Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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1 Z8017B53C5 ORDINE DEL 7506/C14G ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE 491,41 0,00 22/12/ // Impegni: 1074/2015; VOLLEY & SPORT S.R.L. Z ORDINE PROT. N. 6831/C14 DEL 24/11/2015 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZA CODA PER CONCERTO DI NATALE 305,00 0,00 22/12/ // Impegni: 1075/2015; LA MUSICALE PIANOFORTI S.N.C. DI PELLIZZARI A. & C. Z171764A96 ORDINE PROT. N. 7080/C14 DEL 02/12/2015 NOLEGGIO SERVICE PER CONCERTO DI NATALE 433,34 0,00 22/12/ // Impegni: 1076/2015; ZMBFRC77B16L407X EFFESTUDIO ZAMBON FEDERICO ZD916FFE0A ORDINE PROT. N. 6444/C14G DEL 9/11/2015 ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONE PICCOLO TROFEO DA VINCI Impegni: 1077/2015; 108,04 0,00 22/12/ // GSPCRL58B11L407M GASPARINI INCISORE Z7C175BD2B ORDINE PROT. N. 7021/C14G DEL 30/11/2015 ACQUISTO TONER RICOH AFICIO MP 5000B 118,83 0,00 22/12/ // Impegni: 1078/2015; Pag. 1 di 46

2 FELKART S.R.L. X3C10F4DF3 CIG:X3C10F4DF3 - COMUNICAZIONE DI CONFERMA ACQUISTO PACCHETTO VS. RIF PAGAMENTO ACCONTO 25% VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA E ORVIETO - CLASSI: 4F^ C, 4^I ; PERIODO: DAL 25 AL 28 FEBBRAIO Impegni: 9/2015; 78/2015; Mandati: 9/2015; 84/2015; Fatture: n /75 del 25/00/15; totale imponibile: 5.694, , /01/ /03/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. XDB CIG:XDB SALDO FATTURA N. 5/5 DEL 16/01/2015 PER N.06 ISCRIZIONI ESAME CAE- SESSIONE PRIMAVERILE - MARZO 2015 Impegni: 10/2015; Mandati: 10/2015; Fatture: n.5/5 del 16/00/15; totale imponibile: 1.104, , /01/ /01/ YSGOL FACH S.N.C. X930D53428 SALDO FATT. SPESE PULIZIA , /03/ // Impegni: 138/2014; 11/2015; Mandati: 1103/2014; 11/2015; Fatture: n del 12/00/13; totale imponibile: 2.875, NIKAL SERVIZI S.R.L MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Pag. 2 di 46

3 X9710F4DF7 XF910F4DE8 CIG: X9710F4DF7 - SALDO FATTURA n del 17/12/2014 PER CANONE TRIMESTRALE DIC GENNAIO FEBBRAIO 2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH Impegni: 13/2015; Mandati: 13/2015; Fatture: n del 17/00/14; totale imponibile: 1.097, , /02/ /02/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO CIG: XF910F4DE8 - SALDO FATTURA n.232/pa del 18/12/2014 PER NOLEGGIO PIANOFORTE NATALE 2014 Impegni: 15/2015; Mandati: 15/2015; Fatture: n.232/pa del 18/00/14; totale imponibile: 250,00 305, /02/ /02/ LA MUSICALE PIANOFORTI S.N.C. DI PELLIZZARI A. & C. XA910F4DEA SPESE POSTALI OTTOBRE DICEMBRE 84, /09/ // Impegni: 1103/2014; Mandati: 16/2015; Fatture: n del 22/00/14; totale imponibile: 56, POSTE ITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE ALT NORD EST X8C10F4DF1 SALDO FATT. N. LIBRI PER CORSI CERTIFICAZIONE LINGUE 786, /12/ // Impegni: 1336/2014; Mandati: 17/2015; Fatture: n.2/pa del 15/00/14; totale imponibile: 960, CENTRO DIDATTICO VENETO DI CARNIELLO LUCIANO Pag. 3 di 46

4 Z4D0D6C4EE CIG: Z4D0D6C4EE - PER CONTO U.S.T- TREVISO - SALDO FATTURA 127/2014 DEL 4/6/14 PER PULIZIE ORDINARIE GIUGNO 2014 Impegni: 906/2014; 1089/2014; 20/2015; Mandati: 897/2014; 1073/2014; 22/2015; 3713, /08/ // TRE ZETA SERVIZI - S.N.C. DI ZANATTA NICOLA E LUCA Z5E12146A6 CIG:Z5E12146A6 - PER CONTO U.S.T. TREVISO - SALDO FATTURA N. VP/ PER RINNOVO ABBONAMENTO A ITALIAOGGI DEL MARTEDI - COD. CLIENTE CI Impegni: 21/2015; Mandati: 23/2015; 43, /02/ /02/ ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE SRL Z D2 CIG: Z D2 - PER CONTO U.S.T. TREVISO C.F SALDO FATTURA 2/fattPA DEL 17/12/2014 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A "IL GAZZETTINO" ANNO ED. TV 6 GIORNI Impegni: 22/2015; 209/2015; Mandati: 24/2015; 216/2015; 294, /02/ /05/ IL GAZZETTINO S.P.A CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. X CIG: X SALDO FATTURA n.4/4 del 16/01/2015 PER ESAME FCE - SESSIONE MARZO , /02/ /02/2015 Impegni: 28/2015; Mandati: 30/2015; Fatture: n.4/4 del 16/00/15; totale imponibile: 5.576, YSGOL FACH S.N.C. Pag. 4 di 46

5 XB50E8EAF8 CIG: XB50E8EAF8 - SALDO FATTURA n del 04/12/2014 PER VISITA GUIDATA CASALE SUL SILE 27/5/2014 CL.1^N-B Impegni: 29/2015; Mandati: 31/2015; 100, /02/ /02/ AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. X A X X CIG: X A PAGAMENTO FATTURA n /75 del 28/01/2015 PER ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 17 AL 19/3/2015 CL. 3E PROF. MANESSO Impegni: 30/2015; 172/2015; Mandati: 32/2015; 178/2015; Fatture: n /75 del 28/00/15, n /75 del 17/00/15; totale imponibile: 4.413, , /02/ /04/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. CIG: X SALDO FATTURA n.1/pa del 15/01/2015 PER ACQUISTO LIBRI PER CORSI CERTIFICAZIONE FCE Impegni: 32/2015; Mandati: 34/2015; Fatture: n.1/pa del 15/00/15; totale imponibile: 280,00 280, /02/ /02/ CENTRO DIDATTICO VENETO DI CARNIELLO LUCIANO CIG: X SALDO IMPONIBILE FATTURA n.79/pa/2015 del 22/01/2015 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER Impegni: 33/2015; Mandati: 35/2015; Fatture: n.79/pa/2015 del 22/00/15; totale imponibile: 591,29 591, /02/ /02/ SOLUZIONE UFFICIO SRL Pag. 5 di 46

6 XF E X6E126788E X XB410F4DF0 CIG: XF E - SALDO IMPONIBILE FATTURA n pa15 del 29/01/2015 SPESA PER RIMOZIONE LAVAGNA Impegni: 34/2015; Mandati: 36/2015; Fatture: n pa15 del 29/00/15; totale imponibile: 90,00 90, /02/ /02/ FORNITECNICA S.R.L. CIG: X6E126788E - SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 29/01/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Impegni: 35/2015; Mandati: 37/2015; Fatture: n del 29/00/15; totale imponibile: 285,22 285, /02/ /02/ ORGANIZZAZIONE FORNITURE ALBERGHIERE CIG: X SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 22/01/ PER ACQUISTO TONER STAMPANTE RICOH AFICIO MP5000 Impegni: 37/2015; Mandati: 38/2015; Fatture: n del 22/00/15; totale imponibile: 232,00 232, /02/ /02/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO CIG: XB410F4DF0 - SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 22/01/2015 PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE STAMPERIA Impegni: 38/2015; Mandati: 39/2015; Fatture: n del 22/00/15; totale imponibile: 635,00 635, /02/ /02/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO Pag. 6 di 46

7 X D CIG: X D - SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 28/01/2015 PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA 2015 Impegni: 39/2015; Mandati: 40/2015; Fatture: n del 28/00/15; totale imponibile: 550,00 550, /02/ /02/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO X3B CIG: X3B SALDO FATTURA n /75 del 05/02/2015 SALDO VOLO- ASSICURAZIONE-ESTA SCAMBIO CULTURALE CON N.Y. DAL 27/2 AL 9/3/2015 CL. 3^C Prof. FURLAN-RARIS Impegni: 45/2015; Mandati: 46/2015; 14587, /02/ /02/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. X1710F4DC8 XB40FE4CA8 SALDO FATT. CONTRATTO ASSISTENZA BIENNALE AL FIREWALL DEL SERVER DI RETE Impegni: 1098/2014; Mandati: 1208/2014; 47/2015; Fatture: n.6/pa del 30/00/14; totale imponibile: 1.940, , /09/ // E OPEN SYSTEM SRL SALDO FATT. N ACQUISTO MONITOR LED E VIDEO SPLITTER VGA Impegni: 1126/2014; Mandati: 48/2015; Fatture: n.7/pa del 30/00/14, n.11/pa del 22/00/14; totale imponibile: 532,00 484, /09/ // E OPEN SYSTEM SRL Pag. 7 di 46

8 XEA10F4DC9 CIG: XEA10F4DC9 - SALDO FATTURA n.8/pa del 07/10/2014 PER ACQUISTO ANTIVIRUS 2 ANNI Impegni: 46/2015; Mandati: 49/2015; Fatture: n.8/pa del 07/00/14; totale imponibile: 1.670, , /02/ /02/ E OPEN SYSTEM SRL X310FE4CA5 CIG: X310FE4CA5 SALDO FATTURA N DEL 18/12/2014 PER ACQUISTO CERA METALLIZZATA Impegni: 1084/2015; Mandati: 50/2015; 150, /02/ /02/ ICA SYSTEM SRL XB20BAF77D SALDO FATT. SPESE PULIZIA , /03/ // Impegni: 138/2014; 1123/2014; 1178/2014; 63/2015; 183/2015; 244/2015; 1008/2015; 1066/2015; 1067/2015; Mandati: 202/2014; 1017/2014; 1104/2014; 1264/2014; 1265/2014; 1318/2014; 51/2015; 68/2015; 189/2015; 251/2015; 252/2015; 459/2015; 733/2015; 974/2015; 1036/2015; 1037/2015; Fatture: n del 30/00/13, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 31/00/13, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 31/00/15, n del 12/00/13, n del 30/00/15, n del 31/00/15, n del 30/00/15; totale imponibile: , MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A AGENZIA DELLE ENTRATE ZE311DAF85 CIG:ZE311DAF85 - PER CONTO U.S.T. TREVISO - SALDO FATTURA N. 4E/20165 DEL 26/11/2014 PER ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO Impegni: 52/2015; Mandati: 57/2015; 416, /02/ /02/2015 Pag. 8 di 46

9 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. X6410F4DF2 XC CIG: X6410F4DF2 - ACCONTO IMMEDIATO PER SALDO BIGLIETTERIA MARITTIMA E 25% PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE IN GRECIA CL. 5^I - PROF.SSA D'ALESSI Impegni: 58/2015; Mandati: 63/2015; Fatture: n /75 del 15/00/15; totale imponibile: 8.500, , /02/ /02/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. CIG:XC SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 4/2/15 PER CORSO METODO DI STUDIO Impegni: 62/2015; Mandati: 67/2015; Fatture: n.2/pa del 04/00/15; totale imponibile: 1.404, , /03/ /03/ ARRCA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS X B SPESE POSTALI OTTOBRE DICEMBRE 117, /09/ // Impegni: 1103/2014; 64/2015; Mandati: 69/2015; 70/2015; Fatture: n del 19/00/15; totale imponibile: 51, POSTE ITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE ALT NORD EST X A7 CIG: X A7 - SALDO CONTO CONTRATTUALE N PER CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE DI DICEMBRE 2014 Impegni: 65/2015; Mandati: 71/2015; Fatture: n del 27/00/15; totale imponibile: 286,73 286, /03/ /03/ POSTE ITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE ALT NORD EST Pag. 9 di 46

10 X XE B XF512678AA Z D CIG: X SALDO IMPONIBILE FATTURA n.1 del 27/02/2015 PER ACQUISTO MAGLIETTE PER SQUADRE DI MATEMATICA Impegni: 66/2015; Mandati: 72/2015; Fatture: n.1 del 27/00/15; totale imponibile: 602,46 602, /03/ /03/ SERIPIAVE S.N.C. DI BARIVIERA C. & BIONDO R. CIG: XE B - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA DEL 26/2/15 PER TRASPORTO VISITA GUIDATA PASSO STAULANZA 20/2/2015 Impegni: 68/2015; Mandati: 74/2015; Fatture: n.fattpa 10_15 del 26/00/15; totale imponibile: 380,00 380, /03/ /03/2015 DMRVTR52D14A360V AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI CIG: XF512678AA - SALDO Fattura n.2015-ter-89 del 24/02/2015 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 14 AL 17/4/2015 CL. 4L PROF. FONTEBASSO Impegni: 79/2015; 197/2015; Mandati: 85/2015; 203/2015; Fatture: n.2015-ter-89 del 24/00/15, n.2015-ter-197 del 14/00/15; totale imponibile: 5.364, , /03/ /04/ AGENZIA VIAGGI LAIM TOUR S.A.S. DI MARTON SAMUELE CIG: Z D - ACCONTO IMMEDIATO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A BERLINO DAL 23 AL 27/3/2015 CL. 5E PROF.SSA BELLIN P. Impegni: 80/2015; 171/2015; Mandati: 86/2015; 177/2015; Fatture: n /75 del 25/00/15; totale imponibile: 8.170, , /03/ /04/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. Pag. 10 di 46

11 X1410F4DF4 X9A12678A6 CIG: X1410F4DF4 - ACCONTO IMMEDIATO VIAGGIO ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 23 AL 27/3/2015 CL. 4B 4C PROF.SSA RARIS Impegni: 86/2015; Mandati: 92/2015; Fatture: n /75 del 25/00/15; totale imponibile: 9.163, , /03/ /03/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. CIG: X9A12678A6 - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.40/ del 28/02/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA Impegni: 111/2015; Mandati: 117/2015; Fatture: n.40/ del 28/00/15; totale imponibile: 297,85 297, /03/ /03/ DUE UFFICIO S.R.L. X5910F4DEC CIG:X5910F4DEC- SALDO 1 ACCONTO IMPONIBILE FATTURA n.1228 del 28/01/ CONTRATTO ASSISTENZA ANNO , /03/ /12/2015 Impegni: 112/2015; 1040/2015; Mandati: 118/2015; 1006/2015; Fatture: n.1228 del 28/00/15; totale imponibile: 2.378, ARGO SOFTWARE S.R.L. XA CIG: XA SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 27/02/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Impegni: 113/2015; Mandati: 119/2015; Fatture: n del 27/00/15; totale imponibile: 296,21 296, /03/ /03/ ORGANIZZAZIONE FORNITURE ALBERGHIERE Pag. 11 di 46

12 XB F CIG: XB F - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.22/2015 del 25/02/ ACQUISTO VIDEOPROIETTORE MOD. X113 ACER Impegni: 114/2015; Mandati: 120/2015; Fatture: n.22/2015 del 25/00/15; totale imponibile: 226,50 226, /03/ /03/ MEDPOINT S.A.S. X8F12678A0 CIG: X8F12678A0 - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.22 del 27/02/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Impegni: 115/2015; Mandati: 121/2015; 237, /03/ /03/ FELKART S.R.L. X0C126789D CIG: X0C126789D - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.18 del 27/02/2015 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A3 - A4 Impegni: 116/2015; Mandati: 122/2015; 1087, /03/ /03/ FELKART S.R.L. X A9 CIG: X A9 - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.1/pa del 27/02/2015 PER ACQUISTO HARD DISK - SWITCH ECC. Impegni: 117/2015; Mandati: 123/2015; Fatture: n.1/pa del 27/00/15; totale imponibile: 167,00 167, /03/ /03/ E OPEN SYSTEM SRL Z79133AA4B CIG: Z79133AA4B - SALDO CONTO CONTRATTUALE N PER CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE DI GENNAIO , /03/ /12/2015 Pag. 12 di 46

13 Impegni: 118/2015; 182/2015; 260/2015; 731/2015; 732/2015; 730/2015; 902/2015; 920/2015; 991/2015; 1047/2015; Mandati: 124/2015; 188/2015; 259/2015; 734/2015; 735/2015; 736/2015; 870/2015; 888/2015; 960/2015; 1016/2015; Fatture: n del 16/00/15, n del 02/00/15, n del 07/00/15, n del 14/00/15, n del 26/00/15, n del 31/00/15, n del 03/00/15, n del 30/00/15, n del 28/00/15, n del 27/00/15; totale imponibile: 1.004, POSTE ITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE ALT NORD EST XCD12678AB CIG: XCD12678AB -SALDO IMPONIBILE FATTURA n.25/pa del 28/02/ RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "RWANDA - DIO E' QUI" 1472, /03/ /03/2015 Impegni: 119/2015; Mandati: 125/2015; Fatture: n.25/pa del 28/00/15; totale imponibile: 1.472, DOC SERVIZI SOC. COOP. X A3 CIG: X A3 - SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 09/03/ NOLEGGIO PULLMAN SQUADRE DI MATEMATICA 6/3/2015 TV/TN Impegni: 124/2015; Mandati: 130/2015; 227, /03/ /03/ AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. X5C126789B CIG: X5C126789B - SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 09/03/ NOLEGGIO PULLMAN SQUADRE DI MATEMATICA 6/3/2015 TV/UD Impegni: 125/2015; Mandati: 131/2015; 272, /03/ /03/ AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. X A CIG: X A - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.fattpa 17_15 del 16/03/ NOLEGGIO PULLMAN SQUADRE DI MATEMATICA 6/3/2015 TV/TS 480, /03/ /03/2015 Pag. 13 di 46

14 Impegni: 126/2015; Mandati: 132/2015; Fatture: n.fattpa 17_15 del 16/00/15; totale imponibile: 480,00 DMRVTR52D14A360V AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI X9E10F4DE4 CIG: X9E10F4DE4 - SALDO FATTURA n.2014-ter-549 del 28/11/ ACCONTO 30% (SALDO VOLI) QUOTA VIAGGIO AMSTERDAM CL. 5^D DAL 25 AL 30/3/ , /12/ // Impegni: 1290/2014; 127/2015; Mandati: 1285/2014; 133/2015; Fatture: n.2014-ter-549 del 18/00/14, n.2015-ter-166 del 25/00/15; totale imponibile: 8.512, AGENZIA VIAGGI LAIM TOUR S.A.S. DI MARTON SAMUELE Z0E13AE408 ZF813A281A CIG: Z0E13AE408 - SALDO FATTURA n.2/pa del 24/03/2015 INGRESSO A MIRABILANDIA 11/4/2015 CL. 3^H 3^M Impegni: 129/2015; Mandati: 135/2015; Fatture: n.2/pa del 24/00/15; totale imponibile: 1.127, , /03/ /03/ PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. - MIRABILANDIA UFFICIO BOOKING CIG: ZF813A281A - SALDFO FATTURA n.27/27 del 18/03/2015 ESAME FCE PRESSO OXFORD SCHOOL OF ENGLISH DI VENEZIA - SESSIONE MAGGIO 2015 Impegni: 130/2015; Mandati: 136/2015; Fatture: n.27/27 del 18/00/15; totale imponibile: 1.476, , /03/ /03/ YSGOL FACH S.N.C. Pag. 14 di 46

15 Z1B13DED20 xa512678ac Z3013BE832 CIG: Z1B13DED20 - SALDO FATTURA n.2015-ter-179 del 31/03/ QUALE ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA DAL 14 AL 17/4/2015 CL. 4^E PROF.SSA BELLIN Impegni: 144/2015; 198/2015; Mandati: 150/2015; 204/2015; Fatture: n.2015-ter-179 del 31/00/15, n.2015-ter-214 del 16/00/15; totale imponibile: 6.047, , /04/ /04/ AGENZIA VIAGGI LAIM TOUR S.A.S. DI MARTON SAMUELE CIG: xa512678ac - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.64 del 31/03/ NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A "FABRICA BENETTON" CATENA DI VILLORBA 13/3/2015 CL. 2^L E STUDENTI SCAMBIO CULTURALE BARCELLONA Impegni: 148/2015; Mandati: 154/2015; Fatture: n.64 del 31/00/15; totale imponibile: 150,00 150, /04/ /04/ FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC CIG: Z3013BE832 - SALDO FATTURA n /pa del 24/03/2015 QUALE ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO-PIENZA-FIRENZE DAL 28 AL 30/4/2015 CL. 3^B PROF. FERRARI Impegni: 159/2015; 283/2015; Mandati: 176/2015; 284/2015; Fatture: n /pa del 24/00/15; totale imponibile: 1.108, , /04/ /05/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L AGENZIA VIAGGI BONTUR - vedi 525 AUTOSERVIZI BONAVENTURA ZB813693C3 CIG: ZB813693C3 - SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 27/03/2015 PER SOSTITUZIONE PEZZI FOTOCOPIATORE STAMPERIA Impegni: 184/2015; Mandati: 190/2015; Fatture: n del 27/00/15; totale imponibile: 470,00 470, /04/ /04/2015 Pag. 15 di 46

16 COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO Z8813E0C77 CIG: Z8813E0C77 - SALDO FATTURA n.34/34 del 30/03/ ISCRIZIONI FCE E 1 CAE 1824, /04/ /04/2015 Impegni: 191/2015; Mandati: 197/2015; Fatture: n.34/34 del 30/00/15; totale imponibile: 1.824, YSGOL FACH S.N.C. X D ZE61369B42 CIG: X D SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 01/04/ VISITA ISTRUZIONE A VICENZA IL 31/3/2015 CL. 5^ L-M PROF. TROISI Impegni: 194/2015; Mandati: 200/2015; Fatture: n del 01/00/15; totale imponibile: 318,18 318, /04/ /04/ AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. CIG:ZE61369B42 - SALDO FATTURA n.2 del 09/03/2015 PER VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA IL 9/3/2015 CL. 2^A-G Impegni: 195/2015; Mandati: 201/2015; Fatture: n.2 del 09/00/15; totale imponibile: 911,00 911, /04/ /04/ AGENZIA VIAGGI BARZI VIAGGI S.A.S. XF CIG: XF SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 23/03/2015 NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A VICENZA IL 20/3/15 CL. 4^A-L Impegni: 196/2015; Mandati: 202/2015; 318, /04/ /04/2015 Pag. 16 di 46

17 AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. ZCC13A7E4A Z4013E7B76 XE710F4DF5 CIG: ZCC13A7E4A - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 15/04/2015 VISITA GUIDATA A TS - IMMAGINARIO SCIENTIFICO IL 12/4/15 CL. 2^E-M BIGLIETTO DI INGRESSO Impegni: 199/2015; Mandati: 205/2015; Fatture: n del 15/00/15; totale imponibile: 840,58 840, /04/ /04/ LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP. CIG:Z4013E7B76 - SALDO IMPONIBILE FATTURA n del 16/04/2015 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A TS IL 14/4/15 CL. 1^A-C Impegni: 200/2015; Mandati: 206/2015; Fatture: n del 16/00/15; totale imponibile: 545,46 545, /04/ /04/ AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. CIG: XE710F4DF5 - ACCONTO SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 23 AL 27/3/2014 CL. 4^A-G Impegni: 1346/2014; 201/2015; Mandati: 1341/2014; 207/2015; Fatture: n.3 del 23/00/15, n.3 del 23/00/15; totale imponibile: , , /12/ // AGENZIA VIAGGI BARZI VIAGGI S.A.S. Z7913E4245 CIG: Z7913E SALDO IMPONIBILE FATTURA n.251 del 30/03/2015 PER ACQUISTO BANDIERE Impegni: 202/2015; Mandati: 208/2015; Fatture: n.251 del 30/00/15; totale imponibile: 142,10 142, /04/ /04/2015 Pag. 17 di 46

18 FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO XD F ZF613B5C69 CIG:XD F - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 10/04/2015 PER ACQUISTO DUPLICATORE DUPLO 205 Impegni: 203/2015; Mandati: 210/2015; Fatture: n del 10/00/15; totale imponibile: 235,00 235, /04/ /04/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO CIG: ZF613B5C69 - SALDO FATTURA N. 201/75 DEL 28/4/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO - PIENZA - FIRENZE DAL 21 AL 23/4/15 CL. 3^H PROF. FERRARI A. Impegni: 225/2015; Mandati: 232/2015; Fatture: n /75 del 28/00/15; totale imponibile: 4.517, , /05/ /05/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. X4A12678A8 CIG: X4A12678A8 - SALDO FATTURA N. 198/75 DEL 21/4/2015 SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO DAL 21 AL 23/4/2015 CL. 4^H Impegni: 226/2015; Mandati: 233/2015; 1416, /05/ /05/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. Z4513E42F6 CIG: Z4513E42F6 - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 531/PA/2015 DEL 14/4/2015 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER Impegni: 228/2015; 229/2015; Mandati: 235/2015; 236/2015; Fatture: n.531/pa/2015 del 14/00/15, n.724/pa/2015 del 24/00/15; totale imponibile: 1.387, , /05/ /05/2015 Pag. 18 di 46

19 SOLUZIONE UFFICIO SRL Z8E CIG: Z8E SALDO PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO PALAZZO DUCALE DI VENEZIA GRUPPO STUDENTI NEW YORK - SCAMBIO CL. 3^C - 17/5/ CODICE PRENOTAZIONE Impegni: 237/2015; Mandati: 244/2015; 82, /05/ /05/ SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - SEDE DI MESTRE ZCD14925D5 CIG: ZCD14925D5 - SALDO PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO PALAZZO DUCALE DI VENEZIA GRUPPO STUDENTI CL. 3^C - SCAMBIO NEW YORK - 17/5/ CODICE PRENOTAZIONE Impegni: 238/2015; Mandati: 245/2015; 139, /05/ /05/ SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - SEDE DI MESTRE X8B SALDO FATT. N. 1 DEL 30/04/2015 RILEGATURA REGISTRI 390, /05/ // Impegni: 245/2015; Mandati: 253/2015; LEGATORIA RIZZOTTO DI PIASENTIN SILVIA Z F6 SALDO FATT. N E13280 DEL 13/04/2015 ACQUISTO BERGANTINI , /05/ /05/2015 Impegni: 246/2015; Mandati: 254/2015; CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Pag. 19 di 46

20 X A1 CIG: X A1 - SALDO Fattura n.4 del 13/05/2015 PER SPETTACOLO TEATRALE "ICLASSICILIBERAMENTE" Impegni: 259/2015; Mandati: 255/2015; Fatture: n.4 del 13/00/15; totale imponibile: 2.255, , /05/ /05/2015 DGRMRC88L27D969O DI GIORGIO MARCO ZO313D1F9F SALDO FATT. N E16634 DEL 6/5/2015 ETICHETTE INVENTARIO 378, /05/ // Impegni: 247/2015; Mandati: 256/2015; Fatture: n.20154e16634 del 06/00/15; totale imponibile: 310, CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. ZB413ABA7E SALDO FATT. N. 56/9A DEL 30/04/2015 ATTREZZI PALESTRA 439, /05/ // Impegni: 248/2015; Mandati: 257/2015; Fatture: n /pa del 30/00/15; totale imponibile: 360, GAMMASPORT SRL AGENZIA DELLE ENTRATE Z9C1410E9F SALDO FATT. N. 89 DEL 30/04/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1152, /05/ // Impegni: 249/2015; 287/2015; Mandati: 258/2015; Fatture: n del 30/00/15; totale imponibile: 475, ORGANIZZAZIONE FORNITURE ALBERGHIERE AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. 20 di 46

21 ZA814247AF SALDO FATT. N. 1 DEL 30/04/2015 RILEGATURA REGISTRI 811, /05/ // Impegni: 245/2015; 247/2015; 251/2015; Mandati: 260/2015; Fatture: n del 30/00/15; totale imponibile: 35, PROCED S.R.L AGENZIA DELLE ENTRATE Z5D Z E ZA013CC2A2 CIG: Z5D SALDO IMPONIBILE Fattura n del 30/04/2015 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER Impegni: 261/2015; Mandati: 261/2015; Fatture: n del 30/00/15; totale imponibile: 124,90 124, /05/ /05/ PROCED S.R.L. CIG: Z E - SALDO IMPONIBILE Fattura n.3/pa del 31/03/2015 PER ACQUISTO ALIMENTATORE UNIVERSALE Impegni: 269/2015; Mandati: 269/2015; Fatture: n.3/pa del 31/00/15; totale imponibile: 123,00 123, /05/ /05/ E OPEN SYSTEM SRL CIG: ZA013CC2A2 - SALDO IMPONIBILE Fattura n.4/pa del 31/03/2015 PER ACQUISTO MEMORIA RAM Impegni: 273/2015; Mandati: 273/2015; Fatture: n.4/pa del 31/00/15; totale imponibile: 790,00 790, /05/ /05/2015 Pag. 21 di 46

22 E OPEN SYSTEM SRL ZEE13E8FE3 Z Z51149D445 SALDO FATT. N. 83 DEL 27/03/2015 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Impegni: 253/2015; Mandati: 277/2015; Fatture: n del 27/00/15; totale imponibile: 1.086, , /05/ /05/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO CIG: Z SALDO FATTURA n del 06/05/2015 PER ACQUISTO LIBRI PER PREMIAZIONI OLIMPIADI MATEMATICA Impegni: 277/2015; Mandati: 278/2015; Fatture: n del 06/00/15; totale imponibile: 468,40 468, /05/ /05/ CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL CIG: Z51149D445 - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 25/05/2015 PER ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE REFLEX Impegni: 279/2015; Mandati: 280/2015; Fatture: n del 25/00/15; totale imponibile: 286,88 286, /05/ /05/ MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. X9D126787A CIG: X9D126787A- SALDO IMPONIBILE FATTURA n.104 del 30/04/2015 PER VISITA GUIDATA A RAVENNA IL 23/4/15 CL. 2^F PROF.SSA TROISI Impegni: 280/2015; Mandati: 281/2015; 870, /05/ /05/ FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC Pag. 22 di 46

23 ZEC13C3A3E Z E2 Z18147B760 Z26147B73A CIG: ZEC13C3A3E - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 30/04/ NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A CIVIDALE DEL FRIULI 28/4/15 CL. 2^C-I PROF. DI NAPOLI Impegni: 281/2015; Mandati: 282/2015; Fatture: n del 30/00/15; totale imponibile: 500,00 500, /05/ /05/ AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. CIG: Z E2 - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 25/05/2015 NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA VILLA EMO DI FANZOLO IL 19/5/15 CL. 3^C + STUDENTI N.Y. Impegni: 282/2015; Mandati: 283/2015; Fatture: n del 25/00/15; totale imponibile: 300,00 300, /05/ /05/ AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. CIG: Z18147B760 - SALDO Fattura n.05/15fe del 15/05/2015 PER ESCURSIONE NATURALISTICA PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI DEL 2/3/2015 CL. 2^N-O Impegni: 284/2015; Mandati: 285/2015; Fatture: n.05/15fe del 15/00/15; totale imponibile: 816,00 816, /05/ /05/ TASC s.r.l. CIG: Z26147B73A - SALDO Fattura n.03/15fe del 10/04/2015 PER ESCURSIONE NATURALISTICA NEL PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE 8/10/2014 CL. 2^B-N Impegni: 285/2015; Mandati: 286/2015; Fatture: n.03/15fe del 10/00/15; totale imponibile: 864,00 864, /05/ /05/2015 Pag. 23 di 46

24 TASC s.r.l. X C Z Z7F13C3560 CIG: X C - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN SQUADRE DI MATEMATICA ROVIGO IL 6/3/15 PROF.SSA ANDRIANI Impegni: 363/2015; Mandati: 366/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 240,00 240, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: Z SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 138 DEL 26/5/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN PER SQUADRE DI MATEMATICA A CESENATICO 7 E 10/5/2015 Impegni: 364/2015; Mandati: 367/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 1.160, , /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: Z7F13C SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA MANTOVA IL 21/4/15 CL. 2^N-2^O PROF. BERTOLLINI Impegni: 372/2015; Mandati: 375/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 507,27 507, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. Z0A CIG: Z0A SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA A TORINO SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 14/5/2015 N. 12 STUDENTI CL. 3H Impegni: 373/2015; Mandati: 376/2015; 1110, /06/ /06/2015 Pag. 24 di 46

25 Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 1.110, AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. Z84135FC7B XC212678A5 XA CIG: Z84135FC7B - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA BOLOGNA E FONDAZIONE DUCATI 30/3/15 - CL.3^B - 4^D Impegni: 374/2015; Mandati: 377/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 430,00 430, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: XC212678A5- SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A IMMAGINARIO SCIENTIFICO TS IL 26/3/15 CL. 1^F-H Impegni: 375/2015; Mandati: 378/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 500,00 500, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: XA SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER VISITA GUIDATA ALLA ELETTRA A BASOVIZZA, TRIESTE, MIRAMARE 1/4/15 CL. 5^E-M Impegni: 376/2015; Mandati: 379/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 455,00 455, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. Pag. 25 di 46

26 Z4A139DACF ZFA13E611E X1E X3F12678A2 CIG: Z4A139DACF - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER VISITA GUIDATA A PARCO DELLA STANDIANA MIRABILANDIA 11/4/15 CL. 3^ H-M PROF. MACCAFERRI Impegni: 377/2015; Mandati: 380/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 620,00 620, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: ZFA13E611E - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TS E LIFE LEARNING CENTER - 14/4/15 CL. 4^D - 5^F PROF. TRONCHIN D. Impegni: 378/2015; Mandati: 381/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 450,00 450, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG:X1E SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A IMMAGINARIO SCIENTIFICO TS 15/4/15 CL. 2^E-M Impegni: 379/2015; Mandati: 382/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 440,00 440, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: X3F12678A2 - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TRENTO E MUSEO MUSE 27/3/15 1^B Impegni: 380/2015; Mandati: 383/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 380,00 380, /06/ /06/2015 Pag. 26 di 46

27 AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. XAC X XD CIG: XAC SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA VAL ZOLDANA 2/3/15 CL. 2^N-O Impegni: 381/2015; Mandati: 384/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 400,00 400, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: X SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA VAL ZOLDANA 3/3/15 CL. 1^I-3^M Impegni: 382/2015; Mandati: 385/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 400,00 400, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: XD SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA BOLOGNA E FONDAZIONE DUCATI - 19/3/15 CL. 3^A-G Impegni: 383/2015; Mandati: 386/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 430,00 430, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. XBE126788C CIG: XBE126788C - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 26/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A BOLOGNA E FONDAZIONE DUCATI -5/3/15 CL. 3^M Impegni: 384/2015; Mandati: 387/2015; Fatture: n del 26/00/15; totale imponibile: 395,00 395, /06/ /06/2015 Pag. 27 di 46

28 AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. ZBE146756C Z2F14BD6AD Z3D148CEFA CIG: ZBE146756C - SALDO IMPONIBILE Fattura n.027/fe del 12/06/2015 PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE X113 Impegni: 427/2015; Mandati: 430/2015; Fatture: n.027/fe del 12/00/15; totale imponibile: 265,00 265, /06/ /06/ INFORAMA DI DENISI VINCENZO & C. S.A.S. CIG: Z2F14BD6AD - SALDO IMPONIBILE Fattura n.16/pa del 31/05/2015 PER PAGAMENTO COPERTURA FUORI GARANZIA Impegni: 428/2015; Mandati: 431/2015; Fatture: n.16/pa del 31/00/15; totale imponibile: 1.960, , /06/ /06/ E OPEN SYSTEM SRL CIG: Z3D148CEFA - SALDO IMPONIBILE Fattura n.46 del 29/05/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Impegni: 429/2015; Mandati: 432/2015; Fatture: n.46 del 29/00/15; totale imponibile: 704,22 704, /06/ /06/ FELKART S.R.L. ZC71435DAB CIG:ZC71435DAB - SALDO IMPONIBILE Fattura n.15/3/00024 del 31/05/2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Impegni: 430/2015; Mandati: 433/2015; Fatture: n.15/3/00024 del 31/00/15; totale imponibile: 652,21 652, /06/ /06/2015 Pag. 28 di 46

29 SE.FI. AMBIENTE S.R.L. Z0B14976E3 Z8F14A59A8 Z5D14BF6AF CIG: Z0B14976E3 - SALDO IMPONIBILE Fattura n.15 del 29/05/2015 PER LOCAZIONE TEMPORANEA VILLA EMO PER SERATA FINE ANNO SCOLASTICO Impegni: 431/2015; Mandati: 434/2015; Fatture: n.15 del 29/00/15; totale imponibile: 500,00 500, /06/ /06/ ANTICO BROLO S.R.L. CIG: Z8F14A59A8 - SALDO IMPONIBILE Fattura n.1823 del 28/05/2015 PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER LENOVO Impegni: 432/2015; Mandati: 435/2015; Fatture: n.1823 del 28/00/15; totale imponibile: 1.635, , /06/ /06/ C2 SRL CIG: Z5D14BF6AF - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 29/05/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Impegni: 433/2015; Mandati: 436/2015; Fatture: n del 29/00/15; totale imponibile: 1.139, , /06/ /06/ ORGANIZZAZIONE FORNITURE ALBERGHIERE Z441487B90 CIG: Z441487B90 - SALDO IMPONIBILE Fattura n.2 del 28/05/2015 PER ACQUISTO MAGLIETTE LICEO Impegni: 434/2015; Mandati: 437/2015; Fatture: n.2 del 28/00/15; totale imponibile: 2.240, , /06/ /06/2015 Pag. 29 di 46

30 SERIPIAVE S.N.C. DI BARIVIERA C. & BIONDO R. ZBB148220F Z2F1467DF1 ZC4145B001 CIG: ZBB148220F - SALDO IMPONIBILE Fattura n.14/pa del 19/05/2015 PER ACQUISTO MODULO RAM Impegni: 435/2015; Mandati: 438/2015; Fatture: n.14/pa del 19/00/15; totale imponibile: 54,00 54, /06/ /06/ E OPEN SYSTEM SRL CIG: Z2F1467DF1 - SALDO IMPONIBILE Fattura n.15 / PA del 19/05/2015 PER ACQUISTO LICENZA PER TRASFORMARE DOCUMENTI PDF Impegni: 436/2015; Mandati: 439/2015; Fatture: n.15 / PA del 19/00/15; totale imponibile: 145,00 145, /06/ /06/ E OPEN SYSTEM SRL CIG: ZC4145B001 - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 08/06/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA VR IL 22/5/15 CL. 3^ C + STUDENTI N.Y. Impegni: 443/2015; Mandati: 446/2015; Fatture: n del 08/00/15; totale imponibile: 445,00 445, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. Z8513C3021 CIG: Z8513C SALDO IMPONIBILE Fattura n del 31/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA TN IL 5/5/15 CL. 2^D-F PROF.SSA RESTUCCIA Impegni: 444/2015; Mandati: 447/2015; Fatture: n del 31/00/15; totale imponibile: 550,00 550, /06/ /06/2015 Pag. 30 di 46

31 EUROCOVET SNC DI BORDIGNON A. ZED145E72D ZB214100F1 Z321418BFC CIG: ZED145E72D -SALDO IMPONIBILE Fattura n.fattpa 49_15 del 20/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FI IL 20/5/15 CL. 3?C + STUDENTI N.Y. Impegni: 445/2015; Mandati: 448/2015; Fatture: n.fattpa 49_15 del 20/00/15; totale imponibile: 1.003, , /06/ /06/2015 DMRVTR52D14A360V AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI CIG: ZB214100F1 - SALDO IMPONIBILE Fattura n del 04/06/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA TV IL 22/4/15 CL. 3^B-L PROF. FERRONATO Impegni: 446/2015; Mandati: 449/2015; Fatture: n del 04/00/15; totale imponibile: 375,00 375, /06/ /06/ AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. CIG: Z321418BFC - SALDO IMPONIBILE Fattura n.303 del 31/05/2015 PER PRANZO E VISITA GUIDATA LAGUNA VENEZIA 23/5/15 CL. 3^C + STUDENTI SCAMBIO N.Y. Impegni: 450/2015; Mandati: 453/2015; Fatture: n.303 del 31/00/15; totale imponibile: 420,00 420, /06/ /06/ INIZIATIVE VENETE SC Z6C13F4A6F CIG: Z6C13F4A6F - SALDO Fattura n del 18/06/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A GROTTE POSTUMIA 20/4/15 CL. 4^F-H PROF. RESTUCCIA Impegni: 451/2015; Mandati: 454/2015; Fatture: n del 18/00/15; totale imponibile: 540,00 540, /06/ /06/2015 Pag. 31 di 46

32 AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. Z4D CIG: SALDO IMPONIBILE Fattura n.00008/02 del 28/05/2015 PER PERNOTTAMENTO SIG.RI BALBO-MANCA-IOVINO CONVEGNO LATINO 9 E 10/4/2015 Impegni: 453/2015; Mandati: 456/2015; 182, /07/ /07/ HOTEL "CONTINENTAL" Z CIG: Z SALDO IMPONIBILE Fattura n del 23/06/2015 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE STAMPERIA Impegni: 454/2015; Mandati: 457/2015; Fatture: n del 23/00/15; totale imponibile: 344,00 344, /07/ /07/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO ZA7140FC04 CIG: ZA7140FC04 - SALDO Fattura n.9/f del 20/06/2015 PER CORSO DI NUOTO DAL 31/3 AL 26/5/ , /07/ /07/2015 Impegni: 455/2015; Mandati: 458/2015; Fatture: n.9/f del 20/00/15; totale imponibile: 758, S.S.D. NATATORIUM TREVISO A R.L. XD810F4DD6 CIG:XD810F4DD6 SALDO IMPONIBILE Fattura n.154 del 22/06/ TRASPORTO VISITA GUIDATA A PADOVA DEL 13/11/2014 CL. 3^B - H - PROF. FERRARI Impegni: 545/2015; Mandati: 548/2015; Fatture: n.154 del 22/00/15; totale imponibile: 330,00 330, /07/ /07/2015 Pag. 32 di 46

33 FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC ZC114CCBED Z381456AE5 XEA12678A4 CIG:ZC114CCBED SALDO Fattura n.09/15fe del 24/06/ NOLEGGIO GOMMONE E MOUNTAIN BIKE PER USCITA NATURALISTICA PARCO DEL SILE - 18/05/ CL. 3^C + STUDENTI AMERICANI Impegni: 546/2015; Mandati: 549/2015; Fatture: n.09/15fe del 24/00/15; totale imponibile: 684,00 684, /07/ /07/ TASC s.r.l. CIG: Z381456AE5 - SALDO IMPONIBILE Fattura n.18/e del 29/04/2015 PER SOGGIORNO ALUNNI CESENATICO SQUADRE DI MATEMATICA 7-10/5/2015 Impegni: 580/2015; Mandati: 583/2015; Fatture: n.18/e del 29/00/15; totale imponibile: 1.514, , /07/ /07/ HOTEL LEONARDO DI BAROCCI GIANCARLO & C. - S.A.S. CIG: XEA12678A4 - SALDO Fattura n.1/e del 11/07/2015 COMPENSO PER CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DI 12 ORE Impegni: 584/2015; Mandati: 587/2015; Fatture: n.1/e del 11/00/15; totale imponibile: 350,00 350, /07/ /07/2015 LZZGPT59P10M048N FOTOSTUDIO F64 DI LAZZARI GIAMPIETRO Z A6 CIG: Z A6 - SALDO Fattura n.2015-ter-368 del 10/07/2015 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A MILANO DAL 6 A 8/5/2015 CL. 3^L A.S. 2015/16 Impegni: 585/2015; 924/2015; Mandati: 588/2015; 892/2015; Fatture: n.2015-ter-368 del 10/00/15, n.2015-ter-466 del 07/00/15; totale imponibile: 4.324, , /07/ /10/2015 Pag. 33 di 46

34 AGENZIA VIAGGI LAIM TOUR S.A.S. DI MARTON SAMUELE Z1215A9A69 CIG: Z1215A9A69 - SALDO PRENOTAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - LICEO SCIENTIFICO STATALE DI TREVISO - TVPS01000X - N. ORDINE Impegni: 734/2015; Mandati: 738/2015; 520, /08/ /08/ EXPO 2015 S.P.A. Z B DDT N DEL 06/07/2015 ACQUISTO CARTUCCE PER COMMISSIONI ESAME 111, /08/ /09/2015 Impegni: 744/2015; Mandati: 839/2015; Fatture: n.73 del 31/00/15; totale imponibile: 111, FELKART S.R.L. Z18B ORDINE PROT DEL 12/05/2015 ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI 1380, /08/ /09/2015 Impegni: 743/2015; Mandati: 840/2015; Fatture: n.38/pas del 13/00/15, n.30/pas del 31/00/15; totale imponibile: 2.036, COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA ZEE13C5B23 CIG: ZEE13C5B23- SALDO IMPONIBILE FATTURA n.fattpa 1_15 del 22/06/2015 PER SPETTACOLO TEATRALE POPECONOMIX LIVE SHOW DEL 24/3/2015 Impegni: 862/2015; Mandati: 841/2015; Fatture: n.fattpa 1_15 del 22/00/15; totale imponibile: 973,64 973, /09/ /09/2015 Pag. 34 di 46

35 Il Mutamento Zona Castalia associazione di cultura globale Z91151D50D CIG: Z91151D50D - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 24/06/2015 PER CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE + COPIE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015 Impegni: 863/2015; Mandati: 842/2015; Fatture: n del 24/00/15; totale imponibile: 1.079, , /09/ /09/ COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO Z5D1615F81 CIG: Z5D1615F81- SALDO PRENOTAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - LICEO SCIENTIFICO STATALE DI TREVISO - TVPS01000X - N. ORDINE Impegni: 873/2015; Mandati: 852/2015; 230, /09/ /09/ EXPO 2015 S.P.A. ZDC147B742 CIG: ZDC147B742 - SALDO FATTURA n.10/15fe del 10/09/2015 PER SERVIZIO GUIDE E CIASPE VISITA GUIDATA IN VAL ZOLDANA, FORCELLA STAULANZA (BL) IL 20/2/15 CLASSI 2^A - 3^L Impegni: 875/2015; Mandati: 854/2015; Fatture: n.10/15fe del 10/00/15; totale imponibile: 798,00 798, /09/ /09/ TASC s.r.l. ZF6147B767 CIG: ZF6147B767 - Pagamento Fattura n.11/15fe del 10/09/2015 PER SERVIZIO GUIDE E CIASPE VISITA GUIDATA IN VAL ZOLDANA, FORCELLA STAULANZA (BL) IL 3/3/15 CLASSI 1^I - 3^M Impegni: 876/2015; Mandati: 855/2015; Fatture: n.11/15fe del 10/00/15; totale imponibile: 852,00 852, /09/ /09/2015 Pag. 35 di 46

36 TASC s.r.l. Z80163EB25 CIG:Z80163EB25 - SALDO PRENOTAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - RESERVATION CODE LICEO SCIENTIFICO STATALE DI TREVISO - TVPS01000X - SETTEMBRE Impegni: 878/2015; Mandati: 857/2015; 480, /09/ /09/ EXPO 2015 S.P.A. Z5215E4743 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE 208, /09/ /10/2015 Impegni: 853/2015; Mandati: 871/2015; Fatture: n.1043/fsc del 07/00/15; totale imponibile: 208, FRAEL SPA Z C CIG: Z C - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. n.3974 del 24/09/2015 PER ACQUISTO 2 TABLET GALAXY NOTE 10.1 SAMSUNG PER DOCENTI PALESTRA Impegni: 903/2015; Mandati: 872/2015; 860, /10/ /10/ C2 SRL ZF C CIG:ZF C - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 29/09/2015 PER ACQUISTO MATRICE E CARTA RISO PER CICLOSTILE DUPLO DP 205 Impegni: 904/2015; Mandati: 873/2015; Fatture: n del 29/00/15; totale imponibile: 280,00 280, /10/ /10/2015 Pag. 36 di 46

37 COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO Z5D162F084 Z CIG: Z5D162F084 - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. n del 23/09/2015 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO Impegni: 908/2015; Mandati: 877/2015; Fatture: n del 23/00/15; totale imponibile: 326,30 326, /10/ /10/ LEROY MERLIN ITALIA SRL CIG: Z SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 26/PA del 28/09/2015 PER ACQUISTO UPS EATON 5P 650 ir Impegni: 909/2015; Mandati: 878/2015; Fatture: n.26/pa del 28/00/15; totale imponibile: 310,00 310, /10/ /10/ E OPEN SYSTEM SRL Z8B154B7B0 CIG: Z8B154B7B0 - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. n.03/2015/pa del 02/09/2015 PER RINFRESCO CONVEGNO DI LATINO DEL 10/4/2015 Impegni: 910/2015; Mandati: 879/2015; 318, /10/ /10/2015 Z38154B8D9 BTTLRA56P52M048Q CIG: Z38154B8D9 - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 05/2015/pa del 02/09/2015 PER RINFRESCO PREMIAZIONE GARE DI MATEMATICA DEL 16/5/2015 Impegni: 912/2015; Mandati: 881/2015; BETTIOL LAURA 118, /10/ /10/2015 BTTLRA56P52M048Q BETTIOL LAURA Pag. 37 di 46

38 Z5F15CA42F Z9D160B386 CIG: Z5F15CA42F - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 79 del 31/08/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA E GESSI Impegni: 919/2015; Mandati: 887/2015; Fatture: n.79 del 31/00/15; totale imponibile: 776,65 776, /10/ /10/ FELKART S.R.L. CIG: Z9D160B386- SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 11_15 del 19/09/2015 PER ACQUISTO TELEVISORI LED 55" Impegni: 921/2015; Mandati: 889/2015; Fatture: n.fattpa 11_15 del 19/00/15; totale imponibile: 6.430, , /10/ /10/ S.E.A. SOCIETA' ELETTRICA ASOLANA S.R.L. ZC2166E712 CIG:ZC2166E712 - SALDO PRENOTAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - RESERVATION CODE LICEO SCIENTIFICO STATALE DI TREVISO - TVPS01000X - COME DA ACCORDI TELEFONICI PER N. 46 STUDENTI E NON 45 (N.1 ALUNNO AGGIUNTO DOPO PRENOTAZIONE ON-LINE) Impegni: 922/2015; Mandati: 890/2015; 460, /10/ /10/ EXPO 2015 S.P.A. Z B CIG: Z B - SALDO IMPONIBILE FATTURA n.fattpa 68_15 del 30/09/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA EXPO A MILANO IL 6/10/15 CL. 4^ E-G Impegni: 925/2015; Mandati: 893/2015; Fatture: n.fattpa 68_15 del 30/00/15; totale imponibile: 745,45 745, /10/ /10/2015 DMRVTR52D14A360V AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI Pag. 38 di 46

39 Z38163A6B7 Z4E165E64C Z0A165BD6B Z4E1576C20 CIG: Z38163A6B7 - ACCONTO IMMEDIATO DEL 25% - VIAGGIO ISTRUZIONE A VIENNA DAL 6 AL 10/10/15 CLASSI 5^ C - H Impegni: 926/2015; 951/2015; Mandati: 894/2015; 920/2015; Fatture: n /75 del 14/00/15; totale imponibile: 9.134, , /10/ /10/ AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. CIG: Z4E165E64C - SALDO FATTURA n.20154g02733 del 29/09/2015 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A.T.A. A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IL 28/9/2015 Impegni: 935/2015; Mandati: 904/2015; Fatture: n.20154g02733 del 29/00/15; totale imponibile: 235,00 235, /10/ /10/ CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. CIG: Z0A165BD6B - SALDO IMPONIBILE FATTURA N del 05/10/2015 PER ACQUISTO PILE Impegni: 936/2015; Mandati: 905/2015; Fatture: n del 05/00/15; totale imponibile: 78,52 78, /10/ /10/ LEROY MERLIN ITALIA SRL CIG: Z4E1576C20 - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 335 del 08/09/2015 PER ACQUISTO TERMOMETRI PER LAB. CHIMICA Impegni: 938/2015; 937/2015; 940/2015; 939/2015; Mandati: 909/2015; 906/2015; 907/2015; 908/2015; Fatture: n.375 del 23/00/15, n.335 del 08/00/15, n.326 del 08/00/15, n.338 del 08/00/15; totale imponibile: 1.102, , /10/ /10/2015 Pag. 39 di 46

40 ARTIGLASS S.R.L. ZD21576A72 ZBC157696B Z51163CDCF CIG: ZD21576A72 - SALDO IMPONIBILE FATTURA N /PA del 30/09/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI DI CHIMICA Impegni: 942/2015; 943/2015; 941/2015; Mandati: 910/2015; 911/2015; 912/2015; Fatture: n /pa del 30/00/15, n /pa del 30/00/15, n /pa del 18/00/15; totale imponibile: 1.457, , /10/ /10/ UNIFO S.R.L. CIG: ZBC157696B - SALDO IMPONIBILE FATTURA N /PA del 07/09/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA Impegni: 946/2015; 945/2015; 944/2015; Mandati: 913/2015; 914/2015; 915/2015; Fatture: n /pa del 07/00/15, n /pa del 07/00/15, n /pa del 07/00/15; totale imponibile: 1.493, , /10/ /10/ ARCO SCIENTIFICA SRL CIG: Z51163CDCF - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. PA048 del 25/09/2015 PER PARTECIPAZIONE EVENTO SULLEREGOLE 2015 DEL 30/10/ COD.ISCR. 11TkpYtpbmAN (48 STUDENTI) Impegni: 947/2015; Mandati: 916/2015; Fatture: n.pa048 del 25/00/15; totale imponibile: 196,72 196, /10/ /10/ UNISONA S.R.L. Z3E163BFDD CIG: Z3E163BFDD - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. PA047 del 25/09/2015 PER PARTECIPAZIONE EVENTO SULLEREGOLE 2015 DEL 30/10/ COD.ISCR. 7CqfEDDmnjxw (24 STUDENTI) Impegni: 948/2015; Mandati: 917/2015; Fatture: n.pa047 del 25/00/15; totale imponibile: 98,36 98, /10/ /10/2015 Pag. 40 di 46