Camera di commercio di Pisa

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1 IL PIANO DELLA PERFORMANCE Allegati di cmmerci di Pisa Settembre 2014 apprvat cn Delibera di Giunta n.107/2014

2 Indice Allegat 1: Dcumenti prpedeutici alla redazine del Pian della Perfrmance: Prgramma di mandat e Relazine Previsinale e Prgrammatica 2014 cnsultabile al link: Budget Direzinale aggirnat(delibera di Giunta n. 84 del 28/07/2014) Allegat 2: Cerenza cn la prgrammazine ecnmica-finanziaria e di Bilanci: La prgrammazine ecnmica per biettivi strategici- (Delibera di Giunta n. 85 del 28/07/ 2014) Allegat 3: Pian degli Indicatri e dei Risultati Attesi di bilanci All. Pian della Perfrmance

3 Allegat 1: il Budget Direzinale - All. Pian della Perfrmance

4 Allegat 2: La prgrammazine ecnmica per biettivi strategici - Prirità 1. Prmuvere l svilupp sstenibile del sistema ecnmic lcale attravers l internazinalizzazine, la diffusine di strumenti finanziari, il raffrzament della rete istituzinale a sstegn dell innvazine, la prmzine della filiera del turism e la valrizzazine integrata del territri 2. Prmuvere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercat che garantiscan la cncrrenza, la trasparenza e la fede pubblica 3. Affermare e diffndere il rul di una PA in grad di ergare servizi a valre aggiunt ttimizzand l impieg delle risrse Interventi da prgrammi Ricavi - Oneri di funzinament - Investimenti TOTALE Prirità 1 Prgramma 1. Prmuvere la cmpetitività e l svilupp sstenibile del sistema ecnmic lcale Interventi da prgrammi Ricavi Oneri di funzinament Investimenti Prgramma Raffrzare la presenza sul mercat internazinale delle imprese del territri e la prmzine del made in Italy Prgramma Sstenere il credit e l svilupp di una cultura finanziaria nelle imprese quali leve strategiche per la cmpetitivita del sistema Prgramma Prmuvere la cultura d impresa e l rientament al lavr, il trasferiment di cnscenze, l'innvazine tecnlgica ed rganizzativa, l svilupp di imprese innvative e la crescita del capitale uman Prgramma Prmuvere la filiera del turism e la valrizzazine integrata del territri (cultura, patrimni architettnic e artistic, engastrnmia, paesaggi) Prgramma Prmuvere l svilupp sstenibile delle imprese Ottimizzare il sistema delle partecipazini strategiche e di sistema Prgramma 106 e prmuvere svilupp di infrastrutture a supprt della lgistica, del trasprt e della intermdalità All. Pian della Perfrmance Ttale Prirità

5 Prirità 2 Prgramma Prgramma 201 Prgramma 202 Prgramma 203 Allegat 2: La prgrammazine ecnmica per biettivi strategici - 2. Favrire la crescita respnsabile delle imprese e del territri prmuvend strumenti di tutela del mercat a garanzia della cncrrenza, trasparenza e fede pubblica Interventi da prgrammi Oneri di Ricavi funzinament Investimenti 2.1 -Prmuvere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei cnsumatri Garantire la trasparenza e la legalità del sistema ecnmic prvinciale tramite gli strumenti di vigilanza e cntrll del mercat e di tutela della prprietà industriale 2.3 Cntribuire alla reglazine del mercat delle prduzini agralimentari Ttale Prirità Prirità 3 Affermare e diffndere il rul della di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grad di ergare servizi a valre aggiunt Prgramma Interventi da prgrammi Ricavi Oneri di funzinament Investimenti Prgramma Valrizzazine ecnmica del patrimni camerale Prgramma Valrizzare e diffndere l infrmazine ecnmic-statistica Prgramma Raffrzare il grad di infrmatizzazine della Prgramma Miglirare la dei servizi e la sddisfazine dell utenza Prgramma 305 Prgramma Prmuvere il benessere rganizzativ e la frmazine delle risrse umane 3.6 Miglirare la trasparenza della ptenziand gli strumenti di cmunicazine Prgramma Incrementare il valre aggiunt creat All. Pian della Perfrmance Ttale Prirità

6 Allegat 3: Pian degli Indicatri e dei Risultati Attesi di bilanci (1/3) PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE) c c Missine 016 Cmm. Intern.le e internazinalizzazine del sistema delle imprese Missine 011 Cmpetitività e svilupp per le imprese Missine 011 Cmpetitività e svilupp per le imprese Missine 011 Cmpetitività e svilupp per le imprese A1 DIMENSIONE STRATEGICA IMPRESE E TERRITORIO Raffrzare la presenza sul mercat internazinale delle imprese del territri e la prmzine del Made in Italy A1 1 A1 2 A2 Grad di cinvlgiment delle imprese nelle iniziative di N imprese cinvlte nelle iniziative della prmzine CCIAA ann "n" *1000/Imprese Attive (escluse dell'internazinalizzazine (indicatre le unità lcali) Paret e bench) Grad di cinvlgiment di nuve imprese nelle iniziative di prmzine dell'internazinalizzazine N nuve imprese cinvlte nelle iniziative della CCIAA/N imprese cinvlte nelle iniziative della CCIAA ann "n" Sstenere il credit e l svilupp di una cultura finanziaria nelle imprese, quali leve strategiche per la cmpetitività del sistema A2 3 A3 n imprese beneficiarie di agevlazini finanziarie Grad di cinvlgiment delle (cntributi fd perdut, micrfinanziamenti, imprese nelle iniziative di sstegn al cnfidi)*1000 ann "n"/imprese Attive (escluse credit (indicatre bench) le unità lcali) Prmuvere la cultura d'impresa e l'rientament al lavr, il trasferiment di cnscenze, l'innvaz. tecnlgica ed rganizzativa, l svilupp di imprese innvative e la crescita del capitale uman A3 2 A3 3 Σ(Ore frmative realizzate (frmazine per la creazine di impresa, manageriale e green) Livell di diffusine delle attività di nell'ann * partecipanti ai crsi frmativi) ann frmazine manageriale in termini di X/Σ(Ore frmative realizzate (frmazine per la re realizzate e livell di affluenza creazine di impresa, manageriale e green) nell'ann "X-1" partecipanti ai crsi frmativi) Livell di cinvlgiment degli studenti nelle attività di rientament, alternanza e impresa simulata A4 Prmuvere la filiera del turism e valrizzazine integrata del territri A4 2 Grad di cinvlgiment delle imprese nelle iniziative di prmzine lcale tip di indicatre 5,50 5,50 6,00 utput 18% 20% 19% 20% utput 11,00 10,00 10,00 utput 100% 105,00% 110,00% utput n studenti cinvlti in attività di rientament al lavr e alternanza scula-lavr ann X 1.100, , ,00 N imprese partecipanti alle iniziative della CCIAA di prmzine lcale*1000/imprese attive (escluse unità lcali) utput 7,00 7,50 8,00 utput All. Pian della Perfrmance fnte dei dati Rilevazine - Infcamere Rilevazine Rilevazine - Infcamere Rilevazine Rilevazine Rilevazine - Infcamere

7 Allegat 3: Pian degli Indicatri e dei Risultati Attesi di bilanci (2/3) Missine 012 Reglazine del mercat 4.1 affari ecnmici- affari generali ecnmici cmmerciali e del lavr Missine 012 Reglazine del mercat 4.1 affari ecnmici- affari generali ecnmici cmmerciali e del lavr Missine 011 Cmpetitività e svilupp per le imprese c c Missine 016 Cmm. Intern.le e internazinalizzazine del sistema delle imprese Missine 012 Reglazine del mercat 1.3 Servizi generali delle pubbliche amministrazini/ Missine 032 Servizi istituzinali e generali delle amministrazini pubbliche A6 Prmuvere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei cnsumatri A6 1 A6 2 Grad di diffusine del servizi di cnciliazine nel tessut ecnmic lcale (Indicatre di bench) Livell di delle cnciliazini gestite (dati di stck) N cnciliazini avviate (dat di stck)*1000/imprese attive (escluse le unità lcali) N cnciliazini avviate nell'ann "n"*1000/imprese attive (escluse le unità lcali) N cnciliazini cn esit psitiv (dat stck)/n cnciliazini gestite (dat stck) A8 Cntribuire alla reglazine del mercat delle prduzini agralimentari A8 2 Livell di di affidabilità Organism di cntrll dei Vini a DOC A9 Valrizzare e diffndere l'infrmazine ecnmic-statistica A9 1 Presenza cstante dell'infrmazine ecnmica statistica sulla stampa lcale mensile DIMENSIONE STRATEGICA PROCESSI INTERNI B1 Raffrzare il grad di infrmatizzazine della B1 3 Livell di diffusine dei certificati di rigine richiesti n line B2 Miglirare la dei servizi e la sddisfazine dell'utenza B2 1 Grad di rispett dell standard di 5 gg per la lavrazine delle pratiche telematiche n ricrsi andati a bun fine per la CCIAA/n ricrsi sllevati dalle imprese (dat di stck) N di NC rilevate nell'ann"n" dall'icqrf sull'peratività dell'organism di cntrll dei vini a DOC n di presenze sulla stampa dei dati ecnmicstatistici prdtti dall'ente n certificati di rigine richiesti n line/n di certificati di rigine rilasciati da entrambi le sedi % Pratiche telematiche evase entr 5gg (indicatre bench al nett delle PEC) ,40 46,00 utput 51% 51% 51% utcme 80% <=2 90% 90% percepita 15,00 15,00 15,00 utcme % 45% % 48% tip di indicatre quantità fisica 98% 98% 98% utput All. Pian della Perfrmance Infcamere Infcamere Rilevazine Rilevazine fnte dei dati IBS Infcamere

8 Allegat 3: Pian degli Indicatri e dei Risultati Attesi di bilanci (3/3) Missine c Missine 012 Reglazine del mercat 1.3 Servizi generali delle pubbliche amministrazini Missine c Missine 032 Servizi istituzinali e generali delle amministrazini pubbliche B2 3 B2 6 c C2 Grad di rispett degli standard previsti nella Carta dei Servizi Grad di implementazine sistema CRESCITA E APPRENDIMENTO N degli indicatri che rispettan gli standard inseriti nella Carta dei servizi/n degli standard inseriti nella Carta dei servizi (media del mnitraggi trimestrale) Manteniment negli anni della certificazine Is 9000: iniziative realizzate/iniziative previste nell'ann Miglirare la trasparenza della ptenziand gli strumenti di cmunicazine C2 3 c Grad di sddisfazine sull'utilità del sit ( mlt) D3 Incrementare il valre aggiunt creat D3 3 D3 4 D3 5 Incidenza dei csti delle aree che hann la cmpetenza sulla guida e sul funzinament della CCIAA rispett agli neri crrenti (indicatre bench e paret) Aument del livell di prduttività delle risrse umane Valre restituit alle imprese mediante l'esercizi delle attività istituzinali dell'ente (indicatre bench ) Percentuale di giudizi sull'utilità del sit che presentan una sddisfazine almen pari a 2 (abbastanza=2, mlt=3, su scala da 1a 3) Percentuale di giudizi della custmer satisfactin sull'utilità del sit che presentan una sddisfazine cmplessivamente buna (bun e discret su scala da 1 a 4) ECONOMICO FINANZIARIO Id_360_Oneri crrenti delle Funzini I A e B/Oneri Crrenti 90,0% 92,5% 95,0% 100% 100% 100% ergata ergata tip di indicatr e Rilevazine Rilevazine fnte dei dati Rilevazine 72% 76% 80% 70% percepita tip di indicatr e <=48% <=46% <=46% efficienza Csti persnale ann X/Oneri Crrenti <=23% <=22% <=22% Valre aggiunt distribuit al tessut ecnmic prduttiv/imprese Attive (escluse le unità lcali) prduttivit à fattre lavr 180,00 185,00 185,00 utcme fnte dei dati Bilanci cnsuntiv Bilanci cnsuntiv Elabrazin e interna della All. Pian della Perfrmance