proponente Oggetto del bando Incarico
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2019
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2019 A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 2.846.212,93 010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO 2.641.673,53 RETTA SANITARIA 1.559.813,53
ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/ Bilancio economico annuale di previsione analitico
ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico Bilancio di previsione esercizio 2018 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 241.054,00
A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2016
Allegato alla deliberazione n. 34 di data 28.12.2015 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2016 maggiori ricavi rispetto minori ricavi rispetto rette degenza 772.479,60 762.156,50 10.323,10 servizi semiresidenziali
BUDGET 2017 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO. Allegato alla deliberazione n. 50 di data 30/12/2016. minori ricavi rispetto all'anno 2016
Allegato alla deliberazione n. 50 di data 30/12/2016 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2017 maggiori ricavi rispetto minori ricavi rispetto rette degenza 781.866,50 772.479,60 9.386,90 servizi semiresidenziali
DATA LIQUIDAZIONE IMPORTO LIQUIDATO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. P.IVA (o COD.FISCALE) ANNO RIFERIMENTO TIPOLOGIA SPESA OGGETTO FORNITURA
P.IVA (o COD.FISCALE) IMPORTO LIQUIDATO DATA LIQUIDAZIONE TIPOLOGIA SPESA CIG ANNO RIFERIMENTO OGGETTO FORNITURA IMPORTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 09633951000 13,89 01/10/2018 Utenze 09633951000
Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d esercizio chiuso il 31/12/2017
Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d esercizio chiuso il 31/12/2017 Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 1 PREMESSA La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 59 di data 28 dicembre 2015. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
BUDGET U Prodotti sanitari U Acquisto Manopole U Presidi Incontinenza
BUDGET 2015 B6) COSTI PER MATERIE DI CONSUMO COSTI IN U4001015 Prodotti sanitari 3.000 U4001049 Acquisto Manopole 4.500 U4001051 Presidi Incontinenza 21.500 29.000 B7) PER SERVIZI U4001056 Acquisto Beni
STATO PATRIMONIALE 2009 2008 2007
STATO PATRIMONIALE 2009 2008 2007 ATTIVO A) Crediti verso enti pubblici di riferimento I) Immobilizzazioni Immateriali 1) Immobilizzazioni Immateriali 2.411.206,00 2.378.572,00 2.227.763,00 - Fondo ammortamento
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 63 di data 30 dicembre 2016. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO BUDGET 2017
Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2014 analitico e per centri di costo/responsabilità
ALLEGATO A5 DGR n. 780 del 21 maggio 2013 Bilancio di previsione Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2014 analitico e per centri di costo/responsabilità A) VALORE DELLA PRODUZIONE Valore
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 73 di data 30 dicembre 2014. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO
PREVISIONE BILANCIO 2015 Meano PREV. 2014 Sit. al 30.09.2014 PREV. 2015 A) Valore della produzione RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI Rette ospiti non autosufficiente 992.690,50 739.524,70 990.537,00 Rette
A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN) CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.185.028,22 11.227.309,92 I) Ricavi delle vendite e delle prest. 10.235.377,29 10.256.310,81 R.S.A. 9.576.509,42 9.633.773,37 Retta sanitaria 5.723.250,98 5.720.251,48 Retta
CONTO ECONOMICO ANNO 2018
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 31 del 29 aprile 2019 CONTO ECONOMICO ANNO 2018 Pergine Valsugana, 29 aprile 2019 IL PRESIDENTE dott. Diego Pintarelli IL SEGRETARIO dott. Giovanni
CONTO ECONOMICO ANNO 2017
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 28 del 27 aprile 2018 CONTO ECONOMICO ANNO 2017 Pergine Valsugana, 27 aprile 2018 IL PRESIDENTE dott. Diego Pintarelli IL SEGRETARIO dott. Giovanni
Verbale di deliberazione n. 16 del Consiglio di Amministrazione
Sede: corso Europa, 46/48-30014 Cavarzere (Venezia) Partita IVA e codice fiscale: 03023790276 Telefono: 0426-310982 / 0426-311219 - Fax 0426-318259 Sito internet: www.ipabdanielato.it E-mail: info@pec.ipabdanielato.it
VARIAZIONI 1 SPESE CORRENTI, 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO,
chiuso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01 Personale (01) 1010301020
Determinazioni a contrarre anno 2017
Recesso parziale dalla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 14" per effetto della risoluzione dei lotti 1 e 4 e conseguente risoluzione del contratto di trasporto a Gala S.p.a. Affidamento della fornitura
VALORE DELLA PRODUZIONE
98 99 00 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 0 Conto
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 Allegato A alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n 11 del 9 aprile 2014 BILANCIO CONSUNTIVO 2013 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 6.028.845 5.424.027-604.818 A) CREDITI
BUDGET 2015 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 B) COSTO DELLA PRODUZIONE 3.433.692,99 I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 125.
BUDGET 2015 3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.334.728,59 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.327.228,59 RICAVI GESTIONE RSA 3.318.738,59 Retta
FORNITURE BENI, SERVIZI E LAVORI ANNO 2016
CIG Oggetto bando Procedura scelta del contraente ZB11408CFA ZD31408B5B Fornitura formaggi e derivati Fornitura surgelati Consulenze tecniche Manutenzioni varie Fornitura gas ZED05ED19D Manutenzione ausili
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2013 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2013 Liquidazione specifica 02.01.2013 decr. n. 02 del 09.01.2013 Rimborso spese
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento Beni/Servizi CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno 2019 Conto Economico
LEGENDA Sede Legale Via Marsala n. 7 40126 - Bologna - Codice Fiscale P. IVA 03337111201 n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento / CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno
REGOLAMENTO per l acquisizione di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all art. 35 del D.
REGOLAMENTO per l acquisizione di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all art. 35 del D.lgs 50/2016 Determinazione dell Amministratore Unico del 15/03/2017 ACQUISIZIONE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "CARLO MATTEUCCI"
01 SPESE DI PERSONALE 156.914,86 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 109.480,69 01 01 001 Compensi netti 77.743,98 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 2.984,40
Conto finanziario e consuntivo esercizio 2013
IPAB Andrea Danielato C.so Europa, 48 30014 CAVARZERE (VE) C.F/P.Iva 03023790276 Conto finanziario e consuntivo esercizio 2013 pag. 1 tit capitolo descrizione dei Capitoli somme rimaste somme impegnate
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2015 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2015 Anticipo cassa economale anno 2015 02.01.2015 decr. n. 02 del 02.01.2015 Liquidazione
oggetto delle previsioni Impegni ultimo esercizio chiuso totale intervento 100,00 100,00 totale intervento 1.500,00
di competenza per l' in corso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01
Stampa Bilancio Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 ATTIVO 6.649.579,28 A) IMMOBILIZZAZIONI 5.546.629,81 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.907,22 COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE 8.907,22 COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI 8.907,22 Software in concessioni
P.IVA (o COD.FISCALE) DATA INIZIO
CIG ANNO OGGETTO FORNITURA AGGIUDICATARIO P.IVA (o COD.FISCALE) DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE IMPORTO IMPORTO LIQUIDATO DATA LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE :X0A12B9CD8 Articoli elettromedicali
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Conto Economico al 31/12/2015
Pag. 1 DELLA PRODUZIONE 3.896.948,19 DELLA PRODUZIONE 4.456.414,63 PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO 351.840,72 DALLE PRESTAZIONI EROGATE 4.289.391,42 Materiali di consumo c/acq. Magazzino 84.183,47
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Determinazioni a contrarre anno 2018
Affidamento trimestrale alla MAW S.p.a. della fornitura di tre operatori di categoria B, per l'accompagnamento degli utenti coinvolti nel Progetto sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione
Servizi MePA Confesercenti. L opportunità di domani. Oggi
Servizi MePA Confesercenti L opportunità di domani. Oggi DI COSA SI TRATTA? I servizi MePA Confesercenti Abruzzo si inseriscono nel PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A. (PRPA) Il
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE *********************** A. LAVORI
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
Parte seconda - USCITA
descrizione dei Capitoli e degli Articoli somme rimaste da pagare differenza (T-P) per la parte per i residui insussistente perenti deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente residui passivi
S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2016
Ditta 000188 Data: 14/04/2018 Ora: 07.48 Pag.001 GORLA SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO UNIPERSONALE VIA ENRICO TOTI 5 21050 GORLA MAGGIORE VA CAPITALE SOCIALE Euro 75000 INT.VERSATO ESERCIZIO DAL 01/01/2017
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
Stampa Bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 2.321.110,12 2.337.018,68 RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 2.245.002,59 2.260.952,32 RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO 2.077.206,41 2.090.612,80 RICAVI
BUDGET 2016 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,81 B) COSTO DELLA PRODUZIONE ,21 I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 149.
BUDGET 2016 3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.425.343,81 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.341.815,94 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.334.315,94 RICAVI GESTIONE RSA 3.325.825,94 Retta
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2017 AL 31/08/2017 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/108 02/05/2017 2.500,00 Bonifico
ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" BUDGET 2016 Bilancio Economico Preventivo Annuale RICAVI
RICAVI Conto Descrizione Conto DI ESERCIZIO BIL. ESERCIZIO BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 2014 2015 R30010 Ricavi da attività R3001010 Ricavi per quote sociali Ospiti 1.710.390,94 1.732.000,61 1.721.782,87
BOZZA CONTO ECONOMICO 2017 CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Contribuzioni Curriculari Contribuzione iscrizione 1.230.774,29 1.299.254,35 Contribuzione diplomandi 17.050,00 23.900,00 Contribuzione
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015 Allegato A alla Delibera dell Amministratore Unico n 9 del 20/6/2016 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 5.340.364 4.550.645-789.719 CREDITI PER INCREM. PATRIM.
Conto Economico al 31/12/2011
Pag. 1 DELLA PRODUZIONE 3.951.971,22 DELLA PRODUZIONE 4.481.919,09 PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO 378.936,90 DALLE PRESTAZIONI EROGATE 4.321.782,72 Materiali di consumo c/acq. Magazzino 87.604,81
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
n. 1 Allegato ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
SINALUNGA Via Costarella, 214/a (Tel. 0577 630908 fax 0577 631279) www.istitutoredditi.it - istitutoredditi@pec.it (C.F 81001890524 P.IVA 00805470523) AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI FINANZIARI E GENERALI
ASP CENTRO RESIDENZIALE "Lodovico Martelli" BUDGET 2017 Bilancio Economico Preventivo Annuale RICAVI
RICAVI Conto Descrizione Conto DI ESERCIZIO BIL. ESERCIZIO BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2016 2015 2016 R30010 Ricavi da attività R3001010 Ricavi per quote sociali Ospiti 1.731.741,49 1.759.669,30 1.739.641,05
Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 3.636.254,03 3.445.277,79 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.370.971,72 3.321.845,42 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.348.831,09 3.311.156,22 RICAVI
Bilancio di verifica a sezioni contrapposte
Bilancio di verifica a sezioni contrapposte Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro Selezioni Es. di competenza: 2018 Tipo bilancio: Stato: Totale esercizio Escludi conti non movimentati
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014)
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014) Art.23 D.Lgs.33/20013 TIPO DI PROVVEDIMENTO CONTENUTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata
A B VALORE DELLA PRODUZIONE Valore della produzione attività caratteristica 4.742.791,34 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.638.191,34 Ricavi per rette ospiti 4.638.191,34 ricavi per rette ospiti
Stampa bilancio Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Descrizione Anno in corso Anno prec.
Stampa bilancio Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Descrizione Anno in corso Anno prec. CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 2.540.391,90 2.549.687,74 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 2.474.560,26 2.481.291,11
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
Parte seconda - USCITA
descrizione dei Capitoli e degli Articoli somme rimaste da pagare differenza (T-P) per la parte per i residui insussistente perenti deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente 0,00 0,00 residui
BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Anno in corso Anno precedente
BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Anno in corso Anno precedente CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 2.685.740,41 2.540.391,40 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 2.517.503,75 2.474.560,26
Stampa bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 (artt e bis del C.C.) Anno in corso Anno prec.
Stampa bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 (artt. 2424 e 2424 -bis del C.C.) Anno in corso Anno prec. CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 2.549.687,74 2.614.640,29 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI
ISTITUTO COMPRENSIVO
01 SPESE DI PERSONALE 21.886,40 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.426,87 01 01 001 Compensi netti 2.426,87 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z250BEB69C Z4B0C11BD7 ZB00C174D5 Z450C21052 Z920C17D6A ZA10C333CE STRUTTURA PROPONENTE Oggetto del bando GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI
Stampa Bilancio Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 ATTIVO 12.015.235,29 IMMOBILIZZAZIONI 7.015.397,27 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.973,14 DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO 2.973,14 Licenza d'uso software a tempo indet. 29.697,43 Licenza d'uso
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Art. 23 comma 1 lett.b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
Servizio di adeguamento protocollo HACCP. Dott.ssa L. Orezzi,
N DATA SETTORE UFFICIO PROPONENTE OGGETTO 1 02/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 2 02/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 3 15/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 4 15/01/2014 Istituzione Casa di Riposo
Allegato A5 DGR 780 del 21/05/ Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità
A VALORE DELLA PRODUZIONE Valore della produzione attività caratteristica 144.400,00 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8
VARIAZIONI 1 SPESE CORRENTI, 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO,
di competenza per l' in corso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc45495.ist Eseguito da : SCOMPARINF Data della stampa : 13/03/2017 +---------------------------------------------------------+
Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d esercizio chiuso il 31/12/2015
CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA IPAB Codice fiscale 02467360240 Partita iva 02467360240 36028 Rossano Veneto (Vi) Via Roma 159/A Tel. 0424/848558 Fax. 0424/548743 email info@csvillaaldina.it P.E.C. centroanzianivillaaldina@open.legalmail.it
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
Conto Economico al 31/12/2012
Pag. 1 DELLA PRODUZIONE 3.789.368,06 DELLA PRODUZIONE 4.488.536,55 PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO 344.522,17 DALLE PRESTAZIONI EROGATE 4.328.396,94 Materiali di consumo c/acq. Magazzino 76.722,59
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DETERMINAZIONE N. 75 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SCADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. L'anno DUEMILASEDICI del giorno 28 del mese di SETTEMBRE il Direttore, Dr.ssa
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
RELAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE
RELAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE 2017-2019 PREMESSA La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
RELAZIONE A BUDGET 2017
COPIA Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S.Giuseppe Via Alle Fonti, 1 38050 RONCEGNO TERME (TRENTO) RELAZIONE A BUDGET 2017 La Legge Regionale n. 7 del 21 settembre 2005 e i relativi regolamenti
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 ATTIVO 4.458.618 4.497.781 B) IMMOBILIZZAZIONI 4.5.895 4..68 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 133.65 34.843 Software e diritti di utilizzaz. op.ing. 4.11 5.51 Software e diritti di utilizzaz. op.ing.
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO
CONTO ECONOMICO RICAVI 3.129.595,00 A) Valore della produzione 3.129.595,00 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 2.936.760,00 010. R.S.A. CASA DI SOGGIORNO 2.835.795,00 RICAVI EX DIRETTIVE 1.763.761,00 Retta
Stampa Bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 3.426.289,84 3.400.234,56 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.322.719,25 3.286.629,17 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.311.282,17 3.272.274,69 RICAVI
Stampa Bilancio Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 3.445.277,79 3.426.289,84 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.321.845,42 3.322.719,25 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.311.156,22 3.311.282,17 RICAVI
Museo storico e il parco del castello di Miramare
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 912.406,72 2.416.151,83 3.309.589,16 4.221.995,88 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 277.730,64 713.709,16 780.562,16 1.058.292,80
ECONOMICO - RICAVI , , ,00 # CONTO ECONOMICO 1 VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,00 2.
Parte integrante e sostanziale della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 34 del 28/12/2016 IL DIRETTORE F.to dott. Giovanni Bertoldi S o t t o c o n t o Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Galleria Nazionale d`arte Moderna e Contemporanea
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
Anno 2018 delibera/determ Nominativo consulente Oggetto incarico Compenso n data
La Consolazione ETAB Elenco incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3 comma 18, della Legge 24/12/07 n 244 delibera/determ Nominativo consulente Oggetto incarico Compenso n data ROSETTI NICOLA AFFIDAMENTO
Galleria Nazionale d`arte Moderna e Contemporanea
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.646.503,90 4.705.957,66 3.958.352,67 5.604.856,57 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.042.052,37 3.065.455,23 2.691.209,87
A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona - Opere Pie Riunite DEVOTO MARINI SIVORI - Corso Genova Lavagna (GE)
A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona - Opere Pie Riunite DEVOTO MARINI SIVORI - Corso Genova 70-16033 Lavagna (GE) CONTO ECONOMICO ANNO 2015 ANNO ANNO ANNO ANNO 2014 2014 2015 2015 A) VALORE
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali