Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/02/2014 al 30/06/2014
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- Sabrina Paolini
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1 Z9B0DA118C SALDO FATT.N.11 DEL 29,1,14 PER VIAGGIO A VERONA 409,84 409,84 04/02/ /02/2014 Impegni: 13/2014; Mandati: 28/2014; GLOBO SRL DI GIORGIO FONTANA Z520DC3D68 SALDO FATT.149 DEL 4,2 PER SERVIZIO INTERNET ARGO XML 90,00 90,00 10/02/ /02/2014 PER AVCP Impegni: 20/2014; Mandati: 35/2014; TDSCLD81B26L219J ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO ZBF0DC3C64 SALDO FATT.4333 PER SERVIZI DI DEPOSITO ARCHIVIO 262,24 262,24 10/02/ /02/2014 Impegni: 21/2014; Mandati: 36/2014; ITAL ARCHIVI SRL ZE20DE13A0 SALDO FATT.56 DEL PER INTERVENTO SU CENTRALINO 63,00 63,00 17/02/ /02/2014 Impegni: 22/2014; Mandati: 37/2014; G & G COMUNICATIONS SRL Z210D83192 SALDO CONTRATTO138 DEL 21.1 PER NOLEGGIO+COSTO COPIA 129,00 129,00 17/02/ /02/2014 Impegni: 23/2014; Mandati: 38/2014; PARMACOPY SRL Z4B0DE1225 SALDO FATT.55/2014 PER VISITE MEDICHE PERSONALE ATA 333,61 333,61 17/02/ /02/2014 Impegni: 24/2014; Mandati: 39/2014; MEDLAVITALIA S.R.L Pagina 1 di 16
2 Z2B0DE1062 SALDO FATT.25 E 26 DEL 31.1 PER TRASPORTO ALUNNI "TEATRO 280,33 280,33 17/02/ /02/2014 IL CERCHIO" Impegni: 25/2014; Mandati: 40/2014; TEP SPA Z5B0E08EDC VIAGGIO A FIRENZE - PROGETTO MICRO MACRO 159,84 159,84 26/02/ /02/2014 Impegni: 27/2014; Mandati: 42/2014; NUOVA PLANETARIO SPA Z190E121CA SALDO FATT.2014/D013 DEL 31,1,14 PER FELPE ROMAGNOSI 1.741, ,80 03/03/ /03/2014 Impegni: 35/2014; Mandati: 45/2014; PIX ITALIA SRL Z2A0E08E66 SALDO FATT.227 DEL PER CONTRATTO 5 NOLEGGIO 129,00 129,00 28/02/ /03/2014 COSTO COPIA Impegni: 32/2014; Mandati: 46/2014; PARMACOPY SRL Z830E11D06 SALDO FATT.278/2014 PER POLTRONCINE ISO CON TAVOLETTA 307,00 307,00 28/02/ /03/2014 Impegni: 30/2014; Mandati: 47/2014; CENTROSEDIA SRL Z9A0DA329D SALDO FATT.2014F-DIF DEL PER ACQUISTO 1.346, ,40 28/02/ /03/2014 MICROSCOPI Impegni: 29/2014; Mandati: 48/2014; INCOFAR SRL Pagina 2 di 16
3 ZD20E410B0 SALDO FATT.113 PER OSPITALITA' PROF.SERENI UMBERTO 65,57 65,57 12/03/ /03/2014 Impegni: 39/2014; Mandati: 52/2014; HOTEL BUTTON - di CORTESI GIORGIA S.A.S. Z790E41136 SALDO FATT.51 DEL 28.2 PER RIPARAZIONE SEDIE 29,00 29,00 12/03/ /03/2014 Impegni: 40/2014; Mandati: 53/2014; MAZZOLI S.R.L. Z880E08F39 SALDO FATT.297/2014 PER LOCANDINE CONFERENZA DEL 21/2 30,00 30,00 28/02/ /03/2014 Impegni: 33/2014; Mandati: 55/2014; COPY & PRESS Z6D0E1190E SALDO FATT.296/2014 PER STAMPA GIORNALINO EUREKA 278,00 278,00 28/02/ /03/2014 Impegni: 34/2014; Mandati: 56/2014; COPY & PRESS Z210E70010 SALDO FATT.627/14 PER ACCESSO SERVIZI ON LINE 84,00 84,00 24/03/ /03/2014 SCUOLE-ANNO 2014 Impegni: 44/2014; Mandati: 59/2014; MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A & C ZAC0E71CBA SALDO FATT.7X DEL 14.2 PER SOLUZIONE MOBILE TIM 68,80 68,80 24/03/ /03/2014 Impegni: 45/2014; Mandati: 60/2014; TELECOM ITALIA SPA Pagina 3 di 16
4 Z8A0E71D58 CONTO CONTRATTUALE (CC 662 PAG PERIFERICO 35,60 35,60 24/03/ /03/2014 ORDINARI-PR)MESE DI FEBBRAIO Impegni: 46/2014; Mandati: 61/2014; NON ESPORTABILE POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale CentroNord-Inc.Cont.Cred. ZCF0E68557 SALDO FATT.1618 PER VIAGGIO A COLLECCHIO 180,33 180,33 24/03/ /03/2014 Impegni: 47/2014; Mandati: 62/2014; TEP SPA ZAE0E793E1 SALDO FATT.23 DEL 28,2.14 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO 136,56 136,56 25/03/ /03/2014 Impegni: 49/2014; Mandati: 64/2014; MANGHI DI MANGHI EUGENIO S.A.S. Z7A SALDO FATT.309/2014 PER LAMPADA VIDEOPROIETTORE ACER 189,00 189,00 25/03/ /03/2014 Impegni: 50/2014; Mandati: 65/2014; LA MECCANOGRAFICA Z0D0E7F0C5 SALDO FATT.868/2014 PER VIAGGIO SPALATO E SARAJEVO 8.168, ,85 26/03/ /03/2014 Impegni: 51/2014; Mandati: 66/2014; VIAGGI DELLO ZODIACO S.C. A.R.L ZC50E7F252 SALDO FATT.3 DEL 25.3 PER OSPITALITA' SCAMBIO SPAGNA 31,16 31,16 26/03/ /03/2014 Impegni: 52/2014; Mandati: 67/2014; PARMA TURISMI SRL Pagina 4 di 16
5 Z640E8269D PROGETTO MICRO MACRO - SALDO SOGGIORNO FIRENZE 806,56 806,56 27/03/ /03/2014 Impegni: 54/2014; Mandati: 69/2014; ITALIANROOM SRL -AGENZIA DI VIAGGI ZA90E2E466 SALDO FATT. 124 DEL 27/2 PER AGGIORNAMENTO SERVER 3.367, ,50 27/03/ /03/2014 ISTITUTO Impegni: 55/2014; Mandati: 70/2014; LINKEY.IT SRL Z7B0E93C67 SALDO FATT.45 DEL 21.3 PER COMPLETAMENTO LINEA DATI 4.350, ,00 01/04/ /04/2014 Impegni: 56/2014; Mandati: 71/2014; COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Z800E8245B ACCONTO VIAGGIO A BONN MAGGIO 3.319, ,67 01/04/ /04/2014 Impegni: 58/2014; Mandati: 73/2014; AGENZIA DI VIAGGI PLANETARIO DUOMO DI NUOVA PLANETARIO SPA Z110E98BAF SALDO FATT.88 E 93 PER VIAGGI A FIRENZE E VENEZIA , ,41 02/04/ /04/2014 SCAMBIO SVEZIA Impegni: 62/2014; Mandati: 77/2014; LANDI Autonoleggio Z280E9A679 SALDO FATT.356 DEL 12,3 PER CONTRATTI NOLEGGIO COSTO 444,00 444,00 02/04/ /04/2014 COPIA Impegni: 63/2014; Mandati: 78/2014; PARMACOPY SRL Pagina 5 di 16
6 Z9C0E9A758 SALDO FATT.5/ DEL 10.3 PER MATERIALE DI CONSUMO 171,87 171,87 02/04/ /04/2014 Impegni: 64/2014; Mandati: 79/2014; MONDOFFICE SRL Z560E70681 SALDO FATT.446 DEL 14.3 PER TARGA COMMEMORATIVA 170,00 170,00 02/04/ /04/2014 Impegni: 65/2014; Mandati: 80/2014; COPY & PRESS ZF40EA0B8A SALDO FATT.2539 DEL 26.3 PER SOGGIORNO SCAMBIO BONN 1.436, ,56 03/04/ /04/2014 Impegni: 68/2014; Mandati: 82/2014; AGENZIA DI VIAGGI PLANETARIO DUOMO DI NUOVA PLANETARIO SPA Z480E72316 SALDO FATT.225 DEL 6,3 PER CLASSE VIAGGIANTE A NIZZA , ,11 07/04/ /04/2014 Impegni: 74/2014; Mandati: 88/2014; NON ESPORTABILE PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH Z1B0EAC91C SALDO FATT.100 DEL 21,3,14 PER CONTRATTO RSPP 1.200, ,00 07/04/ /04/2014 PER.OTT/MARZO Impegni: 75/2014; Mandati: 89/2014; RED FIRE s.r.l. Z530EB9474 SALDO FATT.75 DEL 3,4 PER SALDO VIAGGIO A ROMA 4.750, ,00 09/04/ /04/2014 Impegni: 76/2014; Mandati: 90/2014; AGENZIA ALFA VIAGGI E TURISMO SRL Pagina 6 di 16
7 ZAA03C218F SALDO FATT.8H DEL 10.3 PER TELEFONIA FISSA 89,75 89,75 10/04/ /04/2014 Impegni: 77/2014; Mandati: 91/2014; TELECOM ITALIA Spa ZAA0EC218F SALDO FATT.8H DEL 10.3 PER TELEFONIA FISSA 670,09 670,09 10/04/ /04/2014 Impegni: 78/2014; 79/2014; 80/2014; 81/2014; Mandati: 92/2014; 93/2014; 94/2014; 95/2014; TELECOM ITALIA Spa Z1D0EC3858 SALDO FATT.257 DEL 31.3 PER TRASPORTO ALUNNI 249,02 249,02 11/04/ /04/2014 OSPITI-SCAMBIO SVEZIA Impegni: 82/2014; Mandati: 96/2014; TEP SPA ZBA0EC3880 SALDO FATT.2 DEL 10.4 PER BIGLIETTI TEATRO STREHLER DEL 3 563,93 563,93 11/04/ /04/2014 MAGGIO Impegni: 83/2014; Mandati: 97/2014; FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA Z160ED50D5 SALDO FATT.1013 DEL 2.4 PER VIAGGIO A PARIGI DAL 2 AL 5/ , ,31 15/04/ /04/2014 Impegni: 84/2014; Mandati: 98/2014; VIAGGI DELLO ZODIACO S.C. A.R.L Z040ED52D8 SALDO FATT.151 DEL 17.3 PER VIAGGI A MILANO DEL 2 E ,43 934,43 15/04/ /04/2014 MARZO-TEATRO Impegni: 85/2014; Mandati: 99/2014; FONTANA AUTOSERVIZI Pagina 7 di 16
8 Z980EBD90E SALDO FATT.108 DEL 2,4 PER TRANSFERT MI MALPENSA DEL ,67 819,67 15/04/ /04/2014 MARZO E 2 APRILE Impegni: 86/2014; Mandati: 100/2014; LANDI Autonoleggio ZC80ED5E7E SALDO FATT.293 E 301 PER VIAGGI A TORRECHIARA-QUINZANO 609,84 609,84 16/04/ /04/2014 (SCAMBIO WORMS) E BUSSETO Impegni: 87/2014; Mandati: 101/2014; TEP SPA Z6A0E9AE75 SALDO FATT.468 DEL 31.3 PER KIT LAVAGNA INTERATTIVA SMART 1.745, ,00 02/04/ /04/2014 Impegni: 66/2014; Mandati: 102/2014; LA MECCANOGRAFICA Z4C0ED18CB SALDO FATT.576 DEL 31.3 PER NOLEGGIO TRIMESTRALE 1.572, ,10 16/04/ /04/2014 FOTOCOPIATORI Impegni: 88/2014; Mandati: 103/2014; PARMACOPY SRL Z930ED1852 SALDO FATT.2014-F_DIF DEL 31.3 PER MATERIALE 216,27 216,27 16/04/ /04/2014 CONSUMO SCIENZE Impegni: 89/2014; Mandati: 104/2014; INCOFAR SRL ZD80EDDA6C SALDO FATT.877 DEL 18.3 PER VIAGGIO A BERLINO 18/22 MARZO 7.800, ,00 17/04/ /04/2014 Impegni: 90/2014; Mandati: 105/2014; VIAGGI DELLO ZODIACO S.C. A.R.L Pagina 8 di 16
9 ZE20EDDD1E SALDO FATT.2938 DIMINUITA DELL'ACCONTO DI CUI AL MANDATO 860,66 860,66 17/04/ /04/ Impegni: 91/2014; Mandati: 106/2014; AGENZIA DI VIAGGI PLANETARIO DUOMO DI NUOVA PLANETARIO SPA Z0E0EE5280 SALDO FATT.134 DEL 3/4 PER CORSO AGGIORNAMENTO PRONTO 180,00 180,00 22/04/ /04/2014 SOCCORSO Impegni: 93/2014; Mandati: 108/2014; RED FIRE s.r.l. ZEA0EEECE7 SALDO FATT.128 DELL' PER VIAGGIO NELLA COSTIERA 6.967, ,21 28/04/ /04/2014 AMALFITANA Impegni: 94/2014; Mandati: 109/2014; FONTANA AUTOSERVIZI ZF00EF3DF0 SALDO FATT.6 DEL 10.4 PER SPETTACOLO "DELIRIO" 1.098, ,36 28/04/ /04/2014 Impegni: 95/2014; Mandati: 110/2014; TEATRO DEL CERCHIO-ASSOCIAZIONE CULTURALE ZA60F02FC7 SALDO FATT.19077/14 PER N. 2 ISCRIZIONI ESAMI TEDESCO 127,87 127,87 02/05/ /05/2014 Impegni: 96/2014; Mandati: 111/2014; GOETHE INSTITUT ROM ZD40EF6479 SALDO FATT.127 E 141 PER N.2 VIAGGI A VERONA 1.016, ,39 02/05/ /05/2014 Impegni: 97/2014; Mandati: 112/2014; LANDI Autonoleggio Pagina 9 di 16
10 ZD30F15D25 SALDO FATT.232 DEL 14,4 PER VIAGGIO A MONDAINO CON N , ,95 08/05/ /05/2014 PULLMAN Impegni: 99/2014; Mandati: 114/2014; FONTANA AUTOSERVIZI Z350F1EDD4 SALDO FATT.770 DEL 30.4 PER LOCANDINE-PROF.GIUFFREDI 33,90 33,90 09/05/ /05/2014 Impegni: 100/2014; Mandati: 115/2014; COPY & PRESS Z140F20259 SALDO FATT.111/14 DELL'8.5 PER VIAGGIO A GARDONE,SIRMIONE 495,90 495,90 09/05/ /05/2014 DEL 7 MAGGIO Impegni: 101/2014; Mandati: 116/2014; ELIA' S TOUR s.r.l. Z8E0F24396 SALDO FATT.7X DEL 14.4 PER TELEFONIA MOBILE 68,75 68,75 12/05/ /05/2014 Impegni: 102/2014; Mandati: 117/2014; TELECOM ITALIA SPA Z4700F33A2 SALDO FATT.176 E184 DEL 3 E 7 MAGGIO PER VIAGGI A MILANO E 1.172, ,13 15/05/ /05/2014 FIRENZE Impegni: 105/2014; Mandati: 119/2014; LANDI Autonoleggio Z5B0F1AF84 SALDO FATT.779 DEL 28.4 PER CONTRATTO NOLEGGIO 129,00 129,00 15/05/ /05/2014 FOTOCOPIATORE Impegni: 106/2014; Mandati: 120/2014; PARMACOPY SRL Pagina 10 di 16
11 Z6E0F15F56 SALDO FATT.297 DEL 28,4 PER CANON STAMPANTE INK-JET E KIT 309,00 309,00 14/05/ /05/2014 ANTIFURTO Impegni: 104/2014; Mandati: 121/2014; LINKEY.IT SRL Z7A0F3A120 SALDO FATT.419 DEL 30,4 PER VIAGGIO 329,51 329,51 15/05/ /05/2014 QUINZANO-TORRECHIARA DEL GRUPPO SVEDESI Impegni: 108/2014; Mandati: 123/2014; TEP SPA ZCA0EF64B8 SALDO FATT.5/ DEL 14.4 PER MATERIALE DI CONSUMO 211,96 211,96 15/05/ /05/2014 Impegni: 110/2014; Mandati: 125/2014; MONDOFFICE SRL Z4F0EF64E7 SALDO FATT.5/ DEL 14.4 PER MATERIALE CONSUMO 122,40 122,40 15/05/ /05/2014 Impegni: 111/2014; Mandati: 126/2014; MONDOFFICE SRL Z5C0F3885F SALDO FATT.195 /2014 PER VIAGGIO A VENEZIA DEL 13 MAGGIO 778,69 778,69 15/05/ /05/2014 Impegni: 112/2014; Mandati: 127/2014; LANDI Autonoleggio ZA20F27905 SALDO FATT.9 DEL 9,5 PER RIPARAZIONE CICLI SPINNING 200,00 200,00 15/05/ /05/2014 Impegni: 113/2014; Mandati: 128/2014; DINAMIC BIKE DI BONATTI E CONTI Pagina 11 di 16
12 Z340F3B966 SALDO FATT.40/53237 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 707,85 707,85 15/05/ /05/2014 Impegni: 114/2014; Mandati: 129/2014; CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA EB60D8C690 SALDO FATT.4742 DEL 15/5 PER SCAMBIO SVEZIA 1.669, ,67 19/05/ /05/2014 Impegni: 115/2014; Mandati: 130/2014; NUOVA PLANETARIO SPA ZD40F3FFEF SALDO FATT.919 DEL 15,5,14 PER LOCANDINE E PIEGHEVOLI 310,00 310,00 19/05/ /05/2014 SCUOLAINSCENA Impegni: 117/2014; Mandati: 132/2014; COPY & PRESS ZFA0F50342 CONTO CONTRATTUALE (CC 662 PAG PERIFERICO 24,76 24,76 21/05/ /05/2014 ORDINARI-PR)-SPESE POSTALI DI APRILE 14 Impegni: 122/2014; Mandati: 137/2014; NON ESPORTABILE POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale CentroNord-Inc.Cont.Cred. Z2E0F69C09 CONTO CONTRATTUALE (CC 662 PAG PERIFERICO 48,65 48,65 04/06/ /06/2014 ORDINARI-PR)-SPESE DI MARZO 2014 Impegni: 137/2014; Mandati: 152/2014; NON ESPORTABILE POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale CentroNord-Inc.Cont.Cred. Z710F8BAA5 SALDO FATT.25 DEL 3.6 PER AFFITTO SALA DAL 24 MAGGIO AL , ,00 06/06/ /06/2014 GIUGNO-RASSEGNA SCUOLAINSCENA Impegni: 157/2014; Mandati: 172/2014; ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPA TEATRI Pagina 12 di 16
13 Z680F7A0C9 SALDO FATT.3651 DEL 31.5 PER VIAGGIO A ROMA DEL 718,89 718,89 09/06/ /06/2014 3,6,14-PREMIO FAVA Impegni: 161/2014; 162/2014; Mandati: 176/2014; 177/2014; AGENZIA DI VIAGGI PLANETARIO DUOMO DI NUOVA PLANETARIO SPA Z5C0F989BF SALDO FATT.8H DEL PER TELEFONIA FISSA 592,22 592,22 10/06/ /06/2014 TERZO BIMESTRE Impegni: 164/2014; 166/2014; 167/2014; 168/2014; Mandati: 179/2014; 181/2014; 182/2014; 183/2014; TELECOM ITALIA Spa Z050F90F45 SALDO FATT.10 PER ACQUISTO MATERIALE GINNICO SPORTIVO 428,24 428,24 09/06/ /06/2014 Impegni: 163/2014; Mandati: 178/2014; CRUMSM71E11C621R SPORTS OUTLET DI CURA' MASSIMO Z5C0F98BF SALDO FATT.8H DEL PER TELEFONIA FISSA 160,25 160,25 10/06/ /06/2014 TERZO BIMESTRE Impegni: 165/2014; Mandati: 180/2014; TELECOM ITALIA Spa Z280FA2946 SALDO FATT.882 DEL 23.5 PER SCHEDE CARTADISS 100,00 100,00 12/06/ /06/2014 Impegni: 169/2014; Mandati: 184/2014; PARMACOPY SRL Z080F8BAC7 SALDO FATT.945 DEL 21,5 PER STAMPA FILE 58,77 58,77 12/06/ /06/2014 Impegni: 170/2014; Mandati: 185/2014; COPY & PRESS Pagina 13 di 16
14 FA ATTUAZIONE D.M.91 DELL' COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN , ,40 12/06/ /06/2014 MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE Impegni: 171/2014; Mandati: 186/2014; PROVINCIA DI PARMA Z690F8C637 SALDO FATT.71 DEL PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO 1.775, ,42 14/06/ /06/2014 Impegni: 199/2014; Mandati: 214/2014; MANGHI DI MANGHI EUGENIO S.A.S. Z510F8C5A1 SALDO FATT.32 DEL 3.6 PER RILEGATURA REGISTRI 184,00 184,00 14/06/ /06/2014 Impegni: 200/2014; Mandati: 215/2014; L'ARTIGIANA DI SCAFFARDI SERGIO ZA60F39865 SALDO FATT.4337 DEL 31,5,14 PER ACQUISO CARTA FOTOCOPIE 562,50 562,50 26/06/ /06/2014 Impegni: 205/2014; Mandati: 220/2014; CCG S.R.L. ZC00FAAC72 SALDO FATT.44/14 PER MONTAGGIO N.32 TENDE A RULLO 8.000, ,00 16/06/ /06/2014 Impegni: 201/2014; Mandati: 216/2014; OMBRA 2000 S.n.c.DI ASSIRATI PAOLO 2930ed1852 SALDO FATT.2014-F-DIF DEL 3O.5 PER MATERIALE 12,03 12,03 17/06/ /06/2014 CONSUMO (ordine 538 del 27.2 di cui al mandato104) Impegni: 202/2014; Mandati: 217/2014; INCOFAR SRL Pagina 14 di 16
15 Z240FB0DA0 SALDO FATT /14 PER RINNOVO RIVISTA PHOSPHORE 77,54 77,54 17/06/ /06/2014 Impegni: 203/2014; Mandati: 218/2014; LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA ZAA0F4FF58 CONTO CONTRATTUALE (CC 662 PAG PERIFERICO 35,79 35,79 24/06/ /06/2014 ORDINARI-PR)-MESE DI MAGGIO Impegni: 204/2014; Mandati: 219/2014; NON ESPORTABILE POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale CentroNord-Inc.Cont.Cred. Z7E0FEB3C2 SALDO FATT.2014/D105 DEL 5.6 PER FELPE DEL ROMAGNOSI 1.721, ,31 30/06/ /06/2014 Impegni: 206/2014; Mandati: 221/2014; PIX ITALIA SRL 0510FEB264 SALDO FATT.12/14 DEL 4.6,14 PER UTILIZZO SALA CINEMA ASTRA 600,00 600,00 30/06/ /06/2014 PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO DEL 24 APRILE Impegni: 207/2014; Mandati: 222/2014; NUOVO CINEMA ASTRA S.A.S. Pagina 15 di 16
16 Z890FEAEE1 SALDO NOTA RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA CONCERTI 122,95 122,95 30/06/ /06/2014 PER PREMIAZIONI DEL 5 GIUGNO Impegni: 208/2014; Mandati: 223/2014; NON ESPORTABILE PARMA LIRICA Data Esportazione 02/07/ Legenda: - Impostato Codice Fiscale uguale Partita IVA. NON ESPORTABILE - Manca Codice Fiscale. Pagina 16 di 16
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
546239709B FATT.N. 65.13 DEL 30.09.2013 5.235,64 5.235,64 26/11/2013 09/10/2014 Impegni: 249/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014; 47/2014; 86/2014; 92/2014; 182/2014; Mandati: 285/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014;
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" CUORGNE' (TO) C.F. 83501820019 C.M. TOIS02600Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5403545A63 548805456D PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 1PA DEL 27/11/2014 - SPESA VISITE ANNUALI COLL.SCOL.CI E ASS.TI LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 05990710013 STUDIO
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z020D6ACCB Z6D0D6AD33 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 02172710309 SAF FATTURE SAF NOLEGGIO AUTOBUS
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
REGISTRO DEI CONTRATTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
03/05/2013 2820 COOPSERVICE SERVIIZO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2013 FATT. N. 75402 DEL 31.12.2013 122,00 A01 03/05/2013 2820 COOPSERVICE SERVIIZO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 122,00 A01 03/05/2013
LICEO STATALE "APROSIO" RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO FINANZIARIO 2014 CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE
LICEO STATALE "APROSIO" RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO FINANZIARIO 2014 CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A 02 8 23/01/2014 2.867,00 Lotto
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3B125A1D0 Z99122F063 ZF81210644 Z1211BFBBF ZDC11E5064 ZE411E80A1 Z4A11CCFEA Z8A11A127B ZB411A1209 Z9E1152AFD 5251694AFA Z65112CE5D Z0D1125F62 Z2A11213DC Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 30/06/2014
ZD10E6FE7A Targa commemortiva 90,00 0,00 26/03/2014 - // Impegni: 86/2014; 01764040349 01764040349 GFL snc ZE90EF905F Sistema informatico da controller Cisco, Firewall WatchGuard XTM515, 7160,00 0,00 12/05/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013-31 DICEMBRE 2013
1 Z43083D425 2 3 Z3A0868202 4 Z29074540B 5 Z29074540B 6 Z3809068F6 7 Z2A08AEB1E 8 ZA508D654C 9 Z2008D68AB 10 Z29074540B 11 ZD207A3A6A 12 Z6708D8E6F 13 Z29074540B LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG z8810bc0f3 Z0F124E673 Z1D124EE25 Z221246B21 Z461245B57 Z771245AD2 Z43124249B CIG Z54120C47E Z77120E76B Z81120C6D1 Z3C1201562 ZDB1200569 Z1511F10DA Z2911E1366 ZD811D4B7D ZF9120D488 Z6A1172986 ZE51143370
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
02/01/2015 965,12 addebito bancario Leaseplan fatt.14293035 noleggio auto canone 01/15 02/01/2015 40,70 addebito bancario Telepass fatt.74949932 canone telepass auto servizio 05/01/2015 20,00 addebito
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 0000000000 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2014 Affid. in economia - cottimo POSTE fiduciario ITALIANE SpA-Area Log.Territor.CentroNord A 51.47 01-03-2014 31-03-2014 51.47 2014 0000000000 COMPENSI PER
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB6122603B ZBA121278F Z3611E7BE4 Z3911D18CA Z6511D18E2 Z6F11D18A3 Z3F11847FF ZED115D746 Z571157FC8 Z5A11220CC ZA3110E622 ZC51109031 Z0F10E9D1A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.