COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA. Sede legale: Via G. Ferrari MONZA (MI) C.F

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1 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA Sede legale: Via G. Ferrari MONZA (MI) C.F NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 Premessa Il Bilancio che si presenta è stato redatto in conformità al dettato degli art e seguenti del Codice Civile ed è stato redatto in forma abbreviata, poiché il Collegio ricade nella fattispecie prevista dall articolo 2435-bis del Codice Civile, con la conseguente omissione della Relazione sulla gestione degli Amministratori. Il Bilancio al 31 dicembre 2012 è redatto in unità di Euro, è presentato in forma comparata ed è stato riclassificato per adeguarlo al disposto della normativa vigente. Nei casi in cui l applicazione della normativa relativa alla redazione del Bilancio in forma abbreviata è risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta sono state inserite le opportune note a completamento. L esercizio 2012 si è chiuso con un avanzo economico di Euro ,85. Prima di procedere al commento delle singole voci esposte nel bilancio riporto di seguito i dati essenziali riportati nell ultimo bilancio approvato in data 24/04/2012 della controllata G.M.B. S.R.L. STATO PATRIMONIALE ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 B) Immobilizzazioni C) Attivo circolante

2 D) Ratei e risconti 63 Totale attivo PASSIVO: A) Patrimonio Netto Capitale sociale Riserve Utili/Perdite portati a nuovo Utile/Perdita dell esercizio C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato D) Debiti E) Ratei e risconti Totale passivo CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 E) Proventi e oneri straordinari -1 Imposte sul reddito -136 Utile/Perdita dell'esercizio Principi di redazione Il bilancio è stato redatto secondo i principi indicati all art bis del Codice Civile. La valutazione delle singole voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell attività. Per quanto concerne le rappresentazioni contabili, è data prevalenza alla sostanza economica delle 2

3 operazioni e degli eventi da rilevare piuttosto che alla loro forma giuridica. Gli eventuali proventi sono inclusi solo se effettivamente realizzati entro la data di chiusura dell esercizio mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente a tale data. Criteri di valutazione -Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. La quota di ammortamento è determinata sulla base della loro utilità residua. -Immobilizzazioni materiali ed ammortamenti Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. I costi di manutenzione aventi efficacia conservativa sono imputati a conto economico nell esercizio stesso in cui sono stati sostenuti; quelli a efficacia pluriennale aventi carattere incrementativi della vita utile del bene e/o della sua utilità nel tempo sono capitalizzati e seguono a tutti gli effetti i movimenti del bene principale cui esse si riferiscono. Gli ammortamenti tecnici sono determinati adottando quale riferimento le aliquote di ammortamento indicate. -Immobilizzazioni finanziarie Sono iscritte al costo di acquisto specifico, eventualmente svalutate qualora il valore delle stesse al termine dell esercizio risulti durevolmente inferiore a quello iscritto. -Crediti I crediti sono esposti al valore di presunto realizzo. -Trattamento di fine rapporto Tale posta è iscritta secondo quanto previsto dall art C.C. e dalla normativa vigente in materia, al netto degli utilizzi. 3

4 -Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. -Ratei e risconti Il principio della competenza economica delle poste positive e negative del reddito d esercizio a cavallo fra due o più esercizi è realizzato per mezzo dell iscrizione di ratei e risconti attivi e passivi in bilancio. -Riconoscimento dei Ricavi I proventi derivanti dalle quote degli iscritti e dalle altre prestazioni di servizi sono riconosciuti in base alla competenza temporale. -Imposte sul reddito L IRAP è stata pagata nell esercizio secondo le aliquote e le norme vigenti. Variazione nella consistenza delle voci dell attivo e del passivo. Immobilizzazioni immateriali : Trattasi di licenze e configurazioni di software ad hoc per il Collegio, incrementatesi nell esercizio per Euro 2.952, portando il costo complessivo ad Euro Sono state ammortizzate con un aliquota del 33,33% per Euro Immobilizzazioni materiali: si riepiloga di seguito la composizione e variazione della voce: Costo Ammort. Residuo increm Ammort. Ammort. Residuo storico 31/12/11 31/12/11 /decrem /12/12 31/12/12.% Mobili e arredi % Macch. elettr. Ufficio % Impianti % Altri beni % TOTALI Immobilizzazioni finanziarie: l importo rappresenta quanto versato all Associazione 4

5 Libere Professioni Intellettuali Monza e Brianza (A.L.P.I) a titolo di quota di partecipazione al Fondo di dotazione in sede di costituzione ed alla società G.M.B. srl a socio unico a titolo di versamento per la costituzione oltre che, a titolo di versamento soci in conto capitale. Nel 2012 sono state vendute Euro di obbligazioni Veneto Banca Società Cooperativa per Azioni con scadenza 2014, realizzando una minusvalenza di Euro 846, imputata tra gli oneri finanziari e sono state acquistate azioni Veneto Banca Società Cooperativa per azioni ad un valore di carico di Euro 39,5. Tali azioni al termine dell esercizio presentavano un valore di Euro 40,25 Di seguito le variazioni intervenute: 31/12/2012 Variazioni 31/12/2011 Partecipazione A.L.P.I Partecipazione G.M.B. srl V.to Banca 11/14 TF 3,35% V.to Banca 11/15 TF 3,3% V.to Banca Azioni TOTALI L obbligazione Veneto Banca 11/14 è stata acquistata ad un tasso fisso del 3,35% con godimento delle cedole semestrale (18/7 e 18/1), il valore dell obbligazione al 31/12 è di Euro L obbligazione Veneto Banca 11/15 è stata acquistata ad un tasso fisso del 3,3% con godimento delle cedole semestrale (18/7 e 18/1), il valore dell obbligazione al 31/12 è di Euro Il valore delle azioni Veneto Banca al 31/12 è di Euro Di seguito si riportano le informazioni relative alla società controllata G.M.B. srl a socio unico ed all A.L.P.I con riferimento all ultimo bilancio approvato: 5

6 Capitale sociale / Fondo dotazione Patrimonio Netto 31/12/11 Utile o perdita 2011 Quota possesso Valore bilancio G.M.B srl a socio unico % A.L.P.I % TOTALI Nell esercizio il Collegio ha versato alla controllata GMB srl Euro a titolo di versamento soci in conto capitale al fine di ristabilire l entità iniziale minima del capitale Sociale ai sensi di legge. Crediti : il totale delle posizioni creditorie è così costituito: Entro 12 mesi 31/12/2012 Variazioni 31/12/2011 Crediti V/iscritti Crediti V/Cassa Geometri Crediti verso altri TOTALI Oltre 12 mesi Crediti V/iscritti TOTALI Con delibera di consiglio del 06/04/2013 sono stati riaccertati i residui e, avuto il parere positivo del Revisore, sono stati eliminati dai crediti e girocontati a sopravvenienze passive, Euro di crediti verso iscritti, ritenuti ormai inesigibili. Disponibilità liquide: si riporta l ammontare e le variazioni delle disponibilità liquide esposte in bilancio. 6

7 31/12/2012 Variazioni 31/12/2011 Veneto Banca S.c.p.a Banca Popolare di Sondrio Cassa TOTALI Ratei e Risconti Attivi: accolgono una quota di costi assicurativi per Euro 67 a titolo di risconto e una quota di interessi attivi maturati al 31/12 sui titoli in portafoglio di euro Patrimonio Netto: risulta costituito dal Fondo di dotazione spettante al Collegio di Monza e della Brianza a seguito del distacco dal Collegio di Milano, per Euro , ed agli avanzi di esercizio maturati sino al 31/12/2012 come di seguito riportato: 31/12/11 increm. Decrem. 31/12/12 Fondo dotazione Avanzi/(Disav.) a nuovo Avanzi/(Disav.) a eserc TOTALI Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato L accantonamento di competenza e relativo all unico dipendente in forza al Collegio, è di Euro 1.407, per un Fondo complessivo al termine dell esercizio di Euro Debiti: I debiti, scadenti interamente entro l esercizio successivo, sono così variati nell esercizio: Entro 12 mesi 31/12/2012Variazioni 31/12/2011 Debitiv/fornitori Debiti v/istit. prev. e ass

8 Debiti tributari Debiti diversi Debiti verso dipendenti TOTALI I debiti verso istituti di previdenza si riferiscono ai contributi previdenziali e assistenziali ed alle ritenute versati all inizio del I debiti diversi sono costituiti da debiti verso iscritti per Euro 390, da debiti verso Carta Si per Euro 862 e da debiti vari per la differenza. CONTO ECONOMICO Si riepilogano di seguito le poste più significative che costituiscono il conto economico: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31/12/12 Contributi ordinari Tassa prima iscr. Albo Tassa prima iscr. Prat Trasferim. Cassa Previd TOTALE ) Altri Ricavi e Proventi 31/12/12 Liquidazione parcelle Rimborsi vari TOTALE

9 3) Costi per Servizi 31/12/12 Compensi Indennità e Rimborsi Emolumento organo di revisione Spese varie attività istituzionali Spese per la tutela professionale Scuola attività culturali Stampa di categoria Spedizione e stampa di categoria 940 Telefonici Assicurazioni 400 Assistenza software Convegni e Congressi Prestazioni professionali Riparazioni e manutenzioni macchine 85 TOTALE ) Costi per godimento beni di terzi 31/12/12 Utilizzo struttura G.M.B. srl Noleggio macchine ufficio TOTALE ) Oneri diversi di gestione 9

10 31/12/12 Acquisto libri 58 Acquisto mat. Consumo 492 Uscite di rappresentanza Postali Cancelleria Contributo Consulta Regionale Contributo Consiglio Nazionale Imposte e tasse 98 Spese riscossione tassa annuale Acquisto beni diversi Timbri nuovi iscritti Rimborsi vari 756 Beneficenza e liberalita 500 Sopravvenienze passive TOTALE Altre notizie integrative Vi comunico che nell esercizio non sono stati erogati compensi a nessun membro del Consiglio. Non esistono altre partecipazioni possedute dal Collegio al di fuori di quelle già evidenziate in bilancio. Non sussistono debiti di durata residua superiore a cinque anni o debiti assistiti da garanzie reali su beni del Collegio. Si riporta di seguito la tabella illustrativa delle risultanze finanziarie complessive rimandando al rendiconto finanziario la determinazione delle variazioni intervenute nell anno sui singoli capitoli: 10

11 Descrizione 31/12/2012 Previsionale variazioni sul previsionale Variazione totale Entrate Correnti Entrate in conto capitale Partite di giro Totale Entrate Descrizione 31/12/2012 Previsionale variazioni sul previsionale Variazione totale Uscite Correnti Uscite in conto capitale Partite di giro Totale Uscite Avanzo(Disavanzo) di amministrazione Si riporta di seguito la tabella di raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi ed i crediti e debiti iscritti in bilancio per ammontare e per anno di formazione: Residui Attivi Anno di formazione importo da bilancio Differenza Crediti verso iscritti Crediti verso iscritti Crediti verso iscritti Crediti verso iscritti Crediti verso iscritti Crediti per ritenute Crediti verso Cassa di previdenza Altri crediti Totale Residui Passivi Anno di formazione importo da bilancio Differenza Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori Debiti verso enti prev. Erario Debiti verso iscritti Debiti diversi Debiti verso Carta SI Debiti per ferie dipendenti Totale Ai sensi dell art n. 16-bis si comunica che l importo totale dei corrispettivi spettanti al Revisore Legale per la revisione legale dei conti annuali ammonta ad Euro oltre IVA e Cassa di Previdenza. Il Revisore Legale non ha fornito altri servizi diversi rispetto la Revisione contabile. 11

12 Si propone di riportare a nuovo l avanzo economico dell esercizio, pari ad Euro ,85. Il Tesoriere (Massimo Cavasin) 12

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