Proposta di Budget di previsione Triennio Reclutamento docenti

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1 Proposta di Budget di previsione Triennio Nella presente relazione viene delineato il budget previsionale per il triennio del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati ai fini della presentazione e approvazione del Bilancio Unico di Previsione di Ateneo da parte del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2018. Il budget di previsione è stato organizzato per macro-funzioni, di cui si riporta nel seguito la classificazione utilizzata: RICAVI FUDD FUDD con destinazione vincolata FUDD 10%2018 ex SIR Ricavi da obbligazioni giuridiche Entrate Esterne Ipotetiche su vincita di progetti (PGPRESENT) Entrate Esterne ipotetiche su future azioni ancora da definire (PGPROGRAMM) COSTI Reclutamento docenti Didattica Ricerca Terza Missione Internazionalizzazione Dottorato Orientamento Spese Generali Fondo di Riserva A corredo di tale classificazione viene data anche una rappresentazione del budget di previsione secondo gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo, degli obiettivi del Piano di Sviluppo di Dipartimento e delle azioni di quest ultimo così da rendere evidente la correlazione esistente tra obiettivi di Ateneo e azioni dipartimentali. La relazione fa riferimento ai seguenti allegati: Allegato A: Budget di Previsione analitico Allegato B: Riparto fondi delle sezioni Allegato C: Riparto dell assegnazione ADIR

2 RICAVI FUDD Fondo Unico di Dotazione Dipartimentale L assegnazione del FUDD sulla base della quale è stato predisposto il budget di previsione è pari a euro ,00, secondo quanto definito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 ottobre Il CdA ha deliberato di stanziare il FUDD ai Dipartimenti per l anno 2019 lasciando invariati i meccanismi di riparto della quota base già utilizzati nell ultimo biennio e di apportare invece piccole revisioni al modello di valutazione relativo alla parte premiale. E stato quindi previsto di distribuire l importo globale tra quota base (pesata al 70%) e quota premiale (pesata al 30%). FUDD con destinazione vincolata Il CdA ha deliberato di assegnare ai dipartimenti anche risorse aggiuntive con vincolo di utilizzo al funzionamento dei dottorati per euro ,00, confermando la strategia di incentivazione e valorizzazione dei corsi di dottorato già iniziata nel Il Dipartimento usufruisce anche di un contributo annuale dall Amministrazione Centrale come deliberato dal CdA nel 08/05/2015 a supporto della divulgazione e dell incentivazione dello studio delle lingue a minor frequenza (ceco, polacco e albanese) per un importo annuale di euro ,50. Il Dipartimento gode per il 2019 di alcune assegnazioni aggiuntive vincolate, legate a incarichi istituzionali e di incentivo, per un totale ,00. FUDD 10%2018 ex SIR Per il triennio la struttura beneficia della quota premiale del 10% FUDD2018 per la disattivazione della Scuola in Relazioni Internazionali (euro ,00/anno). Di seguito si elencano tutte le entrate di Ateneo certe per gli anni : Codice Conto A.R A.R A.R A.R A.R A.R A.R Trasferimenti interni FUDD Trasferimenti interni per Dottorato Altri Trasferimenti interni da AC lingue a bassa frequenza Trasferimenti interni 10% FUDD 2017 (Disattivazione SIR) Altri Trasferimenti interni sostituzione assenza CEL di russo Altri Trasferimenti interni copertura di un insegnamento del prof. Bassi in quanto direttore del Centro di Ateneo CHSC-Rickmers Altri Trasferimenti interni incentivo ai , , , , , , , , , , , , ,00

3 docenti per l esecuzione del Mooc Balcanici TOTALE , Ricavi da obbligazioni giuridiche In aggiunta all erogazione FUDD, il Dipartimento incamera risorse sulla base di accordi e convenzioni pluriennali già siglate che supportano l attuazione delle proprie politiche: Codice Conto A.R A.R A.R A.R Contributo da soggetti privati per didattica - Associazione Lega del Filodoro Contributo da soggetti privati esteri per didattica - Istituto Ramon Llull Contributo da soggetti privati esteri per didattica- Istituto Etxepare Contributo da soggetti pubblici esteri per didattica Svenska Institute (esercitazioni svedese) 500,00 500,00 500, , , , , , , ,00 TOTALE , , ,00 Tali ricavi hanno tutte destinazione vincolata a supporto dell Offerta Formativa a.a , , Entrate Esterne Ipotetiche su vincita di progetti (PGPRESENT) Le risorse PGPRESENT sono quelle che si presume di acquisire nel triennio pur non avendone ancora la certezza. Si basa su una stima del tasso di vincita dei progetti di finanziamento presentati e di cui si attende l esito nel Nell esercizio 2018 sono stati presentati i seguenti progetti: Linea di finanziamento Area di ricerca Budget di progetto 10 Proposte MSCA 2 lingue, 3 studi letterari, 2 studi storici, 3 letterari ,00 1 proposta Rita Levi Montalcini (MIUR) Studi Storici ,00 12 proposte PRIN 2017 (MIUR) Tutte le aree del dipartimento ,00 2 proposte FAMI Glottodidattica ,00 totale ,00 3

4 Sulla base dello storico e a titolo prudenziale si ipotizza che il Dipartimento potrebbe ricevere risorse esterne per euro ,00 declinate in almeno un progetto PRIN, un progetto FAMI e un progetto MSCA. L importanza di tale previsione è collegata alla funzione autorizzatoria del bilancio 2019, nonché ai principi di verità e prudenza da rispettare nell ambito del processo di formazione del bilancio. Il dettaglio delle risorse PGPRESENT è rappresentato analiticamente nella seguente tabella, dove accanto alla voce di ricavo è identificata anche la possibile voce di costo. Tale declinazione riflette le categorie di spesa più ricorrenti per le tipologie di progetti considerati, fermo restando che le risorse che si acquisiranno dovranno essere utilizzate per le spese previste dai singoli contratti. Codice Conto A.R A.R A.R Contributi da altri enti pubblici esteri Contributo MIUR PRIN 2017 Contributo da Commissione Europea per ricerca , , ,00 Codice Conto A.C Assegni di ricerca ,00 A.C Altri costi per servizi connessi all di ,00 ricerca A.C Missioni fuori massimale ,00 A.C Spese per pubblicazioni ,00 A.C Trasferimento per Fondo di supporto di Ateneo ,00 Entrate Esterne ipotetiche su future azioni ancora da definire (PGPROGRAMM) I ricavi denominati PGPROGRAMM rappresentano le risorse che si ipotizza di acquisire a fronte di una programmazione delle che si svolgerà durante l esercizio e che non trova basi su azioni già attuate nel Fanno parte di questa categoria, ad esempio, le a fronte di corrispettivo. In considerazione dell progettuale dell ultimo biennio è plausibile ipotizzare i seguenti ricavi per il triennio : Codice Conto A.R A.R A.R Entrate da MIUR per progetti PRIN 2020 Entrate da Regione per progetti FSE 2019 Attività commerciale di didattica , , , , ,00 Codice Conto 4 A.C Assegni di ricerca , ,00

5 A.C A.C A.C A.C A.C Incarichi profess. e occasionali - didattica (in ambito commerciale) Compensi a interni per att.commerciale DOC e RIC Organizzazione manifestazione e convegni in ambito commerciale Trasf.quota 7% su commerciale Trasf.quota 8% FCA su commerciale , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tale declinazione dei costi riflette le categorie di spesa più ricorrenti per le tipologie di progetti considerati, fermo restando che le risorse che si acquisiranno dovranno essere utilizzate per le spese previste dai singoli contratti. COSTI Il Budget assegnato a ciascun esercizio del triennio si riferisce al FUDD assegnato alla struttura nel 2019, che è pari e euro ,00. Gli stanziamenti assegnati alle diverse voci di costo, come riportato in allegato A, rappresentano le coperture finanziarie necessarie per l esecuzione delle politiche dipartimentali legate al Piano Strategico di Ateneo, al Piano di Sviluppo di Dipartimento e al cofinanziamento per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Progetto di Eccellenza. Il Budget per l esercizio 2019 ha valore autorizzatorio. I conti valorizzati rappresentano le prevalenti della struttura; gli stanziamenti possono essere passibili di modifiche in corso di esercizio qualora si evidenziasse la necessità di allineare l allocazione delle risorse a nuove e/o diverse azioni strategiche. Il Budget ha un valore programmatico e rispecchia l impatto che le politiche di Dipartimento attualmente assunte hanno sul budget di tali esercizi. Queste cifre sono passibili di modifiche in fase di definizione del budget autorizzatorio. In Allegato A è riportato il bilancio di previsione analitico per singole voci di conto. Nella tabella a seguire sono invece rappresentati gli stanziamenti del FUDD aggregati per ciascuna delle politiche dipartimentali di sviluppo, con il relativo peso percentuale: Funzione/Strategia 2019 % 2020 % 2021 % Reclutamento Personale ,00 1,60% ,00 1,77% 7.000,00 1,15% Didattica ,80 44,54% ,80 38,77% ,80 30,69% Ricerca ,00 23,86% ,00 28,39% ,28 36,51% Terza missione ,00 9,06% ,00 9,21% ,42 11,79% Internazionalizzazione ,00 3,27% ,00 3,60% ,00 2,47% 5

6 Dottorato ,00 9,59% ,00 10,88% ,00 7,91% Orientamto 4.000,00 0,59% 4.000,00 0,66% 4.000,00 0,66% Spese generali ,70 4,90% ,00 3,89% ,00 5,95% Fondo di Riserva ,00 2,59% ,70 2,83% ,00 2,87% totale ,50 100,00% ,50 100,00% ,50 100,0% La funzione/strategia Reclutamento personale tratta tutte le risorse allocate a contributo delle assunzioni di personale docente a tempo determinato, quali i Ricercatori a TD lett. a) nei settori M-STO/02, SECS-P/02 e SPS/09, per un importo di ,00 a carico del FUDD, in aggiunta allo stanziamento già garantito dall Ateneo ( ,00 euro in un triennio) e dall International Center for Humanities and Social Change ( ,00 euro in un triennio) La Funzione/strategia Didattica include: Docenze a contratto ex art. 23 L. 24/2010 Contratti per di didattica integrativa ex art. 23 L-. 240/2010 Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo interni Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo esterni I contributi a istituzioni nazionali e internazionali che supportano lo svolgimento dell offerta didattica. Tali costo sono funzionali alla realizzazione della programmazione didattica a.a , e (secondo le quote di competenza) dei corsi di studio del Dipartimento: Laurea Triennale in Lingue, Culture e Scienze del Linguaggio Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Post-coloniali Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali Comparate Laurea Triennale in Philosophy, International Studies and Economics (secondo l accordo di disattivazione della Scuola SIR siglato nel marzo 2017). A.C A.C A.C A.C Docenze a contratto ex art. 23 L. 240/2010 per offerta , e (competenziato) Trasferimenti interni a DFBC per offerta , e e PISE (competenziato) Trasferimenti a soggetti privati (Lingua e Letteratura Romena e esercitazioni a.a , e ) Contributo di ospitalità al lettore di lingua bulgara , , , , , , , , , , , ,00

7 su convenzione con Ambasciata Il costo previsto per far fronte alle didattiche è di ,80 in linea con l esercizio 2018 (euro ,00), perché il reclutamento di nuovo personale docente ha permesso migliorare la qualità dell offerta con sdoppiamenti di classi numerose e la copertura di insegnamenti di personale trasferito e/o in quiescenza. La Funzione Ricerca prevede il seguente riparto: A.C A.C Assegnazione ADIR in base al riparto proposto dal Comitato per la Ricerca Assegnazione ADIR forfetaria (600 euro/cad) per nuovi assunti in corso di esercizio che non hanno potuto partecipare alla valutazione ADIR , , , , , ,00 A.A Investimenti per attrezzature per politiche di onboarding dei 5.000, , ,28 neoassunti A.C Fondo per la Premialità 5.000, , ,00 A.C Incentivo MOOC Balcanici 1.000,00 A.C Assegni di ricerca , ,00 A.C Pubblicazioni 6.000, , ,00 A.A Investimenti a supporto del laboratorio per l implementazione del Progetto di Eccellenza , , ,00 Per quanto riguarda l assegnazione ADIR lo stanziamento, aumentato rispetto al 2018 ( euro) riguarda il capitolo A.C Spese per missioni fuori massimale. Si sottolinea che si tratta di una allocazione iniziale basata sull utilizzo principale del fondo; resta ferma la possibilità per il docente di impiegare la risorsa assegnata per tutte le tipologie di costi previste dal Regolamento di Ateneo ADIR. Al fine di promuovere politiche di onboarding si è stabilito di stanziare una quota forfetaria di 600,00 euro/cad per i neoassunti che prenderanno servizio nel corso dell anno e che non avendo partecipato alla valutazione ADIR rischierebbero di non avere fondi per la propria ricerca fino alla successiva assegnazione. Come previsto dal Regolamento di Dipartimento per l onboarding e in linea con il Label di Ateneo HRS4R si stanziano risorse (euro 5.000,00) per dotare i neoassunti del materiale informatico di base. Come stabilito dal Regolamento per la Premialità di Dipartimento, deliberato a maggio 2018, è stata stanziata la somma di 5000,00 euro per incentivare le pubblicazioni in sedi editoriali di forte impatto nazionale e internazionale. Per l anno 2019 non sono previsti fondi per assegni di ricerca di area, in quanto in base al Regolamento di Ateneo, i 3 contratti di assegno di ricerca di area possono essere sostituiti da 2 di ricercatore a T.D. lett. a). Nel 2019 sono previste le prese di servizio dei due ricercatori TD lett. a) in L-LIN/09 Lingua Portoghese e L-LIN/01 7

8 Linguistica Computazionale. Sono invece previsti 3 assegni di area a cavallo tra l esercizio 2020 e Il Dipartimento intende supportare le tre collane di Dipartimento (Tolomeo, Annali. Serie Occidentale e Rassegna Iberistica, edite con Edizioni Ca Foscari) con l assegnazione delle risorse necessarie ad un numero all anno. Il Dipartimento contribuisce alla nascita e allo sviluppo del Laboratorio Linguistico e Letterario-Culturale cofinanziando le risorse già messe a disposizione dal Progetto di Dipartimento di Eccellenza per gli investimenti strutturali ad esso necessari. La funzione Terza Missione vede l allocazione delle seguenti risorse: A.C e A.C A.C e A.C A.C A.C A.C A.C A.C Assegnazione alle Sezioni per seminariali Assegnazione per Convegni e conferenze di Dipartimento Contributo a eventi specifici in base alla Convenzione con Istituto Cervantes. Contributo a eventi specifici in base alla Convenzione con Fundación Alhambra Contributo per la partecipazione alla Scuola delle Storiche Altri costi per servizi connessi ad per la promozione della Terza Missione Contributo a eventi di Ateneo (Incroci di Civiltà, Incroci di Poesia, Waterlines, ecc) , , , , , , , , , , , ,00 680,00 680,00 680, , , , , , ,00 I conti valorizzati per la Terza Missione sono principalmente A.C Ospitalità a conferenzieri e A.C Organizzazione manifestazioni e convegni. Si tratta di una allocazione iniziale delle risorse, ferma restando la possibilità di utilizzare i fondi per altri costi così come previsto dal regolamento di Dipartimento per gli Eventi Culturali. I criteri di assegnazione delle risorse per Convegni e Conferenze di Dipartimento sono definiti dal Regolamento interno che, attraverso una call annuale, valorizza gli eventi internazionali e nazionali con call for papers, così da sostenere la visibilità verso l esterno della ricerca dipartimentale e indirettamente la creazione di network di ricerca. In allegato D si riporta il dettaglio dell assegnazione per sezione di dipartimento, che tiene conto del numero di docenti di afferenza e che ha lo scopo valorizzare specifiche aree. Le strategie di internazionalizzazione sono così supportate: 8

9 A.C A.C A.C A.C Cofinanziamento a visiting professor a.a (per coprire obbligazioni giuridiche già assunte nel 2018 Teruel e Boelhower) Cofinanziamento a visiting professor a.a e Borse di mobilità internazionale outgoing e per studenti LLEAP (2 borse da 1000,00 euro per Brasile, 2 borse da 1000 euro per Argentina, 1 borsa da 1000 euro per New York) Borse di mobilità per il corso estivo Lingua e Cultura Basca in base alla Convenzione con l'istituto Etxepare , , , , , , , , ,00 Le azioni di internazionalizzazione di Dipartimento di focalizzano principalmente sulla didattica, attraverso la presenza di figure scientifiche di alto livello internazionale che possano rendere ancora più attrattiva l offerta didattica e sulla mobilità studentesca, garantendo contributi alla mobilità outgoing verso destinazioni estere più lontane e onerose. Le spese a supporto del Dottorato che interessano il triennio riguardano le borse dei seguenti cicli: 33 ciclo avviato nell a.a ciclo avviato nell a.a ciclo da avviarsi nell a.a La Struttura garantisce il raggiungimento della copertura finanziaria utile a 4 borse necessarie all attivazione di ciascun ciclo, completando l assegnazione della quota MIUR/Ateneo (assegnazione di 3,28 Ministeriale borse/ciclo) con il 72% di borsa per ogni ciclo: Conto Coan A.C A.C A.C Copertura del 72% di una borsa di dottorato per il , ,00 33 ciclo Copertura del 72% di una borsa di dottorato , , ,00 per il 34 ciclo Copertura del 72% di una borsa di dottorato 5.522, , ,00 per il 35 ciclo totale , , ,00 Rispetto allo stanziamento previsionale 2018, l ammontare di una borsa di dottorato nel 2019 è passata da euro ,93 a euro ,80. Il dipartimento garantisce inoltre il cofinanziamento ad una borsa del 33 ciclo attivata grazie alla collaborazione con l International Center for the Humanities and Social Change: 9

10 A.C Contributo a borsa di dottorato del 33 ciclo cofinanziata da CHSC (come da D.D. 1547/2017) 3.960, Supporta la partnership con l Università di Padova per il Dottorato in Studi Storici, Geografici e Antropologici per i cicli 33, 34, 35: A.C Trasferimento a Università di Padova per Dottorato in Studi Storici, Geografici e Antropologici 1500, ,00 Le risorse stanziate per la funzione Dottorato coprono anche le spese per il funzionamento e la sua valorizzazione. A.C Altri interventi a sostegno dell di studio dei , , ,50 dottorandi A.C Ospitalità conferenzieri , , ,50 Globalmente il sostegno ai Dottorati di Dipartimento ammonta a euro ,00. Lo strumento dell Orientamento, fondamentale per la struttura per il raggiungimento di alcuni obiettivi del Piano di Sviluppo quali anche la omogenea distribuzione degli studenti fra curricula del CdS triennale e fra i diversi CdS magistrali, vede una allocazione di risorse pari a euro 4.000,00. Le Spese Generali necessarie per il funzionamento della struttura sono stimate in ,70 euro l anno. Tale somma copre i costi di noleggio e manutenzione delle macchine fotocopiatrici poste nelle tre sedi del Dipartimento, utenze telefoniche, materiale di consumo (carta, toner, cancelleria), servizi postali e assicurazione AirPlus, smaltimenti, traslochi e facchinaggi. A.C Noleggio macchine multifunzione 3.275, , ,00 A.C Materiale di consumo generico , , ,00 A.C Servizi postali 700,00 200,00 700,00 A.C Assicurazione Airplus per docenti 200,00 200,00 200,00 A.C Smaltimenti rifiuti speciali 2.000, , ,00 A.C Traslochi e facchinaggi 2.000, , ,00 A.C Manutenzione sedi e aree verdi (non coperte da 1.000, , ,00 Amm. Centrale) A.C Utenze e canoni telefonici 5.000, , ,00 Al Fondo di Riserva vengano assegnate allo scopo di fronteggiare eventuali spese impreviste e/o a copertura di eventuali rischi di gestione. A.C Fondo di Riserva , , ,00 10

11 RIEPILOGO DELL ALLOCAZIONE DELLE RISORSE funzione/strategia Quadro delle percentuali dell utilizzo del FUDD e delle risorse certe di struttura per Funzione/strategia: Riparto funzioni 2019 Ricerca 23,86% Terza missione 9,06% Didattica 44,54% Dottorato 9,59% Internazionalizzazi one 3,27% Reclutamento Personale 1,60% Orientamto 0,59% Spese generali 4,90% Fondo di Riserva 2,59% Riparto funzioni 2020 Ricerca 28,39% Terza missione 9,21% Internazionalizzazi one 3,60% Didattica 38,77% Dottorato 10,88% Orientamto 0,66% Reclutamento Personale 1,77% Fondo di Riserva 2,83% Spese generali 3,89% 11

12 Riparto funzioni 2021 Ricerca 36,51% Didattica 30,69% Terza missione 11,79% Dottorato 7,91% Internazionalizzazi one 2,47% Reclutamento Personale 1,15% Orientamto 0,66% Spese generali 5,95% Fondo di Riserva 2,87% 12