RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E.R.S.U. DI ANCONA

Transcript

1 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 Allegat alla Delibera cnsigliare ERDIS n. 50 del 28/6/2018.

2 Ai sensi dell art.10, cmma 1 lett. B) del d.lgs n. 150/2009 e dell art. 10 cmma 8, lett. B) del D.Lgs. n. 33/2013, si redige la presente Relazine sull attività prgettuale (perfrmance) svlta dall E.R.S.U. di Ancna nell ann Nnstante l inversine di tendenza riscntrata negli ultimi due anni, la crnica carenza di risrse reginali, sta impedend l adeguat svilupp dei servizi ed il mantenime di standard qualitativi e quantitativi idnei alla richiesta studentesca, cn un enrme dann per gli utenti ed un impatt negativ anche sull immagine dell Università Plitecnica delle Marche. L Ente fin ad ggi è stat purtrpp bbligat a rimandare, su malgrad, alcuni interventi di manutenzine rdinaria e strardinaria e la sstituzine e/ ammdername di strutture ed attrezzature, sprattutt negli studentati, diventate bslete e che necessitan di imprrgabili interventi. Nell specific, gli biettivi generali del 2017, si pssn delineare nei seguenti punti: 1) Cnslidame ed ampliame dei servizi fferti. All intern di questa categria rientran gli interventi di manutenzine strardinaria e rdinaria degli studentati e delle strutture dell Ente. Nel crs del 2017 sn state effettuate manutenzini rdinarie e strardinarie slamente nei casi di impssibilità di prrga degli interventi. 2) Prgetti vlti all increme/manutenzine dei psti lett. Anche per quest biettiv, nel 2017, sn stati eseguiti interventi di manutenzine rdinaria e strardinaria slamente se strettamente necessari. Ad esempi sn terminati i lavri per l adeguame di un appartame da destinare a studenti diversamente abili nella palazzina C dell studentat di Via Brecce Bianche. Dall inizi dell ann accademic 2017/2018 l appartame è stat assegnat agli studenti. Nel 2017 sn iniziate le pratiche amministrative per la ristrutturazine del lcale cucina dell studentat di Via Pirandell. Si è stimat che per effettuare i lavri di adeguame delle strutture sian necessari circa ,00 di eur da destinare a manutenzini strardinarie, adeguame impianti Pagina 2

3 termici, sstituzine infissi ed ammdername arredi. Stiam sensibilizzand la Regine Marche per ttenere dei finanziamenti da destinare a questi interventi. A quest fine era stat anche cstituit un tavl tecnic tra E.R.S.U. di Ancna, Regine, Cmune di Ancna, E.r.a.p. e Assciazini studentesche al fine di analizzare le prblematiche dei vari studentati e pervenire ad una prgrammazine degli interventi da effettuare. Relativamente al prgett di recuper dell immbile ex Bun Pastre, si può evidenziare che a seguit del Decret Cmmissariale n.19 del 30/03/2017 cn cui è stata apprvata la variante del prgett, l Ente si è attivat al fine di ricnfermare i finanziamenti da parte degli Enti ergatri. In data 30/11/2017 sn ripresi i lavri che si prevede terminerann a lugli ) Infrmatizzazine dell Ente. Si è prcedut alla implementazine di alcune parti delle prcedure "allggi", manutenzini e gestine fatture elettrniche PA al fine di renderle più rispndenti alle esigenze degli utilizzatri e dell utenza finale. Questi interventi sn stati sviluppati e realizzati in ecnmia dal Ced dell Ente. Da segnalare inltre che la Regine Marche ha cstituit un grupp di lavr infrmatic, frmat dai respnsabili Ced dei quattr E.R.S.U., il cui biettiv è quell di sviluppare e implementare un sftware per la gestine delle brse di studi da utilizzare unifrmemente nei quattr Enti. Già dall ann accademic 2014/2015 le dmande dei benefici studenti sn state cmpilate e acquisite cn il nuv prgramma. Nel 2017 sn state effettuate ulteriri implementazini/migliramenti al sftware. 4) Ottimizzazine rganizzazine amministrativa ed adeguame prcedure e reglamenti amministrativ/cntabili. In data 11/12/2017 l Ente certificatre Rina S.p.a. ha effettuat la visita ispettiva annuale, cn esit finale psitiv, per il mantenime della certificazine di qualità ISO 9001:2008. Relativamente alle risrse umane, nel crs del 2017 sn state espletate le pratiche per l assunzine di 3 unità di categria B1 a temp determinat per il servizi mensa che hann pres servizi nel crs dell ann. Pagina 3

4 Sn state espletate le pratiche amministrative per l assunzine di 4 unità di categria C1 le cui prve selettive si sn svlte dal mese di gennai Sn state attivate le pratiche per l assunzine di una unità di categria D3, una D1, una B3 e 2 C1. Si prevede di prcedere alle relative assunzini nel crs del Da segnalare infine che nel crs del 2017 per far frnte alla crnica carenza di persnale, in attesa delle assunzini di cui spra, sn state utilizzate alcune figure di lavr a termine nella sede amministrativa. 5) Ottimizzazine dei fattri prduttivi necessari all espletame dei servizi fferti. Al fine di cntinuare l pera di ttimizzazine delle risrse, è cntinuat il mnitraggi dei csti e dei diversi rapprti input-utput al fine di cntrllare e se pssibile miglirare gli stessi. E prseguit il mnitraggi delle mense per il cntenime / ttimizzazine dei csti, sprattutt dei csti medi variabili unitari delle derrate alimentari dei pasti e l analisi delle percentuali di utilizz delle strutture. Inltre, di nrma cn cadenza al massim mensile, è stat effettuat il mnitraggi peridic delle ergazini mensa ed allggi. 6) Azini rganizzative, strumentali, ecnmic/finanziarie vlte alla cstituzine dell Erdis. Nel crs del 2017 tutt il persnale e gli uffici dell Ente sn stati cinvlti nelle attività necessarie al passaggi al nuv Ente unic. OBIETTIVI GENERALI 2017 Cdice Descrizine 1) Cnslidame ed ampliame dei servizi fferti 2) Prgetti vlti all'increme/manutenzine dei psti lett 3) Infrmatizzazine dell'ente 4) Ottimizzazine rganizzazine amministrativa ed adeguame prcedure e reglamenti amministrativ/cntabili 5) Ottimizzazine dei fattri prduttivi necessari all'espletame dei servizi fferti 6) Azini rganizzative, strumentali, ecnmic/finanziarie vlte alla cstituzine dell'erdis Pagina 4

5 Cdice Cd.O.G. OBIETTIVI PARTICOLARI 2017 Descrizine A) 4) Pratiche per assunzine n.10 unità lavrative B) 1-2) Manutenzini rdinarie/strardinarie studentati/strutture Ente C) 5) Analisi mense per cntenime csti ed ttimizzazine strutture D) 2) Studentat ex Bun Pastre (ripresa lavri) E) 5) Analisi sull'andame delle ergazini dei servizi fferti F) 3) Implementazine prgramma brse di studi unic per gli ERSU reginali G) 1-2) Increme del di sicurezza delle strutture gestite H) 4) Increme attività frmativa del persnale dell'ente I) 6) Azini rganizzative, strumentali, ecnmic/finanziarie vlte alla cstituzine dell' Erdis Dagli biettivi generali e particlari del 2017 sn stati elabrati gli biettivi di 1 e 2 inseriti nelle schede di valutazine stt riprtate. OBIETTIVI 1 LIVELLO - ann ) 2) Cnslidame ed ampliame dei servizi fferti Prgetti vlti all'increme / manutenzine dei psti lett Strategie Indicatri 1 30% 30% 3) Infrmatizzazine dell'ente 10% 4) 5) 6) Ottimizzazine rganizzazine amministrativa ed adeguame prcedure e reglamenti amministrativ / cntabili Ottimizzazine dei fattri prduttivi necessari all'espletame dei servizi fferti Azini rganizzative, strumentali, ecnmic/finanziarie vlte alla cstituzine dell'erdis 10% 10% 10% Media del degli Media del degli Media del degli Media del degli attesi raggiungim e biettiv 90,00% 100,00% ,00% 100,00% ,00% 100,00% ,00% 96,67% ,00% 100,00% ,00% 100,00% 100 Pagina 5

6 2 attesi Nte 1) Cnslidamen t ed ampliame dei servizi fferti B) Manutenzini rdinarie / strardinarie studentati e strutture Ente 50% DIR ALL 50% Destinare il maggir vlume pssibile di risrse (della Regine e/ dell'ente) per le manutenzini rdinarie e strardinarie delle strutture Nel Budget 2017 destinati ,81 per le manutenzini ( ,00 strard ,81 rd.). Nel Frecast 2017 le risrse destinate sn state riquantificate in ,56 ( ,84 strard ,72 rd.) Utilizzati ,76 di cui ,30 per manutenzini strardinarie e ,46 per manutenzini rdinarie 100,00% L'Ente ha utilizzat tutte le risrse dispnibili del prpri bilanci. La diminuzine tra i valri previsi a Budget e quelli a cnsuntiv dipende dai pchi finanziamenti reginali ricevuti G) Increme del di sicurezza delle strutture gestite 50% DIR 50% Verifiche di vulnerabilità sismica Iniziare ad effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica Sn state effettuate le verifiche c/ gli studentati di Via Lambr e Via Saffi 100,00% Pagina 6

7 2 attesi Nte 2) Prgetti vlti all'increme / manutenzine dei psti lett D) Studentat ex Bun Pastre 100% DIR 100% Prsecuzin e lavri Cntinuazine dei lavri vlti al recuper dell'immbile ex Bun Pastre destinat ad allggi e servizi Si veda nta 100,00% A seguit del Decret Cmmissariale n.19 del 30/03/2017 di apprvazine della variante del prgett, l Ente si è attivat al fine di ricnfermare i finanziamenti da parte degli Enti ergatri. In data 30/11/2017 sn ripresi i lavri che si prevede terminerann a lugli 2019 Pagina 7

8 2 attesi Nte 3) Infrmatizzazi ne dell'ente F) Implementazi ne prcedure infrmatiche utilizzate 50% CED 50% Aggirnare ed implementar e le prcedure utilizzate in base alle richieste e necessità Implementazine delle prcedure "allggi", "manutenzini" e "gestine fatture elettrniche PA" Implementazi ne delle prcedure. Si veda nta. 100,00% Si è prcedut alla implementazine di alcune parti delle prcedure al fine di renderle più rispndenti alle esigenze degli utilizzatri e dell utenza finale. Questi interventi sn stati sviluppati e realizzati in ecnmia dal Ced dell Ente F) Implementazi ne prgramma per le brse di studi unic per i quattr ERSU reginali 50% CED DS 50% Aggirnare ed implementar e il prgramma per le brse di studi unic per i quattr E.R.S.U. reginali Implementazin e del prgramma per le brse di studi unic per i quattr E.R.S.U. reginali Nel crs del 2017 sn state implementate alcune parti del prgramma brse di studi 100,00% Pagina 8

9 2 attesi Nte A) Assunzine n.10 unità lavrative 80% PER 80% Espletare durante l'ann le pratiche per l'assunzine delle unità lavrative previste Sn state espletate le pratiche amministrative per l assunzine di 4 unità di categria C1 le cui prve selettive si sn Nel Budget 2017 svlte dal mese di previste le gennai Sn state assunzini di n.7 attivate le pratiche per unità lavrative, l assunzine di una unità in sede di Si veda nta 90,00% di categria D3, una D1, Frecast sn una B3 e 2 C1. Si prevede state di prcedere alle relative riquantificate in 10 assunzini nel crs del ) Ottimizzazin e rganizzazin e amministrativ a ed adeguame prcedure e reglamenti amministrativ / cntabili H) Increme attività frmativa del persnale dell'ente 10% DIR PER 10% Agevlare l'attività frmativa del persnale dell'ente Far partecipare il persnale ai crsi di frmazine ritenuti interessanti Si veda nta 100,00% Il persnale ha partecipat ai crsi di frmazine che l'ente ha ritenut interessanti. La frmazine ha riguardat le seguenti tematiche (appalti, acquisti, persnale, cntabilità/fiscale) L) Visita ispettiva del Rina S.p.a. per rinnv certificazine ISO 9001: % DIR RQ 10% Entr fine ann Verifica ispettiva prgrammare cn esit la verifica psitiv ispettiva Si veda nta 100,00% In data 11/12/2017 l Ente certificatre Rina S.p.a. ha effettuat la visita ispettiva annuale, cn esit finale psitiv, per il mantenime della certificazine di qualità ISO 9001:2008 Pagina 9

10 2 attesi Nte MEN CDG 17% Cst medi unitari variabile del past nelle mense gestite direttamente A budget 2017 previst un cst medi di 1,64, nel Frecast 2017 è stat riquantificat in 1,66 1,69 100,00% Il valre a cnsuntiv è risultat in linea cn le previsini C) Analisi mense per cntenime csti ed ttimizzazin e strutture 50% MEN CDG 16% Percentuale di utilizz delle strutture A budget 2017 prevista una percentuale media del 29,94%, nel Frecast 2017 è stata riquantificata nel 30,75% 31,40% 100,00% Il valre a cnsuntiv è risultat miglire rispett alle previsini 5) Azini rganizzative, strumentali, ecnmic/fin anziarie vlte alla cstituzine dell'erdis MEN CDG 17% Cst delle materie prime alimentari Aume massim del 10% rispett al 2016 del cst del paniere delle materie prime alimentari (cn prdtti bilgici) 1,80% 100,00% Nel 2017 il paniere delle materie prime alimentari pres in cnsiderazine, ha riprtazine un aume dell' 1,8%. E) Analisi sull'andamen t delle ergazini dei servizi fferti 50% n. ergazini MEN CDG 25% servizi mensa n. ergazini ALL CDG 25% servizi allggi A budget 2017 previsti pasti, nel Frecast 2017 sn stati riquantificati in A budget 2017 previsti 4.824,5 allggi ergati, nel Frecast 2017 sn stati riquantificati in ,00% 3.797,0 100,00% Il valre a cnsuntiv è risultat miglire rispett alle previsini Il valre a cnsuntiv è più bass rispett alle previsini a causa del nn utilizz della struttura di Via Saffi Pagina 10

11 2 attesi Nte 6) Azini rganizzative, strumentali, ecnmic/fin anziarie vlte alla cstituzine dell'erdis I) Azini rganizzative, strumentali, ecnmic/fi nanziarie vlte alla cstituzine dell'erdis 100% Tutti 100% Esecuzine attività finalizzate all'avvi dell'erdis Sn stati cstituiti gruppi Svlgere le azini di lavr in base rganizzative, alle varie attività strumentali, (cntabilità, ced, ecnmic/finanzi Si veda nta 100,00% persnale, ecc.) arie vlte alla al fine di cstituzine agevlare il dell'erdis passaggi al nuv Ente IL DIRETTORE (Avv. Angel Brincivalli) Pagina 11