COMUNE DI SEGRATE Provincia di Milano

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1 COMUNE DI SEGRATE Provincia di Milano

2 COMUNE DI SEGRATE Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione di cui Vincolato Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato Titolo I - entrate tributarie 101 categoria 1^ - imposte Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili Imposta comunale sulla pubblicita' , Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica , Imposta comunale immobiliare , Imposta comunale immobiliare - quote arretrate , Irpef - addizionale comunale Compartecipazione IRPEF Quota 5 per mille dell'ire , Compartecipazione IVA , Imposta Municipale Unica Imposto Municipale Unica "Sforzo Fiscale"

3 COMUNE DI SEGRATE Pagina 2 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Imposta sui servii comunali - TARES 8 Totale categoria 1^ - imposte , categoria 2^ - tasse Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente , Tassa per l'occupazioni spazi ed aree pubbliche - temporanea , Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni , Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni - quote arretrate , Tassa giornaliera per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni 1.942, Tassa raccolta e trasporto RSU - add. erariale , Tassa sui rifiuti e sui servizi - TARES Totale categoria 2^ - tasse , categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Diritti sulle pubbliche affissioni , Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio , Fondo di solidarietà comunale

4 COMUNE DI SEGRATE Pagina 3 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Totale categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie , RIEPILOGO CATEGORIE categoria 1^ - imposte , categoria 2^ - tasse , categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie , Totale Titolo I - entrate tributarie , Titolo II - entrate da contributi e trasferim.correnti dello stato, regione e altri enti pubblici 201 categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio - ordinari Contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio - consolidato Contributo per gli interventi dei comuni , Contributo dello Stato per finanziamento bilancio - altri contributi , Contributo gestione servizi accoglienza cittadini extra-comunitari appartenenti ai paesi Nord Africa Totale categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato ,

5 COMUNE DI SEGRATE Pagina 4 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione Contributo regionale biblioteca Contributo della Regione per spese gestione asili nido , Contributo della Regione per minori , Contributo della Regione per servizio socio-assistenziali anziani , Contributo regionale per protezione civile Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere , architettoniche Contributo regionale per sostegno affitto , Contributo regionale per cofinanziamento progetto strade sicure , Contributo regionale recupero e utilizzo per fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata Contributo Trasferimetno Fondi Bandi del Comemrcio Contributo bando regionale "Lombardia più semplice" Contributo regionale cofinanziamento progetto finalizzato al controlllo demografico della popolazione animale Contributo fondo sociale regionale Contributo regionale bando Progettare la parità in Lombardia Totale categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione ,

6 COMUNE DI SEGRATE Pagina 5 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi cooperazione internazionale progetto "Dyvine" 2.706, Contributo progetto "Clinica Sanitaria Educacional Movil Rural" , Progetto "Equidad" Totale categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali , categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico ContrIbuto provincia per teatro scuola 3.807, Contributo provinciale a sostegno manifestazioni sportive Contributo provincia per mobilità , Contributo relativo L. 162/ , Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per il settore latte 9.082, Contributo provinciale L.R. 9/93 - Interventi attività promozione educativa e culturale Trasferimenti accordo di Programma relativo al Piano di zona L. 328/ , Contributo Progetto Intervento Volontariato Giovanile 60.00

7 COMUNE DI SEGRATE Pagina 6 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni , Totale categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 8 RIEPILOGO CATEGORIE categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione , categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Totale Titolo II - entrate da contributi e trasferim.correnti dello stato, regione e altri enti pubblici , , , Titolo III - entrate extratributarie 301 categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici Diritti di segreteria anagrafe 4.710, Diritti di rogito , Diritti di segreteria , Diritti per il rilascio delle carte d'identita , Sanzioni amm.ve per viol. di regolamenti com.li, ordinanze, norme di legge 4.881, Sanzioni per violazioni Codice della strada , Sanzione amministrativa

8 COMUNE DI SEGRATE Pagina 7 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni , Proventi di trasporto e servizi funebri Proventi dell'illuminazione votiva , Proventi e rette di frequenza mense e refez. scolastica , Proventi e rette di frequenza corsi extra-scolastici , Proventi e rette di frequenza asili nido com.li , Proventi centro diurno estivo , Proventi dei centri sportivi , Proventi trasporto scolastico , Proventi diversi servizio nettezza urbana , Proventi mensa dipendenti comunali , Proventi utilizzo locali 7.665, Proventi servizi socio-assistenziali anziani , Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni varie , Rimborso stampati , Proventi parcheggi custoditi e parchimetri , Proventi Centro Diurno Disabili , Proventi Servizio Assistenziale Domicialiare ,

9 COMUNE DI SEGRATE Pagina 8 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Totale categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici , categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche , Canoni di locazione e di concessione , Fitti reali , Contributi industrie estrattive , Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive Proventi concessione servizio distribuzione gas/metano Proventi concessione loculi , Totale categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente , categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti Interessi attivi diversi , Totale categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti ,

10 COMUNE DI SEGRATE Pagina 9 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Dividendo C.A.P. Gestione S.p.A , Dividendo CORE S.p.A. Totale categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , categoria 5^ - proventi diversi Rimborso dall'erario per credito I.V.A Rimborso spese servizi sociali , Concorso spese frequenza istituti assistenza handicappati Introiti e rimborsi diversi , Introiti vendita biglietti tarsporto pubblico Rimborso quote emolumenti personale comandato/distaccato c/o altri Enti o servizi Canone remunerazione servizio acquedotto/fognatura/depurazione insediamenti produttivi Contributo da aziende private per manifestazioni varie 7.328, Contributo gestione servizio tesoreria Proventi da sponsorizzazioni eventi ,

11 COMUNE DI SEGRATE Pagina 10 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Rimborso quota ammortamento mutui 9.525, Risarcimenti derivanti da procedimenti legali , Rimborso spese mensa scolastica personale docente Rimborso quota mutuo forno incenerimento , Agevolazioni tassa smaltimento rifiuti - introito figurativo Contributo IVA servizi esternalizzati , Rimborso indenizzo progettazione art. 18 L. 109/ , Rimborso per servizi resi a terzi dal P.L , Contributi da aziende e associazioni Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole Totale categoria 5^ - proventi diversi , RIEPILOGO CATEGORIE categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici , categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente , categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti , categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' ,

12 COMUNE DI SEGRATE Pagina 11 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni categoria 5^ - proventi diversi , Totale Titolo III - entrate extratributarie , Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di credito 401 categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali Alienazione fabbricati Proventi di concessioni cimiteriali , Proventi trasferimento oneri comparto , Alienazioni aree - sdemanializzazione area Totale categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali , categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione Contributo regionale per realizzazione sistemi di climatizzazione Totale categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione 405 categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti Monetizzazione aree standard , Contributo per permessi di costriuire ,

13 COMUNE DI SEGRATE Pagina 12 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Proventi condono edilizio , Contributo in conto capitale , Indennità di esproprio ,52 Totale categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti , categoria 6^ - riscossione di crediti Prelievi da conti bancari di deposito ,83 Totale categoria 6^ - riscossione di crediti ,83 RIEPILOGO CATEGORIE categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali , categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti , categoria 6^ - riscossione di crediti ,83 Totale Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di credito ,

14 COMUNE DI SEGRATE Pagina 13 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi 601 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , Totale Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , Ritenute erariali Ritenute erariali , Totale Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi Altre ritenute al personale per conto di terzi Totale Altre ritenute al personale per conto di terzi Depositi cauzionali Depositi cauzionali , Totale Depositi cauzionali ,

15 COMUNE DI SEGRATE Pagina 14 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Rimborso spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi , Totale Rimborso spese per servizi per conto di terzi , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , Totale Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , Totale Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi , RIEPILOGO TITOLI Titolo I - entrate tributarie , Titolo II - entrate da contributi e trasferim.correnti dello stato, regione e altri enti pubblici , Titolo III - entrate extratributarie , Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da , riscoss. di credito Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi , Totale ,

16 COMUNE DI SEGRATE Pagina 15 Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA ,

17 COMUNE DI SEGRATE Pagina 1 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I - spese correnti 101 funzioni generali di amministrazione, di gestione Servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime 3.023, prestazioni di servizi , trasferimenti imposte e tasse , Totale organi istituzionali, partecipazione e decentramento , Servizio segreteria generale, personale e organizzazione personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime 3.859,

18 COMUNE DI SEGRATE Pagina 2 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni prestazioni di servizi , utilizzo di beni di terzi 778, trasferimenti imposte e tasse , Totale segreteria generale, personale e organizzazione , Servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime , prestazioni di servizi , utilizzo di beni di terzi , imposte e tasse ,

19 COMUNE DI SEGRATE Pagina 3 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione , Servizio gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali prestazioni di servizi oneri straordinari della gestione corrente , Totale gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , Servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali acquisto di beni di consumo e o materie prime 679, prestazioni di servizi , utilizzo di beni di terzi interessi passivi e oneri finanziari diversi , Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,

20 COMUNE DI SEGRATE Pagina 4 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Servizio ufficio tecnico personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime , prestazioni di servizi , trasferimenti imposte e tasse Totale ufficio tecnico , Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico personale acquisto di beni di consumo e o materie prime 3.154, prestazioni di servizi ,

21 COMUNE DI SEGRATE Pagina 5 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni utilizzo di beni di terzi trasferimenti imposte e tasse Totale anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , Servizio altri servizi generali personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime , prestazioni di servizi , utilizzo di beni di terzi 2.608, trasferimenti imposte e tasse ,

22 COMUNE DI SEGRATE Pagina 6 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni oneri straordinari della gestione corrente fondo svalutazione crediti fondo di riserva Totale altri servizi generali , Totale funzioni generali di amministrazione, di gestione , funzioni di polizia locale Servizio polizia municipale personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime , prestazioni di servizi , utilizzo di beni di terzi 2.684, interessi passivi e oneri finanziari diversi ,

23 COMUNE DI SEGRATE Pagina 7 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni imposte e tasse oneri straordinari della gestione corrente Totale polizia municipale , Totale funzioni di polizia locale , funzioni di istruzione pubblica Servizio scuola materna acquisto di beni di consumo e o materie prime prestazioni di servizi , trasferimenti , interessi passivi e oneri finanziari diversi Totale scuola materna ,

24 COMUNE DI SEGRATE Pagina 8 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Servizio istruzione elementare acquisto di beni di consumo e o materie prime prestazioni di servizi , trasferimenti interessi passivi e oneri finanziari diversi , Totale istruzione elementare , Servizio istruzione media acquisto di beni di consumo e o materie prime 1.999, prestazioni di servizi , utilizzo di beni di terzi , trasferimenti ,

25 COMUNE DI SEGRATE Pagina 9 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni interessi passivi e oneri finanziari diversi , imposte e tasse Totale istruzione media , Servizio assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime prestazioni di servizi , trasferimenti imposte e tasse , Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , Totale funzioni di istruzione pubblica ,

26 COMUNE DI SEGRATE Pagina 10 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni funzioni relative alla cultura Servizio biblioteche, musei e pinacoteche acquisto di beni di consumo e o materie prime , prestazioni di servizi , Totale biblioteche, musei e pinacoteche , Servizio teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime 1.814, prestazioni di servizi , interessi passivi e oneri finanziari diversi , imposte e tasse , Totale teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s ,

27 COMUNE DI SEGRATE Pagina 11 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale funzioni relative alla cultura , funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio piscine comunali interessi passivi e oneri finanziari diversi Totale piscine comunali Servizio stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti prestazioni di servizi , interessi passivi e oneri finanziari diversi Totale stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti , Servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime 5.287,

28 COMUNE DI SEGRATE Pagina 12 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni prestazioni di servizi , trasferimenti imposte e tasse , Totale manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , Totale funzioni nel settore sportivo e ricreativo , funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio viabilita', circolazione stradale e servizi conness prestazioni di servizi , interessi passivi e oneri finanziari diversi , Totale viabilita', circolazione stradale e servizi conness , Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi prestazioni di servizi ,

29 COMUNE DI SEGRATE Pagina 13 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni interessi passivi e oneri finanziari diversi Totale illuminazione pubblica e servizi connessi , Servizio trasporti pubblici locali e servizi connessi personale , acquisto di beni di consumo e o materie prime 154, prestazioni di servizi , trasferimenti 2.014, imposte e tasse 4.999, Totale trasporti pubblici locali e servizi connessi , Totale funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti ,

30 COMUNE DI SEGRATE Pagina 14 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio urbanistica e gestione del territorio prestazioni di servizi , trasferimenti Totale urbanistica e gestione del territorio , Servizio servizi di protezione civile acquisto di beni di consumo e o materie prime 3.060, prestazioni di servizi Totale servizi di protezione civile 3.060, Servizio servizio idrico integrato interessi passivi e oneri finanziari diversi Totale servizio idrico integrato

31 COMUNE DI SEGRATE Pagina 15 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Servizio servizio smaltimento rifiuti personale , prestazioni di servizi , trasferimenti interessi passivi e oneri finanziari diversi , imposte e tasse 5.811, oneri straordinari della gestione corrente Totale servizio smaltimento rifiuti , Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio ed ambiente acquisto di beni di consumo e o materie prime 7.143, prestazioni di servizi ,

32 COMUNE DI SEGRATE Pagina 16 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni trasferimenti , interessi passivi e oneri finanziari diversi Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio ed ambiente , Totale funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , funzioni nel settore sociale Servizio asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori acquisto di beni di consumo e o materie prime 2.980, prestazioni di servizi , interessi passivi e oneri finanziari diversi , Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori , Servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona personale ,

33 COMUNE DI SEGRATE Pagina 17 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni acquisto di beni di consumo e o materie prime 59, prestazioni di servizi , trasferimenti , interessi passivi e oneri finanziari diversi imposte e tasse , Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , Servizio servizio necroscopico e cimiteriale acquisto di beni di consumo e o materie prime prestazioni di servizi , interessi passivi e oneri finanziari diversi oneri straordinari della gestione corrente

34 COMUNE DI SEGRATE Pagina 18 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale servizio necroscopico e cimiteriale , Totale funzioni nel settore sociale , funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio servizi relativi all'industria trasferimenti Totale servizi relativi all'industria Servizio servizi relativi al commercio prestazioni di servizi trasferimenti Totale servizi relativi al commercio Totale funzioni nel campo dello sviluppo economico

35 COMUNE DI SEGRATE Pagina 19 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni RIEPILOGO FUNZIONI funzioni generali di amministrazione, di gestione , funzioni di polizia locale , funzioni di istruzione pubblica , funzioni relative alla cultura , funzioni nel settore sportivo e ricreativo , funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , funzioni nel settore sociale , funzioni nel campo dello sviluppo economico Totale 1 Titolo I - spese correnti ,

36 COMUNE DI SEGRATE Pagina 20 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Titolo II - spese in conto capitale 201 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali acquisizione di beni immobili , Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali , Servizio ufficio tecnico acquisizione di beni immobili Totale ufficio tecnico Totale funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , funzioni di istruzione pubblica Servizio istruzione elementare acquisizione di beni immobili , acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche

37 COMUNE DI SEGRATE Pagina 21 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale istruzione elementare , Totale funzioni di istruzione pubblica , funzioni relative alla cultura Servizio biblioteche, musei e pinacoteche acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche Totale biblioteche, musei e pinacoteche Servizio teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s acquisizione di beni immobili , Totale teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s , Totale funzioni relative alla cultura , funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio piscine comunali acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche ,

38 COMUNE DI SEGRATE Pagina 22 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale piscine comunali , Servizio stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti acquisizione di beni immobili Totale stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Totale funzioni nel settore sportivo e ricreativo , funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio viabilita', circolazione stradale e servizi conness acquisizione di beni immobili , espropri e servitu onerose acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche Totale viabilita', circolazione stradale e servizi conness ,

39 COMUNE DI SEGRATE Pagina 23 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi acquisizione di beni immobili Totale illuminazione pubblica e servizi connessi Totale funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio urbanistica e gestione del territorio trasferimenti di capitale Totale urbanistica e gestione del territorio Servizio servizi di protezione civile acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche Totale servizi di protezione civile

40 COMUNE DI SEGRATE Pagina 24 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio ed ambiente acquisizione di beni immobili , Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio ed ambiente , Totale funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , funzioni nel settore sociale Servizio servizio necroscopico e cimiteriale acquisizione di beni immobili Totale servizio necroscopico e cimiteriale Totale funzioni nel settore sociale funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio servizi relativi al commercio acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche

41 COMUNE DI SEGRATE Pagina 25 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale servizi relativi al commercio Totale funzioni nel campo dello sviluppo economico RIEPILOGO FUNZIONI funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , funzioni di istruzione pubblica , funzioni relative alla cultura , funzioni nel settore sportivo e ricreativo , funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , funzioni nel settore sociale funzioni nel campo dello sviluppo economico

42 COMUNE DI SEGRATE Pagina 26 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale 2 Titolo II - spese in conto capitale , Titolo III - spese per rimborso di prestiti 301 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Totale gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali , Totale funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , funzioni di polizia locale Servizio polizia municipale rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,

43 COMUNE DI SEGRATE Pagina 27 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale polizia municipale , Totale funzioni di polizia locale , funzioni di istruzione pubblica Servizio scuola materna rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale scuola materna , Servizio istruzione elementare rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale istruzione elementare , Servizio istruzione media rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale istruzione media ,

44 COMUNE DI SEGRATE Pagina 28 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale funzioni di istruzione pubblica , funzioni relative alla cultura Servizio teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s , Totale funzioni relative alla cultura , funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio piscine comunali rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale piscine comunali , Servizio stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti ,

45 COMUNE DI SEGRATE Pagina 29 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Totale funzioni nel settore sportivo e ricreativo , funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio viabilita', circolazione stradale e servizi conness rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale viabilita', circolazione stradale e servizi conness , Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale illuminazione pubblica e servizi connessi , Totale funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio servizio idrico integrato rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale servizio idrico integrato ,

46 COMUNE DI SEGRATE Pagina 30 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Servizio servizio smaltimento rifiuti rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale servizio smaltimento rifiuti , Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio ed ambiente rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio ed ambiente , Totale funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , funzioni nel settore sociale Servizio asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori ,

47 COMUNE DI SEGRATE Pagina 31 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , Servizio servizio necroscopico e cimiteriale rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , Totale servizio necroscopico e cimiteriale , Totale funzioni nel settore sociale , RIEPILOGO FUNZIONI funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , funzioni di polizia locale , funzioni di istruzione pubblica ,

48 COMUNE DI SEGRATE Pagina 32 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni funzioni relative alla cultura , funzioni nel settore sportivo e ricreativo , funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , funzioni nel settore sociale , Totale 3 Titolo III - spese per rimborso di prestiti , Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , ritenute erariali , altre ritenute al personale per conto di terzi restituzione depositi cauzionali ,

49 COMUNE DI SEGRATE Pagina 33 Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni spese per servizi per conto terzi , anticipazione di fondi per il servizio economato , Totale 4 Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi , RIEPILOGO TITOLI 1 Titolo I - spese correnti , Titolo II - spese in conto capitale , Titolo III - spese per rimborso di prestiti , Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi , Totale , Disavanzo di Amministrazione TOTALE GENERALE PARTE SPESA ,

50 COMUNE DI SEGRATE Pagina 1 Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2013 Titolo I - spese correnti Interventi Funzioni e Servizi organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammort. Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferimenti e oneri e della di svalutazione di Totale e/o mat. servizi di terzi finanziari tasse gestione esercizio crediti riserva prime diversi corrente segreteria generale, personale e organizzazione gestione economica, finanziaria, programmazione, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali gestione dei beni demaniali e patrimoniali ufficio tecnico anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico altri servizi generali Totale funzioni generali di amministrazione, di polizia municipale

51 COMUNE DI SEGRATE Pagina 2 Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2013 Titolo I - spese correnti Interventi Funzioni e Servizi Totale funzioni di polizia locale Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammort. Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferimenti e oneri e della di svalutazione di Totale e/o mat. servizi di terzi finanziari tasse gestione esercizio crediti riserva prime diversi corrente scuola materna istruzione elementare istruzione media assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale funzioni di istruzione pubblica biblioteche, musei e pinacoteche teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s Totale funzioni relative alla cultura piscine comunali stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

52 COMUNE DI SEGRATE Pagina 3 Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2013 Titolo I - spese correnti Interventi Funzioni e Servizi manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammort. Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferimenti e oneri e della di svalutazione di Totale e/o mat. servizi di terzi finanziari tasse gestione esercizio crediti riserva prime diversi corrente Totale funzioni nel settore sportivo e ricreativo viabilita', circolazione stradale e servizi conness illuminazione pubblica e servizi connessi trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti urbanistica e gestione del territorio servizi di protezione civile servizio idrico integrato

53 COMUNE DI SEGRATE Pagina 4 Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2013 Titolo I - spese correnti Interventi Funzioni e Servizi servizio smaltimento rifiuti Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammort. Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferimenti e oneri e della di svalutazione di Totale e/o mat. servizi di terzi finanziari tasse gestione esercizio crediti riserva prime diversi corrente parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi Totale funzioni riguardanti la gestione del territorio e asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona servizio necroscopico e cimiteriale Totale funzioni nel settore sociale servizi relativi all'industria servizi relativi al commercio

54 COMUNE DI SEGRATE Pagina 5 Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2013 Titolo I - spese correnti Interventi Funzioni e Servizi Totale funzioni nel campo dello sviluppo economico Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammort. Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferimenti e oneri e della di svalutazione di Totale e/o mat. servizi di terzi finanziari tasse gestione esercizio crediti riserva prime diversi corrente TOTALI

55 COMUNE DI SEGRATE Pagina 6 Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2013 Titolo II - spese in conto capitale Interventi Funzioni e Servizi gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto Utilizzo di Acquisizione Concessioni Acquisizione Espropri e beni beni di di beni mobili, Incarichi Trasferimenti Partecipazioni Conferim. di crediti di beni servitù specifici per terzi per macchine ed professionali di azionarie di e Totale immobili onerose realizzazioni realizzazioni attrezzature esterni capitale capitale anticipazione in economia in economia tecnico-scient ufficio tecnico Totale funzioni generali di amministrazione, di istruzione elementare Totale funzioni di istruzione pubblica biblioteche, musei e pinacoteche teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s Totale funzioni relative alla cultura piscine comunali stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti