PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture. Servizio Patrimonio

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1 Registro generale n del 23/09/2014 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Patrimonio Oggetto Verifiche biennali impianti elevatori Verifiche ordinarie impianti n. matr. PO 103/99 e n. 296 installati presso Pal. Novellucci e n. matr presso Liceo Scientifico Copernico. Verifica straord. ascensore n. matr presso Liceo Copernico. Liquidazione fattura a favore ditta EUCERTsrl Direttore dell Area De Crescenzo Antonio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 23/09/2014 Oggetto: Verifiche biennali impianti elevatori Verifiche ordinarie impianti n. matr. PO 103/99 e n. 296 installati presso Pal. Novellucci e n. matr presso Liceo Scientifico Copernico. Verifica straord. ascensore n. matr presso Liceo Copernico. Liquidazione fattura a favore ditta EUCERTsrl IL DIRETTORE Visti i seguenti atti: - la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 02/04/2014 avente ad oggetto: Area Risorse Umane e Finanziarie Bilancio Annuale di Previsione 2014 corredato del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica Approvazione ; - la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 102 del 02/04/2014 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione 2014 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2014/2016 per la Provincia di Prato parte contabile Approvazione. - la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 109 del 15/04/2014 avente ad oggetto: Direzione generale Piano Esecutivo di Gestione parte obiettivi. Approvazione richiamata la determinazione dirigenziale n del 03/12/2013 con la quale è stato affidato alla società EUCERT srl, in quanto organismo certificato e notificato ai sensi della normativa vigente in tema di verifica periodica per l'efficienza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli impianti elevatori, il servizio di verifica biennale relativamente agli impianti elevatori installati presso i palazzi e le scuole provinciali per l'anno 2014; considerato che con la suddetta determina dirigenziale si è provveduto ad impegnare a favore della società EUCERT srl (cod. Ben. 5499) la somma complessiva di 2.049,60 a valere sul Bilancio Pluriennale 2013/2015, annualità 2014, sui capitoli e per gli importi di seguito indicati: 732,00 sul cap. 936/1 Patrimonio-manutenzione ordinaria immobili, cod. min (imp. 14/79); 1.317,60 sul cap Servizio di manutenzione ordinaria scuole, cod. min (imp. 14/80); richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n del 09/09/2014 con cui è stato integrato l'impegno di spesa n. 14/80 per la somma complessiva di 140,30 a favore della società EUCERT srl (cod. ben. 5499) per una verifica straordinaria dell'impianto n. matr situato presso il Liceo Scientifico Copernico, viale Borgovalsugana 63/65 a Prato in quanto è stato oggetto di un intervento straordinario di riparazione per guasto per cui accanto alla verifica ordinaria già programmata, è stato necessario procedere ad un'ulteriore verifica straordinaria dell'impianto richiamato; visti i buoni d ordine n. 2014/ emesso in data 08/01/2014 e n. 2014/ e inviati alla società EUCERT srl con i riferimenti da riportare in fattura;

3 vista la fattura n. 1191/2014/M del 24/07/2014 pervenuta alla Provincia di Prato con prot. n del 10/09/2014 inviata dalla società EUCERT srl per un importo complessivo di 579,50 per l'effettuazione di n. 2 verifiche ordinarie agli impianti n. matr. Po 103/99 e n. matr. 296 installati presso Pal. Novellucci, via Cairoli 25 e n. 2 verifiche di cui una straordinaria all'impianto n. matr installato presso il Liceo Scinetifico Copernico in viale Borgovalsugana 63/65 a Prato, la quale risulta congrua rispetto agli importi pattuiti; ritenuto necessario procedere, a fronte delle fattura pervenuta e avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, alla liquidazione dell'importo complessivo di 579,50 (di cui 120,00 ad impianto per n. 3 verifiche ordinarie, 115,00 per la verifica straordinaria e 104,50 per IVA al 22%) a favore della società EUCERT srl con sede legale in via Paisiello n. 152, Firenze (C.F./P.I ) (cod. ben. 5499) a valere sul Bilancio di Previsione 2014, per gli importi e sui capitoli di seguito riportati: 292,80 sul cap. 936/1 Patrimonio-manutenzione ordinaria immobili, cod. min Co.Ge. BO Manutenzione immobili, codice SIOPE 1311 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili, (imp. 14/79); 286,70 sul cap Servizio di manutenzione ordinaria scuole, cod. min , Co.Ge. BP Manutenzione impianti, codice SIOPE 1311 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili, (imp. 14/80); dato atto che i codici CIG di riferimento sono il n e il n BD; dato atto della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della società EUCERT srl, risultante dalla certificazione rilasciata dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS in data 20/09/2014 (ns prot. n del 22/09/2014); vista la dichiarazione (prot. prov. n del 10/04/2013) rilasciata dalla società EUCERT srl circa le coordinate bancarie in base alle quali effettuare i pagamenti a proprio favore in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei quali siano impegnate risorse pubbliche di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; visto il vigente Regolamento di Contabilità; visto il combinato disposto dagli artt. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e 4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01; DETERMINA 1) di liquidare, sulla base di quanto esposto in narrativa, la somma complessiva di 579,50 a favore della società EUCERT srl con sede legale in via Paisiello n. 152, Firenze (C.F./P.I ) (cod. ben. 5499) a valere sul Bilancio di Previsione 2014 per gli importi e sui capitoli di seguito riportati: 292,80 sul cap. 936/1 Patrimonio-manutenzione ordinaria immobili, cod. min Co.Ge. BO Manutenzione immobili, codice SIOPE 1311 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili, (imp. 14/79); 286,70 sul cap Servizio di manutenzione ordinaria scuole, cod. min , Co.Ge. BP Manutenzione impianti, codice SIOPE 1311 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili, (imp. 14/80);

4 2) di individuare quale modalità di pagamento l accredito della somma su c/c bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, ag. 46 Firenze, codice IBAN: IT05L ; 3) di dare atto che responsabile del procedimento è l'ing. Antonio de Crescenzo, direttore d'area. Il Direttore dell Area Ambiente e Infrastrutture (Ing. Antonio De Crescenzo)

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 23/09/2014 ALLEGATO DETERMINAZIONE PATRIMONIO NUMERO: 14/ DEL: 23/09/2014 OGGETTO: VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI VERIFICHE ORDINARIE IMPIANTI N. MATR. PO 103/99 E N. 296 INSTALLATI PRESSO PAL. NOVELLUCCI E N. MATR PRESSO LICEO SCIENTIFICO COPERNICO. VERIFICA STRAORD. ASCENSORE N. MATR PRESSO LICEO COPERNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA EUCERTSRL ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ================================================================== LIQUIDAZIONE EUCERT SRL IMPORTO MOVIMENTO: 292,80 14/ IMPEGNO:14/ /01 DISP. A LIQUIDARE: 439,20 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/PA/13/ LIQUIDAZIONE EUCERT SRL IMPORTO MOVIMENTO: 286, / IMPEGNO:14/ DISP. A LIQUIDARE: 585,60 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/PA/14/ TOTALE LIQUIDATO 579,50 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)